QEO質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系程序文件含管理制度匯編2019實(shí)施版

文件編號(hào)：ZJDMR-CX-2019

受控狀態(tài)：受控

版本號(hào)：C/0

發(fā)放編號(hào)：No.001

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件

程序文件

含管理制度

依據(jù)1S09001：2015、IS014001：2015、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制

編制：XXX

審核：XXX

批準(zhǔn)：XXX

浙江達(dá)明銳電子科技有限公司

2019年6月6日發(fā)布2019年7月6日實(shí)施

目錄

目錄...................................................................1

文件與記錄管理程序ZJDMR-CX-01...........................................................................4

人力資源管理程序ZJDMR-CX-02..............................................................................8

信息溝通管理程序ZJDMR-CX-03..............................................................................13

管理評(píng)審程序ZJDMR-CX-04.......................................................................................16

內(nèi)部審核管理程序ZJDMR-CX-05..............................................................................19

與顧客有關(guān)的過程管理程序ZJDMR-CX-06...........................................................23

客戶滿意度調(diào)查管理程序ZJDMR-CX-07................................................................26

外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制管理程序ZJDMR-CX-08...........................28

設(shè)備管理程序ZJDMR-CX-09.......................................................................................32

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序ZJDMR-CX-10...........................................................35

生產(chǎn)過程管理程序ZJDMR-CX-11..............................................................................38

不合格管理程序ZJDMR-CX-12..................................................................................42

糾正與預(yù)防措施管理程序ZJDMR-CX-13................................................................44

環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)管理程序ZJDMR-CX-14.......................................................46

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序ZJDMR-CX-15..................................................51

目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理程序ZJDMR-CX-16..................................................57

法律/法規(guī)和其它要求管理程序ZJDMR-CX-17....................................................60

合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序ZJDMR-CX-18.........................................................................62

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序ZJDMR-CX-19................................................................64

環(huán)境管理體系運(yùn)行及監(jiān)測(cè)管理程序ZJDMR-CX-20..............................................67

第1頁(yè)共150頁(yè)

職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行及監(jiān)測(cè)管理程序ZJDMR-CX-21...........................71

事件調(diào)查與處理管理程序ZJDMR-CX-22................................................................73

環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合管理程序ZJDMR-CX-23.........................................76

相關(guān)方需求和期望與確定管理程序ZJDMR-CX-24..............................................78

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序ZJDMR-CX-25................................................................80

標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序ZJDMR-CX-26................................................................83

知識(shí)管理程序ZJDMR-CX-27.....................................................................................85

組織變更管理程序ZJDMR-CX-28.......................................................................88

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理程序ZJDMR-CX-29..................................................93

手肖售月艮務(wù)過程管理程序ZJDMR-CX-30....................................................................96

設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序ZJDMR-CX-31..............................................................................98

附管理文件（含管制制度）...........................................102

崗位職責(zé)ZJDMR-GL-01..............................................................................................103

1-1總經(jīng)理職責(zé).........................................................103

1-2管理者代表職責(zé)....................................................104

1-3行政人事部主任職責(zé)...............................................105

1-4技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理職責(zé)...............................................106

1-5生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)....................................................107

1-6計(jì)劃采購(gòu)部經(jīng)理職責(zé)...............................................108

1-7營(yíng)銷部經(jīng)理職責(zé)....................................................109

1-8財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)....................................................110

1-9生產(chǎn)車間主任職責(zé).................................................111

1-10機(jī)長(zhǎng)職責(zé)..........................................................112

第2頁(yè)共150頁(yè)

1-11倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)...............................................113

1-12保衛(wèi)安全員職責(zé)...............................................114

1-13清潔工職責(zé)...................................................115

主要崗位人員任職條件ZJDMR-GL-02..................................................................116

廢水排放管理制度ZJDMR-GL-03............................................................................119

廢氣粉塵排放管理制度ZJDMR-GL-04..................................................................120

噪聲排放管理制度ZJDMR-GL-05............................................................................122

固體廢棄物排放管理制度ZJDMR-GL-06..............................................................124

能源資源消耗管理制度ZJDMR-GL-07..................................................................126

節(jié)能降耗管理制度ZJDMR-GL-08............................................................................129

辦公勞保用品使用管理制度ZJDMR-GL-09.........................................................131

化學(xué)品管理制度乙JDMR-GL-10................................................................................133

消防安全管理制度ZJDMR-GL-11............................................................................137

安全生產(chǎn)管理制度ZJDMR-GL-12............................................................................140

安全用電管理制度ZJDMR-GL-13............................................................................141

員工身體健康管理制度ZJDMR-GL-14..................................................................143

應(yīng)急預(yù)案ZJDMR-GL-15..............................................................................................144

第3頁(yè)共150頁(yè)

文件與記錄管理程序ZJDMR-CX-01

1.0目的：

為了確保本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件及相關(guān)記錄得到統(tǒng)一、有效的

管理，使其文件的制訂審批、發(fā)行、回收、修訂及作廢等程序規(guī)范化，各部門使用到最

新有效的文件及對(duì)相關(guān)體系的記錄進(jìn)行有效控制，為體系的改進(jìn)提供參考和體系運(yùn)行提

供證據(jù)，特制訂本程序。

2.0范圍：本程序適用于對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件及相關(guān)記錄

的管理。

3.0定義：無

4.0權(quán)責(zé)：

4.1行政人事部主辦，相關(guān)部門協(xié)。

4.2行政人事部負(fù)責(zé)文件的分發(fā)、回收、修訂及作廢管理，并要求各部門按文件要求作

業(yè)，對(duì)本部門內(nèi)的相關(guān)記錄按規(guī)定整理歸檔。

4.3相關(guān)部門主責(zé)人員負(fù)責(zé)向行政人事部提出本部門文件修訂的申請(qǐng)且按時(shí)將相關(guān)記

錄按要求存檔；相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行審批。

5.0作業(yè)內(nèi)容：

5.1質(zhì)量體系文件的編制及批準(zhǔn)授權(quán):

文件類別編制審核批準(zhǔn)

管理手冊(cè)管理者代表管理者代表總經(jīng)理

程序文件相關(guān)部門經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理

作業(yè)指導(dǎo)書類相關(guān)部門主責(zé)人/技術(shù)人員各部主責(zé)人員總經(jīng)理

外來文件___各__部__主__責(zé)__人_.員總經(jīng)理

5.2文件編號(hào)規(guī)則：

5.2.1文件編號(hào)規(guī)則：

ZJDMR——QEOS—XX

I_______文件流水號(hào)（從01開始）

-質(zhì)量手冊(cè)

浙江達(dá)明銳電子科技有限公司；

第4頁(yè)共150頁(yè)

