XX省大醫(yī)保-省直稽核管理系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)

省直經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)XX股份有限公司第13頁(yè)/共13頁(yè)文檔編號(hào)： 第1版第1冊(cè)/共1冊(cè)XX大醫(yī)保省直稽核管理系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第1章.引言 41.1目的 41.2范圍 41.3定義 51.4參考資料 51.5軟件概述 5第2章.項(xiàng)目概述 62.1產(chǎn)品功能 62.2用戶(hù)特點(diǎn) 6第3章.省直稽核管理需求規(guī)格 73.1接口需求 73.2年度稽核 73.2.1業(yè)務(wù)流程圖 73.2.2業(yè)務(wù)描述 73.2.3功能分析 73.2.3.1功能清單 73.2.3.2稽核單位篩查 73.2.3.3重點(diǎn)監(jiān)控單位維護(hù) 83.2.3.4稽核人員維護(hù) 93.2.3.5雙隨機(jī)抽取與分配 103.2.3.6抽取單位分配查看 11引言目的一、本需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)主要目的為：需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)是將業(yè)務(wù)人員描述的需求，以貼近軟件系統(tǒng)的描述、軟件開(kāi)發(fā)人員更容易理解的描述形成的需求報(bào)告。需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)的質(zhì)量對(duì)軟件系統(tǒng)的好壞有著直接、重要的影響。本文檔的目的是希望通過(guò)規(guī)則要點(diǎn)的形式，輔以實(shí)際案例片段，展示給建設(shè)單位和承建單位，使其在形成需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)的時(shí)候，有一個(gè)比較好的參考和依照，能夠清晰、準(zhǔn)確的表達(dá)出業(yè)務(wù)需求，為系統(tǒng)質(zhì)量打好基礎(chǔ)。二：本需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)的預(yù)期讀者：用戶(hù) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)人員用戶(hù)手冊(cè)編寫(xiě)人員系統(tǒng)確認(rèn)測(cè)試人員系統(tǒng)維護(hù)人員范圍軟件系統(tǒng)：稽核管理系統(tǒng)。本軟件系統(tǒng)基于COSO與COBIT架構(gòu)，建立在稽核體系基礎(chǔ)上，對(duì)疑點(diǎn)單位進(jìn)行稽核處理。主要包括疑點(diǎn)單位篩查、稽核專(zhuān)家維護(hù)、重點(diǎn)稽核單位維護(hù)、雙隨機(jī)抽取與分配、分配結(jié)果查看，實(shí)現(xiàn)醫(yī)?；说男畔⒒芾?。定義軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)文檔中所用到專(zhuān)業(yè)詞匯、簡(jiǎn)寫(xiě)和縮略語(yǔ)的定義。序號(hào)詞匯名稱(chēng)簡(jiǎn)寫(xiě)/縮略語(yǔ)所指對(duì)象或含義1稽核專(zhuān)家維護(hù)將稽核專(zhuān)家維護(hù)到系統(tǒng)中，供隨機(jī)抽取分配待稽核單位。維護(hù)稽核專(zhuān)家的個(gè)人基本信息和工作情況等。