環(huán)境管理體系程序文件

浙江吉客威電器

程序文件

文件名稱：程序文件

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-01

版號(hào)：A

生效日期：2017年3月5日

編制________________日期________________

審核________________日期________________

批準(zhǔn)________________日期________________

受控印章：

分發(fā)號(hào):

程序文件目錄

版

序號(hào)程序文件名稱文件編號(hào)

號(hào)

1環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序EMS/JKW-CX-4.3.1-01A

法律、法規(guī)和其他要求識(shí)

2EMS/JKW-CX-4.3.2-01A

別評(píng)價(jià)程序

3人力資源控制程序EMS/JKW-CX-4.4.2-01A

4環(huán)境信息交流管理程序EMS/JKW-CX-4.4.3-01A

5文件控制程序EMS/JKW-CX-4.4.4-01A

6噪聲排放管理程序EMS/JKW-CX-4.4.6-02A

7固體廢棄物管理程序EMS/JKW-CX-4.4.6-03A

8相關(guān)方管理程序EMS/JKW-CX-4.4.6-04A

9資源、能源管理程序EMS/JKW-CX-4.4.6-05A

10廢水、廢氣管理程序EMS/JKW-CX-4.4.6-01A

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程

EMS/JKW-CX-4.4.7-01A

序

11火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)程序EMS/JKW-CX-4.4.7-02A

12監(jiān)測(cè)和測(cè)量實(shí)施程序EMS/JKW-CX-4.5.1-01A

13合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序EMS/JKW-CX-4.5.2-02A

不符合、糾正與預(yù)防措施

14EMS/JKW-CX-4.5.3-01A

實(shí)施程序

15記錄管理程序EMS/JKW-CX-4.5.4-01A

16內(nèi)部審核程序EMS/JKW-CX-4.5.5-01A

17管理評(píng)審控制程序EMS/JKW-CX-4.6-01A

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.3.1-01

環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序

1.目的

本程序是為了確定和評(píng)價(jià)本公司產(chǎn)品活動(dòng)及服務(wù)中的環(huán)境因素，并確定那些對(duì)

環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素，確保在制定環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理

方案時(shí)，對(duì)這些重要環(huán)境因素加以考慮，以達(dá)到對(duì)環(huán)境行為持續(xù)改進(jìn)的目的。

2、適用范圍

適用于本公司識(shí)別環(huán)境因素，評(píng)價(jià)、確定重要環(huán)境因素及環(huán)境因素的更新。

3、職責(zé)

3.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)重要環(huán)境因

素.

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別及初步評(píng)價(jià),并將結(jié)果報(bào)企管部.

3.3企管部

3.3.1下發(fā)“環(huán)境因素調(diào)查表》〉.

3.3.2評(píng)價(jià)環(huán)境因素,確定直要環(huán)境因素.

3.3.3登記匯總環(huán)境因素及重要環(huán)境因素.

3.3.4負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素更新后建立臺(tái)帳并重新組織評(píng)價(jià).

4、工作程序

4.1環(huán)境因素的識(shí)別

4.1.1環(huán)境因素的識(shí)別必須覆蓋本公司產(chǎn)品活動(dòng)及服務(wù)的全過(guò)程，識(shí)別出能夠控制和

可能施加影響的環(huán)境因素.

4.1.2識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)結(jié)合本公司的實(shí)際情況，考慮覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)

和正常、異常，、緊急三種狀態(tài)以及所伴隨的潛在的重大環(huán)境影響.

4.1.3識(shí)別環(huán)境因素重點(diǎn)應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：

a、向大氣排放污染物質(zhì)；

b、向水體排放污染物質(zhì)；

c、對(duì)土壤的污染；

d、噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響；

e、固體廢棄物的處置和管理；

f＞各種資源、能源利用程度；

g、本公司活動(dòng)對(duì)周圍社區(qū)的影響.

4.1.4識(shí)別環(huán)境因素可使用下列方法：

調(diào)查法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、排查法、過(guò)程分析法等.

4.1.5環(huán)境因素識(shí)別步驟

a、各部門(mén)進(jìn)行環(huán)境因素排查，填寫(xiě)《環(huán)境因素調(diào)查表》，報(bào)企管部進(jìn)行匯總;

b、企管部根據(jù)各部門(mén)所報(bào)環(huán)境因素進(jìn)行匯總、整理，經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)

后，形成全公司的環(huán)境因素清單.

4.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

4.2.1重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法使用＜＜重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)矩陣表＞＞,綜合評(píng)價(jià)出：

凡屬第一類的為特別重大環(huán)境因素，應(yīng)第一批控制；

凡屬第一級(jí)的和第二、三、四類第二級(jí)的，為重大環(huán)境因素，應(yīng)其次控制；

凡屬第二、三、四類第三級(jí)和第五類第二級(jí)的，為一般環(huán)境因素；

其余為未來(lái)?xiàng)l件許可后改進(jìn)的.

4.2.2重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)原則

a、不符合國(guó)家或地方法律、法規(guī)和其它要求的，直接評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素.

b、危險(xiǎn)廢棄物的處置為重要環(huán)境因素.

c、資源、能源，如水、電、油等的消耗直接評(píng)為重要環(huán)境因素，其它為非重

要環(huán)境因素.

4.2.3重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)步驟

a、企管部根據(jù)重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法采用《重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)矩陣表法》填

寫(xiě)《環(huán)境因素清單及評(píng)價(jià)表》,依據(jù)評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素,編寫(xiě)〈<重要環(huán)境因

素清單〉,報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn).

b、企管部把確認(rèn)后的<<環(huán)境因素清單及評(píng)價(jià)表”和重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)的結(jié)

果及時(shí)傳遞給有關(guān)部門(mén)，以便建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序.

4.3環(huán)境因素更新

431每年1月進(jìn)行一次環(huán)境因素更新、識(shí)別與評(píng)價(jià).

4.3.2當(dāng)本公司出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，更新重要環(huán)境因

素.

a、管理評(píng)審要求；

b、本公司的活動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化；

c、有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；

d、相關(guān)方抱怨或提出合理要求；

e、其它情況.

433環(huán)境因素更新的程序與識(shí)別、評(píng)價(jià)程序一致.

4.3.4企管部負(fù)責(zé)保存環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)過(guò)程中的有關(guān)情況.

