機械有限企業(yè)管理體系文件管理手冊

HF

甘肅紅峰機械XX管理管控體系文件

QB/HF.GLSC-2013

管理手冊

Managementmanual

（依據(jù)GB/T19001-2008xGB/T24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制）

（第一版）

受控狀態(tài):分發(fā)號:

2013-10-10^2013-10-15^86

甘肅紅峰機械XX發(fā)布

章節(jié)號0.1

甘肅紅峰機械

目錄修訂次數(shù)00

XX

頁次1/4

章節(jié)GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011

名稱

號標(biāo)準(zhǔn)條約條款號標(biāo)準(zhǔn)條約條款號標(biāo)準(zhǔn)條約條款號

0.1目錄

0.2前言

0.3頒布令

0.4管理管控者代表任命書

0.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

0.6公司簡介

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

0.7

管控體系組織機構(gòu)圖

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

0.8管控體系職能分配表

1.0范圍1.11.21.01.0

2.0規(guī)范性引用文件2.()2.02.0

3.0術(shù)語和定義3.03.03.0

4.1管理管控體系總要求4.14.14.1

4.2文件要求4.24.4.44.4.4

4.2.1總則4.2.14.4.44.4.4

4.2.2管理管控手冊4.2.24.4.44.4.4

4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5

4.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.4

5.0管理管控職責(zé)5.04.4.14.4.1

5.1管理管控承諾5.14.4.14.4.1

5.2以顧客、相關(guān)方為關(guān)注焦點5.24.4.14.4.1

5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.34.24.2

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

5.45.44.34.3

管控體系的策劃

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、

5.4.15.4.14.3.34.3.3

指標(biāo)