文件的屬性編號(hào)：手冊(cè)“QEO的；程序文件“CX”；作業(yè)文件“ZY”；表格“QR”。

5.2.2編號(hào)注意事項(xiàng)：

5.2.2.1手冊(cè)編號(hào)為（如ZJDMR-QEOS）

5.2.2.2程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書類按如上原則執(zhí)行；

5.2.2.3外來文件由相關(guān)保存部門自行編號(hào)。

5.3文件版本/版次及頁(yè)碼管制：

5.3.1本公司質(zhì)量體系文件除《質(zhì)量手冊(cè)》及《程序文件》需要設(shè)置封面外，其它類別

文件可不設(shè)置封面。

5.3.2相關(guān)文件封面首次版本為“A”；若此份文件發(fā)行后其中某頁(yè)修改5次后，則整份

文件更新，封面版本號(hào)由“A”變?yōu)椤癇”，依此類推。

5.3.3文件正文部分的“版本/版次”，首次為“A/0”，若此份文件發(fā)行后此頁(yè)經(jīng)過修

改，第一次修改后版本/版次變?yōu)椤癆/1”，第二次此頁(yè)再修改后則變?yōu)椤癆/2”，依此

類推，直至此頁(yè)修改5次后，該份文件全部更新，按5.3.2執(zhí)行。

5.3.4相關(guān)文件頁(yè)碼要求，文件的封面及文件所附的表單不記頁(yè)碼，只記正文部分，正

文頁(yè)碼編號(hào)形式為X/X（第幾頁(yè)/共幾頁(yè)），若文件正文只有一頁(yè)，頁(yè)碼則為1/1,超過

一頁(yè)者，則按''第幾頁(yè)/共幾頁(yè)”規(guī)則編寫。

5.4文件編制

5.4.1相關(guān)文件的編制按5.1中“編制”欄規(guī)定的相關(guān)人員編制出文件草稿后交行政人

事部打印排版，并按5.3要求進(jìn)行首次編號(hào)及設(shè)置相關(guān)封面。

5.4.2行政人事部打印出標(biāo)準(zhǔn)格式的文件初稿后，交回相關(guān)部門編寫人員進(jìn)行審核，若

符合要求，則簽名認(rèn)可，若需要修改者，編寫人員可在文件上直接修改或附上附件后交

行政人事部重新修正后直至最終認(rèn)可為止，方可簽名。

5.4.3標(biāo)準(zhǔn)格式的文件經(jīng)相關(guān)人員逐級(jí)審核、批準(zhǔn)后交回行政人事部分發(fā)或存檔。

5.5文件受控及發(fā)放作業(yè)。

5.5.1行政人事部接到相關(guān)部門交回且逐級(jí)簽名的相關(guān)文件后，確定出文件持有部門及

份數(shù)，按份數(shù)進(jìn)行復(fù)印。

5.5.2文件復(fù)印完畢后，行政人事部須將原件與復(fù)印件隔離開，將復(fù)印件按部門分出，

并在每頁(yè)文件正文固定位置加蓋紅色“受控文件”章，表示受控（表單不須蓋章）；若

須分發(fā)給客戶的文件，則只須在封面上加蓋“非受控文件”章即可。

5.5.3相關(guān)文件經(jīng)行政人事部按要求處理后，在發(fā)給相關(guān)部門文件的封面“分發(fā)號(hào)”處

按5.2.3填上相關(guān)部門代碼及按要求在“受控狀態(tài)”處加蓋上相關(guān)受控狀態(tài)印章后，按

第5頁(yè)共150頁(yè)

5.5.4作業(yè)。

5.5.4行政人事部分部門按文件類別編制出文件分發(fā)及回收記錄表后，持此表向相關(guān)部

門發(fā)放文件，接收文件人員在此記錄表上簽名認(rèn)可。

5.6文件管理要求：

5.6.1所有文件原件（包括表格）均由行政人事部保存，嚴(yán)禁在原件上加蓋任何內(nèi)容的

印章，以便日后用原件復(fù)印之方便。

5.6.2公司所有電腦文件均需行政人事部人員保存于公司的電腦中，其他部門電腦中的

體系文件均須刪除，便于統(tǒng)一管理，行政人事部始終保持文件最新版本。

5.6.3各部門持有之受控文件不準(zhǔn)私自復(fù)印，若有需要補(bǔ)發(fā)者則填寫文件修訂補(bǔ)發(fā)作廢

申請(qǐng)表向行政人事部提出申請(qǐng)。

5.6.4行政人事部需按文件類別編制出文件一覽表，便于查核。

5.6.5外來質(zhì)量體系文件，須由行政人事部記錄于外來文件記錄表，必要時(shí)按5.5.4要

求作業(yè)。

5.6.6文件持有部門需確保文件的清晰、準(zhǔn)確，嚴(yán)禁私自涂改文件，并經(jīng)常查點(diǎn)所持文

件是否與規(guī)定相符，以防遺失、漏發(fā)，隨時(shí)保持文件的清潔。

5.7文件修改：

5.7.1文件經(jīng)正式發(fā)行后，相關(guān)部門文件若須進(jìn)行修正，則由提出修改者填寫文件修訂

補(bǔ)發(fā)作廢申請(qǐng)表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后交行政人事部人員修訂，按5.5.2及5.5.4作業(yè)。

5.7.2若手冊(cè)進(jìn)行修改時(shí)，則由管理者代表按5.7.1要求提出申請(qǐng)，經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修

改。行政人事部按5.5.2及5.5.4作業(yè)。

5.7.3若文件因打字失誤在四字以內(nèi)時(shí)（一頁(yè)），由行政人事部直接到相關(guān)文件持有部門

直接手改后，加蓋紅色“修正”章即可。

5.7.4若相關(guān)部門提出申請(qǐng)文件修改后，由行政人事部將相關(guān)文件修改內(nèi)容登錄于文件

修訂記錄表中，便于追溯。

5.8文件廢止作業(yè)：

5.8.1所有舊版文件均由行政人事部在分發(fā)新版本文件時(shí)，統(tǒng)一從相交部門收回，并填

寫文件分發(fā)及回收記錄表“舊版回收”欄。

5.8.2從各部門收回之舊版或作廢文件，由行政人事部進(jìn)行銷毀，若舊版文件具有必要

參考價(jià)值時(shí)，行政人事部則保留該文件原件，并在其文件表面適當(dāng)位置注明"作廢''字

樣隔離存放。

5.8.3為了確保文件的有效性，每年均需對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，一般于管理評(píng)審時(shí)執(zhí)行;

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5.9記錄管理：

5.9.1本公司體系運(yùn)行產(chǎn)生的相關(guān)記錄均納入管理，由行政人事部進(jìn)行規(guī)范，相關(guān)部門

按要求進(jìn)行保存管理。

5.9.2本公司涉及到部分電腦記帳之記錄，由相關(guān)人員輸入電腦，使用密碼控制。

5.9.3凡屬于用紙張記錄之表單，均不能用鉛筆填寫，填寫內(nèi)容應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整。

