涂油機(jī)項(xiàng)目實(shí)施方案（申請材料）

1、涂油機(jī)項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱涂油機(jī)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目背景天津市把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，把協(xié)調(diào)作為持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在要求，把綠色作為永續(xù)發(fā)展的必要條件，把開放作為繁榮發(fā)展的必由之路，把共享作為改革發(fā)展的根本目的，以發(fā)展理念創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展方式創(chuàng)新，不斷開拓發(fā)展新境界。準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化和實(shí)踐要求，聚集發(fā)展新要素，培育增長新動力，優(yōu)勢做優(yōu)、強(qiáng)項(xiàng)做強(qiáng)、特色做特，把戰(zhàn)略機(jī)遇期轉(zhuǎn)化為調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式的突破期、持續(xù)發(fā)展的黃金期。必須始終堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是，勇于擔(dān)當(dāng)、主動作為，保持昂揚(yáng)向上的朝氣、開拓進(jìn)取的銳氣、攻堅(jiān)克難的勇氣、敢為人先的志氣、求真務(wù)實(shí)的風(fēng)氣，打好全面建成高質(zhì)量小

2、康社會的決勝之戰(zhàn)。（三）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx科技公司2、規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)：xxx泓域咨詢（四）項(xiàng)目選址某某科技園天津，簡稱津，別稱津沽、津門，是中華人民共和國省級行政區(qū)、直轄市、國家中心城市、超大城市，國務(wù)院批復(fù)確定的環(huán)渤海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中心。截至2018年，全市下轄16個(gè)區(qū)，總面積11966.45平方千米，建成區(qū)面積1007.91平方千米，2019年末，常住人口1561.83萬人，城鎮(zhèn)人口1303.82萬人，城鎮(zhèn)化率83.48%。天津地處中國北部、海河下游、東臨渤海，是中國北方最大的港口城市，國家物流樞紐，北方國際航運(yùn)核心區(qū)，首批沿海開放城市，是中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊主要節(jié)點(diǎn)、海上絲綢之路的戰(zhàn)略

3、支點(diǎn)、一帶一路交匯點(diǎn)、亞歐大陸橋最近的東部起點(diǎn)，位于海河五大支流南運(yùn)河、子牙河、大清河、永定河、北運(yùn)河的匯合處和入海口，素有九河下梢河海要沖之稱。天津是自古因漕運(yùn)而興起，唐朝中葉以后成為南方糧、綢北運(yùn)的水陸碼頭；金朝在直沽設(shè)直沽寨；元朝設(shè)海津鎮(zhèn)，是軍事重鎮(zhèn)和漕糧轉(zhuǎn)運(yùn)中心；明永樂二年（1404年）正式筑城，是中國古代唯一有確切建城時(shí)間記錄的城市；清咸豐十年（1860年）天津被辟為通商口岸后，西方列強(qiáng)紛紛在此設(shè)立租界，天津成為中國北方開放的前沿和近代中國洋務(wù)運(yùn)動的基地。歷經(jīng)六百多年，造就了天津中西合璧、古今兼容的獨(dú)特城市風(fēng)貌。投資項(xiàng)目對其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地

4、發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積12246.12平方米（折合約18.36畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)54.93%，建筑容積率1.33，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.79%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度172.50萬元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積12246.12平方米，建筑物基底占地面積6726.79平方米，總建筑面積16287.34平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程10147.07平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積943.39平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)44

5、臺（套），設(shè)備購置費(fèi)1516.27萬元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量965000.76千瓦時(shí)，折合118.60噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量3494.23立方米，折合0.30噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“涂油機(jī)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量965000.76千瓦時(shí)，年總用水量3494.23立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）118.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量41.78噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率26.63%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某科技園發(fā)展規(guī)劃，符合某某科技園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)

6、不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3944.56萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3167.10萬元，占項(xiàng)目總投資的80.29%；流動資金777.46萬元，占項(xiàng)目總投資的19.71%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入5871.00萬元，總成本費(fèi)用4409.25萬元，稅金及附加73.18萬元，利潤總額1461.75萬元，利稅總額1736.55萬元，稅后凈利潤1096.31萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額640.24萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率37.06%，投資利稅率44.02%，投資回報(bào)率27.79%，全部投資回收期5

7、.10年，提供就業(yè)職位92個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。項(xiàng)目承辦單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。二、項(xiàng)目評價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某科

8、技園及某某科技園涂油機(jī)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)某某科技園涂油機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“涂油機(jī)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某科技園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位92個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額640.24萬元，可以促進(jìn)某某科技園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率37.06%，投資利稅率44.02%，全部投資回報(bào)率27.79%，全部投資回收期5.10年，固定資產(chǎn)投資回收期5.10年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。民營企業(yè)貼

9、近市場、嗅覺敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級。同時(shí)，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時(shí)尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計(jì)，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實(shí)施，

