2024年變更管理制度 (一)

2024年變更管理制度

變更管理制度1

L目的

為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等變化的控制管理，消除或減少由于變更而

引起的潛在事故隱患，加強(qiáng)對變更過程有計(jì)劃的控制，避免或減輕對企業(yè)安全生產(chǎn)的影響，結(jié)合

公司生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。

2、適用范圍本制度適用于公司所屬各單位、各部門的變更管理。

3、引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件《安全生產(chǎn)法》

4、定義變更管理：是指對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有

計(jì)劃的控制，以避免減輕對安全生產(chǎn)的影響。

5、變更內(nèi)容

5.1.公司內(nèi)有關(guān)人員變更：

包括公司領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整、干部任免、管理人員調(diào)整、崗位操作工調(diào)整以及新進(jìn)入公司人員分配等。

5.2、管理變更：

主要包括法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更、管理機(jī)構(gòu)變化、管理職責(zé)的變更、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更

等。

5.3、工藝、技術(shù)變更：

新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的重大變更、工藝流程及操作條件的重大變更、原料介質(zhì)變更、工藝

設(shè)備的改進(jìn)和變更、工藝參數(shù)的變更、公用工程水、電、汽、暖等變更。

5.4、設(shè)備設(shè)施的變更：

主要包括設(shè)備設(shè)施的更新改造、安全設(shè)施的變更、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件的變更、

設(shè)備材料借用變更、臨時(shí)的電氣設(shè)備的變更等。

6、變更類型

1.工藝、技術(shù)變更，主要包括：

1）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；

2）工藝流程及操作條件的重大變更；

3）工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；

4）操作規(guī)程的變更；

5）工藝參數(shù)的變更；

2.設(shè)備設(shè)施的'變更，主要包括；

1）設(shè)備設(shè)施的更新改造；

2）安全設(shè)施的變更；

3）更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；

4）設(shè)備材料代用變更；

5）臨時(shí)的電氣設(shè)備等。

3管理變更，主要包括：

1）法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的變更；

2）人員的變更；

3）管理機(jī)構(gòu)的變更；

4）管理職責(zé)的變更;

5）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。

7、職責(zé)

L變更管理由各職能部門負(fù)責(zé)，并建立變更管理檔案。

2.公司各職能部門，單位按照公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》的職責(zé)分工，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)指

定本專業(yè)管理的變更管理細(xì)則或具體實(shí)施辦法，具體落實(shí)實(shí)施。

8、變更管理的要求

1.明確變更的內(nèi)容；

2.對于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)；

3.根據(jù)評價(jià)結(jié)果，制定控制措施。

9、變更觸

1變更申請

a.在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，需要對生產(chǎn)工藝、設(shè)備（設(shè)施）、管理方式（制度）、人員調(diào)配、消

防等進(jìn)行修改，應(yīng)由職能部門或車間主管人員提出變更申請；

b.辦理變更申請時(shí)，應(yīng)認(rèn)真填寫《變更申請表》，待｝比準(zhǔn)后方可實(shí)施。應(yīng)急特殊事項(xiàng)的變更，

可以先請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，實(shí)施變更，應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)補(bǔ)辦變更手續(xù)。

2變更審批

a.根據(jù)變更項(xiàng)目的重要程度、影響范圍、投資情況等，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況實(shí)行分級管理；

b.一般變更：

變更影響只局限于單個(gè)部門的變更，由變更主管部門會同基層單位的有關(guān)人員，對變更內(nèi)容

進(jìn)行必要性、可行性及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評價(jià)，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

c.重大變更：

變更影響多個(gè)單位的變更，由變更安全生產(chǎn)組織有關(guān)職能部門共同進(jìn)行可靠性研究，報(bào)公司

總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；

不論變更申清是否批準(zhǔn)，變更主管部門都應(yīng)將審批結(jié)果及時(shí)反饋給申請人及其所在單位，經(jīng)

批準(zhǔn)實(shí)施的變更應(yīng)通知相關(guān)部門，并做好相關(guān)記錄。

3.變更實(shí)施

2.實(shí)施變更后，有關(guān)單位應(yīng)及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評價(jià)，并將有關(guān)情況及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員和單

位，涉及到工藝、技術(shù)改造、重大設(shè)備設(shè)施更換時(shí)，應(yīng)對有關(guān)操作工進(jìn)行培訓(xùn)。

3.技術(shù)變更應(yīng)按要求填寫《變更通知單》進(jìn)行。

4、工藝、設(shè)備（設(shè)施）、管理方式（制度）、人員調(diào)配等變更、應(yīng)填寫《變更申請表》。

變更管理制度2

1.目的

為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，結(jié)合公

司的實(shí)際情況，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于公司生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時(shí)性的變化。

3.變更管理定義

變更管理是指對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的

控制，以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。變更管理失控，往往會引發(fā)事故。

4.變更管理的分類

4.1工藝、技術(shù)的變更：

4.1.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；

4.1.2原料介質(zhì)變更；

4.13工藝流程及操作條件的重大變更；

4.1.4工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；

4.1.5工藝參數(shù)的變更；

4.1.6公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。

4.2設(shè)備設(shè)施的變更:

421設(shè)備設(shè)施的更新改造；

4.2.2安全設(shè)施的變更；

4.2.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)售或配件；

424設(shè)備材料代用變更；

4.2.5臨時(shí)的電氣設(shè)備等；

426監(jiān)控、測量儀表的變更；

4.3管理的變更：

4.3.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；

4.3.2人員的較大變更；

4.3.3管理機(jī)構(gòu)的變更；

4.3.4管理職能的變更；

5.變更管理職責(zé)

5.1項(xiàng)目或技改部門負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的變更管理；

5.2工藝部門負(fù)責(zé)現(xiàn)有工藝設(shè)備,原料介質(zhì)，操作條件，工藝參數(shù)等變更管理；

5.3設(shè)備、動力部門負(fù)責(zé)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、公用工程的水、電、氣、風(fēng)等的變更管

理；

5.4勞動人事部門負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員的變更管理；

5.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更管理。

6.變更

6.1變更申請。變更實(shí)施前，變更的實(shí)施部門對變更實(shí)施過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施

后實(shí)施變更。

6.2在實(shí)施變更時(shí)，變更申請人（單位）應(yīng)填寫《安全變更申請表》并由專人負(fù)責(zé)管理。

6.3變更審批。《安全變更申請表》填好后，應(yīng)報(bào)主管部門和分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.4變更實(shí)施。變更批準(zhǔn)后，各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。任何II缶時(shí)性的變更，未經(jīng)審

查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。

6.4變更驗(yàn)收。變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃

要求。變更主管部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。

7.變更的管理

7.1工藝、技術(shù)的變更：

7.1.1使用單位不準(zhǔn)隨意變更工藝控制指標(biāo)，尤其是各種化學(xué)反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及

產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標(biāo)。

7.1.2各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)定額的查定，監(jiān)督工藝

指標(biāo)執(zhí)行，優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù)，消化吸收外來經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。從實(shí)踐中找出影響安全，成本

和生產(chǎn)過程控制的不合理的工藝指標(biāo)，及時(shí)提出變更意見。

7.1.3各級技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場，督促檢查工藝指標(biāo)的'執(zhí)行情況，了解存在的問題，及

時(shí)提出變更意見。

7.1.4工藝參數(shù)變更

一般指標(biāo)變更由生產(chǎn)車間技術(shù)負(fù)責(zé)人向公司主管部門提交工藝變更申請表。由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)

人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職能部門，對工藝變更申請進(jìn)行論證。由技術(shù)部門編

制工藝變更通知單，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)生產(chǎn)單位，調(diào)度室，并報(bào)總工辦備案。重要或

較大的工藝控制指標(biāo)變更，需報(bào)總工程師批準(zhǔn)簽發(fā)。

7.15工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更

7.151生產(chǎn)單位不準(zhǔn)私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗(yàn)配方除外），降彳氐原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，變更

品種。

7.1.5.2對于優(yōu)化配方的試驗(yàn)和新型原輔材料的采用、替代，由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行

性分析報(bào)告及試驗(yàn)方案，編制試驗(yàn)計(jì)劃，上報(bào)總工程師批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽發(fā)后，由生產(chǎn)處和相關(guān)單

位組織實(shí)施。

7.1.6公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更

公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更，由動力處根據(jù)生產(chǎn)能力負(fù)荷的需要，提出可行性分析報(bào)

告，并編制變更方案和實(shí)施計(jì)劃，上報(bào)總工程師同意，總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，由動力處組織實(shí)施。

7.2設(shè)備設(shè)施的變更：

關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、

新技術(shù)信息，研究在用設(shè)備、裝置存在的問題，提出改造方案，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師