5.10記錄的保存：

5.10.1各種記錄均須按記錄清單規(guī)定期限進(jìn)行保存。

5.H記錄的編寫、編序、分類、整理：

5.H.1輸入電腦的記錄，需輸入完整后存盤，分清保存區(qū)域，并檢查輸入是否完整，并

設(shè)置使用人專用密碼控制。

5.11.2用紙張打印出之記錄表單，按記錄發(fā)生日期先后排序。

5.11.3每月之各類報(bào)表及日常用表單需標(biāo)識(shí)后，裝訂成冊(cè)，按年度、月度分類管理。

5.11.4記錄必須存放于適宜的貯存環(huán)境和易存易取的場(chǎng)所，并防止其在規(guī)定的保存期限

內(nèi)損壞、上潮、鼠咬、變質(zhì)或丟失。

5.12記錄修改：

5.12.1記錄的填寫內(nèi)容不允許隨意涂改。確需修改補(bǔ)寫內(nèi)容時(shí)，由原記錄填寫人將需修

改的內(nèi)容劃掉，在其上方填寫正確內(nèi)容并簽名確認(rèn)（電腦記錄除外）。

5.13歸檔方式：

5.13.1各職能責(zé)任人員需將收集存檔之記錄作適當(dāng)整理。

5.13.2數(shù)量較少的可用文件夾編序存檔，若數(shù)量較多時(shí)，則需經(jīng)裝訂后依5.1.1排序存

檔，但必須標(biāo)識(shí)。

5.14記錄查閱：

5.14.1本公司記錄需經(jīng)責(zé)任部門同意后，方可一起查閱。

5.15外來記錄管制:

5.15.1外來記錄需由相關(guān)部門人員依5.11.3進(jìn)行。

5.16記錄銷毀：

5.16.1相關(guān)部門記錄按記錄清單保存期限要求進(jìn)行銷毀后，負(fù)責(zé)銷毀人員須在行政人事

部記錄銷毀登錄表上作好記錄。

6.0支持性文件及記錄：

6.1文件一覽表

6.2文件分發(fā)及回收記錄表

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6.3文件修訂補(bǔ)發(fā)作廢申請(qǐng)表

6.4外來文件記錄表

6.5文件修訂記錄表

6.6記錄清單

6.7記錄銷毀登記表

人力資源管理程序ZJDMR-CX-02

1.目的

提高本公司通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的生產(chǎn)和銷售；交直流汽車充電樁的生產(chǎn)和銷

售員工綜合素質(zhì)，確保各類人員具有與崗位技能要求相適應(yīng)的工作能力，優(yōu)化人力資源

配置，增強(qiáng)凝聚力，提高工作質(zhì)量和工作效率。

2.適用范圍

適用本公司人力資源管理全過程的控制。

3.職責(zé)

3.1本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的審批。

3.2行政人事部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的歸口管理，制定本公司的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并組織實(shí)施,

保管有關(guān)培訓(xùn)檔案和資料。

3.3各部門負(fù)責(zé)提出內(nèi)部培訓(xùn)需求，組織協(xié)調(diào)培訓(xùn)安排與考核。

4.工作程序

4.1培訓(xùn)工作流程

培訓(xùn)需求一一培訓(xùn)計(jì)劃制定與實(shí)施一一考核評(píng)價(jià)一一培訓(xùn)檔案管理

4.2崗位技能要求

行政人事部根據(jù)各崗位人員的工作職責(zé)編制《崗位說明書》，明確各崗位人員的任職要

求。并根據(jù)崗位技能要求配備人員或開展培訓(xùn)工作。

4.3管理程序

4.3.1培訓(xùn)對(duì)象

培訓(xùn)對(duì)象指本公司全體在崗人員，專業(yè)管理人員（通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的生產(chǎn)

和銷售；交直流汽車充電樁的生產(chǎn)和銷售人員職業(yè)資格證、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格證書）、

特種作業(yè)人員（電工證、電梯操作等）或試用期內(nèi)人員。

第8頁(yè)共150頁(yè)

4.3.2培訓(xùn)內(nèi)容和需求：

行政人事部按照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的

生產(chǎn)和銷售；交直流汽車充電樁的生產(chǎn)和銷售項(xiàng)目的要求，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)人員進(jìn)

行必要的培訓(xùn)，使之具備相應(yīng)的意識(shí)、能力和崗位資格，并使全體員工意識(shí)到：

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求有關(guān)知識(shí)及本公司的方針、目標(biāo)、程序文

件等；

b）必要時(shí)培訓(xùn)與通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的生產(chǎn)和銷售；交直流汽車充電樁的生

產(chǎn)和銷售有關(guān)基礎(chǔ)理論，基本操作技能，各類專業(yè)知識(shí)；

c）與本公司有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、安全知識(shí)；

d）特殊崗位員工的特定培訓(xùn)，如內(nèi)審員、電工等。

e）客戶要求及法規(guī)的重要性；

f）如何為實(shí)現(xiàn)自己的工作目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；

4.3.3培訓(xùn)種類

a）上崗基礎(chǔ)培訓(xùn)

包括公司制度、人力資源管理制度、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求、相關(guān)技能

及基礎(chǔ)知識(shí)、程序文件等內(nèi)容，由行政人事部及相關(guān)部門組織實(shí)施；新進(jìn)管理人員由行

政人事部培訓(xùn)其公司《人力資源管理制度》，并需在培訓(xùn)通知上簽名作為培訓(xùn)的依據(jù)，

同時(shí)將培訓(xùn)通知?dú)w檔到當(dāng)事人員工檔案中，作好再繼續(xù)教育的依據(jù)之一。

b）崗前技能培訓(xùn)

包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、相關(guān)設(shè)備性能、操作規(guī)程、安全方面、注意事項(xiàng)等內(nèi)容，

由所在崗位各生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.3.4業(yè)務(wù)培訓(xùn)

在職員工都要參加相關(guān)的培訓(xùn)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)屬于在職教育，其成績(jī)應(yīng)作為員工綜合考察的

內(nèi)容之一。

a）專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)：

b）相關(guān)法律/法規(guī)、國(guó)家、部頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)文件的填寫等；

c）內(nèi)審員培訓(xùn)

培訓(xùn)IS09001：2015、IS014001：2015及GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)基本知識(shí)、審核知識(shí)培

訓(xùn)；本公司管理體系的運(yùn)行方法等。

d）在崗人員培訓(xùn)

崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。質(zhì)量管理、安全管理基礎(chǔ)知識(shí)、各相關(guān)專業(yè)

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知識(shí)的培訓(xùn)。

4.4培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施

4.4.1行政人事部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的《培訓(xùn)需求表》制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)公司總

經(jīng)理審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.4.2各部門的內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃自行制訂，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施，若需其他部門

協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)向行政人事部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政人事部協(xié)助安排

進(jìn)行培訓(xùn)。各部門的內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃需上報(bào)行政人事部備案。

4.4.3各部門專業(yè)培訓(xùn)，按照實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃，并及時(shí)向行政人事部上報(bào)培訓(xùn)計(jì)

劃、培訓(xùn)實(shí)施表及培訓(xùn)考核記錄備案。

4.4.4培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括

a）培訓(xùn)內(nèi)容；

b）培訓(xùn)對(duì)象；

c）培訓(xùn)日程安排（時(shí)間、地點(diǎn)）；

d）培訓(xùn)方式和預(yù)算經(jīng)費(fèi)等；

e）教材與師資準(zhǔn)備；

f）考核辦法。

4.5考核評(píng)價(jià)

4.5.1行政人事部負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況的檢查、總結(jié)，對(duì)存在的問題及時(shí)組織整

