公司物料規(guī)章制度

公司物料規(guī)章制度

1O江門公司物料管理制度

1.目的

為進(jìn)一步加強物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕奢侈，特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本方法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。

3.職責(zé)

3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)該站

點物料申請、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。

3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的干脆責(zé)任人，負(fù)責(zé)該本營業(yè)

站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等詳細(xì)工作，對物料的完整性、

完好性、平安性負(fù)責(zé)。

4.內(nèi)容

4.1物料申請

各營業(yè)站領(lǐng)用支配的制訂應(yīng)切合實際業(yè)務(wù)需求，一方面要滿足各階段

業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴(yán)禁奢侈。各站依據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)須要制

訂合理的領(lǐng)用數(shù)量支配，于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》（見

附件一）帶回客服部。物料申請流程物料申請數(shù)量計算公式（須對各

運用單位負(fù)責(zé)人及站站點文員進(jìn)行培訓(xùn)）：下月物料申請數(shù)量=本月實

際收件量x（1+下月預(yù)料業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率）

如:a站11月份實際收件量為10000件，12月預(yù)料業(yè)務(wù)增長率為15%,

物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數(shù)量應(yīng)為：lOOOOx

（1+15%+7%）=12200o

一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量x（1+當(dāng)月預(yù)料業(yè)務(wù)增長率+物料損

耗率）+4如：紙質(zhì)文件袋用量（a站11月份實際收件量為10000件,

12月份預(yù)料業(yè)務(wù)增長率為15%,物料損耗為7%,則下周的可用物料量

為：lOOOOx（1+15%+7%）為=3050個）。半周物料申請數(shù)量=上月實際

收件量x（1+當(dāng)月預(yù)料業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率）+8如：運單領(lǐng)用量（a

站11月份收件量為10000件，12月份預(yù)料業(yè)務(wù)增長率為15%,物料損

耗為7%,則該站半周的可用物料量為:lOOOOx（1+15%+7%）4-8=1525

個）。目前我司實行每周發(fā)放物料1次（即每周二），因此各站適用〃一

周物料申請數(shù)量〃的計算公式。留意：物料損耗率暫定為7%,各營業(yè)

站的業(yè)務(wù)增長率由市場部供應(yīng)，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公

布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

4.2物料發(fā)放總務(wù)接到申請表后，要依據(jù)站點的業(yè)務(wù)量等狀況對《全

一快遞物料申請表》進(jìn)行審核把關(guān)，對超出限額部分進(jìn)行合理調(diào)整，

特別狀況站點如需超限領(lǐng)取物料，須在申請表后附上相關(guān)狀況說明，

否則不予發(fā)放?？倓?wù)給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15：30,

跟交接車一起帶回各站點。物料發(fā)放流程：總務(wù)必需做好各種物料的

前期發(fā)放儲備工作，并保證50%的平安用量?？倓?wù)必需做好物料的進(jìn)

出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進(jìn)行抽查，并結(jié)合公司制度予以獎

懲。營業(yè)站由站點文員負(fù)責(zé)發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點

文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領(lǐng)用表》，按日期、品名、

數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異樣狀況備注說明等依次記錄在案，使每一類物

料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查?？偛繉⒔M織人員每月抽查，并結(jié)合公司

制度予以獎懲。

4.3物料盤點每月30日（或31日）為客服部、各營業(yè)站物料盤點時

間，當(dāng)天的全部物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結(jié)束后才可以

辦理相關(guān)手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結(jié)存物料統(tǒng)計表》交

至客服部匯總。營業(yè)站在盤點時，須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量

計入當(dāng)月結(jié)存進(jìn)行統(tǒng)計。要求站點文員、外務(wù)員對放置于客戶處的物

料進(jìn)行嚴(yán)格管控，要求外務(wù)員隨時了解客戶物料庫存狀況，并于月底

將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再須

要運用時，外務(wù)員必需剛好將存放于客戶處的物料索回，對因此給公

司造成損失的，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點文員及站主管的責(zé)任。

4.4表格填制站點站點文員負(fù)責(zé)填制本站發(fā)生的全部物料領(lǐng)用發(fā)放記

錄，并保證所填制的表格完整、真實、精確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)