同意，經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后由設(shè)備處組織實(shí)施。

7.3管理的變更：

7.3.1安全技術(shù)處必須關(guān)注國家安全法律法規(guī)更新變化情況,并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化,

及時(shí)修訂企業(yè)相關(guān)的安全管理制度,使其符合國家最新的法律法規(guī)的要求。

73.2工藝、技術(shù)部門必'須根據(jù)國家或行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更，及時(shí)更新企業(yè)的相關(guān)標(biāo)

準(zhǔn)和安全操作規(guī)程，變更的標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后實(shí)施。

7.3.3相關(guān)部門必須按照最新的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，提出安全裝置變更計(jì)劃和實(shí)施

方案，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

7.3.4關(guān)鍵崗位人員的增減，必須由用人單位寫出需用人計(jì)劃、申請，報(bào)勞資處審核，主管

經(jīng)理批準(zhǔn)，方可人員調(diào)動。

7.3.5任何人無權(quán)做出組織機(jī)構(gòu)（包括生產(chǎn)工段和班組）的變更，確需變更的,由生產(chǎn)單位提

出變更理由，寫出組織機(jī)構(gòu)變更申請，經(jīng)主管部門同意，報(bào)主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)

行變更。

8.變更的其他規(guī)定

8.1.對以下變更需進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)：

8.1.1.原輔料、包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的改變或產(chǎn)品包裝形式的改變；

8.12工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更；

8.1.3.設(shè)備的改變，主要指設(shè)備位置調(diào)整、設(shè)備改進(jìn)、更換或大修等：

8.1.4.安全設(shè)施的變更。

8.2變更的實(shí)施僅限于變更申請部門申請并得到批準(zhǔn)的變更范圍去執(zhí)行,不準(zhǔn)超越批準(zhǔn)的范

圍。

83變更主管部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。

8.3發(fā)生重大變更時(shí)，銷售公司應(yīng)在變更發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)及時(shí)通知給相關(guān)客戶和法規(guī)部

門。

8.4變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。

9.檔案管理

9.1工藝、技術(shù)的檔案實(shí)行統(tǒng)一管理原則，總工辦統(tǒng)一管理技術(shù)檔案。

9.2設(shè)備檔案由設(shè)備處負(fù)責(zé)管理。

9.3組織機(jī)構(gòu)和人員的變更資料由勞資處存檔。

9.4安全管理部將變更審批文件及有關(guān)資料、表格進(jìn)行歸檔，原件留在安全管理部，其他相

關(guān)部門或車間可保留復(fù)印件。

變更管理制度3

一、工程變更管理

（一）、工程變更的提出

1、設(shè)計(jì)院因結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理或圖紙出現(xiàn)差錯(cuò)對工程設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行修改，需經(jīng)學(xué)院認(rèn)可，并

出具設(shè)計(jì)變更通知單；設(shè)計(jì)變更通知單必須有設(shè)計(jì)人員簽字，加蓋設(shè)計(jì)院公章才生效。

2、學(xué)院因建筑增加或調(diào)整使用功能需對設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行修改，應(yīng)事先與設(shè)計(jì)院、施工單位磋

商，出具設(shè)計(jì)變更（若引起工程結(jié)構(gòu)受力情況變化，必須經(jīng)設(shè)計(jì)院出變更設(shè)計(jì)施工圖）；特殊情況

學(xué)院可在不影響建筑結(jié)構(gòu)安全的前提下先發(fā)變更聯(lián)系單（聯(lián)系單需建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字才生效，

涉及到裝飾效果的變更施工必須經(jīng)學(xué)院分管院領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批準(zhǔn)后才生效），但應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦經(jīng)設(shè)計(jì)院

確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更文件備杳。

3、施工單位無權(quán)擅自改變設(shè)計(jì)，對原設(shè)計(jì)圖紙中施工確有困難的部分，設(shè)計(jì)本身也存在不

合理或設(shè)計(jì)錯(cuò)誤需要請?jiān)O(shè)計(jì)院修改設(shè)計(jì)的施工單位應(yīng)向?qū)W院現(xiàn)場負(fù)責(zé)人提出書面建議或要求,

由學(xué)院負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院協(xié)調(diào)解決。若由于施工條件變動，材料達(dá)不到設(shè)計(jì)要求或因采用新技術(shù)、新

工藝施工等原因，必須對設(shè)計(jì)圖紙作某些修改時(shí)，應(yīng)事先征得設(shè)計(jì)院、學(xué)院同意，由施工單位填

寫技術(shù)核定單，經(jīng)設(shè)計(jì)院簽證認(rèn)可。

所有變更原則上必須有正式的書面通知單，任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補(bǔ)辦學(xué)院或設(shè)計(jì)

院正式發(fā)出的書面變更通知。

（二）、工程變更流程

1、院方因使用功能調(diào)整而發(fā)生的變更操作程序：學(xué)院發(fā)出書面變更要求，通知書交現(xiàn)場，

現(xiàn)場工程師會同設(shè)計(jì)院進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，并出具變更設(shè)計(jì)文件，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)、施工單位、

審計(jì)單位簽收，秘書組（資料員）登記備案，現(xiàn)場工程師督促實(shí)施。

2、現(xiàn)場工程師、監(jiān)理工程師、施工單位技術(shù)員必須在每道工序?qū)嵤┣巴瓿蓪張D，并提出施

工方案，報(bào)監(jiān)理工程師審批。為解決施工難題或設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)誤等發(fā)生的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)變更，原則上應(yīng)

控制在該工序?qū)嵤┣?嚴(yán)格防止返工和造成損失，具體變更程序：現(xiàn)場工程師通知設(shè)計(jì)院會同施

工單位技術(shù)員對圖紙會審，設(shè)計(jì)院出具變更設(shè)計(jì)文件，施工單位、監(jiān)理工程師、現(xiàn)場工程師、審

計(jì)單位簽收，秘書組（資料員）登記備案。

（三）、工程變更的實(shí)施

1、對于任何設(shè)計(jì)變更文件，現(xiàn)場代表應(yīng)從施工工藝、材料、造價(jià)等角度對其可行性或必要

性作出評審。若有不同意見可以以工作聯(lián)系單的形式向設(shè)計(jì)院提出修改意見供其參考。

2、將設(shè)計(jì)變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時(shí)，要同時(shí)作好交底工作，并隨時(shí)J旨導(dǎo)施工。

3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在收到設(shè)計(jì)變更文件后,應(yīng)及時(shí)在有關(guān)的施工圖紙上作好相應(yīng)的標(biāo)記，注明

變更大概內(nèi)容、變更時(shí)間、變更出處。

二、工程簽證管理

（一）、工程簽證流程

簽證流程：所有增加的.工作量和隱蔽工程，必須由現(xiàn)場工程師、項(xiàng)目監(jiān)理工程師會同審計(jì)

人員，對所發(fā)生的工程量進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)測、核準(zhǔn)工程量及施工方法，并備案會簽，報(bào)現(xiàn)場組組長審

批，秘書組歸檔備案。

（二）、工程簽證

1、工程簽證應(yīng)與工程驗(yàn)收同步，簽證期限不能超過一周，特別是隱蔽工程簽證，逾期不予

2、為使工作有序及有利于結(jié)算等，每月月底應(yīng)辦理設(shè)計(jì)變更文件的校核；經(jīng)院方、施工方、

監(jiān)理、審計(jì)單位校核簽字后的簽證單，由施工單位保存T分；院方保存的一份封存后移交秘書組

保管，并填寫《設(shè)計(jì)變更文件移交清單》和《簽證單移交清單》，為方便查對，清單需一式兩份

并需學(xué)院審計(jì)負(fù)責(zé)人及審計(jì)單位人員簽字，雙方各持一份。

3、簽證單需四方（施工方、監(jiān)理方、審計(jì)方以及院方）共同簽字方為有效

4、所有簽證必須附發(fā)生簽證的原始工作聯(lián)系單以及簽證部位簡圖

5、凡涉及工程造價(jià)認(rèn)定的項(xiàng)目，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)理人員及現(xiàn)場組組長均無權(quán)決定，特殊情

況必須有院領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)。

6、所有現(xiàn)場簽證僅對所發(fā)生的變更工程量給予認(rèn)定，對現(xiàn)場簽認(rèn)的造價(jià)僅供工程審計(jì)參考

使用。

7、隱蔽工程需在隱蔽前請監(jiān)理、審計(jì)人員以及現(xiàn)場工程師共同到現(xiàn)場審核后備案會簽。

變更管理制度4

第一章總則

第一條為保證工程實(shí)施及竣工結(jié)算階段成本控制的有效實(shí)施，確保工程施工的質(zhì)量進(jìn)度，提

高產(chǎn)品的客戶滿意度，掌握項(xiàng)目的實(shí)際成本，特制定本辦法。

第二章職責(zé)