改或修訂培訓(xùn)計(jì)劃。對(duì)培訓(xùn)工作突出的部門和個(gè)人，給予獎(jiǎng)勵(lì)。

4.5.2行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、考核各部門培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況，針對(duì)問題提出培訓(xùn)

工作整改意見。

4.5.3對(duì)于培訓(xùn)效果應(yīng)進(jìn)行考核或評(píng)價(jià)，考核或評(píng)價(jià)的方法可以采用考試、自我評(píng)價(jià)、

工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)或崗位能力確認(rèn)等方式進(jìn)行，確保各崗位人員具有與崗位要求相適應(yīng)的工

作能力。

4.6培訓(xùn)檔案管理

4.6.1行政人事部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)記錄表》，登記參加繼續(xù)教育或培訓(xùn)的情況，記錄

員工參加培訓(xùn)的時(shí)間、次數(shù)、考試成績(jī)等，作為年終評(píng)比或晉級(jí)、嘉獎(jiǎng)的依據(jù)。

4.6.2行政人事部負(fù)責(zé)培訓(xùn)檔案和資料的管理。

4.7人員能力、意識(shí)鑒定：

4.7.1員工考核:

行政人事部每月按《崗位說明書》要求對(duì)從事質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作的員工

第10頁(yè)共150頁(yè)

進(jìn)行一次能力考核，以判斷鑒定這些員工能否滿足本崗位資格要求，能力考核內(nèi)容主要

包括受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面；考核的方式采用分級(jí)考核

方式；填寫《月度考核記錄表》，由行政人事部按月保存考核記錄；管理人員的考核由

公司行政人事部組織公司管理層人員對(duì)所在項(xiàng)目的管理人員每個(gè)月進(jìn)行一次考核，并需

填寫《月度考核記錄表》，行政人事部按月度保存好考核記錄。

4.7.2持證上崗資質(zhì)管理：

采用持證上崗、技術(shù)等級(jí)和操作技能考評(píng)的辦法進(jìn)行鑒定，持證上崗由各部門按國(guó)家行

客戶管部門規(guī)定進(jìn)行取證、年檢、換證，證件原件交公司行政人事部保存，各部門保存

其復(fù)印件，并由行政人事部填寫《特殊作業(yè)人員登記表》備查。

4.8員工入職及在職管理

4.8.1管理人員的招聘由人力資源實(shí)施招聘，招聘初試合格后，由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行復(fù)試，

復(fù)試合格后填寫《應(yīng)聘報(bào)名表》，試用期1—3個(gè)月，試用期滿時(shí)由當(dāng)事人填寫在崗心

得體會(huì)交由行政人事部審查后。需轉(zhuǎn)正時(shí)由行政人事部及當(dāng)事人所在部門的主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)

行面談并需填寫好《面談?dòng)涗洝方?jīng)雙方簽字確認(rèn)。部門領(lǐng)導(dǎo)填寫《轉(zhuǎn)正審批表》，行政

人事部批準(zhǔn)后與其簽訂《勞動(dòng)合同》，同時(shí)行政人事部建立員工檔案。其員工檔案包括:

應(yīng)聘報(bào)名表、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書、職稱證書、轉(zhuǎn)正審批表、勞動(dòng)合同及勞動(dòng)合同

補(bǔ)充協(xié)議、勞動(dòng)合同簽約告知書、體檢表。在醫(yī)療平臺(tái)從事服務(wù)的人員還應(yīng)簽訂《醫(yī)療

廢棄物告知書》一并進(jìn)入員工檔案。

4.8.2本公司一般操作員工的招聘由公司相關(guān)部門管理人員招聘，相關(guān)員工的入職、崗前

培訓(xùn)、在職培訓(xùn)由所在部門管理人員執(zhí)行，但需保留培訓(xùn)記錄、員工檔案管理具體按公

司檔案管理制度執(zhí)行。行政人事部按要求對(duì)每個(gè)員工建立員工檔案，員工檔案包括：應(yīng)

聘報(bào)名表、身份證復(fù)印件、轉(zhuǎn)正審批表、勞動(dòng)合同及勞動(dòng)合同補(bǔ)充協(xié)議、勞動(dòng)合同簽約

告知書、體檢表。

5、相關(guān)文件

6、相關(guān)記錄

《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

《員工培訓(xùn)記錄表》

《人員資格一覽表》

《培訓(xùn)需求表》

《員工年終考核表》

《特殊作業(yè)人員登記表》

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《應(yīng)聘報(bào)名表》

《轉(zhuǎn)正審批表》

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信息溝通管理程序ZJDMR-CX-03

1.0目的

確定本公司各層次職能與公司內(nèi)、外部及相關(guān)方之間的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息

的交流渠道及方式，以確保相關(guān)信息交流的順暢。

2.0適用范圍

適用我公司內(nèi)部之間的以及公司外部相關(guān)方之間的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)信息

交流。

3.0職責(zé)與權(quán)限

行政人事部是公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息反饋、處理中樞，負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)

籌處理各部門反饋的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息負(fù)責(zé)與政府、各種學(xué)會(huì)等組織之間

的質(zhì)量及環(huán)境信息交流。負(fù)責(zé)公司與客戶之間的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流。

負(fù)責(zé)公司與各供方之間環(huán)境信息的交流。負(fù)責(zé)公司與、公司附近居民及團(tuán)體之間的環(huán)境

意識(shí)交流。負(fù)責(zé)公司與固體廢物處理等承包方之間的環(huán)境信息交流。

各部門

3.2.1負(fù)責(zé)部門內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的反饋、傳達(dá)。

3.2.2負(fù)責(zé)按規(guī)定落實(shí)有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量信息處理措施。

4.0相關(guān)文件

《文件與記錄管理程序》；

5.0定義無

6.0程序

6.1內(nèi)部信息交流

6.1.1交流內(nèi)容：

法律、法規(guī)等對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求；公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

體系方針、目標(biāo)/指標(biāo)管理方案；公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)測(cè)、審

核、管理評(píng)審的結(jié)果；公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系改進(jìn)情況；緊急信息：包括

事件，事故等信息；及其各方都關(guān)注的安全問題，包括作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境、安全狀況改善的討

論；內(nèi)部制度、員工建議和要求、相應(yīng)的法律法規(guī)及其他要求的信息傳遞；環(huán)境、質(zhì)量、

安全事故等一切信息均可做為交流內(nèi)容

第13頁(yè)共150頁(yè)

6.1.2信息反饋

1.公司內(nèi)所有員工都有責(zé)任和義務(wù)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題以口頭或

書面的形式逐級(jí)向本部門負(fù)責(zé)人反饋。

2.各部門負(fù)責(zé)人在接收到信息后，須進(jìn)行必要的確認(rèn)和處理，并視需要填寫《交流信息

單》或以其它日常管理活動(dòng)中規(guī)定的書面方式向相關(guān)部門及行政人事部反饋。

3.同樣地，相關(guān)部門和行政人事部在收到信息后，也須進(jìn)行必要的處理，需要時(shí)，由管

理者代表上報(bào)總經(jīng)理。

6.1.3信息傳達(dá)