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

5.4.25.4.24.34.3

管控體系的策劃

章節(jié)號0.1

甘肅紅峰機械

目錄修訂次數(shù)00

XX

頁次2/4

GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28D01-2011

章節(jié)號名稱

標(biāo)準(zhǔn)條約條款號標(biāo)準(zhǔn)條約條款號標(biāo)準(zhǔn)條約條款號

環(huán)境因素識別和評價、危險源辨

4.3.14.3.1

5.4.3

識、風(fēng)險評價和控制措施的確定

5.4.4法律法規(guī)和其他要求7.2.17.3.14.3.243.2

5.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全合適的方4.3.34.3.3

案

職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任及參與、

5.55.54.4.14.4.34.4.14.4.3

協(xié)商和信息交流

5.5.1職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任5.5.14.4.14.4.1

5.5.2管理管控者代表5.5.24.4.14.4.1

5.5.3參與、協(xié)商和信息交流5.5.37.2.34.4.34.4.3

5.6管理管控評審5.64.64.6

5.6.1總則5.6.14.64.6

5.6.2評審輸入5.6.24.64.6

5.6.3評審輸出5.6.34.64.6

6.1資源提供6.14.4.14.4.1

6.2人力資源6.24.4.24.4.2

6.2.1總則6.2.14.4.24.4.2

6.2.2能力、培訓(xùn)和意識6.2.24.4.24.4.2

6.3基礎(chǔ)設(shè)施634.4.14.4.1

6.4工作環(huán)境6.44.4.14.4.1

7.1實施與運行的策劃7.14.4.64.4.6

7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.14.4.64.4.6

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控

7.1.24.4.64.4.6

體系運行的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過程7.24.4.64.4.6

7.2.1與顧客有關(guān)要求的確定7.2.14.4.64.4.6

7.2.2與顧客有關(guān)的要求的評審7.2.24.4.64.4.6

7.2.3顧客溝通7.2.34.4.64.4.6

7.2.4合同合約管理管控7.2.24.4.64.4.6

章節(jié)號0.1

甘肅紅峰機械

目錄修訂次數(shù)00

XX

頁次3/4

GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011

章節(jié)號名稱

標(biāo)準(zhǔn)條約條款號標(biāo)準(zhǔn)條約條款號標(biāo)準(zhǔn)條約條款號

7.3設(shè)計和開發(fā)7.34.4.64.4.6

7.3.1設(shè)計和開發(fā)的策劃7.3.14.4.64.4.6

7.3.2設(shè)計和開發(fā)的輸入7.3.24.4.64.4.6

7.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸出7.3.34.4.64.4.6

7.3.4設(shè)計和開發(fā)的評審7.3.44.4.64.4.6

7.3.5設(shè)計和開發(fā)的驗證7.3.54.4.64.4.6

7.3.6設(shè)計和開發(fā)的確認7.3.64.4.64.4.6

73.7設(shè)計和開發(fā)的更改控制7.3.74.4.64.4.6

7.4采購7.44.14.4.64.4.6

7.4.1采購過程7.4.14.4.64.4.6

7.4.2采購信息7.4.24.4.64.4.6

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.34.4.64.4.6

7.4.4外包方的選擇與控制4.14.4.64.4.6

生產(chǎn)和服務(wù)提供及環(huán)境和職業(yè)

7.57.54.4.64.4.6

健康安全運行控制

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.14.4.64.4.6

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.24.4.64.4.6

7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.34.4.64.4.6

7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4

7.5.5產(chǎn)品防護7.5.54.4.64.4.6

7.5.6環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制4.4.64.4.6

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.64.5.14.5.1

7.7應(yīng)急準(zhǔn)和響應(yīng)4.4.74.4.7

8.0監(jiān)測、測量、分析和改進8.18.28.38.48.54.54.

8.1總則8.14.5.14.5.1

8.2監(jiān)視和測量8.2

8.2.1顧客滿意8.2.1

章節(jié)號0.1

甘肅紅峰機械

目錄修訂次數(shù)0()

XX

頁次4/4

GB/T19001-2008GB/T24001-2004GBH28001-2011

章節(jié)號名稱

標(biāo)準(zhǔn)條約條款號標(biāo)準(zhǔn)條約條款號標(biāo)準(zhǔn)條約條款號

8.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.54.5.5

8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.5.14.5.24.5.14.5.2

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.44.5.14.5.24.5.14.5.2

8.2.5合規(guī)性評價4.5.24.5.2

8.3不合格品的控制8.34.5.34.53.2

8.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.34.53.2

8.5改進8.54.54.5

8.5.1持續(xù)改進8.5.14.5.34.24.5.34.2

8.5.2糾正措施8.5.24.5.34.5.3.2

8.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.34.5.3.2

8.5.4事件調(diào)查和不符合4.5.3.14.53.2

9.0管理管控手冊的管理管控

附錄A程序文件目錄

附錄B管理管控手冊更改控制記錄

章節(jié)號0.2

甘肅紅峰機械-XX.-A—

前言修訂次數(shù)00

XX

頁次1/1

隨著科學(xué)技術(shù)與人類文明的發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境污染預(yù)坊及員工人身傷害和健康損害的預(yù)防等一

系列的問題，已成為世人關(guān)注的焦點.公司力求通過管理管控體系認證達到規(guī)范管理管控的目的.

公司質(zhì)量管理管控體系已經(jīng)通過認證多年，為了進一步提高管理管控水平，促進在市場的競爭能力，

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系認證也納入了工作日程，面對各種規(guī)范組織的管理管控體系，如何簡

便、快捷、適用的將這些good的管理管控方法應(yīng)用到工作中，滿足公司發(fā)展的需要，是公司亟待解決的

問題。我們經(jīng)過調(diào)查研究決定將多個體系進行整合，采用管理管控手冊共用，支持性的程序以公共程序

和體現(xiàn)各體系特點的程序結(jié)合的方式，作為公司質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系實施的文件結(jié)

構(gòu)。

依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理管控體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控體系要求及使

用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實際情況，識別、策

劃、建立、實施并保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系和環(huán)境管理管控體系與職業(yè)健康安全管理管控體系，

同時，還考慮了適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對公司產(chǎn)品生聲的要求，建立并實施產(chǎn)品生產(chǎn)和管理管

控的有效機制，使公司產(chǎn)品生產(chǎn)的整個過程和各項管理管控過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控

的活動均處于受控狀態(tài)。在考慮標(biāo)準(zhǔn)化要求和上述三個管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系時，將標(biāo)準(zhǔn)要求作為管

理管控體系的基礎(chǔ)，以質(zhì)量管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)的要求作為主線，本著環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系

標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)的相互兼容的關(guān)系，使質(zhì)顯、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系間相互協(xié)

調(diào)。在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境利職業(yè)健康安全管理管控體系的過程，既要兼顧其共性的合適的內(nèi)容，也要突出