據(jù)。填制時間必需剛好，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后剛好填制相關(guān)數(shù)據(jù)并

核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。假如在運用過程中出現(xiàn)遺失、

損壞或其他緣由造成的物料缺失，運用人員要照實向站點文員報告，

站點文員均要按時照實登記，保證發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一樣。

各營業(yè)站、客服部供應(yīng)的數(shù)據(jù)是財務(wù)盤點入賬和制訂下一步工作的依

據(jù)，務(wù)必切實保證數(shù)據(jù)的精確性。

4.5獎罰規(guī)定每月5日物料管理員依據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務(wù)量和物料的

運用狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于7%（不含7%）的站

點進(jìn)行懲處（按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款）。各站站點文

員每月依據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料運用狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對物

料損耗率高于4%-7%的外務(wù)員進(jìn)行口頭警告，對物料損耗率高于8

lo江門公司物料管理制度

1.目的

為進(jìn)一步加強物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕奢侈，特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本方法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。

3.職責(zé)

3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)該站

點物料申請、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。

3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的干脆責(zé)任人，負(fù)責(zé)該本營業(yè)

站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等詳細(xì)工作，對物料的完整性、

完好性、平安性負(fù)責(zé)。

4.內(nèi)容

4.1物料申請各營業(yè)站領(lǐng)用支配的制訂應(yīng)切合實際業(yè)務(wù)需求，一方面

要滿足各階段業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴(yán)禁奢侈。各站依據(jù)每周不同階

段業(yè)務(wù)須要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量支配，于每周二、上午將《全一快遞

物料申請表》（見附件一）帶回客服部。物料申請流程物料申請數(shù)量計

算公式（須對各運用單位負(fù)責(zé)人及站站點文員進(jìn)行培訓(xùn)）：下月物料申

請數(shù)量二本月實際收件量X（1+下月預(yù)料業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率）

如:a站11月份實際收件量為10000件,12月預(yù)料'業(yè)務(wù)增長率為15%,

物料損耗率為7%,則該站12月份申請物料數(shù)量應(yīng)為：lOOOOx

（1+15%+7%）=12200o

一周物料申請數(shù)量;上月實際收件量x（1+當(dāng)月預(yù)料業(yè)務(wù)增長率+物料損

耗率）+4如：紙質(zhì)文件袋用量（a站11月份實際收件量為10000件,

12月份預(yù)料業(yè)務(wù)增長率為15%,物料損耗為7%,則下周的可用物料量

為：lOOOOx（1+15%+7%）+4=3050個）。半周物料申請數(shù)量=上月實舔

收件量x（1+當(dāng)月預(yù)料業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率）.8如：運單領(lǐng)用量（a

站11月份收件量為10000件，12月份預(yù)料業(yè)務(wù)增長率為15%,物料損

耗為7%,則該站半周的可用物料量為:lOOOOx（1+15%+7%）v8=1525

個）。目前我司實行每周發(fā)放物料1次（即每周二），因此各站適用〃一

周物料申請數(shù)量〃的計算公式。留意：物料損耗率暫定為7%,各營業(yè)

站的業(yè)務(wù)增長率由市場部供應(yīng)，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公

布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

4.2物料發(fā)放總務(wù)接到申請表后，要依據(jù)站點的業(yè)務(wù)量等狀況對《全

一快遞物料申請表》進(jìn)行審核把關(guān)，對超出限額部分進(jìn)行合理調(diào)整，

特別狀況站點如需超限領(lǐng)取物料，須在申請表后附上相關(guān)狀況說明，

否則不予發(fā)放?？倓?wù)給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15：30,

跟交接車一起帶回各站點。物料發(fā)放流程：總務(wù)必需做好各種物料的

前期發(fā)放儲備工作，并保證50%的平安用量?？倓?wù)必需做好物料的進(jìn)

出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進(jìn)行抽查，并結(jié)合公司制度予以獎

懲。

4.2.5營業(yè)站由站點文員負(fù)責(zé)發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點