1.由最高管理者、管理者代表、行政人事部發(fā)出的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，通

過會(huì)議，公司管理層會(huì)議或文件發(fā)放等形式傳達(dá)到公司各部門。

2.各部門通過召開會(huì)議或進(jìn)行培訓(xùn)等形式，對(duì)部門內(nèi)各員工說明、傳達(dá)信息內(nèi)容。

6.2外部信息交流

6.2.1外部信息的來源

根據(jù)相關(guān)方的不同類別，外部信息來源及公司規(guī)定的接收部門如下：

信息來源接收部門

f

1）政府部門，各種學(xué)會(huì)及法律/法規(guī)及其他要求信息及各組織的信息行政人事部

2）來自客戶的信息營(yíng)銷部

3）來自供方的信息計(jì)劃采購(gòu)部1

4）來自承包方及公司附近居民和團(tuán)體的信息行政人事部

6.2.2信息的接收及處理

1.當(dāng)各相關(guān)方對(duì)公司的管理體系提出查詢或要求時(shí)，接收部門應(yīng)及時(shí)填發(fā)《交流信息

單》，向行政人事部反饋。

2.行政人事部作為公司信息反饋處理中心接收到信息后，須對(duì)信息進(jìn)行確認(rèn)并及時(shí)做出

處理決定，并填發(fā)于《交流信息單》向有關(guān)部門或人傳達(dá)處理要求，涉及到重要環(huán)境因

素和質(zhì)量問題時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可實(shí)施，管理者代表尚須視需要向總經(jīng)理匯

報(bào)。

3.相關(guān)部門或人應(yīng)根據(jù)《交流信息單》中的要求，對(duì)信息進(jìn)行規(guī)定的處理，然后交至行

政人事部

6.2.3信息的傳達(dá)

第14頁(yè)共150頁(yè)

1.當(dāng)公司要向相關(guān)方獲取有關(guān)信息或?qū)ο嚓P(guān)方的管理體系提出查詢或要求時(shí)，由行政人

事部統(tǒng)籌，各相關(guān)部門配合實(shí)施，以文件發(fā)放、電話、召開會(huì)議、郵件、傳真等方式向

相關(guān)方予以傳達(dá)，當(dāng)涉及到重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源問題的處理結(jié)果反饋時(shí)，須經(jīng)管

理者代表批準(zhǔn)后再實(shí)施反饋，所有傳達(dá)與反饋都須在《交流信息單》中做好有關(guān)記錄。

對(duì)外界的交流還應(yīng)包括重要環(huán)境因素控制管理方法及要求、重大危險(xiǎn)源控制管理方法及

要求。

6.2.4公司方針的對(duì)外公開及對(duì)相關(guān)方施加影響；

1.公司由行政人事部、營(yíng)銷部組織將印有本公司方針的資料進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理體系方針的宣傳，通過各部門向社會(huì)公開。并視需要提供給市、鎮(zhèn)等各級(jí)環(huán)保、

質(zhì)量及安全管理部門及相關(guān)方。

2.同時(shí)各部門應(yīng)對(duì)相關(guān)方的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別并同時(shí)對(duì)其施加影響，必要時(shí)與其簽定相

關(guān)協(xié)議，作為信息交流的一種方式;部門《交流信息單》每月由部門負(fù)責(zé)人檢查一次。

7、記錄

7.1《交流信息單》

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管理評(píng)審程序ZJDMR-CX-04

1、目的：

為了監(jiān)督本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否按要求運(yùn)行，定時(shí)對(duì)質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，確保體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性。

并找出需改進(jìn)方面、便于持續(xù)改進(jìn)；

2、范圍：

本程序適用于對(duì)本公司管理評(píng)審的管理。

3、定義：無

4、權(quán)責(zé)：

a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開管理評(píng)審會(huì)議。

b.管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)審報(bào)告。

c.相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審相關(guān)資料。

5、作業(yè)內(nèi)容：

5.1年度管理評(píng)審計(jì)劃：

5.1.1一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次（間隔時(shí)間不超過12個(gè)月），于12月份未

對(duì)該年度本公司體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。

5.1.2管理者代表于每年1月份初編制''年度管理評(píng)審計(jì)劃”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理

評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括：

a.評(píng)審目的；

b.會(huì)議主持及出席人員；

c.評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；

d.評(píng)審內(nèi)容；

e.評(píng)審的時(shí)間安排；

f.實(shí)施管理評(píng)審計(jì)劃：

5.L3當(dāng)下列情況時(shí)，由總經(jīng)理提出，制定計(jì)劃，進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。

a.當(dāng)本公司的組織結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；

b.當(dāng)本公司發(fā)生重大事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；

c.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)；

d.當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。（如認(rèn)證前的管理評(píng)審）

5.1.4管理者代表編制管理評(píng)審計(jì)劃，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容參照年度評(píng)審計(jì)劃,

第16頁(yè)共150頁(yè)

但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)5.1.3中某一具體事項(xiàng)。

5.2管理評(píng)審內(nèi)容：

5.2.1管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容：

a.審核結(jié)果（包括內(nèi)、外部體系審核）；

b.各種反饋信息，包括顧客、社會(huì)、員工和相關(guān)方的意見、投訴和建議等；

c.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的相關(guān)信息；

d.相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求符合性的信息；

e.糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；

f.以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況及體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜

性和有效性，目標(biāo)是否需要調(diào)整等；

g.其他影響本公司管理體系變更的信息（如機(jī)構(gòu)調(diào)整等）；

h.過程運(yùn)行的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、運(yùn)行、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)督的結(jié)果；

5.3管理評(píng)審輸出：

a.對(duì)本公司管理體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；

b.本公司管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；

c.與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的改進(jìn)；

d.資源需求的補(bǔ)充；

5.4管理評(píng)審準(zhǔn)備：

管理者代表于每年12月份底將“管理評(píng)審計(jì)劃”發(fā)放各部門，由各部門主管準(zhǔn)備與本

部門工作有關(guān)評(píng)審所需的發(fā)言資料。

管理評(píng)審會(huì)議召開前一周，本公司以書面通知的形式通知參加評(píng)審的人員。

5.5評(píng)審:

總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，管理者代表協(xié)助，各部門負(fù)責(zé)人參加。

參加評(píng)審會(huì)議的人員依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審及發(fā)言。

總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出總結(jié)。

總經(jīng)理須對(duì)評(píng)審中提出的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。

5.6管理評(píng)審報(bào)告：

管理者代表須依據(jù)“會(huì)議記錄”及相關(guān)資料及評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行匯總，編寫出《管理評(píng)審報(bào)

告》提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)部門。

《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容必須涵蓋5,5.3及5.5.4要求，輸入及輸出要對(duì)應(yīng)“報(bào)告”首

頁(yè)開頭須寫明下列內(nèi)容本計(jì)劃和報(bào)告用文書方式編制；評(píng)審目的；評(píng)審日期；評(píng)審地點(diǎn);

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會(huì)議主持及出席人員。

糾正預(yù)防或改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證：

總經(jīng)理或管代將評(píng)審中將采取的糾正預(yù)防措施按5.4.5及5.4.7進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