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系個性的要求，以便使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管

控工作持續(xù)改進。

本手冊代替QB/HF?QS?SC-2OO9A《質(zhì)量手冊》。

本手冊明確了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全合適的方案，規(guī)

定了管理管控體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、作用、權(quán)限和質(zhì)量及管理管控體系要求，是公司管理管控體系的

的法規(guī)性義件，也是向顧客、相關(guān)力和認證機構(gòu)提供信任的依據(jù)。是指導(dǎo)公司建立、實施管理管控體系

H勺綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。

本管理管控手冊共分為十個部分：范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義、管理管控體系、管理管控

職責(zé)、資源管理管控、實施與運行、測量分析和改進、手冊管理管控、附錄等。

本管理管控手冊批準(zhǔn)人：

本管理管控手冊主要審核人：

本管理管控手冊負責(zé)起草單位：甘肅紅峰機械XX生產(chǎn)部、質(zhì)量部

本管理管控手冊主要起草人：

本管理管控手冊由生產(chǎn)部、質(zhì)量部歸口管理管控

章節(jié)號0.3

甘肅紅峰機械

頒布令修訂次數(shù)00

XX

頁次1/1

為確保公司蒸汽疏水閥、凝結(jié)水自動輸送裝置、止回閥等產(chǎn)品的設(shè)計和生產(chǎn)與服務(wù)符合

性滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求；環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控滿足適用的法律法規(guī)的要

求和相關(guān)方要求。依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理管控體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)

境管理管控體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》

標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控現(xiàn)狀，化原質(zhì)量

手冊的基礎(chǔ)上編制完成了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

管控手冊（簡稱：管理管控手冊），經(jīng)公司高層管理管控者審定通過，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。

本管理管控手冊闡明了質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針，描述了質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理管控體系的各個過程及其過程之間的相互關(guān)系，是質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理管控體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是指導(dǎo)建立并實施、保持、更新質(zhì)量和環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理管控體系各項管理管控活動的行動準(zhǔn)則，也是向顧客、相關(guān)方、社會和認

證機構(gòu)提供信任的依據(jù)。全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

此令

總經(jīng)理：

二O一三年十月十日

章節(jié)號0.4

甘肅紅峰機械

管理管控者代表任命書修訂次數(shù)00

XX

頁次1/1

為了貫徹實施和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系，加強對管理管控體

系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命張云龍同志為公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系的管

理管控者代表。

管理管控者代表的職責(zé)是：

I.確保管理管控體系按照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控標(biāo)準(zhǔn)要求得到建立、實施、

保持和持續(xù)改進；

2.向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系的有效性、適宜性和質(zhì)量、環(huán)

境和職業(yè)健康安全管理管控體系的績效和任何改進的需求，以供評審，并為改進質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全管理管控體系提供依據(jù)；

3.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的意識；

4.負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。

授權(quán)負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系運行的日常管理管控和協(xié)調(diào)

工作。

總經(jīng)理：

二。一三年十月十日

章節(jié)號0.5

甘肅紅峰機械

質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針修訂次數(shù)00

XX

頁次1/2

為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控工作滿足適用的法律法規(guī)和其他要求及顧客和相關(guān)方的

要求，使產(chǎn)品的符合性和及環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效不斷提高，使顧客、相關(guān)方和社會的需求和期望

得到增強，特制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為：

誠信盡責(zé)追求卓越打造顧客滿意產(chǎn)品

堅持人本管理管控確保員工安全健康

預(yù)防環(huán)境污染實現(xiàn)節(jié)能減排增效

嚴(yán)守法律法規(guī)持續(xù)改進管理管控績效

a）質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，明確了管理管控工作的方向，體現(xiàn)了公司管理管控者的管理管

控承諾，以承諾對象滿意為目標(biāo)。質(zhì)量的承諾對象是顧客，環(huán)境的承諾對象是相關(guān)方和社會，職業(yè)健康

安全的承諾對象是員工。

b）管理管控者承諾將方針傳達到全體員工，各部門將以各種形式向員工（包括所有為公司工作或代

表公司工作的人員）、顧客和相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，以便于社會了解和監(jiān)督

公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。

公質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針釋義：

本方針涵蓋質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針的合適的內(nèi)容，是有機的整體。其釋義如下：