第二條研發(fā)中心負(fù)責(zé)對本部門及設(shè)計(jì)單位提出的變更進(jìn)行控制又寸由于設(shè)計(jì)方案缺陷及施工

圖不完善而引起的設(shè)計(jì)圖紙變更負(fù)責(zé)，?負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)委托合同的結(jié)算工作，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

負(fù)責(zé)。

第三條開發(fā)部負(fù)責(zé)本部門主責(zé)的前期、酉酸工程結(jié)算，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

第四條銷售部對本部門及客戶申請變更負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)辦理銷售合同（樣板間裝修除外）的結(jié)算工

作，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

第五條工程管理部對現(xiàn)場簽證及施工單位提出的非設(shè)計(jì)原因變更負(fù)責(zé)質(zhì)責(zé)整理所有建安工

程、配套工程及材料采購的結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并對結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

第六條運(yùn)營部負(fù)責(zé)工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總；協(xié)助各部門辦理結(jié)算；

負(fù)責(zé)審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結(jié)算文件；負(fù)責(zé)編制工程類結(jié)算文件，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)

確性負(fù)責(zé)。

第三章變更簽證的辦理

第七條工程變更分類如下:設(shè)計(jì)圖紙變更、客戶申請變更、施工技術(shù)變更。分別由研發(fā)中心、

銷售部及工程管理部申請，填寫設(shè)計(jì)變更審批單，經(jīng)相關(guān)部門、運(yùn)營部及主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

研發(fā)中心委托設(shè)計(jì)院出設(shè)計(jì)變更圖紙，交工程管理部實(shí)施。

第八條現(xiàn)場簽證是工程實(shí)施過程中發(fā)生的，合同中未明確工程量的，提前通知運(yùn)營部，現(xiàn)場

核實(shí)后，由項(xiàng)目部填寫《工程量簽證單》，該簽證單由項(xiàng)目經(jīng)手人、乙方項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理部

負(fù)責(zé)人、運(yùn)營部負(fù)責(zé)人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應(yīng)寫明工作內(nèi)容、工程量（盡量附簡圖并加以

說明）、用工數(shù)量、機(jī)械型號、臺班數(shù)量等，如涉及單價(jià)問題，需同運(yùn)營部商議后方可簽證，簽

證內(nèi)容寫完后應(yīng)注明以下空白字樣。

第九條工程管理部對發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場簽證每周與運(yùn)營部核對；運(yùn)營部進(jìn)行分類編號,

并加以分析；工程管理部與運(yùn)營部分別建立臺帳。

第十條對一周未及時(shí)辦理現(xiàn)場簽證，發(fā)生事后補(bǔ)辦者，追究經(jīng)辦人責(zé)任。

第十一條每月25日運(yùn)營部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價(jià)，并及時(shí)計(jì)

入動態(tài)成本。

第十二條工程量簽證單一式四份,項(xiàng)目現(xiàn)場、運(yùn)營部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)T分。

第四章工程結(jié)算的辦理

第十二條工程結(jié)算的'范圍：

一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結(jié)算；

二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結(jié)算，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算并注明不能辦理正式結(jié)算的原

因；

三、其它合同，應(yīng)由主辦部門根據(jù)實(shí)施結(jié)果辦理結(jié)算手續(xù)。

第十三條結(jié)算原則：主辦部門辦理結(jié)算時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定方式進(jìn)行，應(yīng)作出詳細(xì)的結(jié)算

編制說明，將合同實(shí)施過程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證費(fèi)用、甲供材料費(fèi)用等,

在原合同額的基礎(chǔ)上予以增減。

第十四條工程項(xiàng)目按合同約定完成后主辦部門應(yīng)在聯(lián)合驗(yàn)收合格之后要求施工單位交齊竣

工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項(xiàng)填寫《結(jié)算申請單》，及相應(yīng)的結(jié)算文件，由主辦部門

報(bào)送運(yùn)營部申請辦理結(jié)算；運(yùn)營部依據(jù)以上相關(guān)圖紙、資料到現(xiàn)場，由工程管理部配合對相應(yīng)竣

工I程實(shí)體進(jìn)行核實(shí)，無誤后開始辦理竣工結(jié)算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個(gè)月

內(nèi)完成結(jié)算，盡量做到隨竣隨結(jié)，并保證在整個(gè)工程竣工后兩個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算工作。

第十五條對甲供材料（三方協(xié)議）的結(jié)算要求：對履約完畢的項(xiàng)目，由工程管理部分別針對每

個(gè)協(xié)議（樓號）提供《供貨認(rèn)證單》，并附有供應(yīng)商、施工單位、甲方現(xiàn)場經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字，

方可做為結(jié)算編制依據(jù)。

第十六條工程結(jié)算書內(nèi)容包括：

一、工程結(jié)算匯總表（需注明合同編號、原合同價(jià)值、變更價(jià)值、最終結(jié)算造價(jià)）；

二、詳細(xì)工程結(jié)算書（編制說明、按合同約定價(jià)格或按定額編制）；

三、相關(guān)變更、簽證及其附圖說明等（要求與結(jié)算匯總表或結(jié)算書——對應(yīng)）；

第十七條工程結(jié)算書做出后，由主辦部門填寫《工程結(jié)算審核記錄》，并報(bào)送運(yùn)營部、主管

副總、總經(jīng)理審批。結(jié)算審批完畢后，由各分公司綜合管理部加蓋結(jié)算章，以上內(nèi)容一律要求按

統(tǒng)一固定格式打印。

第十八條工程結(jié)算書一式六份，分別留運(yùn)營部二份、財(cái)務(wù)部、辦公室、工程部、施工單位各

T分。

第十九條結(jié)算審批手續(xù)完成后，各部門方可撥付竣工結(jié)算價(jià)款，否則不予撥款。

第二十條各項(xiàng)目在辦理完竣工結(jié)算后，運(yùn)營部將該項(xiàng)目的全部結(jié)算文件整理好，配合相關(guān)部

門做好竣工結(jié)算的內(nèi)部審計(jì)工作。

變更管理制度5

變更管理制度為了加強(qiáng)變更規(guī)范管理，清除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，提高工

作質(zhì)量，促進(jìn)變更管理工作制度化、規(guī)范化、特制訂本制度。

1、人員的調(diào)動，必須由用人單位寫出需用人計(jì)劃、申請，報(bào)勞資處審核，主管經(jīng)理審核,

方可人員調(diào)動。

2、管理的改變，任何人無權(quán)做出管理改變，確需管理改變，由單位寫出申請報(bào)主管經(jīng)理審

核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)行管理的改變。

3、工藝操作指標(biāo)的變更

3.1使用單位不準(zhǔn)隨意變更工藝控制指標(biāo)，尤其是各種化學(xué)反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)

品質(zhì)量等重要控制指標(biāo)。

3.2各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)定額的杳定，監(jiān)督工藝指

標(biāo)執(zhí)行，優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù)，消化吸收外來經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。從實(shí)踐中找出影響安全，成本和

生產(chǎn)過閨空制的不合理的工藝指標(biāo)，及時(shí)提出變更意見。

3.3各級技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場，督促檢查工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況，了解存在的問題，及時(shí)

提出變更意見。

3.4工藝指標(biāo)變更程序

一般指標(biāo)變更由生產(chǎn)車間技術(shù)負(fù)責(zé)人向公司主管部門提交工藝控制指標(biāo)變更申請表。由生產(chǎn)

技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職能部門，對工藝指標(biāo)變更申請進(jìn)行論證。

由技術(shù)部門編制工藝才旨標(biāo)變更通知單，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)生產(chǎn)單位，調(diào)度室，并報(bào)總

工辦備案。重要或較大的工藝控制指標(biāo)變更，需報(bào)總工程師批準(zhǔn)簽發(fā)。

3.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更

3.5.1生產(chǎn)單位不準(zhǔn)私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗(yàn)配方除外），降低原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，變

更品種。

352對于優(yōu)化配方的試驗(yàn)和新型原輔材料的，采用、替代,由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性

分析報(bào)告及試驗(yàn)方案，編制試驗(yàn)計(jì)劃，上報(bào)總工程師批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽發(fā)后，由生產(chǎn)處和相關(guān)單位

組織實(shí)施。

3.5.3關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集

新設(shè)備、新技術(shù)信息，研究在用設(shè)備、裝置存在的問題，提出改造方案，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審核，報(bào)

總工程師同意，經(jīng)經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，適時(shí)安全實(shí)施。