對(duì)評(píng)審中短期無法達(dá)到改進(jìn)的問題，列表進(jìn)行歸納，并跟進(jìn)結(jié)果，為下次評(píng)審提供依據(jù)。

6.0相關(guān)記錄：

相關(guān)記錄保存依《文件及記錄管理程序》執(zhí)行。

《會(huì)議簽到表》

《管理評(píng)審報(bào)告》

《管理評(píng)審計(jì)劃》

《管理評(píng)審輸入報(bào)告》

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內(nèi)部審核管理程序ZJDMR-CX-05

1.目的和范圍

為了驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全建立管理體系和相應(yīng)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，通過

內(nèi)部審核，確定管理體系運(yùn)行的符合性、有效性并采取糾正措施，確保體系正常有效運(yùn)

行。

2.引用文件

2.1ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》

2.2ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

2.3GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》

2.4YD/T988-2007《通信光纜交接箱》

2.5YDT1537-2015《通信系統(tǒng)用戶外機(jī)柜》

2.6YD/T1624.1-2015《通信系統(tǒng)用戶外機(jī)房第1部分：固定獨(dú)立式機(jī)房》

2.7GB/T29781-2013《電動(dòng)汽車充電站通用要求》

泰爾認(rèn)證中心《配線設(shè)備認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》

3.職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核的組織工作，任命審核組長(zhǎng)，確定審核組成員；審

批審核計(jì)劃和配備所需要的資源；協(xié)調(diào)解決審核組與受審核方之間的爭(zhēng)議。

3.2行政人事部負(fù)責(zé)推薦審核組長(zhǎng)和審核員，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核資料的整理歸檔。

3.3審核組長(zhǎng)要對(duì)本次內(nèi)部審核的全過程負(fù)責(zé)，編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，確認(rèn)《內(nèi)審檢查

表》，編寫《內(nèi)審報(bào)告》，負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施落實(shí)情況的跟蹤驗(yàn)證。

3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)審檢查表》并根據(jù)《內(nèi)審檢查表》進(jìn)行審核。

3.5受審核部門根據(jù)審核計(jì)劃的要求準(zhǔn)備好備查的所有資料，并指定專人積極配合審

核組的審核工作。

4.工作程序

4.1明確審核任務(wù)

4.1.1內(nèi)部審核每年至少一次，時(shí)間間隔一般不超過12個(gè)月，一般安排在外審之前。

4.1.2遇有下列特殊情況，由管理者代表提出追加審核或增加內(nèi)審次數(shù)。

a）發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理問題。

b）公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、隸屬關(guān)系、管理體系方針和目標(biāo)等有較大改變。

c）進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核之前。

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4.2審核準(zhǔn)備

4.2.1內(nèi)審前，管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)、確定內(nèi)審員，組成內(nèi)審小組。

a）內(nèi)審組長(zhǎng)要具備內(nèi)審員資格，須了解本公司體系運(yùn)行情況，有一定的組織、領(lǐng)導(dǎo)能

力；

b）內(nèi)審員必須具備內(nèi)審員資格，有一定表達(dá)分析能力，辦事公正。

4.2.2審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容包括:

審核目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間安排，審核組組成及分工（審核員不能審核本部門）。

4.2.3內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員學(xué)習(xí)《管理手冊(cè)》、《程序文件》及管理體系文件，編制

《內(nèi)審檢查表》，經(jīng)組長(zhǎng)確認(rèn)后實(shí)施。

4.2.4審核計(jì)劃確定后至少提前一周通知受審核方負(fù)責(zé)人，受審部門負(fù)責(zé)人接到《內(nèi)

部審核實(shí)施計(jì)劃》，提前做好人員、工作安排，做好受審的準(zhǔn)備。

4.3現(xiàn)場(chǎng)審核

4.3.1首次會(huì)議

參加首次會(huì)議人員包括：內(nèi)審小組全體人員和受審部門的負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到登記《會(huì)

議簽到表》。首次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，內(nèi)容如下：

a.向受審部門介紹內(nèi)審組成員；

b.介紹此次內(nèi)審的目的、范圍、方法、準(zhǔn)則；

c.說明內(nèi)審的日程安排；

d.與受審方溝通，確定末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員；

e.需要向受審部門澄清或落實(shí)的其它問題。首次會(huì)議

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

a）內(nèi)審員按內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。內(nèi)審員采用交談、提問、抽樣查閱

記錄或文件、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式進(jìn)行審核，收集審核證據(jù)并做好審核記錄。

b）內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大抽樣，增加調(diào)研的深度或?qū)嵤┍匾淖粉櫍垣@得更全

面、更準(zhǔn)確的客觀證據(jù)，并由審核組進(jìn)行討論，達(dá)成一致意見后，審核員填寫《內(nèi)審不

合格報(bào)告》，由受審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行簽字確認(rèn)。

c）審核組長(zhǎng)根據(jù)審核員開出的《內(nèi)審不合格報(bào)告》進(jìn)行匯總，填寫《內(nèi)審不合格項(xiàng)分

布表》。

4.3.3匯總分析內(nèi)審結(jié)果

a）內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員匯總現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果，確定不符合項(xiàng)；

b）對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和體系文件的事實(shí)，編寫《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》。

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4.3.4末次會(huì)議

參會(huì)人員同首次會(huì)議，與會(huì)者簽到，登記《會(huì)議簽到表》。末次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，

內(nèi)容包括：

a）向受審部門及在場(chǎng)人員介紹內(nèi)審情況，說明不合格項(xiàng)的數(shù)量分布情況，宣布不合格

報(bào)告；

b）要求受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報(bào)告上簽字，提出受審部門應(yīng)對(duì)不合格原因進(jìn)行分析

和采取糾正措施的具體要求；

c）宣布各管理體系評(píng)價(jià)結(jié)果和內(nèi)審結(jié)論。

4.4編寫內(nèi)部審核報(bào)告

4.4.1內(nèi)審組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，內(nèi)容包括：

a.內(nèi)審目的；

b.內(nèi)審范圍；

c.內(nèi)審準(zhǔn)則；

d.內(nèi)審日期；

e.內(nèi)審小組成員名單；

f.對(duì)各管理體系運(yùn)行有效性的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果及改進(jìn)建議；

g.糾正措施的實(shí)施要求；

h.內(nèi)審結(jié)論。

4.4.2《內(nèi)部審核報(bào)告》報(bào)管理者代表審批，由行政人事部下發(fā)給受審部門。

4.5糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證

4.5.1各部門負(fù)責(zé)人組織本部門有關(guān)人員分析不合格產(chǎn)生原因，針對(duì)原因制定防止不合

格再次發(fā)生的糾正措施，并明確完成期限，經(jīng)審核組長(zhǎng)認(rèn)可、管理者代表批準(zhǔn)后，由各

部門組織實(shí)施。

4.5.2內(nèi)審組長(zhǎng)組織審核組跟蹤驗(yàn)證受審部門糾正措施實(shí)施的有效性，并在《內(nèi)審不合

格報(bào)告》驗(yàn)證欄中簽字認(rèn)可。驗(yàn)證內(nèi)容包括：

a.不合格原因分析是否正確；

b.糾正措施是否有針對(duì)性，并實(shí)施有效；

c.糾正措施實(shí)施記錄是否完整保存。

4.5.3經(jīng)驗(yàn)證評(píng)審成熟的糾正措施，如涉及文件修改時(shí)，執(zhí)行《文件與記錄管理程序》。

4.5.4如果受審核方對(duì)糾正措施要求不做出反應(yīng)，存在的問題不整改或整改不徹底，

審核組長(zhǎng)應(yīng)逐級(jí)匯報(bào)，落實(shí)處理，直到糾正措施驗(yàn)證有效為止。

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4.6行政人事部將內(nèi)審報(bào)告及糾正措施的實(shí)施情況提交管理評(píng)審。