10、中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐?！笆濉逼陂g，全省制造業(yè)累計(jì)完成技術(shù)改造投資4.9萬億元，年均增長19.3%，一批高水平重大項(xiàng)目集群式落地，企業(yè)裝備水平大幅提升，產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能比重進(jìn)一步上升。水泥行業(yè)結(jié)束了機(jī)立窯時(shí)代，鋼鐵行業(yè)1000立方以上煉鐵高爐產(chǎn)能占比達(dá)到50%，120噸以上煉鋼轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能占比達(dá)到47%，

11、造紙企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到71.5%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比提高。2015年，全省新口徑高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)的32.5%，較“十二五”初期提高5.2個(gè)百分點(diǎn)；裝備制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)比重達(dá)到28.8%，比“十一五”末提高2.3個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)總集成總承包、合同能源管理、工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)等一大批新興服務(wù)業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，全省生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值占服務(wù)業(yè)的比重超過50%。企業(yè)組織體系呈現(xiàn)新格局。截至2015年，共有51家企業(yè)入圍中國企業(yè)500強(qiáng)，我省能源集團(tuán)、魏橋集團(tuán)進(jìn)入世界500強(qiáng)，營業(yè)收入過百億元的工業(yè)企業(yè)達(dá)到135家，比“十一五”末增加了58家；全省中小企業(yè)戶數(shù)、年銷售收入過百億元的產(chǎn)業(yè)集群數(shù)量均

12、較“十一五”末翻了一番。三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米12246.1218.36畝1.1容積率1.331.2建筑系數(shù)54.93%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝172.501.4基底面積平方米6726.791.5總建筑面積平方米16287.341.6綠化面積平方米943.39綠化率5.79%2總投資萬元3944.562.1固定資產(chǎn)投資萬元3167.102.1.1土建工程投資萬元1402.472.1.1.1土建工程投資占比萬元35.55%2.1.2設(shè)備投資萬元1516.272.1.2.1設(shè)備投資占比38.44%2.1.3其它投資萬元248.362.1.3.1其它投資

13、占比6.30%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比80.29%2.2流動資金萬元777.462.2.1流動資金占比19.71%3收入萬元5871.004總成本萬元4409.255利潤總額萬元1461.756凈利潤萬元1096.317所得稅萬元1.338增值稅萬元201.629稅金及附加萬元73.1810納稅總額萬元640.2411利稅總額萬元1736.5512投資利潤率37.06%13投資利稅率44.02%14投資回報(bào)率27.79%15回收期年5.1016設(shè)備數(shù)量臺（套）4417年用電量千瓦時(shí)965000.7618年用水量立方米3494.2319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤118.9020節(jié)能率26.63%21節(jié)能量

14、噸標(biāo)準(zhǔn)煤41.7822員工數(shù)量人92土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程4755.844755.8410147.0710147.07961.121.1主要生產(chǎn)車間2853.502853.506088.246088.24595.891.2輔助生產(chǎn)車間1521.871521.873247.063247.06307.561.3其他生產(chǎn)車間380.47380.47588.53588.5357.672倉儲工程1009.021009.023991.183991.18274.942.1成品貯存252.25252.25997.79997.7968

15、.732.2原料倉儲524.69524.692075.412075.41142.972.3輔助材料倉庫232.07232.07917.97917.9763.243供配電工程53.8153.8153.8153.814.173.1供配電室53.8153.8153.8153.814.174給排水工程61.8961.8961.8961.893.734.1給排水61.8961.8961.8961.893.735服務(wù)性工程639.05639.05639.05639.0544.025.1辦公用房324.02324.02324.02324.0224.015.2生活服務(wù)315.03315.03315.03315

16、.0319.726消防及環(huán)保工程180.28180.28180.28180.2813.976.1消防環(huán)保工程180.28180.28180.28180.2813.977項(xiàng)目總圖工程26.9126.9126.9126.9181.527.1場地及道路硬化1803.95347.16347.167.2場區(qū)圍墻347.161803.951803.957.3安全保衛(wèi)室26.9126.9126.9126.918綠化工程542.8019.00合計(jì)6726.7916287.3416287.341402.47節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤118.901.1年用電量千瓦時(shí)965000.761.2

17、年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤118.601.3年用水量立方米3494.231.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.302年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤41.783節(jié)能率26.63%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元3102.261.1完成比例78.65%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2127.372.1完成比例68.57%3完成流動資金投資萬元974.893.1完成比例31.43%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人631.2人均年工資萬元4.211.3年工資額萬元304.002工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人142.2人均年工資萬元6.012.3年工資額萬元95.233企業(yè)管理人員工資3.1

18、平均人數(shù)人43.2人均年工資萬元7.473.3年工資額萬元27.214品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人74.2人均年工資萬元5.184.3年工資額萬元37.055其他人員工資5.1平均人數(shù)人45.2人均年工資萬元6.595.3年工資額萬元27.396職工工資總額萬元490.88固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1402.471516.27172.503167.101.1工程費(fèi)用萬元1402.471516.273570.581.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1402.471402.4735.55%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1516.27