文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領(lǐng)用表》，按日期、品名、

數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異樣狀況備注說明等依次記錄在案，使每一類物

料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查?？偛繉⒔M織人員每月抽查，并結(jié)合公司

制度予以獎懲。

4.3物料盤點每月30H（或31日）為客服部、各營業(yè)站物料盤點時

間，當(dāng)天的全部物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結(jié)束后才可以

辦理相關(guān)手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結(jié)存物料統(tǒng)計表》交

至客服部匯總。營業(yè)站在盤點時，須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量

計入當(dāng)月結(jié)存進(jìn)行統(tǒng)計。要求站點文員、外務(wù)員對放置于客戶處的物

料進(jìn)行嚴(yán)格管控，要求外務(wù)員隨時了解客戶物料庫存狀況，并于月底

將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再須

要運用時，外務(wù)員必需剛好將存放于客戶處的物料索回，對因此給公

司造成損失的，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點文員及站主管的責(zé)任。

4.4表格填制站點站點文員負(fù)責(zé)填制本站發(fā)生的全部物料領(lǐng)用發(fā)放記

錄，并保證所填制的表格完整、真實、精確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)

據(jù)。填制時間必需剛好，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后剛好填制相關(guān)數(shù)據(jù)并

核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。假如在運用過程中出現(xiàn)遺失、

損壞或其他緣由造成的物料缺失，運用人員要照實向站點文員報告，

站點文員均要按時照實登記，保證發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一樣。

各營業(yè)站、客服部供應(yīng)的數(shù)據(jù)是財務(wù)盤點入賬和制訂下一步工作的依

據(jù)，務(wù)必切實保證數(shù)據(jù)的精確性。

4.5獎罰規(guī)定每月5日物料管理員依據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務(wù)量和物料的

運用狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于7%（不含7%）的站

點進(jìn)行懲處（按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款）。各站站點文

員每月依據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料運用狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對物

料損耗率高十4%-7%的外務(wù)員進(jìn)行口頭警告，對物料損耗率高于8

%以上的，報至公司行政部進(jìn)行懲處（按超出部分物料實際價值的

80%-100%罰款）。對其次月物料的領(lǐng)取方法將接受廢舊物料的〃以舊換

新〃的方法改善其鋪張奢侈的行為）。對物料損耗率低于3%（不含3%）

的站點及個人，公司將賜予100-500元不等的嘉獎。

5說明

本方法由客服部行政負(fù)責(zé)說明。

6細(xì)則

6.1公司行政負(fù)責(zé)訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。

6.2公司各部門、各營業(yè)站（簡稱各單位）依據(jù)自身需求和滿足1周作

業(yè)儲備要求剛好申領(lǐng)和補充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負(fù)責(zé)作業(yè)物料、

辦公用品的內(nèi)部申領(lǐng)和運用監(jiān)督，全部物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部

費用納入各站的績效考核體系。

6.3各單位在行政申領(lǐng)物品時，必需填寫《全一快遞物品申領(lǐng)表》

6.4各部門內(nèi)部建立員工物品領(lǐng)用檔案，即員工在單位內(nèi)部領(lǐng)取個人作

業(yè)物料和辦公用品，必需在《全一物品領(lǐng)用表》上簽字確認(rèn)，每月底

將表匯總交客服審核備案。

6.5公司行政幫助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的運用效率以下

作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領(lǐng)過，各單位須要再次申領(lǐng)的，

須要將已不能運用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗確認(rèn)不能運用者方可領(lǐng)

用新品，否則，依照行政部總務(wù)按公布價由持有人自行購買辦公室用：

裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡(luò)電話機、文件夾、文件架等員工個

人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等各種物料的配給數(shù)量均

依據(jù)新開站點物料領(lǐng)用表規(guī)定數(shù)量一次性配足，其中工裝、'業(yè)務(wù)包等

員工個人用物料依照員工數(shù)量變更發(fā)放、補齊員工離職時須將領(lǐng)用物

品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣

減

6.6各單位運用的電腦、巴槍、電子秤一次申領(lǐng)后，凡是需再次申領(lǐng)必

需向客服部提交正式申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申領(lǐng)。

6.7全部需在當(dāng)?shù)匦蘩淼霓k公設(shè)備或家具類物品，由各站提出申請經(jīng)批

準(zhǔn)后自行修理，但修理費用單據(jù)必需經(jīng)客服主管審核方可進(jìn)入財務(wù)報

銷流程。

注：以上所用表格在客服領(lǐng)取

2。公司物資材料管理制度

為加強材料物資的支配申報、驗收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作，保障

工程進(jìn)度和質(zhì)量，特制定本制度。

一、支配申報

1、按時按需定期向上級公司提出物資需求支配。執(zhí)行上級公司制定的

周、月、季度材料上報支配。

2、對臨時急需的材料要剛好上報領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順當(dāng)進(jìn)行。

