2024年3月內(nèi)審檢查表

下載后可任意編輯質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表—銷售受審核部門負責人審核員時間頁碼標準條款審核要點審核方法審核記錄評價4.2.3文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況◆外來文件的控制◆作廢文件的管理1、文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序是否對文件的編制、批準、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？2、查閱部門《受控文件發(fā)放一覽表》，抽查4-6份，檢查其批準、標識、版本及受控情況，文件字跡是否清楚。3、檢查文件更改情況，失效文件的處理情況。4、文件修改后是否重新批準？5、如有作廢的文件，抽查3-4份檢查其是否對作廢文件進行標識和管理，以防止誤用6、查閱《作廢文件銷毀申請表》，檢查文件的作廢是否符合要求？7、現(xiàn)場觀察文件的保存情況是否符合要求？4.2.4記錄控制◆是否有對記錄進行管理的程序。◆記錄的編號、填寫、保存期限。1、程序中是否對記錄的標識、歸檔、保存、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？2、檢查《記錄清單》，抽查3-4，檢查記錄標識是否正確？填寫是否正確、字跡是否清楚？記錄是否完整，可靠？記錄簽字是否齊全。4、現(xiàn)場檢查記錄保管情況，是否便于檢索和有序。5、檢查記錄的處置是否符合要求。5.2以顧客為關(guān)注焦點◆組織是怎樣做到以顧客為關(guān)注焦點的？1、組織是通過什么方法掌握顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求？2、組織如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客的滿意？5.3質(zhì)量方針◆質(zhì)量方針的制定◆質(zhì)量方針的內(nèi)容◆質(zhì)量方針的傳達與管理◆質(zhì)量方針是否得到實施1、查文件化的質(zhì)量方針，檢查其質(zhì)量方針是否經(jīng)最高管理者批準？2、詢問部門負責人是否清楚質(zhì)量方針及內(nèi)涵？3、詢問部門負責人實行什么方式在部門傳達，并查閱其相應(yīng)的證據(jù)；4、詢問員工，看員工是否了解質(zhì)量方針？5、檢查質(zhì)量目標統(tǒng)計結(jié)果，確認方針是否得到實施？6、假如對質(zhì)量方針進行了修訂，查期評審、修訂的依據(jù)是什么？5.4.1質(zhì)量目標◆組織是否設(shè)定了質(zhì)量目標◆目標的實現(xiàn)情況◆有無目標實現(xiàn)的證據(jù)1、詢問部門負責人部門質(zhì)量目標。2、檢查質(zhì)量目標的制定是否符合要求，質(zhì)量目標是否可測量，目標的內(nèi)容是否符合方針的要求，目標的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容，是否分解到有關(guān)的職能和層次，是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。3、查質(zhì)量目標實現(xiàn)的證據(jù)5.5.1職權(quán)和權(quán)限是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責、權(quán)限1、查閱部門及員工質(zhì)量職責及權(quán)限的規(guī)定；2、詢問部門負責人是否清楚自己的職責和權(quán)限；3、詢問部分員工是否清楚自己崗位的職責和權(quán)限，了解如何努力履行職責的情況。5.5.3內(nèi)部溝通查內(nèi)部溝通的方式、內(nèi)容、效果1、詢問部門負責人是否了解信息溝通的職責和方法，是否使用了恰當?shù)募夹g(shù)和工具，信息是否被有效地利用。2、詢問部分員工，了解內(nèi)部溝通的效果。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃◆是否確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程？◆驗證和確認活動、以及驗收準則是否得到了規(guī)定？◆是否規(guī)定了必要的記錄？◆是否針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制了質(zhì)量計劃？◆是否規(guī)定了相應(yīng)的驗證和確認活動以及驗收準則？1、審查質(zhì)量手冊中質(zhì)量體系覆蓋的過程，在現(xiàn)場審查時進一步確認其實際情況？2、查相關(guān)文件并結(jié)合現(xiàn)場審核查驗證和確認活動、以及驗收準則，必要的記錄是否得到了規(guī)定？實施效果如何3、針對特定的產(chǎn)品、項目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同），是否編制了質(zhì)量計劃，內(nèi)容是否完整？