程序文件編寫要點(diǎn)

1、.,ISO管理體系程序文件編寫要點(diǎn),技術(shù)處 wy 2014年10月30日,.,一、目錄,一、定義； 二、總則； 三、編寫流程； 四、格式； 五、內(nèi)容； 六、表單設(shè)計(jì)； 七、案例。,.,一、定義 1.1程序 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。 1.2程序文件 含有程序的文件，可稱為“程序文件”。 程序文件是提供如何一致地完成活動(dòng)和過程的信息的文件中的一種。 程序文件通常描述跨職能的活動(dòng)，作業(yè)指導(dǎo)書則通常適用于某一職能內(nèi)的活動(dòng)。 1. 3記錄 記錄是“為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件”。,.,二、總則 2.1流程宜清晰具有邏輯性、職責(zé)明確、要求清楚。明確“5W1H ” 2.2方法科學(xué)合理

2、，簡(jiǎn)單而有效。倡導(dǎo)復(fù)雜的事情簡(jiǎn)單化，簡(jiǎn)單的事情流程化。,.,三、編寫流程 由主導(dǎo)單位，繪制流程，擬定初稿，相關(guān)單位檢討修改 ，管代審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。,繪流程圖,擬初稿,檢討修改,審核,批準(zhǔn),.,四、結(jié)構(gòu)和格式 4.1目的 4.2范圍 4.3職責(zé) 4.4總則 4.5流程圖 4.6按照流程圖對(duì)每一步驟進(jìn)行描述 4.7引用文件； 4.8相關(guān)表單； 4.9其他信息；,.,五、內(nèi)容 5.1目的： 說明為什么要開展這項(xiàng)活動(dòng)。一般采用的闡述方式為： “（通過）對(duì)?，確保??！?“為？，特？等等。 如： 1、對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)

3、場(chǎng)所使用規(guī)范有效的文件版本。 2、有效控制公司QEHS管理體系有關(guān)文件、資料，確保所使用文件的正確性、有效性。,.,五、內(nèi)容 3、通過明確公司管理方針及長(zhǎng)期、年度管理目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的制訂、展開、實(shí)施、評(píng)價(jià)、修訂及糾正的職責(zé)和方法，確保目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成，以滿足公司經(jīng)營(yíng)管理需求及顧客需求。 4、為準(zhǔn)確辨識(shí)公司范圍及施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，從而進(jìn)行有效控制，特制定本程序。,.,五、內(nèi)容 5、對(duì)職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的制定、實(shí)施等方面進(jìn)行有效管理，以保證公司職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 6、對(duì)記錄進(jìn)行有效控制，確保記錄的真實(shí)、有效、完整、規(guī)范和可追溯性。為產(chǎn)品質(zhì)量

4、符合規(guī)定要求、環(huán)境績(jī)效得到改善、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)得到持續(xù)有效控制和體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。,.,五、內(nèi)容 7、本文件規(guī)定了管理評(píng)審的程序和要求，以保證按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 8、對(duì)管理評(píng)審進(jìn)行控制，確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審的有效性，達(dá)成管理評(píng)審目的。 9、規(guī)范公司內(nèi)部審核程序，以準(zhǔn)確評(píng)價(jià)公司QHSE管理體系的符合性和有效性，為公司管理層決策提供依據(jù)。,.,五、內(nèi)容 5.2范圍 說明活動(dòng)涉及或適用的部門或活動(dòng)。 一般采用的闡述方式為：“本程序適用??！?如： 1、適用于公司QHSE管理體系管理評(píng)審的策劃和實(shí)施的管理。 2

5、、本程序適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審策劃、實(shí)施進(jìn)行管理。,.,五、內(nèi)容 5.3職責(zé) 闡明本程序的主要負(fù)責(zé)部門/人及其職責(zé)、權(quán)限、接口及相互關(guān)系； 主要說明誰做什么。,.,五、內(nèi)容 5.4總則 列明總體要求，一般不涉及具體的活動(dòng)。,.,五、內(nèi)容 5.5流程圖 流程圖是由一些圖框和流程線組成的，其中圖框表示各種操作的類型，圖框中的文字和符號(hào)表示操作的內(nèi)容，流程線表示操作的先后次序。 基本結(jié)構(gòu)：順序結(jié)構(gòu)，分支結(jié)構(gòu)（又稱選擇結(jié)構(gòu)），循環(huán)結(jié)構(gòu)。 邏輯性一般按照時(shí)間順序、空間順序進(jìn)行排列。,.,五、內(nèi)容 5.6按照流程圖對(duì)每一步驟進(jìn)行描述。解決怎么做和做到什么程度的問題。 明確工作類

6、別、項(xiàng)目。 按過程發(fā)生的邏輯順序描述每項(xiàng)工作的5W1H，即首先明確應(yīng)做的工作和工作的標(biāo)準(zhǔn)，確定由誰來做，規(guī)定出工作的時(shí)間，說明在什么地點(diǎn)做，以及如何去做的方法； 明確輸入、轉(zhuǎn)換的各個(gè)環(huán)節(jié)和輸出的內(nèi)容，規(guī)定接口及相互關(guān)系； 明確資源如人員、設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)方法、信息、環(huán)境等方面的條件； 明確各環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)換過程中的“5W1H”，依據(jù)的作業(yè)指導(dǎo)書，以達(dá)到的要求，形成的記錄和報(bào)告； 注明例外和特殊情況； 必要的統(tǒng)計(jì)分析和匯報(bào)；,.,五、內(nèi)容 5.7引用文件； 列出執(zhí)行本程序時(shí)所產(chǎn)生的或使用的作業(yè)文件的名稱和編號(hào)；,.,五、內(nèi)容 5.8相關(guān)表單； 列出執(zhí)行本程序所使用的記錄表格的名稱和編號(hào)。,.,五、內(nèi)容 5.9其他信息； 明確該程序的編制部門、編寫人、審核人、批準(zhǔn)人。,.,六、表單 6.1列明記載的項(xiàng)目、填寫、審核與批準(zhǔn)要求。 6.2力求簡(jiǎn)潔、適用、高效。需要的信息