二、材料驗收入庫管理

1、材料物資運輸至倉庫時，交驗人要當(dāng)面點清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理

交驗手續(xù)。入庫后要剛好登記保管帳。

2、驗收入、保管員要按實際驗收結(jié)果的數(shù)量出具驗收證明，填寫入庫

單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。

3、入庫材料物資要進(jìn)行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防

護(hù)工作。

5、臨時存放的材料物資，保管員應(yīng)當(dāng)指定特地地點存放，并出具臨時

存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，剛好督促交物人進(jìn)行妥當(dāng)處

理。驗收不合格須要調(diào)換的物資視同臨時存放物資管理。

6、對因材料物資入庫把關(guān)不嚴(yán)、倉庫管理不善等造成的公司損失要追

究倉庫保管員的責(zé)任。

三、出庫管理

1、保管員必需依據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標(biāo)明的品名、

規(guī)格型號和數(shù)量交付實物。

2、領(lǐng)料人必需在出庫單上簽字。

四、物資調(diào)撥

1、公司有多余物資時，要剛好上報上級公司，按狀況處理。

2、臨時借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資運用管理

建立設(shè)備工具運用臺賬，記錄存放地點、運用人責(zé)任人、修理狀況等，

有保管責(zé)任人記錄。對不能運用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當(dāng)交

回公司倉庫。

六、材料盤點

1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

3、剛好做好盤盈、盤虧、毀損等狀況的等記，并查明緣由，上報公司

領(lǐng)導(dǎo)，妥當(dāng)處理。

七、本規(guī)定自XXX年X月X日起執(zhí)行。

3o公司物料管理制度

一、目的：為了限制生產(chǎn)成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產(chǎn)正常進(jìn)

行，物流暢通，加強倉儲人員責(zé)任心，特制定本制度。

二、運用范圍：公司全部倉庫及涉及部門

三、內(nèi)容：

1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領(lǐng)用程序、工

具管理程序、倉庫管理制度。

2、物品購買程序：

（1）凡因生產(chǎn)或工作須要，需購置原材料或其它物品，必需由需求部

門組長提出申請，并填寫《請購單》，統(tǒng)一由主管審核，廠長批準(zhǔn)以后

選購部門方可購買，否則由選購部門負(fù)責(zé)。

（2）玻璃原片由生產(chǎn)部支配文員申請，生產(chǎn)廠長審批；五金、輔料、

勞保用品由其倉管員申請，選購經(jīng)理審批；機械零配件、電器由機

修工負(fù)責(zé)申請，生產(chǎn)廠長

審批，白葉原材料、輔料由其倉管員負(fù)責(zé)申請，技術(shù)部經(jīng)理審批；其

它由各部門負(fù)責(zé)。

（3）各部門在編制選購支配時，必需確定合適的數(shù)量，保證所需

的物品不應(yīng)發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避開數(shù)量嚴(yán)峻超標(biāo)，

各責(zé)任部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實際須要和選購周期，制定平安庫存量上報

審批。

（4）選購人員必需依據(jù)《請購單》上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、

數(shù)量進(jìn)行選購，并確保按時到貨。

（5）倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、

供應(yīng)商的名稱、到貨時間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系，填寫《入

庫單》并會同質(zhì)檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。

（6）選購員必需做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。

對本公司造成實際性損失的，則須向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。

3、物品入庫程序：

（1）玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機負(fù)責(zé)點數(shù)接收，倉管員進(jìn)行質(zhì)量檢驗、

簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。

（2）玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》，選購經(jīng)

理簽字。

（3）百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》，技術(shù)經(jīng)理簽

字。

（4）倉管人員進(jìn)行數(shù)量清點，確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》、《入