4、檔案管理

4.1人員的管理，由勞資處存檔。

4.2工藝、技術(shù)的檔案實(shí)行統(tǒng)一管理原則，總工辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理技術(shù)檔案，車間可以復(fù)印，

保存復(fù)印件。

4.3設(shè)備檔案由設(shè)備處負(fù)責(zé)管理，車間可以復(fù)印，保存復(fù)印件。

4.4要加強(qiáng)技術(shù)保密管理，嚴(yán)格遵守管理的規(guī)定。

變更管理制度6

第一章總則

第一條為加強(qiáng)監(jiān)督，提高工程效益和工作效率，特制定本辦法。

第二條職能部門在基建維修工程（包括土建、水電安裝、市政、綠化等）項(xiàng)目設(shè)標(biāo)時(shí)，應(yīng)做好

詳細(xì)預(yù)算，盡可能地將工程項(xiàng)目包括在工程承包范圍內(nèi)，減少工程變更?；?、維修現(xiàn)場代表應(yīng)

本著認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是的精神做好相關(guān)變更簽證工作。

第三條凡是經(jīng)過招投標(biāo)［造價(jià)在5萬元（含5萬元）以上的工程］確定施工單位的工程，在施工

過程中，如出現(xiàn)確需進(jìn)行工程變更簽證的情況，按本辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。

第四條本文中的"工程變更簽證"指的是"工程量變更簽證"或"工程項(xiàng)目變更簽證”。如

涉及材料價(jià)格，則按該工程招標(biāo)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。特殊材料（指政府信息價(jià)不能反映其價(jià)值，

且市場價(jià)浮動范圍較大的材料。如裝修材料等）的價(jià)格談判，不屬本辦法管理范圍之列。

第五條本文中的部分用詞釋義。"甲方"指電子科技大學(xué)中山學(xué)院。"主管部門”指后勤管

理處。"職能部門"指后勤管理處基建科或維修綠化中心。"使用部門”指建筑物的使用管理部

門。

第二章細(xì)則

第六條工程變更條件

工程變更條件分為設(shè)計(jì)變更和甲方變更。滿足以下兩個(gè)條件之一的，可按程序進(jìn)行工程變更

簽證；否則，不允許進(jìn)行變更。

1、設(shè)計(jì)變更

按招標(biāo)時(shí)的勘探資料及設(shè)計(jì)圖紙施工，不能滿足實(shí)際技術(shù)要求，經(jīng)過設(shè)計(jì)單位、勘探單位和

監(jiān)理單位共同確認(rèn)必須修改的。如基礎(chǔ)超深（挖）、基礎(chǔ)或上部結(jié)構(gòu)形式更改或數(shù)量增加等。

施工圖會審綜合意見和審圖公司修改意見，如屬強(qiáng)制性規(guī)定的',直接按規(guī)定修改后執(zhí)行;

如屬建議性意見，則由職能部門根據(jù)實(shí)際按程序報(bào)批后執(zhí)行。

2、甲方變更

甲方根據(jù)實(shí)際需要，從投資、工期或日彳度使用的合理性等方面對工程項(xiàng)目某部分的材料或使

用功能等進(jìn)行更改。

使用部門在建設(shè)過程中提出更改要求，須經(jīng)學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并將有關(guān)書面資料報(bào)送職能

部門后才能進(jìn)行以下工程變更程序。

第七條工程變更程序

符合工程變更條件項(xiàng)目的，須嚴(yán)格按以下程序辦理相關(guān)手續(xù)：

（變更方案）技術(shù)確認(rèn)*變更方案）造價(jià)分析&變更方案）學(xué)院確認(rèn)點(diǎn)（變更方案）現(xiàn)場簽證

1、（變更方案）技術(shù)確認(rèn)

職能部門根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況，協(xié)調(diào)有關(guān)單位，確定可行的經(jīng)濟(jì)的變更方案。變更方案須經(jīng)相

關(guān)部門書面確認(rèn)可行。變更方案包括書面說明和施工圖。

書面確認(rèn)資料（變更通知）作為技術(shù)文件。技術(shù)文件是竣工資料的一部分，由職能部門負(fù)責(zé)歸

檔。

完成本步驟時(shí)間一般不超過2個(gè)工作日。（重大變更及需組織專家論證的情況除外）

2、（變更方案）造價(jià)分析

職能部門根據(jù)變更方案，協(xié)調(diào)有關(guān)單位，估算完成變更項(xiàng)目所需的費(fèi)用。估算應(yīng)合理地體現(xiàn)

變更項(xiàng)目當(dāng)前的價(jià)值。結(jié)算時(shí)，該部分工程造價(jià)不能突破估算價(jià)。

完成本步驟時(shí)間一般不超過2個(gè)工作日。（重大變更的情況除外）

3、（變更方案）學(xué)院確認(rèn)

學(xué)院職能部門按以下順序完成書面確認(rèn)程序

①基建、維修現(xiàn)場代表點(diǎn)②職能部門負(fù)責(zé)人。③主管部門。④學(xué)院審計(jì)部門4⑤學(xué)院財(cái)務(wù)部

門曲⑥學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)

其中,造價(jià)估算在3000元以下的,按①4②咨③順序確認(rèn)；

造價(jià)估算在3000元以上（含3000元）的，按①。②書③。④書⑤點(diǎn)⑥順序確認(rèn)。

完成本步驟時(shí)間一般不超過2個(gè)工作日。（重大變更的情況除外）

書面確認(rèn)資料由職能部門負(fù)責(zé)回檔。上述資料作為結(jié)算依據(jù)的一部分。

4、（變更方案）現(xiàn)場簽證

變更方案實(shí)施前，職能部門必須完成上述3步程序。

現(xiàn)場簽證分以下兩種情況：

（1）按變更后的施工圖施工的，則此施工圖作為結(jié)算審核的依據(jù)。工程量根據(jù)計(jì)價(jià)規(guī)則按圖

計(jì)算。職能部門可直接以書面形式通知施工單位實(shí)施。

（2）需根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況施工，工程量須現(xiàn)場實(shí)際量度的，則按以下情況執(zhí)行:

①造價(jià)估算在3000元以下的.由基建、維修現(xiàn)場代表，施工單位現(xiàn)場代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場

代表三方共同簽字確認(rèn)，學(xué)院審計(jì)部門根據(jù)書面資料抽檢。如屬隱蔽工程，職能部門須保留相應(yīng)

部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。

②造價(jià)估算在3000元以上（含3000元）的，由學(xué)院審計(jì)部門代表、基建維修現(xiàn)場代表、施

工單位現(xiàn)場代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場代表四方共同簽字確認(rèn)。如屬隱蔽工程，職能部門須保留相應(yīng)部

位的數(shù)碼照片作為竣工資料。

書面確認(rèn)資料由職能部門負(fù)責(zé)歸檔。上述資料作為結(jié)算依據(jù)的一部分。

學(xué)院工程一般存在工期緊，任務(wù)重的特點(diǎn)。為配合工程的進(jìn)展，使工程變更簽證工作能順利

完成，學(xué)院各部門需要密切配合，做好相關(guān)簽證工作。

職能部門根據(jù)工程的進(jìn)展，盡可能提前1個(gè)工作日通知學(xué)院審計(jì)部門，以便學(xué)院審計(jì)部門

安排工作。學(xué)院審計(jì)部門接到通知后，盡可能在1個(gè)工作日內(nèi)完成簽證。

為使工程順利進(jìn)展，一般情況下,完成變更簽證的時(shí)間不應(yīng)超過2個(gè)工作日。

第三章其他事項(xiàng)

第八條本管理辦法于頒布之日起實(shí)施。

變更管理制度7

第一章總則

第一條目的

建立統(tǒng)一的設(shè)備變更程序，確保在設(shè)備變更過程中的各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求和便于審查。確保

發(fā)生變更的設(shè)備系統(tǒng)在安全、健康、環(huán)境方面不受影響。確保在發(fā)生設(shè)備變更后有關(guān)規(guī)程、檔案

得到及時(shí)修改，相關(guān)人員得到培訓(xùn)和教育。

第二條適用范圍

適用于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司所有設(shè)備或設(shè)施的永久性變更或暫時(shí)變更和緊急變更。

第三條引用標(biāo)準(zhǔn)

本制度執(zhí)行國家、行業(yè)的各類技術(shù)規(guī)范，及本廠各類檢修、運(yùn)行規(guī)程和規(guī)章制度。

第四條專用術(shù)語定義

永久變更:任何不屬于暫時(shí)變更的變更，都是永久變更。

暫時(shí)變更:指僅僅維持在一段限定或指定時(shí)間內(nèi)的變更。暫時(shí)變更是以試驗(yàn)的方式實(shí)施，或

是為了在永久變更實(shí)施之前,或在永久變更準(zhǔn)備好之前，確保安全運(yùn)行而采取的變更。暫時(shí)變更

包括設(shè)備的測試、因未有指定的設(shè)備而需短期偏離常規(guī)，以及其它屬暫行性質(zhì)的變更。要使暫時(shí)