2單位篩查篩查有問(wèn)題的單位，將符合疑點(diǎn)規(guī)則的單位，都篩查出來(lái)。3雙隨機(jī)抽取分配單位篩查完畢、稽核專(zhuān)家也維護(hù)完畢后，將隨機(jī)抽取一定數(shù)量的單位，并將這些單位隨機(jī)分配給稽核專(zhuān)家。參考資料注明需求內(nèi)容所參考的政策文獻(xiàn)。編號(hào)資料名稱(chēng)來(lái)源軟件概述稽核管理系統(tǒng)通過(guò)疑點(diǎn)規(guī)則隨機(jī)抽取單位，隨機(jī)分配稽核專(zhuān)家，實(shí)現(xiàn)稽核工作中公平公正。項(xiàng)目概述產(chǎn)品功能功能清單功能編碼功能/子功能名稱(chēng)功能說(shuō)明F101_01稽核單位篩查根據(jù)不同的篩查類(lèi)別，將符合條件的單位篩選出來(lái)。F101_02重點(diǎn)稽核單位維護(hù)將某些單位列為必稽核的，將某些單位列為不稽核的。F101_03稽核專(zhuān)家維護(hù)將稽核專(zhuān)家維護(hù)到稽核系統(tǒng)中，可供分配稽核單位。F101_04雙隨機(jī)抽取與分配隨機(jī)抽取稽核單位，并隨機(jī)分配稽核專(zhuān)家。F101_05抽取分配結(jié)果查看查看隨機(jī)分配的結(jié)果，并導(dǎo)出分配結(jié)果。用戶(hù)特點(diǎn)該系統(tǒng)主要用戶(hù)對(duì)象為稽核部稽核人員、領(lǐng)導(dǎo)。省直稽核管理需求規(guī)格接口需求無(wú)年度稽核業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)描述功能分析功能清單功能編號(hào)功能名稱(chēng)功能描述F101_01稽核單位篩查根據(jù)不同的篩查類(lèi)別，將符合條件的單位篩選出來(lái)。F101_02重點(diǎn)稽核單位維護(hù)將某些單位列為必稽核的，將某些單位列為不稽核的。F101_03稽核專(zhuān)家維護(hù)將稽核專(zhuān)家維護(hù)到稽核系統(tǒng)中，可供分配稽核單位。F101_04雙隨機(jī)抽取與分配隨機(jī)抽取稽核單位，并隨機(jī)分配稽核專(zhuān)家。F101_05抽取分配結(jié)果查看查看隨機(jī)分配的結(jié)果，并導(dǎo)出分配結(jié)果?；藛挝缓Y查功能描述功能需求功能編號(hào)FC.1.1功能分類(lèi)年度稽核功能名稱(chēng)稽核單位篩查優(yōu)先級(jí)高業(yè)務(wù)背景稽核單位篩查是將符合篩查條件的單位，從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中篩查出來(lái)并固化。功能說(shuō)明按篩查類(lèi)別，依次進(jìn)行單位篩選。查詢(xún)已經(jīng)篩選的單位。前置條件無(wú)。后置條件無(wú)。業(yè)務(wù)表單表單編號(hào)表單名稱(chēng)方向備注相關(guān)查詢(xún)查詢(xún)疑點(diǎn)單位業(yè)務(wù)規(guī)則可以進(jìn)行年度普通的單位篩查，即將當(dāng)年參保繳費(fèi)的單位全部篩查出來(lái)；可以按疑點(diǎn)規(guī)則篩查，將符合規(guī)則的單位篩查出來(lái)，且規(guī)則中的參數(shù)值可動(dòng)態(tài)設(shè)定；重復(fù)篩查疑點(diǎn)單位，會(huì)將之前的單位記錄清除，重新生成篩查結(jié)果；同時(shí)符合多個(gè)疑點(diǎn)規(guī)則的單位，只有一條篩查結(jié)果記錄。事件流描述基本流一、單位篩查操作員：在篩查條件中，選擇篩查類(lèi)別，填寫(xiě)篩查規(guī)則參數(shù)，點(diǎn)篩查按鈕。