誠信盡責(zé)追求卓越打造顧客滿意產(chǎn)品：

公司的生存與發(fā)展依賴干顧客，因此，在為顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)的過程中，要全面、準(zhǔn)確的理解并

確定、滿足顧客當(dāng)前的需求和未來的期望，使顧客的需求和期望滿意感受得以不斷地增強，贏得更多的

頑客與公司合作，促進公司不即發(fā)展壯大，使公司成為行業(yè)的名優(yōu)企業(yè)。

堅持人本管理管控確保員工安全健康：

人是企業(yè)之本，因此，在公司的生產(chǎn)經(jīng)營過程要切實加強職業(yè)健康安全工作，為員工創(chuàng)造良good的

安全、衛(wèi)生的工作環(huán)境，確保員工在各項工作活動過程中的人身安全和職業(yè)健康，使員工的才干得以充

分的發(fā)揮，為公司的發(fā)展做出貢獻。

預(yù)防環(huán)境污染實現(xiàn)節(jié)能減排增效：

預(yù)防環(huán)境污染是公司應(yīng)承擔(dān)的社會義務(wù)，也是每個員「?的社會責(zé)任，通過預(yù)防環(huán)境污染］作的有效

實施，促使公司在生產(chǎn)及各項工作過程對能源資源的節(jié)約，減少污染物的排放和能源資源的消耗，實現(xiàn)

清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，增加公司經(jīng)濟效益。

章節(jié)號0.5

甘肅紅峰機械

質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針修訂次數(shù)()0

XX

頁次2/2

嚴(yán)守法律法規(guī)持續(xù)改進管理管控績效：

法律法規(guī)是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控工作活動過程中必須遵守的基本準(zhǔn)則和必須履

夕亍的基本義務(wù)和貴任，也是促使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控工作不斷向規(guī)范化、科學(xué)化

管理管控步入的基本宗旨。因此，在公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系運行過程中，應(yīng)嚴(yán)

格遵守法律法規(guī)的求，不斷提高公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控的法制化能力和水平，持續(xù)改

進公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系和其運行的績效。

總經(jīng)理：

二。一三年十月十日

章節(jié)號0.6

甘肅紅峰機械質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)與指修訂次數(shù)00

XX標(biāo)頁次1/2

為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控方針，特確定如下目標(biāo)、指標(biāo):

1、質(zhì)量管理管控目標(biāo)

采購產(chǎn)品合格率大于90舟,年上升幅度不小于0.5%；

采購相關(guān)計劃完成率90%；

加工產(chǎn)品一次交驗合格率大于95%,年上升幅度不小于0.5%,

出廠產(chǎn)品合格率100%；

合同合約完全履約率大于95%,年上升幅度不小于0.5%；

交付產(chǎn)品故障率小于2%,年下降幅度不小于0.2%；

顧客滿意度指數(shù)大于85,年上升幅度不小于1%；

每年至少研發(fā)3個型號的新產(chǎn)品；

產(chǎn)品性能指標(biāo)達到GB/T22654-2008標(biāo)準(zhǔn)要求；

設(shè)備完good率達于85%；

培訓(xùn)相關(guān)計劃完成率90%；

2、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控目標(biāo)

a）減少電的消耗；

b）減少原材料的消耗;

c）污染物實現(xiàn)達標(biāo)排放；

d）減少粉塵、廢氣和噪聲的排放；

e）杜絕重大人員傷亡事故的發(fā)生：

f）杜絕火災(zāi)和爆炸事故的發(fā)生；

g）杜絕職業(yè)病的發(fā)生。

3、環(huán)境與職業(yè)健康安全指標(biāo)

a）萬元產(chǎn)值耗電耗降低率？％。

b）噪聲達到國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

c）固體廢棄物排放合格率達98%以上

d）粉塵、廢氣排放合格率達95%以上

e）辦公用品資金比去年同期節(jié)約5樂

f）危險化學(xué)品無泄漏；

章節(jié)號0.6

甘肅紅峰機械質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)與指修訂次數(shù)00

XX標(biāo)頁次2/2

g）年重大人員傷亡事故為零;

h）各種職業(yè)病發(fā)生率為零；

i）年火災(zāi)和爆炸事件為零。

3與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)總目標(biāo)分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年的具體的工作目標(biāo)。為確保目標(biāo)的順利