變更成為永久變更,必須完成永久變更的流程。

緊急變更:緊急變更是一種必須立即做出的暫時(shí)變更，目的是確保員工的安全，保護(hù)環(huán)境不

受污染，確保設(shè)備安全運(yùn)行及設(shè)施不受意料之外或突發(fā)情況的影響。緊急變更的審核沒有永久變

更的審核詳細(xì)，但仍需要基本的風(fēng)險(xiǎn)評估。只要完成永久性變更規(guī)定的'變更流程，便可使緊急

變更成為永久變更。

臨時(shí)性調(diào)整:短時(shí)間內(nèi)的調(diào)整或在做出永久性調(diào)整之前的調(diào)整。

恢復(fù)至調(diào)整前狀態(tài):在原調(diào)整計(jì)劃日期屆滿或原調(diào)整執(zhí)行原因消失時(shí)，必須恢復(fù)所有調(diào)整，

把包括所有文件、警告標(biāo)識、圖表和其他調(diào)整遺留問題在內(nèi)的設(shè)備或系統(tǒng)恢復(fù)至原始狀態(tài)。

新永久性調(diào)整的實(shí)施:如果現(xiàn)行臨時(shí)性調(diào)整被永久性調(diào)整代替，必須把所有臨時(shí)性調(diào)整的影

響予以消除，并完成暫時(shí)變更管理程序。

將臨時(shí)性調(diào)整定為永久性調(diào)整如果需要保持到期的臨時(shí)性調(diào)整，必須由負(fù)責(zé)執(zhí)行永久性調(diào)

整的部門審查批準(zhǔn)，完成永久性變更管理流程。

變更申請的發(fā)起:變更申請必須有具體的變更對象。

第二章流程

第五條本程序旨在提供一個(gè)系疣地跟蹤變更工作進(jìn)展的框架和指南。包括四個(gè)階段:確認(rèn)和

發(fā)起、審查和批準(zhǔn)、實(shí)施、結(jié)束。

確認(rèn)和發(fā)起

在確認(rèn)需要對設(shè)備或?qū)嵤┻M(jìn)行永久性或暫時(shí)和緊急變更，以便更好地確保安全、健康，保護(hù)

環(huán)境不受污染，變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)以調(diào)查問卷的方式對變更進(jìn)行意見采集。

在確認(rèn)變更需要后，變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)填寫變更申請表，由所屬部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)，將調(diào)查問卷

及變更申請表一并轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。如果是緊急變更，可直接通知工程設(shè)備處立即指定變更負(fù)責(zé)

人，進(jìn)行變更的審查工作，稍后提交調(diào)查問卷及申請表。

審直和批準(zhǔn)

在收到變更申請表后，變更負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)收集詳細(xì)的有關(guān)情況并執(zhí)行總體審查工作（1級審

查）。

如果通過1級審查，工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為變更不大、簡單并且危險(xiǎn)很小，就將變更審查

表提交生產(chǎn)副廠長審議批準(zhǔn)。

通過1級審查，如果工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為變更復(fù)雜、牽涉其他部門并且危險(xiǎn)系數(shù)比較高，

就應(yīng)當(dāng)通過生產(chǎn)副廠長組織相關(guān)生產(chǎn)部門進(jìn)行2級審查。如不需要2級審查可進(jìn)行變更實(shí)施程

序。

如果變更審查表未獲生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)，由工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人及變更負(fù)責(zé)人把情況向相關(guān)人員

說明。

在需要2級審查的情況下，工程設(shè)備處負(fù)責(zé)：

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級別安排進(jìn)行簡易的或綜合的風(fēng)險(xiǎn)評估。

向廠部進(jìn)行詳細(xì)的解釋說明。

變更負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)提供變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說明。

審查通過后，將有關(guān)文件（或報(bào)告）妥善保管以備審查之用。

實(shí)施

設(shè)備變更都要經(jīng)過廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

設(shè)備變更負(fù)責(zé)人履行授權(quán)程序，完成變更授權(quán)表，然后付諸實(shí)施。

根據(jù)廠部相關(guān)授權(quán)指定變更的執(zhí)行人員（一般為工程設(shè)備處主管或點(diǎn)檢員），并向其提供相關(guān)

變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說明。

執(zhí)行人員必須確保完成以下事項(xiàng)：

收集全部的設(shè)備變更資料，如申請表、授權(quán)表、變更方案、圖紙、手冊等。

按規(guī)定執(zhí)行變更。

向相關(guān)各方交換進(jìn)度信息。

設(shè)備變更實(shí)施完畢后填報(bào)竣工報(bào)告（如制圖、測試報(bào)告等），并報(bào)送變更負(fù)責(zé)人。

結(jié)束審查

在設(shè)備變更實(shí)施完成后，變更負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)確保以下事項(xiàng)的完成符合有關(guān)規(guī)定：

操作指南的更新、維護(hù)規(guī)格要求、變更資料及制圖等。

與相關(guān)各方交換信息并進(jìn)行宣傳。

在必要時(shí)組織相關(guān)培訓(xùn)。

完成設(shè)備變更結(jié)束審查表并簽字。

設(shè)備變更申請表的作用在于控制整個(gè)變更過程。由工程設(shè)備處把每一份變更申請表編上序列

號碼以便審查。表格原件由工程設(shè)備處保存，把完整的設(shè)備變更工作記錄副本存放在廠部資料室

或檔案室存檔。工程設(shè)備處經(jīng)理負(fù)責(zé)對各項(xiàng)變更進(jìn)行審查，評估變更效率，確認(rèn)進(jìn)展情況并分析

是否達(dá)到預(yù)期的目的。

第六條職責(zé)

設(shè)備變更管理制度負(fù)責(zé)人:工程設(shè)備處處長

負(fù)責(zé)設(shè)備變更全過程管理，完成變更項(xiàng)目的2級審查，對本廠設(shè)備變更工作每年集中檢查

一次。對本廠年度內(nèi)所發(fā)生的設(shè)備變更在安全、健康、環(huán)保方面以及經(jīng)濟(jì)性情況進(jìn)行評估，每年

一次。

批準(zhǔn)設(shè)備變更的執(zhí)行程序和操作規(guī)則解決該制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題每年一次。

對本制度實(shí)施效率進(jìn)行定期審查。

設(shè)備變更管理制度執(zhí)行人:工程設(shè)備處專業(yè)工程師

負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施，完成對設(shè)備變更項(xiàng)目的1級審杳。

向員工推廣本制度，審查設(shè)備變更各類技術(shù)資料、人員培訓(xùn)、規(guī)程制度的修訂情況。

協(xié)調(diào)該制度與其它制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題。

在發(fā)生設(shè)備變更情況時(shí)對流程和操作進(jìn)行審查并提出修改意見。

把設(shè)備變更申請和變更詳細(xì)情況登記并存檔。

所有相關(guān)人員

變更發(fā)起人

通過審閱變更事項(xiàng)后，確保變更在安全方面符合相關(guān)規(guī)定。

填寫變更申請表。

由部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。

工程設(shè)備處經(jīng)理

執(zhí)行設(shè)備變更2級審查。

指定變更負(fù)責(zé)人

變更負(fù)責(zé)人

全程負(fù)責(zé)變更的審查、授權(quán)、執(zhí)行和結(jié)束工作。

與所有與變更有關(guān)的人員御門交換信息。

在必要時(shí)組織相關(guān)的培訓(xùn)。

第七條檢查與評價(jià)

各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門設(shè)備變更管理制度的執(zhí)行情況每個(gè)季度應(yīng)對設(shè)備變更

工作進(jìn)行集中檢查一次，并將檢查結(jié)果填寫在《永久變更檢查評價(jià)表》（見附錄5）中，報(bào)設(shè)備技

術(shù)對應(yīng)專業(yè)技術(shù)主管進(jìn)行評價(jià)，無對應(yīng)專業(yè)技術(shù)主管時(shí)由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)評價(jià)。設(shè)備技術(shù)部

評價(jià)人在《設(shè)備變更檢查評價(jià)表》上要對已完成的設(shè)備變更提出評價(jià)意見，由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理匯

總整理后，送交廠領(lǐng)導(dǎo)審核，并由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)將最后所有評價(jià)結(jié)論、審核意見反饋到各部門