5.相關(guān)文件及記錄

(1)《內(nèi)部審核程序》

(2)《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》

(3)《內(nèi)審檢查表》

(4)《內(nèi)審會(huì)議簽到表》

(5)《內(nèi)審不合格報(bào)告》

(6)《內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表》

(7)《內(nèi)部審核報(bào)告》

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與顧客有關(guān)的過程管理程序ZJDMR-CX-06

1.目的

確保與客戶的需求和期望有關(guān)的要求得到充分理解并做出規(guī)定，加以實(shí)施和保持。

2.適用范圍

適用于公司參與通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的生產(chǎn)和銷售；交直流汽車充電樁的生產(chǎn)

和銷售合同要求的確定、評(píng)審及與客戶的溝通和顧客滿意度調(diào)查。

3.職責(zé)

3.1營(yíng)銷部

a.負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)合同和特殊合同的歸口管理；

b.負(fù)責(zé)就有關(guān)合同事宜代表公司與顧客溝通。

c.營(yíng)銷部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書、合同評(píng)審的審核。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的生產(chǎn)和銷售；交直流汽車充電樁的

生產(chǎn)和銷售投標(biāo)書及合同。

3.4各相關(guān)部門按各自職責(zé)參與合同的評(píng)審。

3.5營(yíng)銷部負(fù)責(zé)受理客戶提出的服務(wù)要求。

4.程序

4.1合同的分類

4.1.1常規(guī)合同（包括口頭定單）：對(duì)公司常規(guī)服務(wù)所訂的合同，如為客戶或客戶開展

日常有償服務(wù)，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)接收記錄后，將信息反饋給相關(guān)部門，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)

施和質(zhì)量檢查。

4.L2特殊合同：常規(guī)合同以外的所有服務(wù)合同，由各部門報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后的

合同由申報(bào)部門負(fù)責(zé)實(shí)施、質(zhì)量檢查，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同實(shí)施質(zhì)量的監(jiān)督。

4.2與服務(wù)有關(guān)要求的確定

a.營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定客戶對(duì)服務(wù)的需求與期望，根據(jù)客戶提出的服務(wù)要求、如口頭陳述、

電話登記等填寫在工作記錄（常規(guī)合同）中。服務(wù)要求一般包括：

b.客戶明示的服務(wù)要求，包括對(duì)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)提供及服務(wù)提供后活動(dòng)的要求；

c.客戶沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的目的隱含的必要的服務(wù)要求；

d.客戶沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求；

e.公司確定的任何附加要求。

4.2.1常規(guī)服務(wù)要求的確定：對(duì)客戶和客戶的日常服務(wù)要求，應(yīng)明確客戶名稱、服務(wù)要

第23頁(yè)共150頁(yè)

求、完成時(shí)間及價(jià)格等事項(xiàng)。

4.2.2通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的生產(chǎn)和銷售；交直流汽車充電樁的生產(chǎn)和銷售項(xiàng)

目投標(biāo)服務(wù)要求的確定：營(yíng)銷部在擬定投標(biāo)方案之前，應(yīng)搜集、分析與投標(biāo)相關(guān)的各種

信息，如招標(biāo)書提出的要求、到招標(biāo)物業(yè)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、設(shè)法掌握其他單位以往報(bào)價(jià)的信息

資料，為擬定投標(biāo)方案提供足夠的信息，并對(duì)這些資料進(jìn)行整理、分析。在此基礎(chǔ)上確

定與有關(guān)單位合作形成投標(biāo)書，包括：

a.區(qū)域的范圍和管理項(xiàng)目；

b.事項(xiàng)要求和標(biāo)準(zhǔn)；

c.的費(fèi)用、服務(wù)的期限；

d.合同終止和解除的約定、違約責(zé)任；

e.其他事項(xiàng)等。

4.3對(duì)通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的生產(chǎn)和銷售；交直流汽車充電樁的生產(chǎn)和銷售要

求的評(píng)審

4.3.1對(duì)通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的生產(chǎn)和銷售；交直流汽車充電樁的生產(chǎn)和銷售

的承諾之前（如提交標(biāo)書、接受合同及接受合同的更改等），營(yíng)銷部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)

標(biāo)書、合同規(guī)定的服務(wù)要求實(shí)施評(píng)審。

4.3.2對(duì)通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的生產(chǎn)和銷售；交直流汽車充電樁的生產(chǎn)和銷售

要求的評(píng)審應(yīng)確保：

a.通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的生產(chǎn)和銷售；交直流汽車充電樁的生產(chǎn)和銷售要求

（包括客戶的要求和公司的附加要求）得到確定；

b.與以前表述不一致的合同要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）矛盾和含糊不清的條文予以解決;

c.公司有能力滿足規(guī)定的要求。

4.3.4對(duì)于可在一周內(nèi)提供服務(wù)的常規(guī)合同，由營(yíng)銷部將客戶名稱、服務(wù)要求和完成時(shí)

間等填寫在合同上，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)無誤并簽名后即完成服務(wù)要求的評(píng)審。

4.3.5對(duì)不能在一周內(nèi)提供服務(wù)的常規(guī)合同，由承擔(dān)部門分別對(duì)服務(wù)能力、服務(wù)提供日

期、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)審，然后由營(yíng)銷部綜合各部門意見，并對(duì)服務(wù)條款的適用性、完整性、

明確性等進(jìn)行評(píng)審，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)即完成評(píng)審，評(píng)審后到計(jì)劃采購(gòu)部備案。

4.3.6對(duì)于特殊合同，營(yíng)銷部應(yīng)組織公司所有相關(guān)部門對(duì)服務(wù)要求進(jìn)行評(píng)審，承擔(dān)部門

生產(chǎn)部、行政人事部及法律顧問等應(yīng)對(duì)服務(wù)提供能力（包括對(duì)客戶潛在要求及與服務(wù)有

關(guān)的法律法規(guī)要求）進(jìn)行評(píng)審，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，評(píng)審后如發(fā)生費(fèi)用支出執(zhí)行《外部提

供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制管理程序》。

第24頁(yè)共150頁(yè)