完成，各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控方針和目標(biāo)、指標(biāo)傳達到全體員工，使全體員

工正確理解并堅決貫徹執(zhí)行。

章節(jié)號0.7

廿肅紅峰機械

公司簡介修訂次數(shù)00

XX

頁次1/1

廿肅紅峰機械XX系由原國營紅峰機械廠改制重組而成?！?006年1月取得執(zhí)業(yè)認可，200彈6月掛牌

成立。公司接受了原工廠的所有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。

公司主營蒸汽疏水閥、凝結(jié)水自動輸送裝置、止回閥等的設(shè)計、生產(chǎn)、經(jīng)營等業(yè)務(wù)。其中蒸汽疏水

閥，凝結(jié)水自動輸送裝置是原國營紅峰機械廠的龍頭支柱產(chǎn)品，原工廠經(jīng)營其已有20余年歷史，創(chuàng)立了

國內(nèi)馳名的“紅峰”品牌。公司的蒸汽疏水閥、凝結(jié)水自動輸送裝置在國內(nèi)同行業(yè)中，產(chǎn)品技術(shù)最為先

進，類型最多，規(guī)格最為齊全，加工手段最為先進，研發(fā)實力最強，專業(yè)化程度最高。

公司及其前身始終堅持“以質(zhì)量贏得市場，以創(chuàng)新謀求發(fā)展”的經(jīng)營理念，長期致力于質(zhì)控手段改

進，質(zhì)量體系建設(shè)，產(chǎn)品質(zhì)量提升工作。原國營紅峰機械廠于T998年通過了IS09001認證。新公司成立后，

按新公司的構(gòu)架、方針和目標(biāo)，建立了符合IS()9001-2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管控體系，于2007年通過了體

系認證。2008版TS09001標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，公司及時完成了質(zhì)量管理管控體系的版本轉(zhuǎn)換。

公司坐落在國家5A級風(fēng)景名勝區(qū)一嶺響山腳山的隴東明珠平?jīng)鍪酗L(fēng)景秀麗，氣候宜人。寶中鐵路，

312國道均過境平?jīng)?，交通十分便利?/p>

甘肅紅峰機械有限公司愿與中外用戶互利合作，發(fā)展共進。

)址：甘肅省平?jīng)鍪袔X端西路229號

法人代表：劉金海

Tel:0933-87164770933-8714947

Fax/p>

E-mail:inpl0071@public.lz.gs..

!：//

章節(jié)號0.8

甘肅紅峰機械質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

修訂次數(shù)00

XX

管理管控體系組織機構(gòu)圖頁次1/1

章節(jié)號1.0

甘肅紅峰機械

范圍修訂次數(shù)00

XX

頁次1/2

1范圍

本管理管控手冊適用于位于甘肅省平?jīng)鍪猩叨矃^(qū)蛇響西路229號甘肅紅峰機械XX的質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理管控體系（以下簡稱：管理管控體系）的要求，覆蓋的范圍為：蒸汽疏水閥、冷凝結(jié)水

自動輸送裝置、止回閥等產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和管理管控活動。

1.I總則

通過管理管控體系的有效運仃和管理管控體系方針，目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案的實現(xiàn)。旨

在證明公司有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù)，證實公司有能力滿足相關(guān)方用員工對環(huán)

境和職業(yè)健康安全方面的要求及適用的法律法規(guī)和其他要求的要求。不斷提高產(chǎn)品的符合性：有效地實

施污染預(yù)防，保護環(huán)境；有效地預(yù)防員工人身傷害和健康損害事件的發(fā)生，增強顧客和相關(guān)方、員工滿

意，確保環(huán)境不受到任何污染利員工的人身和健康不受到損害卻傷害。

公司管理管控體系的建立、實施可能受到下列因素的影響，為此，在管理管控體系建立和實施過程

應(yīng)不斷地評審管理管控體系的運行情況和來自外部的各種信息，以便及時更新公司的管理管控體系，使

管理管控體系符合管理管控標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)的要求以及不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境。

a）公司所處的環(huán)境、該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險；

b）公司不斷變化的需求；

c）公司的具體管理管控目標(biāo)；

d）公司所提供的產(chǎn)品；

e）公司所采用的過程；

f）公司的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)。

1.2應(yīng)用

本管理管控手冊適用于公司蒸汽疏水閥、冷凝結(jié)水自動輸送裝置、止回閥等產(chǎn)品的設(shè)計和生產(chǎn)各個

過程的質(zhì)量控制、質(zhì)量管理管控及環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)瞼的控制和管理管控，包括管理管控體系