負(fù)責(zé)人和評價(jià)人中。

第八條反饋

本制度應(yīng)根據(jù)各生產(chǎn)部門的反饋意見由制度負(fù)責(zé)人進(jìn)行修訂、完善。

第九條附則

本設(shè)備變更管理制度解釋、修訂權(quán)屬于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司。

本設(shè)備變更管理制度自下發(fā)之日起試行。

附錄:設(shè)備變更管理制度檢有與評價(jià)表

變更管理制度8

第一章總則

第一條為防止工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)帶來的危害，規(guī)范工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)的管理,

確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)集團(tuán)公司《工藝設(shè)備變更管理規(guī)范》，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司，控股企業(yè)參照本規(guī)定執(zhí)行。

第三條本規(guī)定中工藝和設(shè)備變更管理是指各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過

程中的工藝設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。

第四條變更應(yīng)實(shí)施分類管理，基本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換。

（一）工藝設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變（如壓

力等級改變、壓力報(bào)警值改變等）。

（二）同類替換是指符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。

（三）微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的眥，但又不是同類替換

的變更，即"在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變"。

第二章管理職責(zé)

第五條公司安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審

核。

第六條公司業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督和考核。

第七條各單位執(zhí)行工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定，并提出改進(jìn)建議。

第八條員工接受工藝設(shè)備變更管理培訓(xùn)，執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定。

第三章變更范圍

第九條本規(guī)定所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括：

（一）生產(chǎn)能力的改變；

（二）物料的改變（包括成分比例的變化）；

（三）化學(xué)藥劑和催化劑的改變；

（四）設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變；

（五）工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變；

（六）設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)；

（七）工藝參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等）；

（八）安全報(bào)警設(shè)定值的改變；

（九）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變;

（十）軟件系統(tǒng)的改變；

（十一）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；

（十二）步示準(zhǔn)的（或臨時(shí)性的準(zhǔn)修；

（十三）操作規(guī)程的改變；

（十四）試驗(yàn)及測試操作；

（十五）設(shè)備、原材料供貨商的改變；

（十六）運(yùn)輸路線的改變；

（十七）裝置布局改變；

（十八）產(chǎn)品質(zhì)量改變；

（十九）設(shè)計(jì)和安裝過程的改變；

（二十）其他。

第十條所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設(shè)備變更管理執(zhí)行變更

管理流程，參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程，同類替換范例見附錄b.

第四章變更申請、審批

第十一條變更申請人應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實(shí)施變更前

的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c,工藝設(shè)備變更申請審批表參

見附錄比

第十二條變更申請人應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對需要

做工藝危害分析的，分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。

第十三條變更應(yīng)實(shí)施分級管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少，決定

變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。

公司專業(yè)部門組織的工藝設(shè)備變更由公司業(yè)務(wù)主管部門審批。二級單位組織的工藝設(shè)備變更

由二級單位審批，微小變更由三級單位負(fù)責(zé)審批。

第十四條變更申請審批內(nèi)容：

（一）變更目的；

（二）變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料；

（三）變更內(nèi)容；

（四）健康安全環(huán)境的影響（確認(rèn)是否需要工藝危害分析，如需要，應(yīng)提交符合工藝危害分析管

理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告）；

（五）涉及操作規(guī)程修改的，審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程；

（六）對人員培訓(xùn)和溝通的要求；

（七）變更的限制條件（如時(shí)間期限、物料數(shù)量等）；

（八）強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。

第十五條變更申請應(yīng)經(jīng)相關(guān)的工藝技術(shù)、安全環(huán)保人員審查通過后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和變

更批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。

第五章變更實(shí)施

第十六條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,主管部門應(yīng)對變更過程實(shí)施跟蹤。

第十七條變更實(shí)睇涉及作業(yè)許可應(yīng)辦理安全作業(yè)許可票具體執(zhí)行?作業(yè)許可管理規(guī)定》。

第十八條變更實(shí)施若涉及啟動前安全檢查，應(yīng)進(jìn)行啟動前安全檢查，具體執(zhí)行《啟動前安全

檢查規(guī)定》。

第十九條相關(guān)部門和單位應(yīng)確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適

當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更新?/p>

第二十條完成變更的工藝、設(shè)隹在運(yùn)行前應(yīng)對變更膨響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。

（一）變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等;

（二）變更管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等；

（三）承包商和（或）供應(yīng)商；

（四矽睞人員

（五）相鄰裝置（單位）或社區(qū)的人員；

（六）其他相關(guān)的人員。

第二十T必要時(shí)，主管部門和單位應(yīng)針對變更制定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作

用、程序、變更內(nèi)容，變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響，以及同類事故案例。

第二十二條變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄以便做好變更過程的信息溝通。

典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險(xiǎn)評估記錄、變更登記表以及工

藝設(shè)備變更驗(yàn)收報(bào)告等。

第六章變更結(jié)束

第二十三條變更實(shí)施完成后，主管部門和單位應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達(dá)到預(yù)

期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交工藝設(shè)備變更驗(yàn)收報(bào)告，并完成以下工作：

（一）所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；

（二）規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況；

（三）試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案；

（四）確認(rèn)變更結(jié)果；

第七章附則

第二十四條本規(guī)定由公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。

（五）變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔。

第二十五條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。

變更管理制度9

一、目的：

確保當(dāng)業(yè)主發(fā)出的變更簽證及與項(xiàng)目有關(guān)的工作指示、意見通知，承建商能及時(shí)進(jìn)行修改落

實(shí)，反映到現(xiàn)場施工過程中。確保發(fā)生的各類變更和簽證能得到識別及保持歸檔，且能及時(shí)反映

到相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同、工程造價(jià)修改。理清設(shè)計(jì)變更簽證流程，保證承建商能及時(shí)進(jìn)行變

更簽證單結(jié)算和支付。

二、適用范圍：

適用于本項(xiàng)目各承建商在工程項(xiàng)目建造和交付維修保養(yǎng)全過程。

三、術(shù)語和定義：

設(shè)計(jì)通知：指有設(shè)計(jì)單位或業(yè)主工程師直接發(fā)出的，對原設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行的修改或補(bǔ)充，包含

承建商和監(jiān)理單位提出的優(yōu)化和變更（需經(jīng)業(yè)主審核認(rèn)可后），以設(shè)計(jì)變更單的形式發(fā)出，需經(jīng)設(shè)

計(jì)代表、業(yè)主代表、總監(jiān)理工程師三方簽字有效。

工程變更頑場簽證指令：是指業(yè)主工程師發(fā)出的新增加工程內(nèi)容或其他涉及到費(fèi)用變更的

指令。

工程聯(lián)系單：是指業(yè)主工程師發(fā)出的對工程現(xiàn)場項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度等方面的要求，不涉及到費(fèi)

用的變更。

四、原則：

書面原則：現(xiàn)場所有的變更和修改，均必須有業(yè)主書面的工程變更/現(xiàn)場簽證指令，如遇特

殊、緊急事項(xiàng)業(yè)主工程師可先根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況口頭指令承建商施工，但必須在3日內(nèi)補(bǔ)發(fā)書

面指令給承建商。沒有書面指令，承建商不得申報(bào)變更簽證和費(fèi)用。

一單一算原則：一個(gè)設(shè)計(jì)變更或工程指令單對應(yīng)一份工程簽證單，一份工程量計(jì)算書，且對

應(yīng)工程合同中相適應(yīng)的相關(guān)條款。

時(shí)效性、多級審核原則：《工程變更頑場簽謝g令》、《設(shè)計(jì)變更單》下發(fā)至承包商，承

包商完成變更任務(wù)后在7天內(nèi)需通知業(yè)主代表和監(jiān)理現(xiàn)場確認(rèn)（以自監(jiān)理和業(yè)主方工地代表確認(rèn)

完工情況的日期開始計(jì)算）并在15個(gè)自然日內(nèi)編寫簽證結(jié)算書一式四份并后付相應(yīng)變更依據(jù)（變

更依據(jù)為設(shè)計(jì)通知、工醺令單復(fù)印件）報(bào)監(jiān)理單位審核，簽證結(jié)算書應(yīng)經(jīng)承包商項(xiàng)目經(jīng)理等有

關(guān)人員簽名并加蓋公章。監(jiān)理單位在7個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)主管工程師、總監(jiān)審核確認(rèn)并加公章后交