5、相關(guān)文件

6、附錄

JKW-JL-4.3.1-01《環(huán)境因素清單及評(píng)價(jià)表》

JKW-JL-4.3.1-02《重要環(huán)境因素清單》

JKW-JL-4.3.2-01《法律、法規(guī)及其它要求清單》

《重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)矩陣表》

違反法潛在危向環(huán)境排浪費(fèi)能影響企可持續(xù)

律、法規(guī)害健康放污染物源、資業(yè)形象、受改進(jìn)逐

及標(biāo)準(zhǔn)或存在質(zhì)源相關(guān)漸替代其他

安全隱方關(guān)注使用綠

（一類）患色產(chǎn)品

（二類）（三類）（四類）（五類）（六類）

無(wú)/低費(fèi)投

資，加強(qiáng)管

理即可改■OOOOO?一

進(jìn)或控制特別重大

（一級(jí)）

O—

重大

進(jìn)一步改▲一

進(jìn)的技術(shù)一般

可行,有投

資保障可?OOO▲△△—

實(shí)現(xiàn)未來(lái)改進(jìn)

（二級(jí)）

近期改進(jìn)

有難度▲

（三級(jí)）?▲▲△△

只能列為

遠(yuǎn)期目標(biāo)

（四級(jí)）■△△△△△

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.3.2-01

法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別評(píng)價(jià)程序

1.目的

為了及時(shí)識(shí)別、更新公司在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中適用的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)及

其他要求，并建立獲取環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的渠道，以便公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)

程中能夠嚴(yán)格遵守相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。

2.適用范圍

適用于本公司環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別和更新。

3.職責(zé)

3.1企管部根據(jù)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素，收集相關(guān)的

法律、法規(guī)和其他要求，并將收集的內(nèi)容進(jìn)行整理識(shí)別，并列出適用的法律、法規(guī)

及其他要求的清單。

3.2企管部訂閱有關(guān)的環(huán)境雜志、報(bào)刊，收集環(huán)境信息；

3.3企管部負(fù)責(zé)將環(huán)境保護(hù)有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求下發(fā)到各有關(guān)部門(mén)，并監(jiān)督其

執(zhí)行。

4.獲取內(nèi)容

4.1獲取相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的范圍

4.1.1國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和其他要求c

4.1.2國(guó)際上有關(guān)環(huán)境保護(hù)的國(guó)際公約。

4.1.3本地區(qū)有關(guān)環(huán)境保護(hù)的政策和法規(guī)。

4.1.4環(huán)境保護(hù)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和要求

4.2法律、法規(guī)和其他要求的獲取途徑

4.2.1企管部每六個(gè)月一次向常熟市環(huán)保局職能部門(mén)咨詢了解國(guó)家最新環(huán)保法律、法

規(guī)的變動(dòng)情況，及時(shí)掌握最新動(dòng)態(tài)，并記錄在《環(huán)境信息交流表》上。

4.2.2企管部也可通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、圖書(shū)館、互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)刊雜志等渠道進(jìn)行

補(bǔ)充，以確保公司能夠獲取最新文本和動(dòng)態(tài)。

4.3法律、法規(guī)及其他要求使用性的確認(rèn)

4.3.1企管部根據(jù)本公司的環(huán)境因素，從收集的法律、法規(guī)及其他要求中識(shí)別適合本

公司環(huán)境因素的有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求（或摘錄適用其條款）。

4.3.2企管部對(duì)已確定的適用的法律、法規(guī)及其他要求的條款，在《法律與其他要求

清單》中登記，并詳細(xì)列明法律、法規(guī)名稱、牛效日期、發(fā)布部門(mén)等內(nèi)容，報(bào)管理

者代表確認(rèn)。

4.4下發(fā)

企管部將已確認(rèn)的適用的法律、法規(guī)及其他要求的文件確定發(fā)放范圍下發(fā)給各相關(guān)

的部門(mén)，按文件控制程序執(zhí)行。

4.5更新

4.5.1當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，企管部應(yīng)重新組織、識(shí)別和

獲取相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。

452當(dāng)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)，企管部應(yīng)重新識(shí)別、登記和下發(fā),

并收回作廢的版本。

5.相關(guān)文件

《文件控制程序》

6.附錄

JKW-JL-4.3.2-01〈〈法律與其他要求清單〉〉

JKW-JL-4.4.3-01〈〈環(huán)境信息交流表〉〉

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.4.2-01

人力資源控制程序

1.目的

為提高全體員工的環(huán)境意識(shí)，均需接受相關(guān)的培訓(xùn)，以保證所從事的質(zhì)量和環(huán)境工

作的人員具備必要的能力確保體系的正常運(yùn)行。

2?適用范圍

適用于本公司各層次員工環(huán)境管理體系的人力資源控制。

3.職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)最高管理者、部門(mén)主管、內(nèi)審員的培訓(xùn)。

3.2企管部負(fù)責(zé)中層以下干部、管理人員、重要環(huán)境崗位職工、關(guān)鍵特殊崗位、一般

工人新員工、檢驗(yàn)員及相關(guān)方的培訓(xùn)。

4.管理內(nèi)容

4.1培訓(xùn)對(duì)象和培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容責(zé)任培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容責(zé)任

對(duì)象部門(mén)對(duì)象部門(mén)

重

公

要

司

1.了解EMS框架及重要意義。1.本崗位操作規(guī)程及相關(guān)文件

導(dǎo)

領(lǐng)

環(huán)

2.制訂環(huán)境方針的基本思想境2違.章作業(yè)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響

層

因

3了解環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。素3環(huán).境方針及其目標(biāo)

崗

位

4.有關(guān)環(huán)境職責(zé)?4環(huán)境意識(shí)

5.與組織有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求。

6.ISOI40(X)系列標(biāo)準(zhǔn)

企

般

中

層

一

管

1.環(huán)境管理手冊(cè)中的相關(guān)內(nèi)容管1.環(huán)境方針、環(huán)境意識(shí)教育

工

部

干

職

2.程序文件及第三層次文件質(zhì).量方針、質(zhì)量意識(shí)教育部

員2

管

及

新

理

人.目標(biāo)、指標(biāo)管理方案.本崗位的操作規(guī)程及技術(shù)要求

3工2

理

.重要環(huán)境因素者.崗位質(zhì)量、環(huán)境教育

員43

7.與本部門(mén)有關(guān)的法律、法規(guī)

代

8.環(huán)境方針、環(huán)境意識(shí)教育

9.ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)表

內(nèi)審

1.掌握環(huán)境方針及其目標(biāo)

員

.了解法律、法規(guī)及其他要求相關(guān)

2相關(guān)

質(zhì)量和環(huán)境意識(shí)教育

1.綱門(mén)

3.掌握審核知識(shí)和內(nèi)審技巧方

4.了解IS014000系列標(biāo)準(zhǔn)2.工作范圍內(nèi)的質(zhì)量和環(huán)境要求

4.2培訓(xùn)計(jì)劃

企管部根據(jù)EMS的需求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。年度培訓(xùn)

計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、地點(diǎn)、師資、教材和方法等。

4.3培訓(xùn)實(shí)施

4.3.1企管部根據(jù)批準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計(jì)劃，作出具體時(shí)間安排。