4.3.7對(duì)于口頭訂單（如電話報(bào)請(qǐng)服務(wù)等），營(yíng)銷部將內(nèi)容記錄，根據(jù)需要分別執(zhí)行有

關(guān)規(guī)定。

4.3.8在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的生產(chǎn)和銷售；交直流

汽車充電樁的生產(chǎn)和銷售要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與客戶

聯(lián)系，征求其書面意見。

4.3.9營(yíng)銷部負(fù)責(zé)保存各自分工范圍內(nèi)的合同及其相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出

的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的時(shí)限等跟蹤措施記錄。

4.4合同的簽訂和實(shí)施

4.4.1對(duì)通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的生產(chǎn)和銷售；交直流汽車充電樁的生產(chǎn)和銷售

要求評(píng)審后，常規(guī)合同由營(yíng)銷部代表公司與客戶簽訂合同；對(duì)特殊合同，由總經(jīng)理代表

公司簽訂。對(duì)能立即提供的產(chǎn)品加工、銷售或口頭訂單，營(yíng)銷部與顧客就合同內(nèi)容確認(rèn)

后，即視同簽訂合同。

4.4.2合同簽訂后，營(yíng)銷部或生產(chǎn)部將相關(guān)的文件發(fā)放相關(guān)部門作為加和銷售的依據(jù)。

4.4.3營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)視，根據(jù)需要及時(shí)將信息與客戶溝通。

4.5服務(wù)要求的變更：

當(dāng)服務(wù)要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、營(yíng)銷部工作記錄等）應(yīng)得

到修改，應(yīng)把變更的要求與客戶協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件與記錄管理程

序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。

4.6營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通。

4.6.1在服務(wù)提供過程中，可通過多種渠道（如服務(wù)宣傳欄、走訪、座談會(huì)等）向客戶

介紹服務(wù)能力，回答客戶的咨詢，并予以記錄。

4.6.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給客戶，如服務(wù)要求內(nèi)容需要更改，應(yīng)確保相關(guān)

部門協(xié)調(diào)一致。

4.6.3服務(wù)完成后，要搜集客戶的反饋信息，妥善處理客戶投訴并需填寫《客戶投訴、

處理記錄》，給客戶反饋以取得客戶的持續(xù)滿意。

5.相關(guān)文件和記錄

《文件與記錄管理程序》

《合同臺(tái)帳》

《合同評(píng)審表》

第25頁(yè)共150頁(yè)

客戶滿意度調(diào)查管理程序ZJDMR-CX-07

1.0目的：

通過對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，了解公司是否正確并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，根

據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量體系，不斷提高顧客的滿意程度。

2.0范圍：

適用于公司的所有客戶；

3.0定義：

無

4.0權(quán)責(zé)：

4.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)編制顧客滿意度調(diào)查表和顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表；

4.2營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)本公司的客戶進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查及相關(guān)統(tǒng)計(jì)情況；

4.3營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客的意見和投訴處理；

5.0作業(yè)內(nèi)容:

5.1客戶滿意度調(diào)查：

5.1.1營(yíng)銷部每半年向與本公司有往來的主要客戶傳真一次《客戶滿意度調(diào)查表》要求

客戶填寫后回傳本公司。

5.1,26調(diào)查內(nèi)容可從如下方面進(jìn)行：

a、交期是否能滿足；

b、通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的生產(chǎn)和銷售；交直流汽車充電班的生產(chǎn)和銷售的質(zhì)

量；

C、售后服務(wù)；

D、業(yè)務(wù)人員的服務(wù)態(tài)度和意識(shí)；

5.2客戶滿意度的統(tǒng)計(jì)分析：

5.2.1營(yíng)銷部對(duì)客戶傳回的《客戶滿意度調(diào)查表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，調(diào)查表回收率達(dá)到80%以

上時(shí)，視為有效調(diào)查，回收率未達(dá)80%時(shí)，采用電話調(diào)查，直至調(diào)查客戶達(dá)80%以上時(shí),

方可填寫《客戶滿意度統(tǒng)計(jì)表》，計(jì)算出客戶滿意率。

5.2.2客戶滿意度計(jì)算方法：

a.單個(gè)客戶滿意率=調(diào)查項(xiàng)目實(shí)得總分?jǐn)?shù)/調(diào)查項(xiàng)目應(yīng)得總分?jǐn)?shù)又100%（單個(gè)客戶滿意率

須在《客戶滿意度調(diào)查表》右上角標(biāo)明出來）

b.各客戶總體滿意率=回收調(diào)查表各客戶滿意率之和/回收調(diào)查表總份數(shù)

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C.單項(xiàng)總體滿意率=回收調(diào)查表各客戶單項(xiàng)實(shí)得分?jǐn)?shù)之和/回收調(diào)查表各客戶單項(xiàng)應(yīng)得

總分?jǐn)?shù)X100%

5.2.3營(yíng)銷部依照5.2.1及5.2.2要求對(duì)回收調(diào)查表繪出柱形圖表，并用文字對(duì)此次調(diào)

查狀況進(jìn)行總結(jié)分析。

5.2.4總經(jīng)理需對(duì)此次調(diào)查中，“單項(xiàng)總體滿意率”低于客戶滿意度目標(biāo)值的單項(xiàng)，須

識(shí)別出責(zé)任部門，填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》下發(fā)相關(guān)責(zé)任部門，要求責(zé)任部門主管

針對(duì)此事進(jìn)行原因分析，并給出糾正期限及制定相關(guān)糾正措施進(jìn)行改進(jìn)，由管理者代表

對(duì)糾正效果進(jìn)行跟進(jìn)。

5.2.5調(diào)查中客戶提出的有益建議或意見，營(yíng)銷部均須引起重視，并將這些意見或建議

討論處理的結(jié)果，書面回復(fù)相關(guān)客戶。

5.3客戶投訴處理：

5.3.1營(yíng)銷部接獲客戶書面或電話投訴后，應(yīng)進(jìn)行識(shí)別投訴內(nèi)容確系我方原因時(shí)，應(yīng)及

時(shí)編制《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》給綜合部和項(xiàng)目部及時(shí)的反饋給顧客。

5.4客戶滿意度調(diào)查的相關(guān)資料由營(yíng)銷部建檔保存。

5.5相關(guān)記錄依《文件及記錄管理程序》執(zhí)行

6.0相關(guān)記錄：

6.1《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》

6.2《客戶滿意度調(diào)查表》

6.3《客戶滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表》

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外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制管理程序ZJDMR-CX-08

1.0目的：

為規(guī)范采購(gòu)作業(yè)的全過程，確保及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)高效的通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的生

產(chǎn)和銷售；交直流汽車充電樁的生產(chǎn)和銷售，特制訂本程序。

2.0范圍：

本程序適用公司所有通信系統(tǒng)用機(jī)箱、機(jī)柜、機(jī)房的生產(chǎn)和銷售；交直流汽車充電樁的

生產(chǎn)和銷售項(xiàng)目的采購(gòu)管理和控制。

3.0定義：

無

4.0權(quán)責(zé)：

4.1我司計(jì)劃采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資和勞保用品的需求申購(gòu)。

4.2我司計(jì)劃采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資的供方選擇、評(píng)價(jià)和物資的采購(gòu)工作；

5.0作業(yè)內(nèi)容：

5.1供應(yīng)商的開發(fā)：

5.1