代建公司審核后報(bào)發(fā)包人項(xiàng)目部核定。

月結(jié)原則：每月25日施工單位提交截止本月已審核完成的‘審批單，連同工程月進(jìn)度款一起

申報(bào)。如當(dāng)月沒有申報(bào)，可在下月工程進(jìn)度款中申報(bào)，再次超過此時(shí)效，變更簽證單不予認(rèn)可。

變更簽證的結(jié)算必須要有齊備的文件（含業(yè)主下發(fā)的設(shè)計(jì)變更單或工程指令單、審核完成的簽證

單、審核完成后簽證單的預(yù)算書），份數(shù)同工程進(jìn)度款申報(bào)表一致，并加蓋公章。

獨(dú)立準(zhǔn)確原則：在承建商提交的工程簽證單的審批意見，要求監(jiān)理工程師簽署獨(dú)立、準(zhǔn)確意

見，有獨(dú)立計(jì)算式，嚴(yán)禁簽署情況屬實(shí)、屬實(shí)、請甲方審批等模糊意見。

標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證單必須使用代建公司規(guī)定和下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)表格。

流程：

承建商提出工程變更--監(jiān)理審核其經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的合理性和必要性，提出審查意見，并報(bào)代建

公司審核--代建公司審核通過后要求承包商填寫《項(xiàng)目工程變更頑場簽證報(bào)價(jià)單》，經(jīng)發(fā)包人

現(xiàn)場專業(yè)工程師、成本專務(wù)審核、承發(fā)包雙方確認(rèn)價(jià)格后由發(fā)包人發(fā)《設(shè)計(jì)變更單》或《工程變

更/現(xiàn)場簽證指令》交由承包商實(shí)施一承建商組織施工，在施工過程及施工完成時(shí)報(bào)請監(jiān)理或業(yè)

主工程師現(xiàn)場驗(yàn)收和核查工程量--監(jiān)理工程師、總監(jiān)、發(fā)包人專業(yè)工程師、審價(jià)單位工程師、發(fā)

包人代表填寫《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》的執(zhí)行情況--承包商編制簽證結(jié)算書交監(jiān)理單位、發(fā)

包人項(xiàng)目部審核--承建商每月匯總審核完成的簽證結(jié)算書與工程進(jìn)度款一起申報(bào)

變更管理制度10

為規(guī)范工程建設(shè)簽證和設(shè)計(jì)變更工作，有效控制工程造價(jià)和合理控制施工進(jìn)度，保障現(xiàn)場簽

證真實(shí)規(guī)范，制定本制度。

一、簽證原則

工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格對照工程量清單按圖施工，對圖紙缺陷、清單缺項(xiàng)漏項(xiàng)和隱蔽工程，確須辦

理簽證或進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的，應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是、真實(shí)準(zhǔn)確、程序到位的原則。

二、工程簽證范圍

1、用于工程建設(shè)非合同承包范圍（清單范圍）的項(xiàng)目，及應(yīng)公司要求代建代辦的零星工程

費(fèi)用。

2、非乙方原因的設(shè)計(jì)變更造成已施工工程的返工材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等。

3、因重大設(shè)計(jì)變更造成工程量增加。

4、因不可抗力因素造成的‘工程項(xiàng)目。

三、工程簽證內(nèi)容

1、事件的由來，包括時(shí)間、地點(diǎn)和事件的簡要情況。

2、計(jì)量、計(jì)價(jià)的依據(jù)及金額（參考價(jià)）.

3、證明簽證事項(xiàng)的影像資料、測繪報(bào)告等圖文資料。

4、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位經(jīng)辦人簽字、單位E障。

四、簽證價(jià)款的計(jì)算方法

現(xiàn)場簽證與設(shè)計(jì)變更的價(jià)款按以下原則計(jì)價(jià)：

1、工程量清單中有適用的綜合單價(jià)，按已有的綜合單價(jià)確定；

2、工程量清單中類似的綜合單價(jià)，參照類似的綜合單價(jià)確定；

3、招標(biāo)清單中沒有的增加項(xiàng)目，套定額計(jì)價(jià)計(jì)費(fèi)后，按中標(biāo)下浮襁下浮計(jì)算。

4、定額內(nèi)沒有項(xiàng)目,按市場價(jià)計(jì)算。市場價(jià)不另下浮。

五、簽證程序

(-)一般程序

1、事前報(bào)告。經(jīng)施工單位提出事項(xiàng)申請和工程預(yù)算，經(jīng)甲方代表報(bào)分管項(xiàng)目副經(jīng)理審核、

投資經(jīng)營部審核預(yù)算，公司主要負(fù)責(zé)人同意后，組織實(shí)施。

2、現(xiàn)場簽證。由施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位工程師、現(xiàn)場代表、預(yù)算人員共同到現(xiàn)場簽證

做好原始記錄。

3、公司會審。公司每月5日召開一次工程簽證會審會，對上月發(fā)生的工程簽證單進(jìn)行會審,

確認(rèn)簽證事件及價(jià)款。

4、審計(jì)審核。對設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目和清單外新增項(xiàng)目，經(jīng)由施工單位提交預(yù)算、投資經(jīng)營部審

核后，送縣審計(jì)局審核確認(rèn)。

5、簽訂協(xié)議。對工程設(shè)計(jì)變更引起工程造價(jià)增洞殷大的，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。招標(biāo)清單中暫

估價(jià)材料、設(shè)備的價(jià)格確認(rèn)，經(jīng)相關(guān)部門審核后，公司與施工單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

(二)哂血

對時(shí)間緊、任務(wù)重的緊急任務(wù)，經(jīng)分管項(xiàng)目副經(jīng)瞰出、公司主要負(fù)責(zé)人同意，可先行組織

實(shí)施、后補(bǔ)辦簽證手續(xù)?，F(xiàn)場代表應(yīng)督促施工單位在簽證事件完成的3日內(nèi)按一般程序辦理簽

證手續(xù)。逾期不辦。

六、工作要求

1、現(xiàn)場代表、預(yù)算人員和監(jiān)理單位辦理簽證應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)。

2、現(xiàn)場簽證一事一簽，不得分解簽證，嚴(yán)禁回憶簽證。隱蔽工程施工時(shí)，現(xiàn)場代表實(shí)行24

小時(shí)值班制，如實(shí)做好記錄和現(xiàn)場簽證。

3、所有簽證事項(xiàng)由施工單位據(jù)實(shí)做好影像資料的收集和提供，應(yīng)有圖文資料而沒有的，不

可辦理簽證。

4、現(xiàn)場代表應(yīng)按工程項(xiàng)目建立現(xiàn)場簽證臺帳，并歸檔保存。

5、《工程簽證單》一式5份，監(jiān)理單位、施工單位、現(xiàn)場代表、工程部、投資經(jīng)營部各1

6、現(xiàn)場簽證錯(cuò)誤或弄虛作假，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

變更管理制度11

1、發(fā)包方工程部為工程變更主辦部門，各相關(guān)部門會簽，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、內(nèi)容

2.1工程設(shè)計(jì)變更的定性劃分。

2.1.1凡屬下列情況之一者，應(yīng)視為工程變更，并辦理變更手續(xù)。

a）建筑面積、層數(shù)的增加與減少；

b）建筑標(biāo)準(zhǔn)、功能、構(gòu)造、標(biāo)高的改變；

c）由于設(shè)計(jì)原因，本公司要求或施工單位要求形成工程結(jié)構(gòu)的改變;

d）基礎(chǔ)做法（包括構(gòu)造、截面、材料）的改變；

e）建筑設(shè)備（包括給排水、電氣、衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、電訊、電梯、電視等）的位置、線路、

數(shù)量、構(gòu)造的改變；

。使用材料、構(gòu)配件、成品、半成品（包括種類、規(guī)格、型號）的改變；

g）市政工程、配套工程的改變；

h）由于設(shè)計(jì)原因或施工單位造成的工程事故而形成的變更或相關(guān)項(xiàng)目的變更；

i）其他設(shè)計(jì)或本公司原因造成的變更。

2.1.2凡屬下列情況，不能作為工程變更。

a）因設(shè)計(jì)不完整或差誤，按《圖紙審查會審意見書》補(bǔ)充的圖紙與說明；

b）因施工質(zhì)量造成的返工；

0施工驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的允許偏差;

d）雖改變施工工藝、方法，但未改變設(shè)計(jì)。

3工程設(shè)計(jì)變更的程序與要求。

3.1建設(shè)規(guī)模、外形、外裝飾變更的程序與要求。

當(dāng)發(fā)生建設(shè)規(guī)模（包括層數(shù)、面積）變更，外形（包括高度、屋面構(gòu)造、外墻窗面積）變更，外

裝飾（包括裝飾物、花飾、線條、裝飾材料、色彩）變更，應(yīng)按以下程序辦理：

3.1.1經(jīng)本公司審理后辦理申報(bào)文件。

該類變更的主辦部門，當(dāng)需變更時(shí)，應(yīng)由編制申報(bào)文件，報(bào)市規(guī)劃管理部門。申報(bào)文件內(nèi)容