4.3.2企管部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的實(shí)施。

4.4培訓(xùn)方法

4.4.1對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層由管理者代表或咨詢?nèi)藛T(外請(qǐng))采取面談交流形式不定期進(jìn)行。

442對(duì)中層干部及管理人員由管理者代表聯(lián)系咨詢?nèi)藛T進(jìn)行集中授課培訓(xùn)。

4.4.3對(duì)重要環(huán)境因素崗位由企管部負(fù)責(zé)分批進(jìn)行,

4.4.4對(duì)一般職工新員工由企管部安排培訓(xùn)。

4.4.5對(duì)內(nèi)審員培訓(xùn)采取派出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方法進(jìn)行培訓(xùn)。

4.4.6對(duì)特殊工種如駕駛員等外培，并取得資格證書(shū)。

4.5對(duì)培訓(xùn)做好記錄和考核的原始資料。

4.6培訓(xùn)效果的驗(yàn)證

企管部負(fù)責(zé)收集、匯總、整理培訓(xùn)考核資料并建立公司職工培訓(xùn)教育檔案。

5.相關(guān)文件

5.1年《度培訓(xùn)計(jì)劃》

5.2培《訓(xùn)記錄表》

5.3培《訓(xùn)簽到表》

5.4《員工登記表》

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.4.3-01

環(huán)境信息交流程序

1.目的

為了保證公司內(nèi)外部有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的信息能及時(shí)有效地傳遞，確保環(huán)境管理體

系的有效正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

2?適用范圍

適用于公司及仝體員工對(duì)內(nèi)外各類環(huán)境信息的交流.

3.職責(zé)

3.1企管部負(fù)責(zé)環(huán)境信息交流的歸口管理。

3.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)工作業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流并及時(shí)反饋到企管部。

4.工作程序

4.1環(huán)境信息的分類及歸口部門(mén)。

4.1.1環(huán)境信息按來(lái)源可分為內(nèi)部信息和外部信息,

A.內(nèi)部信息

a.公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及貫徹情況

b.環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況

c.緊急情況與應(yīng)急響應(yīng)信息

B.外部信息

a.環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的獲取和更新

b.相關(guān)方信息（包括環(huán)保部門(mén)、社區(qū)居民、顧客意見(jiàn)、抱怨和投訴）

等

4.1.2公司內(nèi)部的環(huán)境信息由企管部傳遞

4.1.3國(guó)家和當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)、環(huán)保部門(mén)及社區(qū)居民有關(guān)環(huán)保信息由企管部負(fù)責(zé)接收。

4.1.4客戶有關(guān)環(huán)保信息由營(yíng)銷部接收轉(zhuǎn)交企管部,

4.2環(huán)境信息交流途徑

4.2.1傳遞信息盡可能采用書(shū)面形式，口述必須做好記錄。

4.2.2利用有關(guān)報(bào)告或會(huì)議、宣傳欄等宣傳工具，環(huán)境信息內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確可靠，收集傳

遞要及時(shí)。

4.3內(nèi)部信息交流的實(shí)施

4.3.1企管部以會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳欄等各種方式向公司員工宣傳公司的環(huán)境方針、目

標(biāo)及指標(biāo)，相關(guān)的環(huán)境保護(hù)法規(guī)、政策及公司在環(huán)保方面的績(jī)效。

4.3.2公司員工在環(huán)境管理方面的任何意見(jiàn)和建議，可通過(guò)電話、合理化建議、書(shū)面

報(bào)告等形式告知企管部。

4.3.3企管部在收到有關(guān)信息后作相應(yīng)的記錄，必要時(shí)組織召開(kāi)管理者代表參加的專

題會(huì)進(jìn)行討論解決。

4.3.4企管部對(duì)處理結(jié)果及時(shí)向管理者代表報(bào)告，同時(shí)將處理結(jié)果以書(shū)面形式反饋給

信息提出者。

403:內(nèi)部審核時(shí)的信息交流，根據(jù)《環(huán)境管理體系審核程序》實(shí)施，內(nèi)審報(bào)告出來(lái)

后一周內(nèi)由企管部下發(fā)到各部門(mén)。

4.4外部信息交流的實(shí)施

4.4.1外部環(huán)境信息的收集。

4.41A企管部負(fù)責(zé)外部相關(guān)環(huán)境信息的收集，如政府、主管機(jī)關(guān)、環(huán)保部門(mén)、附近的

居民等。

4.4.1.B對(duì)收集到的信息，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)客戶環(huán)境信息的收集在《環(huán)境信息表》上進(jìn)

行登記并交企管部。

4.4.1.C企管部接受環(huán)境信息后進(jìn)行分類，對(duì)相關(guān)方的合理抱怨或申訴，由企管部接

受登記和處理，并會(huì)同相關(guān)部門(mén)提出處理意見(jiàn)或建議，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成處

理決定后，三天內(nèi)給予答復(fù)，及口寸反饋給信息提供者并做好記錄。

4.4.2外部環(huán)境信息的傳遞和處理

4.4.2.A管理者代表、企管部利用接待來(lái)訪，外出開(kāi)會(huì)等方式，在對(duì)外交流中宣傳公

司的環(huán)境方針和環(huán)境績(jī)效。

4.4.2.B營(yíng)銷部在與顧客交流中，宣傳公司的環(huán)境方針以提高公司的形象。

4.4.2.C企管部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理有關(guān)的外部信息的確認(rèn)和反饋工作。

4.42D與外界交流中涉及到的管理體系文件的發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.4.2.E關(guān)于環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的信息處理按《法律、法規(guī)和其他要求的獲

取程序》執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

《文件控制程序》

6.附錄

JKW-JL-4.4.3-01《環(huán)境信息交流表》

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.4.4-01

文件控制程序

1目的

為確保對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所都能使用現(xiàn)行有效文件，防止使用作

廢文件，特制訂本程序。

2適用范圍

適用環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)文件和資料的控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè)，管理者代表批準(zhǔn)程序文件。

3.2企管部負(fù)責(zé)所有文件的發(fā)放和資料管理。

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的實(shí)施，文件制（修）訂意見(jiàn)的提出，以及本部門(mén)文件和資

料的日常管理。

4管理內(nèi)容

4.1文件分類

4.1.1內(nèi)部文件和資料：環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和其他文件。

4.1.2外來(lái)文件和資料：法律法規(guī)和其他要求、上級(jí)下發(fā)的管理文件、第二三方審核

資料、環(huán)境報(bào)告、三同時(shí)報(bào)告、委托監(jiān)測(cè)記錄等。

4.1.3文件和資料分為“受控”和“非受控”，企管部根據(jù)文件和資料性質(zhì)編制受控文

件清單，并在受控文件上加蓋“受控”印章和分發(fā)號(hào)。

4.2文件的編寫(xiě)