的策劃、實施、檢查和改進I：作。本管理管控手冊是內(nèi)部審核司外部審核（包括認證機構(gòu)）評價公司管

理管控體系運仃的充分性、適宜性和有效性及滿足顧客、相關(guān)方、員工及適用的法律、法規(guī)要求的能力

的依據(jù)。

1.3合適的內(nèi)容

本管理管控手冊以GB/T19001-2008《質(zhì)量管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求為主線，按照

GB/T19001-2008《質(zhì)

量管理管控體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011

《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)條約條款要求，并結(jié)合公司實際情況對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理管控體系各個

程及其各個過程之間的相互關(guān)系和相互作用進行描述。本管理管控手冊涵蓋了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全管理管控體系的所有學(xué)素。

章節(jié)號~L0

甘肅紅峰機械范圍。。

"，-一I頁次I2/2

1.4手冊編制的原則

1.4.1讓明公司在蒸汽疏水閥、凝結(jié)水自動輸送裝置、止回閥等產(chǎn)品的設(shè)計和生產(chǎn)、服務(wù)過程中貫徹執(zhí)行

國家和地方、行業(yè)適用的法律法規(guī)、方針政策和標(biāo)準(zhǔn)要求，有能力提供滿足顧客要求的產(chǎn)品用有效地實

施環(huán)境污染預(yù)防和員工人身傷害、健康損害預(yù)防的控制。

142通過管理管控體系的有效實施，包括持續(xù)改進管理管控體系，確保實現(xiàn)對顧客、員工、桿關(guān)方與適

用的法律法規(guī)和其他要求的承諾，不斷增加顧客、員工和相關(guān)方的滿意程度。

1.4.3為管理管控體系正常運行提供一個綜合性的整體要求，是與管理管控體系相關(guān)文件制定的依據(jù)。

1.4.4將標(biāo)準(zhǔn)要素中的術(shù)語轉(zhuǎn)化為公司的適用語言，便于員工理解標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

章節(jié)號2.0

甘肅紅峰機械

規(guī)范性引用文件修訂次數(shù)00

XX

頁次1/1

2.0規(guī)范性引用文件

下列文件中的條約條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條約條款。凡是注日期的引用文件，其隨

后所有的修改單(不包括勘誤的合適的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，

其最新版本適用丁?標(biāo)準(zhǔn)。

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理管控體系要求》

GB/T19000-2008《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》

GB/T28(X)1-2011《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》

其它與公司蒸汽疏水閥、凝結(jié)水自動輸送裝置.、止回閥等產(chǎn)品的設(shè)計和生產(chǎn)與服務(wù)、試驗及環(huán)境和

職業(yè)健康安全控制和管理管控有關(guān)的適用的法律法規(guī)和其他要求及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。

章節(jié)號3.0

甘肅紅峰機械

術(shù)語和定義修訂次數(shù)00

XX

頁次1/1

3.0術(shù)語和定義

3.1本管理管控手冊采用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-20(14《環(huán)境管

理管控體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》中的術(shù)語和定義。

3.2本管理管控手冊還采用了與蒸汽疏水閥、凝結(jié)水自動輸送裝置、止回閥等產(chǎn)品的設(shè)計和生產(chǎn)與服務(wù)有

關(guān)的術(shù)語和定義。

3.3同時，還給出了下列術(shù)語和定義：

3.3.1四不放過：事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任人與員工未受到教育不放過，沒有采取防范措施不放

過，事故責(zé)任人未受到處罰不放過。

3.3.2三同時：新建、改建、擴建、技術(shù)改造和改進的工程相關(guān)項目，其環(huán)境保護設(shè)施、勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、