系統(tǒng)：篩查業(yè)務(wù)系統(tǒng)中符合條件的單位并將結(jié)果返回到前臺(tái)頁(yè)面顯示。操作員：重復(fù)上面的操作，將所有的篩查類(lèi)別都進(jìn)行篩查，完成年度篩查工作。二、篩查結(jié)果查詢(xún)操作員：在查詢(xún)條件中，填寫(xiě)條件，點(diǎn)查詢(xún)按鈕。系統(tǒng)：將符合條件的單位結(jié)果返回到前臺(tái)頁(yè)面。重點(diǎn)監(jiān)控單位維護(hù)功能描述功能需求功能編號(hào)FC.1.2功能分類(lèi)年度稽核功能名稱(chēng)重點(diǎn)監(jiān)控單位維護(hù)優(yōu)先級(jí)高業(yè)務(wù)背景同時(shí)符合多個(gè)篩查類(lèi)別的單位可確認(rèn)為必稽核的單位。將一些單位不作稽核。功能說(shuō)明查詢(xún)符合多個(gè)條件的單位。將特別的單位列為必稽核的單位或不稽核的。前置條件單位篩查已經(jīng)完成。后置條件無(wú)。業(yè)務(wù)表單表單編號(hào)表單名稱(chēng)方向備注相關(guān)查詢(xún)查詢(xún)疑點(diǎn)單位業(yè)務(wù)規(guī)則將符合條件的單位查詢(xún)出來(lái)并顯示到單位信息列表中。事件流描述基本流一、單位查詢(xún)操作員：在查詢(xún)條件中，選擇查詢(xún)條件，點(diǎn)查詢(xún)按鈕。系統(tǒng)：將符合條件的單位顯示在單位信息中。操作員：重復(fù)上面的操作，將所有的篩查類(lèi)別都進(jìn)行篩查，完成年度篩查工作。二、確認(rèn)稽核操作員：在單位信息中，將確認(rèn)稽核的單位勾選中，點(diǎn)確認(rèn)稽核單位按鈕。系統(tǒng)：選中的單位列為當(dāng)年必稽核的單位。稽核人員維護(hù)功能描述功能需求功能編號(hào)FC.1.3功能分類(lèi)年度稽核功能名稱(chēng)稽核人員維護(hù)優(yōu)先級(jí)高業(yè)務(wù)背景將稽核專(zhuān)家的個(gè)人信息和工作經(jīng)歷等信息維護(hù)到稽核系統(tǒng)中。功能說(shuō)明添加外部的稽核專(zhuān)家。也可以將稽核部的稽核人員維護(hù)到系統(tǒng)中。前置條件無(wú)。后置條件無(wú)。業(yè)務(wù)表單表單編號(hào)表單名稱(chēng)方向備注相關(guān)查詢(xún)查詢(xún)疑點(diǎn)單位業(yè)務(wù)規(guī)則每個(gè)年度需要維護(hù)一次，如果在往年維護(hù)過(guò)，可以從往年的稽核人員中選取?；藢?zhuān)家添加完畢后，必須完成提交，才能生效。已經(jīng)提交的稽核專(zhuān)家，不能再修改或刪除?；讼到y(tǒng)中的稽核人員不能重復(fù)。事件流描述基本流一、增加稽核專(zhuān)家操作員：點(diǎn)增加按鈕，彈出稽核專(zhuān)家維護(hù)界面，填寫(xiě)專(zhuān)家的個(gè)人信息及工作經(jīng)歷等，點(diǎn)保存按鈕。系統(tǒng)：完成稽核專(zhuān)家的信息保存。操作員：檢查無(wú)誤后，選中稽核專(zhuān)家，點(diǎn)提交按鈕。系統(tǒng)：完成稽核專(zhuān)家的維護(hù)工作。二、修改稽核專(zhuān)家信息操作員：選中要修改的稽核專(zhuān)家，并單擊修改按鈕，彈出修改頁(yè)面，修改信息，并點(diǎn)保存按鈕。系統(tǒng)：將修改后的信息保存到系統(tǒng)中。三、刪除稽核專(zhuān)家信息操作員：選中要?jiǎng)h除的稽核專(zhuān)家，并單擊刪除按鈕。系統(tǒng)：將選中的稽核專(zhuān)家從稽核系統(tǒng)中刪除。