4.2.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件由管理者代表組織編寫(xiě)。

4.2.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和其他文件由各相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)。

4.3文件的審批

431手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和其他文件由各職能部門(mén)會(huì)審，管理者代表批準(zhǔn)。

4.4文件的發(fā)放

4.4.1受控文件的發(fā)放應(yīng)發(fā)放到需要使用該文件的部門(mén)和崗位上，由企管部負(fù)責(zé)發(fā)放,

確保在文件的使用處均可獲得適用文件的有關(guān)版本。

4.4.2領(lǐng)用部門(mén)在文件領(lǐng)用登記表上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和加蓋“受控”印章的文件,

每份文件有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。

4.4.3文件使用人當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)?，到企管部辦理更換手續(xù)，交回破損文

件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)沿用原文件分發(fā)號(hào)，企管部將破損文件銷毀。

444文件使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，企管部補(bǔ)發(fā)文件,

給新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件分發(fā)號(hào)通知各部

門(mén)、防止誤用。

4.5文件的更改

451文件需要更改時(shí)應(yīng)有提出人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，說(shuō)明更改原因，附上充分

證據(jù)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可更改。

4.5.2文件更改審批后，由企管部實(shí)施更改，更改文件應(yīng)注明更改標(biāo)記、生效期，并

按文件發(fā)放記錄的名單發(fā)放修改文件，收回作廢文件，并告知使用人更改的重要度。

4.6文件的換版與作廢

4.6.1文件經(jīng)多次更改或需要大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。

4.6.2作廢文件由企管部作相應(yīng)的報(bào)廢手續(xù)。

4.7文件的管理

4.7.1文件經(jīng)批準(zhǔn)后，企管部統(tǒng)一登記納入管理，并編寫(xiě)《受控文件清單》，存入軟盤(pán)

也由企管部歸檔登記，防止丟失所有存入軟盤(pán)的文件，應(yīng)有備份并標(biāo)識(shí)。

4.7.2需臨時(shí)借閱文件，經(jīng)企管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，并應(yīng)在指定日期歸還文件。

4.7.3外部文件和資料由企管部統(tǒng)一編目登記后納入本程序正常管理。

4.8定期評(píng)審

每年管理者代表對(duì)文件進(jìn)行一次評(píng)審（一般可安排在管理評(píng)審會(huì)議中進(jìn)行），企管部

具體實(shí)施。

5相關(guān)記錄

5.1《受控文件發(fā)放登記表》

5.2《文件更改申請(qǐng)單》

5.3《受控文件清單》

5.4《文件借閱登記表》

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.4.6-01

噪聲管理程序

1.目的

為了保證本公司生產(chǎn)的正常運(yùn)行，防止噪聲對(duì)環(huán)境的污染，特制訂本程序?qū)υ肼曔M(jìn)

行控制。

2.適用范圍

適用于本公司的各類噪聲的控制。

3.職責(zé)

3.1設(shè)備部：負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理，減少生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲

3.2企管部負(fù)責(zé)對(duì)廠區(qū)車輛和全體員工進(jìn)行教育管理，防止噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響。

4.管理內(nèi)容

4.1公司廠界內(nèi)的噪聲源清單如下：

序號(hào)

噪聲源設(shè)備名稱所屬部門(mén)所在地點(diǎn)

1機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)部生產(chǎn)車間

2空調(diào)全公用車間、企管部

4.2新設(shè)備選址

生產(chǎn)部在為新添置的噪聲源設(shè)備選址時(shí)，應(yīng)充分考慮廠界噪聲。

4.3嚴(yán)格執(zhí)行安裝工藝

設(shè)備部在安裝噪聲源設(shè)備時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安裝工藝，以減少噪聲排放。

4.4噪聲源的管理

4.4.1縫制設(shè)備的管理

4.4.1.A操作者開(kāi)機(jī)前確認(rèn)設(shè)備正常后，方能開(kāi)機(jī)啟動(dòng)。

4.4.1.B操作者應(yīng)按照《操作規(guī)程》對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

4.42空調(diào)的管理

各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)空調(diào)設(shè)備的巡檢及維護(hù)，發(fā)現(xiàn)有異常響聲時(shí)及時(shí)維護(hù)。

4.5企管部負(fù)責(zé)車輛在廠區(qū)行駛禁止鳴笛，教育員工禁止晚間宿舍大聲喧嘩，防止

噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響。

4.6噪聲監(jiān)測(cè)結(jié)果超標(biāo)，生產(chǎn)部填寫(xiě)，反饋至發(fā)生單位，通知發(fā)生單位限期整改，并

報(bào)企管部監(jiān)督檢查。

4.7發(fā)生單位接到《不符合，糾正和預(yù)防措施報(bào)告表》后，對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行整改，結(jié)

束后通知設(shè)備部復(fù)查。

5.相關(guān)文件

《不符合，糾正和預(yù)防措施報(bào)告表》

《設(shè)備操作規(guī)程》

EMS/JKW-CX-4.4.6-02

S體廢棄物管理程序

1.目的

為了減少公司固體廢棄物產(chǎn)生，回收利用廢棄物，防止廢棄物對(duì)環(huán)境的污染，實(shí)施

廢棄物的分類存放，集中處理，特制訂本程序。

2?適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)產(chǎn)生的一切固體廢棄物的管理。

3.職責(zé)

3.1公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的廢棄物分類堆放和處理。

3.2公司清潔工負(fù)責(zé)對(duì)生活泣圾的收集和處理。

3.3企管部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢棄物的收集和暫存。

3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)廢棄物的收集和處理。

4.管理內(nèi)容

4.1生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照操作工藝進(jìn)行操作，嚴(yán)格控制好每個(gè)環(huán)節(jié)的廢