19、1516.2738.44%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元248.36248.366.30%1.2.1無形資產(chǎn)萬元111.08111.081.3預(yù)備費(fèi)萬元137.28137.281.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元77.0077.001.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元60.2860.282建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3167.103167.10流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元3570.582515.643621.383570.583570.583570.581.1應(yīng)收賬款萬元1071.17589.15856.941071.171071.171071.171.2存

20、貨萬元1606.76883.721285.411606.761606.761606.761.2.1原輔材料萬元482.03265.12385.62482.03482.03482.031.2.2燃料動力萬元24.1013.2619.2824.1024.1024.101.2.3在產(chǎn)品萬元739.11406.51591.29739.11739.11739.111.2.4產(chǎn)成品萬元361.52198.84289.22361.52361.52361.521.3現(xiàn)金萬元892.64490.95714.12892.64892.64892.642流動負(fù)債萬元2793.121536.222234.502793.

21、122793.122793.122.1應(yīng)付賬款萬元2793.121536.222234.502793.122793.122793.123流動資金萬元777.46427.60621.97777.46777.46777.464鋪底流動資金萬元259.15142.53207.32259.15259.15259.15總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元3944.56124.55%124.55%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3167.10100.00%100.00%80.29%2.1工程費(fèi)用萬元2918.7492.16%92.16%73.99%2.1

22、.1建筑工程費(fèi)萬元1402.4744.28%44.28%35.55%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1516.2747.88%47.88%38.44%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元111.083.51%3.51%2.82%2.2.1無形資產(chǎn)萬元111.083.51%3.51%2.82%2.3預(yù)備費(fèi)萬元137.284.33%4.33%3.48%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元77.002.43%2.43%1.95%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元60.281.90%1.90%1.53%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3167.10100.00%100.00%80.29%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元777.4

23、624.55%24.55%19.71%7鋪底流動資金萬元259.158.18%8.18%6.57%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元3229.054696.805871.005871.005871.001.1萬元3229.054696.805871.005871.005871.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元1033.301502.981878.721878.721878.723增值稅萬元110.89161.30201.62201.62201.623.1銷項(xiàng)稅額萬元939.36939.36939.36939.36939.363.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元405.7

24、6590.19737.74737.74737.744城市維護(hù)建設(shè)稅萬元7.7611.2914.1114.1114.115教育費(fèi)附加萬元3.334.846.056.056.056地方教育費(fèi)附加萬元2.223.234.034.034.039土地使用稅萬元48.9848.9848.9848.9848.9810稅金及附加萬元62.2968.3473.1873.1873.18折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1402.471402.47當(dāng)期折舊額1121.9856.1056.1056.1056.1056.10凈值280.491346.371290.2712

25、34.171178.071121.982機(jī)器設(shè)備原值1516.271516.27當(dāng)期折舊額1213.0280.8780.8780.8780.8780.87凈值1435.401354.531273.671192.801111.933建筑物及設(shè)備原值2918.74當(dāng)期折舊額2334.99136.97136.97136.97136.97136.97建筑物及設(shè)備凈值583.752781.772644.802507.832370.862233.894無形資產(chǎn)原值111.08111.08當(dāng)期攤銷額111.082.782.782.782.782.78凈值108.30105.53102.7599.9797.1

26、95合計(jì)：折舊及攤銷2446.07139.75139.75139.75139.75139.75總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元2993.501646.432394.802993.502993.502993.502外購燃料動力費(fèi)萬元247.72136.25198.18247.72247.72247.723工資及福利費(fèi)萬元490.88490.88490.88490.88490.88490.884修理費(fèi)萬元16.449.0413.1516.4416.4416.445其它成本費(fèi)用萬元520.96286.53416.77520.96520.965

27、20.965.1其他制造費(fèi)用萬元190.02104.51152.02190.02190.02190.025.2其他管理費(fèi)用萬元129.3371.13103.46129.33129.33129.335.3其他銷售費(fèi)用萬元264.67145.57211.74264.67264.67264.676經(jīng)營成本萬元4269.502348.233415.604269.504269.504269.507折舊費(fèi)萬元136.97136.97136.97136.97136.97136.978攤銷費(fèi)萬元2.782.782.782.782.782.789利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元4409.252708.87365

28、3.534409.254409.254409.2510.1可變成本萬元3778.622078.243022.903778.623778.623778.6210.2固定成本萬元630.63630.63630.63630.63630.63630.6311盈虧平衡點(diǎn)47.29%47.29%利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5871.003229.054696.805871.005871.005871.002稅金及附加萬元73.1862.2968.3473.1873.1873.183總成本費(fèi)用萬元4409.252708.873653.534409.254409.254409.255增值稅萬元201.62110.89161.30201.62201.62201.626利