包括：工程名稱、地址、變更內(nèi)容、變更理由、所需資金額度，經(jīng)發(fā)包方工程部、材料設(shè)備部、

計(jì)資部審理并會簽后報(bào)發(fā)包人項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)形成公司申請報(bào)告。

3.1.2公司將變更申請報(bào)告報(bào)原批準(zhǔn)單位呈批。

3.1.3變更獲準(zhǔn)后，本公司及時(shí)書面通知設(shè)計(jì)單位，辦理設(shè)計(jì)變更。

3.1.4形成變更圖后,公司應(yīng)分別將變更圖紙、文件通知施工單位和發(fā)包方工程部，變更文

件應(yīng)向材料設(shè)備部、計(jì)資部傳閱周知，由發(fā)包方工程部組織變更實(shí)施。

4功能、設(shè)備、建筑物內(nèi)部墻體變更程序與要求。

a）當(dāng)發(fā)生衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、煤氣設(shè)備變更，內(nèi)墻分割開間、進(jìn)深、內(nèi)墻裝飾材料變更,

應(yīng)由主辦部門編制變更文件，經(jīng)工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部會審會簽后，報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)生效。

b）發(fā)包人項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后通報(bào)設(shè)計(jì)單位、施工單位及發(fā)包方工程部、材料設(shè)備室部、

成本部、計(jì)資部，由工程部組織變更實(shí)施。

5、由于設(shè)計(jì)原因而發(fā)生的重大結(jié)構(gòu)（方案或形式）變更，應(yīng)由發(fā)包方工程蹦出,報(bào)發(fā)包人

項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)再作變更設(shè)計(jì)，同時(shí)通知工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計(jì)資部，并應(yīng)及時(shí)通

知施工單位并組織實(shí)施。

6、一般小規(guī)模的'構(gòu)造性變更，不涉及建筑外形、變更總價(jià)在五千元以內(nèi)的，由工程部主辦，

報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)后即可組織實(shí)施。但應(yīng)通報(bào)計(jì)資部、材料設(shè)備室、成本部。

7、對因地基深淺變化和基土強(qiáng)度原因形成的基礎(chǔ)做法變更，應(yīng)由發(fā)包方工程部隨基礎(chǔ)工程

驗(yàn)收辦理竣工圖和工程追加減手續(xù)，可不辦理申報(bào)手續(xù)。

8、對3.1、4、5條范圍的變更在未辦理審批手續(xù)和未獲準(zhǔn)時(shí)，一律不準(zhǔn)實(shí)施變更。

9、由于設(shè)計(jì)不合理或失誤形成的設(shè)計(jì)變更,不能支付變更設(shè)計(jì)費(fèi)。

10、所有設(shè)計(jì)變更均以批準(zhǔn)文件或變更為準(zhǔn)，口頭通知無效。

11、設(shè)計(jì)變更獲準(zhǔn)后，成本部按批準(zhǔn)規(guī)、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、做法編制調(diào)整預(yù)算，在工程決算時(shí)

辦理追加減。計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)人員辦理計(jì)劃調(diào)整和實(shí)際量。

12、設(shè)計(jì)變更文件與圖紙應(yīng)作為工程資料的組成部分，妥善保管，統(tǒng)一歸檔。

變更管理制度12

1、目的

為規(guī)范我公司安全生產(chǎn)的變更管理過程，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，防止

因?yàn)樽兏蛩匕l(fā)生安全事故，確保各類變更達(dá)到預(yù)期的良好效果。根據(jù)我公司的實(shí)際情況，特制

訂變更管理制度。

2、適用范圍

本制度適用于本公司生產(chǎn)過程中有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、安全、作業(yè)過程

及環(huán)境等各種變更的適時(shí)性動態(tài)管理。

3、術(shù)語

3.1人員變更：指新入廠職工（勞務(wù)工）、內(nèi)部崗位或工種調(diào)動、離崗復(fù)工、外來人員等。

3.2工藝、技術(shù)變更：因新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更,原料及介質(zhì)變更,工藝流程及

操作條件等變更，工藝設(shè)備的改進(jìn)，操作規(guī)程的變更，工藝參數(shù)的變更等。

3.3設(shè)備設(shè)施變更：指設(shè)備、設(shè)施的更新改造；安全設(shè)施的變更；因更換與原設(shè)備不同的設(shè)

備和配件，設(shè)備材料代用，臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等。

3.4場所變更指工作場所、環(huán)境發(fā)生變化。

3.5管理變更主要包括:管理者職責(zé)的變更；管理機(jī)構(gòu)的較大變更；安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更。

4、主要職責(zé)

4.1安全環(huán)保部是公司安全生產(chǎn)變更管理工作的主管部門，隨時(shí)地協(xié)調(diào)各相關(guān)單位對公司內(nèi)

發(fā)生的各項(xiàng)變更進(jìn)行評價(jià)和采取針對性的措施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各單位變更后的崗位人員安全教

育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)審核各單位上報(bào)的培訓(xùn)需求，安排培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、

考核各單位安全生產(chǎn)變更管理工作的執(zhí)行情況。

4.2生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)歸口審核設(shè)備設(shè)施變更管理工作；負(fù)責(zé)歸口審核工藝、技術(shù)變更管理工

作。

4.3各單位負(fù)責(zé)落實(shí)主管部門的變更工作安排，對各項(xiàng)變更采取動態(tài)管理。

5、工作程序

5.1人員變更管理，按照公司《安全教育與培訓(xùn)管理辦法》中有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

5.2工藝、技術(shù)變更管理，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)制定變更后所需的新蝴呈、制度，并對使用單

位、人員進(jìn)行工藝、技術(shù)變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、操作（使用）注意事項(xiàng)、新

的規(guī)程制度等，使操作者掌握變更后的安全操作技能。

5.3設(shè)備設(shè)施變更管理，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)制定變更后新的技術(shù)操作規(guī)程、制度等,并對操

作（使用）單位進(jìn)行變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等，

使操作（使用）者掌握安全操作的技能。在報(bào)廢、拆除生產(chǎn)設(shè)施時(shí)，按照《生產(chǎn)設(shè)施安全管理制

度》中有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

5.4作業(yè)過程（程序）、作業(yè)場所變更，由所屬單位負(fù)責(zé)對其職工進(jìn)行變更交底和安全教育。

管理變更時(shí)，由安全保衛(wèi)處組織相關(guān)單位及人員進(jìn)行安全職責(zé)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。

5.5變更流程：變更申請單位負(fù)責(zé)提出書面變更申請-一各職能部門負(fù)責(zé)歸口審核--安全環(huán)

保部審核---公司分管負(fù)責(zé)變更的領(lǐng)導(dǎo)審批---落實(shí)完成后----變更的歸口審核部門負(fù)責(zé)對變

更情況進(jìn)行驗(yàn)收----申請單位歸檔。

5.6變更的申請：

5.6.1公司制定統(tǒng)一的"變更申請表”，在實(shí)施變更申請時(shí)，變更申請人應(yīng)統(tǒng)一填寫"變更

申請表"(一式三聯(lián)：一聯(lián)歸口審核部門保存、二聯(lián)安全環(huán)保部保存、三聯(lián)申請單位保存).

5.6.2"變更申請"對變更的'原因要準(zhǔn)確真實(shí)，有科學(xué)依據(jù)：在進(jìn)行各類變更前，變更申請

人要進(jìn)行充分的實(shí)際情況調(diào)杳，弄清變更前所存在的真正問題和缺陷，從而使變更的目的明確，

有科學(xué)依據(jù)。變更申請人負(fù)責(zé)填寫"變更申請表"進(jìn)行變更申請，申請人可以是提案人，也可以

是部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目責(zé)任人。

5.6.3"變更申請”提出的變更方案要先進(jìn)合理，內(nèi)容要明確具體：

(1)變更的方案應(yīng)是目前合理、安全、經(jīng)濟(jì)的和可實(shí)施性強(qiáng)的，這樣才能保證存在的問題

得到妥善解決。針對同一個(gè)問題，可以有不同部門產(chǎn)生多個(gè)方案，應(yīng)優(yōu)中選優(yōu)。由變更的終審負(fù)

責(zé)人負(fù)責(zé)，在部門范圍或總廠范圍內(nèi)針求最佳方案。

(2)變更內(nèi)容要詳細(xì)說明，必要進(jìn)附圖、附表、附數(shù)據(jù)，這樣在各級評審過程才有針對性、

可操作性，避免出現(xiàn)隱患和事故。

(3)"變更申請”內(nèi)容中，申請人應(yīng)對變更后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及危害程度進(jìn)行詳細(xì)說明，

并明確具體的控制