棄物，減少原輔材料及產(chǎn)品的廢棄物的產(chǎn)生。

4.2固體廢棄物的分類一覽表

可

?；?/p>

險(xiǎn)收

廢

棄

物不廢油紗布、廢電池、廢燈管、碳粉、硒鼓等

可

回

收

一可廢紙、廢紙板、廢五金、廢包裝袋、廢捆扎帶、廢紙管、

般回廢塑料袋、廢面料、廢樣板、廢邊角料、辦公廢棄物等。

廢收

棄

物

不各種廢渣、、生活垃圾如瓜皮、

可果殼、茶渣、煙灰等，飲食垃圾等

回

收

3.3固體廢棄物的存放處置

4.3固體廢棄物的存放及處置

4.3.1不合格面料、邊角料分類存放、專人負(fù)責(zé)，定期出售

4.3.2廢紙管、廢紙箱、廢樣板、廢捆扎帶、辦公廢棄物等，專人負(fù)責(zé)，定期出售。

4.3.3生活垃圾，食堂垃圾由本公司清潔工每天清理堆放。

4.3.4各部門(mén)的廢棄物放置區(qū)應(yīng)保持整潔，分類明確，標(biāo)識(shí)清楚，無(wú)廢棄物混放和散

落現(xiàn)象，并由各部門(mén)責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)管。

4.3.5維修機(jī)器設(shè)備更換下來(lái)的廢零件由設(shè)備部定點(diǎn)存放，專人管理，達(dá)到一定數(shù)量

通知企管部進(jìn)行處置

436危險(xiǎn)固廢棄物經(jīng)分類后，由企管部按規(guī)定存放。

4.3.7企管部建立固體廢棄物出售臺(tái)帳，分類統(tǒng)計(jì)按月進(jìn)行匯總，年度合計(jì)以掌握本

公司固體廢棄物的回收資料。

4.3.8企管部按規(guī)定對(duì)廢棄物進(jìn)行分類并填寫(xiě)《廢棄物處置登記表》，

4.3.9各部門(mén)若有產(chǎn)生本程序分類中未明確的廢棄物，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)《環(huán)境信

息交流表》與生產(chǎn)部聯(lián)系，以明確廢棄物的分類和存放處理。

4.3.10各部門(mén)按規(guī)定管理廢棄物，并做好記錄，在處置運(yùn)送廢棄物時(shí)，防止沿路漏灑,

污染環(huán)境。

4.3.11凡需要委托外單位處理、處置的廢棄物由企管部統(tǒng)一辦理委外手續(xù)，以書(shū)面形

式提出管理要求.企管部監(jiān)督執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

6.附錄

JKW-JL-4.4.6-01《廢棄物處置登記表》

JKW-JL-4.4.3-01《環(huán)境信息交流表》

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX—4.4.6-03

相關(guān)方的影響管理程序

1.目的

為了對(duì)相關(guān)方的環(huán)境行為施加影響，使其了解本公司的環(huán)境方針等環(huán)境事宜，促使

其自覺(jué)保護(hù)環(huán)境改其環(huán)境行為。

2?適用范圍

適用于公司物料供應(yīng)方、廢棄物處理、現(xiàn)場(chǎng)工作承包方、客戶、社區(qū)鄰居、相關(guān)政

府部門(mén).

3.職責(zé)

3.1企管部負(fù)責(zé)廢棄物處理方、現(xiàn)場(chǎng)工作承包方，社區(qū)鄰居、相關(guān)政府部門(mén)的管理。

3.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)分供應(yīng)方的控制管理

4.管理內(nèi)容

4.1供方管理。

4.1.1各職能部門(mén)向供方通報(bào)本公司環(huán)境方針和環(huán)保要求，鼓勵(lì)減少生產(chǎn)過(guò)程中使用

有毒、有害材料并回收包裝材料。

4.2承包方及服務(wù)的管理

4.2.1企管部負(fù)責(zé)對(duì)廢棄物處理方評(píng)估，處理方應(yīng)具備回收資格。

4.2.2企管部負(fù)責(zé)對(duì)能夠控制的服務(wù)方應(yīng)通過(guò)合同形式加以控制，提出環(huán)境保護(hù)要求,

并通報(bào)本公司環(huán)境方針和相關(guān)程序文件，要求其參照?qǐng)?zhí)行。

4.2.3對(duì)其它相關(guān)方也要主動(dòng)宣傳本公司環(huán)境方針，可為公眾所獲取，共同搞好環(huán)境

保護(hù)。

5.相關(guān)文件

EMS/JKW-CX-4.4.6-04《固體廢棄物管理程序》

6.附錄

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.4.6-04

資源、能源管理程序

1.目的

為了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有效的節(jié)約，合理地利用有限的資源及能源，制訂本程

序。

2?適用范圍

適用于公司各項(xiàng)能源，資源的控制管理。

3.職責(zé)

3.1企管部負(fù)責(zé)對(duì)公司行政辦公費(fèi)用、用水、用電、及汽車用油的監(jiān)督管理。

3.2生產(chǎn)部對(duì)公司用油進(jìn)行監(jiān)控管理。

3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司能源，資源的核算

3.4營(yíng)銷部負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部、質(zhì)檢部協(xié)助做好原輔材料的控制管理

4.管理內(nèi)容

4.1生產(chǎn)用原材料、輔助材料控制管理。

4.1.1按照《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》，對(duì)原材料、輔助材料要入庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收控制，防

止因原輔材料不合格而造成資源的浪費(fèi)。

4.1.2生產(chǎn)前，生產(chǎn)部對(duì)面料按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試，準(zhǔn)確合理下達(dá)用料定額在生產(chǎn)全過(guò)

程對(duì)原材料、輔助材料的節(jié)約控制管理。

4.1.3各部門(mén)嚴(yán)格按照工藝操作要求進(jìn)行生產(chǎn)，質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量全面控制,

把公司次品率降至最低、減少原材料的浪費(fèi)。

4.2能源、資源的控制管理

4.2.1牛產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司用油的捽制管理，按月抄表統(tǒng)計(jì)并將相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部

4.2.2企管部負(fù)責(zé)用水、用目的控制管理，按月抄表統(tǒng)計(jì)并將相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部

4.2.3生活用水應(yīng)堅(jiān)持節(jié)約的原則，企管部負(fù)責(zé)教育住宿員工節(jié)約用水，對(duì)水管、水

籠頭及維護(hù)，防止滴漏和常流水現(xiàn)象，并指定專人檢查

4.2.4紙張的使用由企管部負(fù)責(zé)，本著節(jié)約原則，打印、復(fù)印用紙可盡量采用雙面打

印

4.2.5公司的車輛用油不做庫(kù)存，統(tǒng)一購(gòu)買油票。企管部根據(jù)運(yùn)輸路程《百公里耗油

統(tǒng)計(jì)表》來(lái)考核控制。

5.相關(guān)文件

6附錄

JKW/JL-4.4.6-02《耗電統(tǒng)計(jì)表》

JKW/JL-4.4.6-03《耗水統(tǒng)計(jì)表》

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.4.6-06

廢水、廢氣排放管理控制程序

1目的

通過(guò)對(duì)廢水廢氣排放的有效控制，減少?gòu)U水廢氣排放，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于公司生產(chǎn)、生活中廢水廢氣排放的控制管理。

3職責(zé)

3.1體系辦負(fù)責(zé)公司生活廢水廢氣排放的控制管理。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中廢氣排放的監(jiān)督與控制管理。