消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用,

3.3.3危險物質(zhì)：一種物質(zhì)或若干種物質(zhì)的混合物，由于它的化學(xué)、物理或毒性特性，使其具有易導(dǎo)致火災(zāi)、

爆炸或中毒的危險。

3.3.4重大事件：工業(yè)活動中發(fā)生的重大火災(zāi)、爆炸或毒物泄漏事件，并給現(xiàn)場人員或公眾帶來嚴(yán)重危害,

對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。

335職業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。

3.4縮略語

3.4.1甘肅紅峰機械XX簡稱：公司。

3.4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系簡稱：管理管控體系。

3.4.3各分廠、部、室、車間簡稱：各部門。

章節(jié)號4.1

甘肅紅峰機械

管理管控體系總要求修訂次數(shù)00

XX

頁次1/2

4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系總要求

4.1.1總則

4.1.1.1公司以標(biāo)準(zhǔn)化管理管控為基礎(chǔ)，以質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)的要求為依據(jù)，

建立相互兼容、協(xié)調(diào)一致的管理管控體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。

4.1.1.2為確保管理管控體系的充分性，對管理管控體系所需要的各個過程及其在公司的應(yīng)用進行確定，

經(jīng)確認GB/T19001-2008《質(zhì)量管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的條約條款全部適用，無刪減。

4.1.13在建立、完善管理管控體系時，依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)

口勺4.1條約條款的要求進行管理管控體系策劃。首先確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指

標(biāo)和合適的方案，并在相應(yīng)層次上得到分解，保證公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)

境、職業(yè)健康安全合適的方案的實現(xiàn)。

4.LL4根據(jù)產(chǎn)品特點、顧客的要求及影響產(chǎn)品符合性要求和造成環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)卷的程度，

確定管理管控體系的過程，包括管理管控職責(zé)、資源管理管控、產(chǎn)品丈現(xiàn)、測量、分析和改進四大過程

及相應(yīng)的子過程，根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)確定過程順序，確定每個過程的輸入和輸出，尤其過程之間的接口，明確

責(zé)任，在策劃時要從人、機、料、法、環(huán)、測六個方面考慮，確定這些過程的相互作用，對于影響管理管

控體系有效運行的過程要制定管理管控辦法，操作規(guī)程，技術(shù)文件，檢查考核辦法等進行控制，各個過

程要配置適宜的資源（包括人力、設(shè)施設(shè)備、技術(shù)、專項技能等），編制必要的文件和記錄，以支持這些

過程的有效運行和對這些過程讓行監(jiān)視，確定需要監(jiān)視、測量和分析的過程，配備必要的監(jiān)視、測量和

分析設(shè)備，確定并使用適用的數(shù)據(jù)分析方法，對管理管控體系的過程進行監(jiān)視、測量和分析，對有關(guān)數(shù)

據(jù)?、信息進仃分析，提出并實施改進措施并持續(xù)改進管理管控體系的有效性。

4.1.1.5識別和確定外包過程、關(guān)鍵過程和生產(chǎn)過程需要確認的過程，并進行控制。

4.1.1.6識別和確保產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)及生產(chǎn)過程的安全狀態(tài)，編制職業(yè)健康安全管理管控文件，并組織按

照文件要求實施。

4.1.2當(dāng)適用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，顧客的要求、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整、內(nèi)部機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等

因素可能影響管理管控體系變更時，由總經(jīng)理組織進行管理管控評審，對管理管控體系進行策劃，確定

用應(yīng)的人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源，明確各部門和崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任及完成期限等，以公司

文件下發(fā)，確保管理管控體系的完整性。為此應(yīng)做到：

4.1.2.1對與管理管控職責(zé)、資源管理管控、產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控策劃與運行控制、

測量、分析和改進等有關(guān)的過程進行識別。應(yīng)對在各項活動、產(chǎn)品和服務(wù)等過程中的環(huán)境因素、職業(yè)健

康安全危險源進行識別、評價和控制。

4.1.2.2明確上述過程之間的順序和相互接口的關(guān)系。

章節(jié)號4.1

甘肅紅峰機械

管理管控體系總要求修訂次數(shù)00

XX

頁次2/2

4.1.2.3明確對上述過程實施控制的方法和準(zhǔn)則。

4.124建立、實施和保持管理管控體系文件，確保過程的有效運行和控制。

4.1.2.5確保獲得過程運行和實現(xiàn)管理管控體系有效性所必須資源和信息。并確保內(nèi)、外部溝通渠道暢通

且溝通有效。

4.1.2.6對上述活動、產(chǎn)品和服務(wù)等過程進行監(jiān)視、測量和分析；通過F1常檢查、內(nèi)部審核、管理管控評

審等

檢查手段發(fā)現(xiàn)問題，為過程運行中的問題采取措施和持續(xù)改進提供依據(jù)。

4.127按照管理管控體系的要求，建立管理管控體系有效實施的方法和準(zhǔn)則，運用PDCA的過程方法確

保過程策劃結(jié)果的實現(xiàn)和過程的持續(xù)改進。

4.128管理管控體系文件應(yīng)在管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)的框架下制定，并符合適用的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)、地標(biāo)等的要求，滿足生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理管控及環(huán)保司職業(yè)健康安仝的需求。