四、醫(yī)保系統(tǒng)人員操作員：點(diǎn)醫(yī)保系統(tǒng)人員按鈕，彈出醫(yī)保系統(tǒng)人員添加頁(yè)面，選中稽核人員，點(diǎn)增加按鈕。系統(tǒng)：將選中的稽核部人員，添加到稽核人員中。五、從以往年度中選取操作員：在人員列表中，選中其他年度的可作為今年稽核的人員，點(diǎn)從以往年度中選取按鈕。系統(tǒng)：將這些選中的稽核人員，天加到今年的稽核人員中去。雙隨機(jī)抽取與分配功能描述功能需求功能編號(hào)FC.1.4功能分類(lèi)年度稽核功能名稱(chēng)雙隨機(jī)抽取與分配優(yōu)先級(jí)高業(yè)務(wù)背景實(shí)現(xiàn)稽核工作中的雙隨機(jī)抽取分配功能。功能說(shuō)明隨機(jī)抽取單位。隨機(jī)分配待稽核單位。前置條件單位篩查已經(jīng)完成，稽核專(zhuān)家已維護(hù)。后置條件無(wú)。業(yè)務(wù)表單表單編號(hào)表單名稱(chēng)方向備注相關(guān)查詢(xún)查詢(xún)疑點(diǎn)單位業(yè)務(wù)規(guī)則隨機(jī)抽取單位中，選中需要抽取的篩選類(lèi)別，并填寫(xiě)抽取數(shù)量。抽取分配中，分配的單位數(shù)量與稽核專(zhuān)家數(shù)量的倍數(shù)相符。事件流描述基本流一、隨機(jī)抽取單位操作員：點(diǎn)隨機(jī)抽取單位按鈕，彈出頁(yè)面，填寫(xiě)抽取參數(shù)信息，點(diǎn)抽取按鈕。系統(tǒng)：完成符合篩查類(lèi)別的抽取數(shù)量之內(nèi)的單位抽取，并將這些單位顯示在單位信息列表中。二、抽取分配操作員：在完成隨機(jī)抽取單位后，點(diǎn)抽取分配，彈出頁(yè)面，填寫(xiě)分配單位的數(shù)量，系統(tǒng)提示分配單位數(shù)量為稽核專(zhuān)家的倍數(shù)，點(diǎn)分配按鈕。系統(tǒng)：將這些數(shù)量的單位分配給系統(tǒng)中的稽核專(zhuān)家。抽取單位分配查看功能描述功能需求功能編號(hào)FC.1.5功能分類(lèi)年度稽核功能名稱(chēng)抽取單位分配查看優(yōu)先級(jí)高業(yè)務(wù)背景查看已經(jīng)分配好的稽核單位和稽核專(zhuān)家。功能說(shuō)明查詢(xún)分配結(jié)果。前置條件雙隨機(jī)抽取分配完成。后置條件無(wú)。業(yè)務(wù)表單表單編號(hào)表單名稱(chēng)方向備注相關(guān)查詢(xún)查詢(xún)分配單位業(yè)務(wù)規(guī)則雙隨機(jī)抽取分配查看。事件流描述基本流一、抽取分配結(jié)果查看操作員：選擇查詢(xún)條件，點(diǎn)查詢(xún)按鈕。系統(tǒng)：顯示已經(jīng)完成分配的稽核單位和稽核人員分配工作情況。疑點(diǎn)篩查（一）基金征收疑點(diǎn)單位自動(dòng)篩查功能1.省直參保單位當(dāng)年申報(bào)基數(shù)總額低于上一年度申報(bào)基數(shù)總額的單位；2.省直參保單位當(dāng)年申報(bào)基數(shù)中，按下線(xiàn)繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)參保人數(shù)占單位總?cè)藬?shù)20%的單位；3.省直參保單位申報(bào)參保人數(shù)與上一年度參保人數(shù)上浮或下降20%的單位。4.省直參保單位每年醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)繳費(fèi)無(wú)故欠費(fèi)，欠費(fèi)頻率每年達(dá)到3次及以上次數(shù)的單位。雙隨機(jī)抽取分配（一）隨機(jī)選取稽核工作人員：從專(zhuān)家?guī)爝x取一定數(shù)量的檢查工作人員參與稽核工作，專(zhuān)家?guī)?/p>