4.廢水來(lái)源

4.1本公司無(wú)生產(chǎn)廢水排放

4.2生活廢水排放主要是食堂、各部門(mén)、洗手間廢水排放

4廢氣的來(lái)源

1.1空調(diào)等使用氟利昂所泄露的氣體

5.2生產(chǎn)中產(chǎn)生的粉塵

5.3汽車尾氣排放

6管理內(nèi)容

6.1廢水排放

6.1.1食堂污水排放，通過(guò)地面濾網(wǎng)及地下陰進(jìn)過(guò)濾排入下水道

6.1.2企管部委托環(huán)保部門(mén)每月清理化糞池

6.1.3通過(guò)宣傳教育要求員工使無(wú)磷洗衣粉以減少生活廢水對(duì)水源的影響

6.2廢氣排放

6.2.1盡量減少空調(diào)的開(kāi)啟和使用。氣溫在8℃-25c之間的天氣，所有企管部一律不

得開(kāi)啟空調(diào)。

6.2.2生產(chǎn)過(guò)程中注意按操作，車間保持清潔衛(wèi)生c

623公司使用的汽車應(yīng)定期保養(yǎng)，按市規(guī)定檢測(cè)，尾氣排放符合規(guī)定要求。

7相關(guān)文件

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.4.7-01

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序

1.目的

對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的事故及緊急情況進(jìn)行確定，建立有效的應(yīng)急程序，預(yù)

防或減少異常情況下可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。

2?適用范圍

本程序適用于及其它各個(gè)環(huán)節(jié)。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中必須的資源配置。

3.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的工作系統(tǒng)，并明確相關(guān)部門(mén)、人員的

職責(zé)，企管部協(xié)助管理者代表完成上述工作。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)事故及緊急情況發(fā)生后應(yīng)急響應(yīng)的上傳下達(dá)，并組織有關(guān)部門(mén)人員采

取應(yīng)急措施。

3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制。

4.管理內(nèi)容

4.1可能發(fā)生環(huán)境事故或緊急情況的因素如下：

4.1.1火災(zāi)（倉(cāng)庫(kù)、企管部、食堂、宿舍、生產(chǎn)部門(mén)、配電間、電路）。

4.1.2爆炸（（食堂用液化汽、空壓機(jī)）。

4.1.3設(shè)備故障發(fā)生運(yùn)轉(zhuǎn)失控等原因造成環(huán)境污染等。（油類泄漏）。

1.急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施

421火災(zāi)事故要按《火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)預(yù)案》執(zhí)行。

4.2.2各部門(mén)對(duì)有關(guān)的控制設(shè)備必須按規(guī)定檢修，嚴(yán)格捽制設(shè)備的故障和避免導(dǎo)致緊

急情況的出現(xiàn)（如行車事故）。

423油品的泄漏應(yīng)立即用有關(guān)材料吸附，防止污染擴(kuò)散，減少環(huán)境影響。

4.2.4食堂用液化瓶要隔離存放，嚴(yán)禁與高溫、火源接近

4.2.5各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)操作人員在緊急情況下的應(yīng)急能力培訓(xùn)，提高安全、環(huán)保的

應(yīng)變能力。

4.2.6一旦發(fā)現(xiàn)和可能出現(xiàn)緊急情況或潛在事故的趨向，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急處理

措施，把危害程度降到最低，把損失降到最小，并上報(bào)企管部或值班人員。

4.2.7.企管部負(fù)責(zé)上傳下并會(huì)同管理者代表一起采取應(yīng)急措施，避免或減少異常

情況下可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。

4.3對(duì)已出現(xiàn)或可能出現(xiàn)的情況或潛在事故，企管部做好記錄，并呈報(bào)管理者代表。

4.3.1報(bào)告內(nèi)容：

a.事故和緊急情況陳述及原因分析

b.應(yīng)急準(zhǔn)備情況及應(yīng)急響應(yīng)措施

c.應(yīng)急處理情況

4.3.2責(zé)任部門(mén)需采取糾正、預(yù)防措施執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施實(shí)施程序》。

4.4環(huán)保事故、緊急情況處置后，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)運(yùn)行程序和應(yīng)急程序

進(jìn)行評(píng)審并做好記錄，必要時(shí)進(jìn)行程序的修訂。

4.5每年一次需對(duì)各類應(yīng)急措施的科學(xué)性、有效性和程序的適用性進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)

進(jìn)行修訂。

6.相關(guān)文件

JKW-JL-4.4.7-01《緊急情況或潛在事故報(bào)告單》

JKW-JL-4.4.7-02《火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)預(yù)案》

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.4.7-02

火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)預(yù)案

1.目的

為加強(qiáng)本公司的消防安全管理，保障企業(yè)和員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，減少事故發(fā)生對(duì)

環(huán)境影響和擴(kuò)散，根據(jù)國(guó)家有關(guān)消防法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況特制訂本預(yù)案。

2.適用范圍

本預(yù)案適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)緊急情況下的應(yīng)急措施。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間的消防管理及防火。

3.2車間、倉(cāng)庫(kù)配合生產(chǎn)部做好消防器材管理和安全管理。

4.管理內(nèi)容

4.1日常管理

4.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新員工上崗前的安全生產(chǎn)教育。每年一次對(duì)重點(diǎn)消防責(zé)任人和廠消

防隊(duì)員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和消防器材使用方法培訓(xùn)。

4.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年度進(jìn)行一次消防器材檢查，是否按分布明細(xì)表擺放，藥劑是否

過(guò)期等。

4.2防火檢查

4.2.1日常檢查：消防重點(diǎn)保衛(wèi)的責(zé)任，（車間主任、倉(cāng)庫(kù)主任）每周對(duì)本部門(mén)崗位檢

查一次并記錄。

4.2.2定期檢查根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)和重大節(jié)日前\由防火責(zé)任人協(xié)同生產(chǎn)部對(duì)所有防火部

位進(jìn)行普查。

4.2.3生產(chǎn)部保存資料：《防火責(zé)任人名單和消防隊(duì)員名單》。

4.3火災(zāi)應(yīng)急處理

4.3.1當(dāng)火災(zāi)發(fā)生后，應(yīng)首先切斷電源，關(guān)閉閘門(mén)，然后用滅火劑滅火，對(duì)發(fā)生電氣

火災(zāi)，必要時(shí)應(yīng)通知機(jī)修班人員派人到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)同撲救，火勢(shì)太大無(wú)法撲救時(shí)，撥打

119電話報(bào)警。

4.3.2對(duì)受到火勢(shì)威脅的易燃物，如有可能則應(yīng)疏散到安全地帶。若爆炸不可避免時(shí),

應(yīng)及時(shí)撤離在場(chǎng)人員。

4.3.3火災(zāi)事故發(fā)生后，生產(chǎn)部組織有關(guān)人員調(diào)查事故發(fā)生原因，24小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)《火

災(zāi)調(diào)查處理情況表》交于最高管理者。

5.相關(guān)文件

6.附錄

JKW-JL-4.4.6-05《火災(zāi)調(diào)查處理情況表》

《防火責(zé)任人名單和消防隊(duì)員名單》

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.5.1-01

環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量實(shí)施程序

1.目的

為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，取得可靠準(zhǔn)確的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，特制定本程序，以便

判斷環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，評(píng)價(jià)執(zhí)行法律、法規(guī)的符合性，并對(duì)環(huán)境的策劃、

實(shí)施和改進(jìn)提供依據(jù)。

2.適用范圍

本程序適用于公司體系運(yùn)行過(guò)程中的環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量c

3.職責(zé)

3.1企管部是環(huán)境監(jiān)測(cè)活動(dòng)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)工作實(shí)施的監(jiān)督、檢查、考核，負(fù)

責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果的分析評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的檢查測(cè)量與評(píng)價(jià).