4.1.3外包過程的識別與控制

4.1.3.1經(jīng)識別，公司的外包過程包括：鑄造、鍛造過程和壓力器和紙質(zhì)包裝箱、標(biāo)牌的制造過程以及產(chǎn)

品的運輸。對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程均按照采購過程控制的要求實施控制。

4.1.3.2外包過程的控制

供應(yīng)部、營銷部負責(zé),對外包過程的控制。對外包過程的控制應(yīng)依據(jù)外包過程對公司提供滿足顧客要

求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響和對外包過程控制的分擔(dān)程度實施控制，具體執(zhí)行《采購控

制程序》和《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的相關(guān)規(guī)定。

4.1.4相關(guān)文件

《采購控制程序》

《與顧客有關(guān)的過程控制程序》

章節(jié)號4.2

甘肅紅峰機械

文件要求修訂次數(shù)()0

XX

頁次1/3

4.2文件要求

4.2.1總則

根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的實際情況，公司經(jīng)策劃后的質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系義件分為A、B、C、外米義件四類。義件以清單的形式由質(zhì)量部組織

各相關(guān)部門進行編制并歸口使用過程的管理管控，并負責(zé)發(fā)放和回收。在沒有特別說明時，文件以書面、

電子版、U盤等形式存在，但無論存在的形式如何，這些文件都要受到控制；

注：記坡是一種特殊的文件，由質(zhì)量部依據(jù)424的要求控制。

4.2.2管理管控手冊

4.2.2.1管理管控手冊合適的內(nèi)容包括:

a）本管理管控手冊覆蓋了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系的所有要求。

b）管理管控手冊對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系要求中需編制的程序文件和公司根據(jù)

需要所編制的程序文件的合適的內(nèi)容以采用或?qū)ζ湟玫男问奖硎?，并指明了查詢相關(guān)文件的途徑。

c）管理管控手冊中描述了過程間的相互作用，例如質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系要求及

其相互作用的描述。

d）管理管控手冊中闡述了管理管控體系的結(jié)構(gòu)，職責(zé)與權(quán)限，方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理管控合

適的方案等。

e）管理管控手冊中包含與公司生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)等過程適用的法律法規(guī)和其他要求。

4.2.2.2程序文件包括

三個管理管控體系或至少兩個管理管控體系公共程序有：文件控制程序，記錄控制程序，參與、協(xié)

商和溝通控制程序，內(nèi)部審核控制程序，管理管控評審控制程序，糾正措施和預(yù)防措施控制程序，基礎(chǔ)

殳施和工作環(huán)境管理管控程序，采購控制程序，方針、目標(biāo)和合適的方案管理管控程序，標(biāo)識和可追溯

控制程序，產(chǎn)品防護控制程序，監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，法律法規(guī)和其他要求控制程序，人力資源管

理管控程序，應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，相關(guān)方行為控制程序，過程的監(jiān)視和測量控制程序、不合格品

控制程序，數(shù)據(jù)分析控制程序、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測測量控制程序、合規(guī)性評價控制程序、危

險化學(xué)品控制程序等。

質(zhì)量管理管控體系：顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序，設(shè)計司開發(fā)控制程序，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制

程序。

環(huán)境管理管控體系：環(huán)境因素的識別與評價控制程序、環(huán)境運行控制程序等。

職業(yè)健康安全管理管控體系：危險源辨識與風(fēng)險評價和控制措施控制程序、安全生產(chǎn)控制程序、職

業(yè)健康控制程序、事件調(diào)查和處理控制程序等。

程序文件具體見程序文件目錄。

4.2.3文件控制

章節(jié)號4.2

甘肅紅峰機械

文件要求修訂次數(shù)()0