庫單》相符。如倉管員沒有進(jìn)行清點，而將貨物入庫時，造成的損失

由倉管員負(fù)責(zé)賠償。

4、物品領(lǐng)用程序：

（1）各部門領(lǐng)用材料必需憑《出庫單》到倉庫領(lǐng)用材料，嚴(yán)禁私自到

倉庫領(lǐng)用材料。

（2）《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準(zhǔn)，

倉庫才能辦理發(fā)料

（3）各部門主管在審核時，必需抱著對公司負(fù)責(zé)任的看法，嚴(yán)格把關(guān)，

審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所須要，是否須要那么多的量。

（4）倉管員發(fā)料時，必需依據(jù)《出庫單》上載明的物料名稱、規(guī)格、

數(shù)量進(jìn)行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個部門

（例：手套，護(hù)腕等）。

（5）各部門的倉庫領(lǐng)用材料必需指定專人，并經(jīng)各部門主管同意，領(lǐng)

用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。

5、工具管理程序：

（1）工具管理涉及工具保管、購買、運用、報廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。

（2）倉庫須建立特地的工具賬本，對每件工具祥細(xì)記錄，工具的入庫、

在庫、出庫、退回、報廢、調(diào)換等詳細(xì)內(nèi)容。

（3）員工領(lǐng)用工具需填寫《工具領(lǐng)用單》經(jīng)各部門主管批準(zhǔn)同意后倉

庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的，由倉庫管理員負(fù)責(zé)。

（4）員工領(lǐng)用工具由本人保管，在運用時應(yīng)文明操作，做好維護(hù)保養(yǎng)

工作，凡運用不當(dāng)或丟失、損壞的由本人負(fù)責(zé)賠償。

（5）員工因各種緣由離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù)，并有倉

庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對缺損的工具由人事部

門在核算工資予以扣除。

（6）倉管員在辦理退庫手續(xù)時，倉管員細(xì)致檢查工具的好壞，如不能

確定則叫設(shè)備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負(fù)責(zé)。

（7）因運用時間或其它緣由工具要求調(diào)換的，則應(yīng)填寫《工具調(diào)換申

請單》同所在部門主管及設(shè)備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調(diào)換

手續(xù)。

（8）各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請

廠長同意，選購員才能選購。

6、倉庫管理制度：

（1）要求各部門，特別是各倉管員必需嚴(yán)格按本制度規(guī)定的程序序進(jìn)

行操作，嚴(yán)禁私自更改。

（2）財務(wù)部對本制度的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定要求的

應(yīng)立刻匯報廠長，并提出整改看法。

（3）對不能按本制度進(jìn)行操作，視狀況輕重分別賜予警告、經(jīng)濟懲處。

對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調(diào)離工作崗位或開除出廠處理。

（4）對提出完善看法被公司接受的，特賜予公開表彰并賜予經(jīng)濟嘉獎。

四.其他規(guī)定

1.本制度的修訂權(quán)和說明權(quán)屬公司管委會

2.本制度自20xx年3月1日公布執(zhí)行。

XX有限公司

20xx年03月01日

4o物業(yè)公司物資管理制度

1、目的

對物業(yè)公司物資用品的選購、入庫、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理，防

止流失并有效限制生產(chǎn)成本。

2、適應(yīng)范圍

物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

3、物資購買流程及管理申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理

處需用物資時;由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、

規(guī)格、特別要求、用途，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報，其中一聯(lián)

由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務(wù)部，

財務(wù)部進(jìn)行審核、詢價、定價后，由財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)一聯(lián)給

物資部選購，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特別狀況而且急用的小額物品可

干脆交代選購員，由選購員請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買，事后補辦

相關(guān)進(jìn)出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量,

防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避開積

壓。

4.選購報銷程序：選購員按核準(zhǔn)申購單選購物品后，按分類倉庫,

交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。選購員憑倉庫

驗收人簽名的《材料驗收單》其次聯(lián)，即選購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)

貨票一并向集團財務(wù)部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂

的審批程序辦。

5、物資管理

固定資產(chǎn)管理.：固定資產(chǎn)一律登記造冊，依據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司

管轄，集團財務(wù)部監(jiān)督；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹''誰領(lǐng)用，