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)外委托監(jiān)測(cè)，對(duì)噪聲監(jiān)測(cè)并做好記錄。

3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)、測(cè)量設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。

4.工作程序

4.1監(jiān)測(cè)內(nèi)容和頻次

序

號(hào)測(cè)量參數(shù)和監(jiān)控內(nèi)容實(shí)施部門(mén)監(jiān)測(cè)頻次

1廠界噪聲市環(huán)保局按環(huán)保局規(guī)定

3固體廢棄物企管部每月一次

4.2各部門(mén)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果每月報(bào)送企管部。

4.3企管部對(duì)監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果每月進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)管理者代表。

4.4有關(guān)部門(mén)一旦發(fā)現(xiàn)檢測(cè)、測(cè)量結(jié)果異常，及時(shí)報(bào)告企管部，必要時(shí)報(bào)告管理者代

表，適時(shí)研究處理。

4.5企管部隨時(shí)對(duì)各部門(mén)的運(yùn)行控制進(jìn)行監(jiān)測(cè)檢查，并將檢查結(jié)果填入《檢查記錄》

內(nèi)，發(fā)現(xiàn)不符合，發(fā)《不符合、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》至部門(mén)整改。

4.6企管部每半年對(duì)法律、法規(guī)及要求符合性進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)并做出評(píng)價(jià)結(jié)果，結(jié)果報(bào)

告環(huán)境管理者代表。

5.相關(guān)文件

EMS/JKW-CX-4.5.3-01《不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序》

JKW-JL-8.2.2-03《不符合、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.5.2-01

合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序

1.目的

為了遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾，定期對(duì)適用的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行

評(píng)價(jià)。

2范圍

適用本公司范圍內(nèi)法律法規(guī)符合性的評(píng)價(jià)。

3.職責(zé)

3.1企管部是合規(guī)性評(píng)，介的主管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)組織各部門(mén)根據(jù)，現(xiàn)有適用的法律法

規(guī)要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.2各相關(guān)部門(mén)對(duì)評(píng)價(jià)不合格分析本部門(mén)不符合的原因，制訂整改措施并予以實(shí)

施。

4.控制要點(diǎn)

4.1法律法規(guī)要求的識(shí)別。

4.1.1根據(jù)已識(shí)別的公司現(xiàn)有法律法規(guī)，并對(duì)法規(guī)所涉及的要求進(jìn)行識(shí)別。

4.1.2對(duì)已識(shí)別的法律法規(guī)要求要與環(huán)境因素，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行結(jié)合。

4.2合規(guī)定性評(píng)價(jià)

4.2.1評(píng)價(jià)證據(jù)的收集，通過(guò)收集對(duì)環(huán)境因素控制運(yùn)行的檢測(cè)記錄，整理總結(jié)對(duì)

環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4.2.2企管部于每次內(nèi)部審核前一個(gè)月，針對(duì)各法法規(guī)所涉及的要求及結(jié)合本公

司現(xiàn)有環(huán)境管理狀況、環(huán)境因素，綜合監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果和管理方案實(shí)施等進(jìn)行綜合

性評(píng)價(jià)。

4.2.3對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果在《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄表》，對(duì)評(píng)價(jià)不合格的執(zhí)行《不符合、糾

正與預(yù)防措施實(shí)施程序》

5.相關(guān)文件

EMS/JKW-CX-4.5.3-01《不符合、糾正與預(yù)防措施實(shí)施程序》

6.附錄

JKW-JL-4.5.2-01《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄表》

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.5.3-01

不符合、糾正與預(yù)防措施實(shí)施程序

1.目的

為了糾正環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合，防止再次發(fā)生，確保環(huán)境方針、目標(biāo)、

指標(biāo)的實(shí)施，特制訂本程序。

2?適用范圍

本程序適用于環(huán)境管理體系中出現(xiàn)的不符合的糾正和預(yù)防。

3.職責(zé)

3.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)外審和內(nèi)審的不符合，糾正和預(yù)防措施效果的追蹤驗(yàn)證。

3.2企管部是不符合、糾正和預(yù)防措施的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行

中出現(xiàn)的不符合進(jìn)行檢查、糾偏、監(jiān)督管理。

3.3各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的原因分析，制訂整改措施，并予以實(shí)施。

4.控制要點(diǎn)

4.1不符合信息的來(lái)源

4.1.1日常檢查及監(jiān)測(cè)和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.1.2內(nèi)部審核和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.1.3外審中發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.2不符合信息的處理

4.2.1日常檢查及監(jiān)測(cè)和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.2.1.A由企管部下發(fā)《不符合、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》至不符合責(zé)任部門(mén)。

4.2.1.B責(zé)任部門(mén)在收到《不符合、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》后五天內(nèi)必須查清不符合

的原因，制訂糾正和預(yù)防措施，明確應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，具體實(shí)施方案，實(shí)施負(fù)責(zé)人及

完成時(shí)間，記錄在《不符合、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》中交于企管部。

4.2.1.C企管部在收到《不符合、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》后應(yīng)進(jìn)行檢查，對(duì)未完成的

或不合格的責(zé)令其繼續(xù)整改。

4.2.2內(nèi)部審核和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合、糾正和預(yù)防措施見(jiàn)《質(zhì)量和環(huán)境管理體

系審核程序》。

4.2.3外審中發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.2.3.A由環(huán)境管理者代表下發(fā)《不符合、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》至企管部。

4.2.3.B企管部收到《不符合、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》后，與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析和討

論，共同制訂糾正預(yù)防措施，并明確五天內(nèi)完成，記錄在《不符合、糾正和預(yù)防措

施報(bào)告》中交于環(huán)境管理者代表審批，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

4.2.3.C企管部對(duì)不符合糾正的情況進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在《不符合、糾正

和預(yù)防措施報(bào)告》內(nèi)，并向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。

4.3跟蹤驗(yàn)證

4.3.1各類不符合的糾正和預(yù)防措施實(shí)施完成后，應(yīng)將《不符合、糾正和預(yù)防措施報(bào)

告》交于管理者代表，企管部進(jìn)行效果驗(yàn)證。

4.3.2對(duì)于企管部發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防，由環(huán)境管理者代表委托內(nèi)審員監(jiān)督

實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證。

4.3.3《不符合、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》在驗(yàn)證后，記錄歸檔，由企管部保存。

4.4文件的更改

對(duì)于糾正和預(yù)防措施所引起的對(duì)EMS文件的任何更改，均按《文件控制程序》的有

關(guān)要求實(shí)施。

5.相關(guān)文件

《內(nèi)部審核程序》

《文件控制程序》

6.附錄

JKW-JL-8.2.2-03《不符合、糾正和預(yù)防措施報(bào)告》

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.5.4-01

記錄管理程序

1目的

對(duì)環(huán)境管理體系所要求的記錄予以控制。

2范圍

適用于為證明環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的記錄。

3職責(zé)

3.1企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄格式的編制，管理者代表審批。

4程序

4.1各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的記錄。

4.2記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)

記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.3記錄填寫(xiě)

4.3.1記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原

因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名

不允許空白。

4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上

更改后的數(shù)據(jù)。

4.4記錄的保存、保護(hù)

4.4.1各部門(mén)必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方,

所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以

上的記錄交公司企管部保存。

4.4.2企管部編制《環(huán)境記錄清單》，將公司所有與環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯

總，包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案

記錄的原始樣本。

4.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制

a）各部門(mén)向企管部領(lǐng)用所需記錄空白表。

b）各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件

借閱登記表》，由部門(mén)負(fù)責(zé)人登記備案。

4.6記錄的銷毀處理

記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，各部門(mén)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后由

企管部執(zhí)行銷毀。

4.7記錄格式

4.7.1各部門(mén)的記錄格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表審批，交企

管部備案。

4.7.2各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件《文件控制程

序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

6質(zhì)量記錄

6.1《文件借閱登記表》

6.3《環(huán)境記錄清單》

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.5.5-01

內(nèi)部審核程序

1目的

驗(yàn)證環(huán)境管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施和改進(jìn)。

2適用范圍

適用于本公司環(huán)境管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理

a）批準(zhǔn)《年度內(nèi)審計(jì)劃》；

b）批準(zhǔn)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報(bào)告；

c）定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。

3.2管理者代表

a）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核工作；

b）選定審核組長(zhǎng)及審核員，并編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，批準(zhǔn)《審核實(shí)施計(jì)劃》；

c）負(fù)責(zé)審核《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報(bào)告》。

3.3內(nèi)審組K

a）負(fù)責(zé)編制每次的內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)部環(huán)境體系審核報(bào)告。

b）負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審。

3.4審核組成員

a）負(fù)責(zé)編制內(nèi)審檢查表；

b）實(shí)施內(nèi)審；

c）開(kāi)具《不合格報(bào)告》，并對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4程序

4.1年度內(nèi)審計(jì)劃

4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由管理者

代表負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核的范圍、頻次

和方法等，《年度內(nèi)審計(jì)劃》需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及

時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境審核：

a）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；

b）出現(xiàn)重大環(huán)境事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；

c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更：

d）在接受第二、第三方審核之前；

e）在環(huán)境認(rèn)證證書(shū)到期派證前。

4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容

a）確定審核的范圍、頻次和方法；

b）明確受審部門(mén)和審核時(shí)間。

4.1.3根據(jù)需要,可審核環(huán)境體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要

求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋環(huán)境管理體系全部要求。

4.2審核前的準(zhǔn)備

4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)

審員負(fù)責(zé)。

4.2.2由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)

理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：

a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)；

b）內(nèi)部審核的工作安排；

c）審核組成員；

d）審核時(shí)間，地點(diǎn)；

e）受審部門(mén)及審核要點(diǎn)；

f）預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；

g）開(kāi)會(huì)時(shí)間。

4.2.3在了解受審部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查

表要詳細(xì)列出審核要素、項(xiàng)目和方法，確保無(wú)要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。

4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有

異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。

4.2.5內(nèi)部環(huán)境體系審核員應(yīng)經(jīng)環(huán)境體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。

4.3內(nèi)審的實(shí)施

4.3.1首次會(huì)議

a）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及部門(mén)負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由企管

部保留記錄。內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議。

b）會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及

其他有關(guān)事項(xiàng)。

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

a）內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門(mén)的執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行

效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。

b）內(nèi)審組長(zhǎng)需每日全面了解該當(dāng)日內(nèi)審情況，對(duì)《不合格報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。

c）內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。

4.3.3審核報(bào)告

4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、

體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合

格項(xiàng)，并發(fā)出《不合格報(bào)告》由相關(guān)部門(mén)分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)

后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。

4.3.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報(bào)告》，交管理

者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容：

a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；

b）審核組成員、受審核方代表；

c）不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；

d）存在的主要問(wèn)題分析；

e）對(duì)公司環(huán)境管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。

4.3.4末次會(huì)議

a）參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由企管部保

留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。

b）會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀《不合格報(bào)告》；宣讀《內(nèi)部環(huán)境管

理體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織的領(lǐng)導(dǎo)講話。

C）由企管部發(fā)放《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。

4.4本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。

5相關(guān)文件

5.1《管理評(píng)審控制程序》5.4章

5.2《改進(jìn)控制程序》8.4章

6質(zhì)量記錄

6.1《年度內(nèi)審計(jì)劃》

6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》

6.3《內(nèi)審檢查表》

6.4《不合格報(bào)告》

6.5《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報(bào)告》

6.6《會(huì)議簽到表》

6.7《不合格項(xiàng)分布表》

文件編號(hào)：EMS/JKW-CX-4.6-01

管理評(píng)審控制程序

1目的

本公司通過(guò)管理評(píng)審自我檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性,

并驗(yàn)證環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)是否得到滿足，由此建立一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，實(shí)現(xiàn)本

公司環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)情況，按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審環(huán)

境管理體系。

2適用范圍

該程序適用于最高管理者按計(jì)劃定期對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審活

動(dòng)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，并主持管理評(píng)審活動(dòng)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)收集、匯總本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的總體情況，并負(fù)責(zé)環(huán)境

管理體系的建立、實(shí)施、俁持和協(xié)調(diào)工作，制訂評(píng)審計(jì)?劃，編制管理評(píng)審報(bào)告，同

時(shí)還負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審后的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的跟蹤及檢查落實(shí)工作。

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供本部門(mén)環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)，并負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正

和預(yù)防措施。

3.4企管部負(fù)責(zé)發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍芳皶?huì)議組織，做好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)可能引

起的環(huán)境管理體系文件更改，及保存相關(guān)管理評(píng)審記錄。

4程序概要

制

計(jì)

各

定

召

編

經(jīng)