7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1顧客要求的識別◆如何確定顧客的要求?◆顧客要求是否形成了文件?◆強制性標準和法律、法規(guī)是否進行了控制？1、詢問部門負責人關(guān)于識別顧客要求的相關(guān)規(guī)定，包括職責、識別方法、識別結(jié)果的提供形式及實施的證據(jù)。2、從合同訂單中，抽查了解部門對具體產(chǎn)品的顧客要求的識別結(jié)果，如合同草案、服務(wù)的公開承諾及其他證據(jù)。3、索閱部門提供的產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)及強制性標準清單，判定其文本的有效性。4、審核結(jié)果應(yīng)能表明，部門已從明示規(guī)定、隱含要求和法律法規(guī)要求等方面識別了顧客的要求。并出示顧客要求識別和確認的客觀證據(jù)。7.2.2產(chǎn)品要求的評審◆產(chǎn)品要求評審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否進行了記錄？◆產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時更改，相關(guān)人員是否了解更改情況？1、抽查4-6份產(chǎn)品要求評審記錄，檢查其是否按規(guī)定要求進行了評審，并檢查其后續(xù)的跟蹤措施的記錄，了解產(chǎn)品要求評審的效果。2、是否在向顧客做了提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標、接受合同或訂單之前），對產(chǎn)品要求進行了評審？3、詢問是否存在產(chǎn)品要求發(fā)生變更的情況，當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，是否按有關(guān)規(guī)定進行了評審，并通知了有關(guān)部門和人員？7.2.3顧客溝通查與顧客的溝通情況◆組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進行溝通的？◆是否對溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機構(gòu)，人員、資源配備是否合適。是否有效地進行？◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？◆如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴？◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及傳遞顧客對服務(wù)要求的信息7.5.4顧客財產(chǎn)◆組織里有哪些是顧客的財產(chǎn)？◆顧客財產(chǎn)是否得了標識、驗證、保護和維護？◆當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是如何記錄并向顧客報告的？1、向部門的負責人了解對顧客財產(chǎn)的管理情況，并到現(xiàn)場核實具體的實施情況。2、查看如何對顧客財產(chǎn)進行登記、標識、驗證和維護，是否有適當?shù)挠涗洝?、當顧客財產(chǎn)出現(xiàn)問題時，如何向顧客報告，查閱處置記錄。8.2.1顧客滿意◆收集分析顧客滿意度的信息有哪些方法？◆有無收集和分析顧客滿意信息的規(guī)定。這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否得到了執(zhí)行？◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時，是否實行了糾正措施？糾正措施是否有效？1、詢問部門負責人實行了哪些方法來收集和分析顧客滿意度。2、詢問部門負責人是否獲得了獵取和利用顧客滿意信息的有關(guān)規(guī)定。3、檢查部門獵取的顧客滿意信息后進行綜合分析的證據(jù)和結(jié)果。4、查閱這些信息得到有效利用的客觀證據(jù)。8.4數(shù)據(jù)分析◆收集了哪些正常和異常的數(shù)據(jù)？◆對所收集的數(shù)據(jù)是否采納了適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進行整理，分析形成有用的信息？◆這些信息是否進行傳遞和得到有效的采納？1、詢問負責人，收集了哪些正常和異常的數(shù)據(jù)，是否采納適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進行了分析。2、是否查利用數(shù)據(jù)分析的信息評價體系的有效性和適宜性，尋找對體系改進的機會？3、查閱這些信息得到有效利用的證據(jù)，效果是否經(jīng)過驗證。8.5*改進8.5.1持續(xù)改進的策劃◆部門主管是如何認識“持續(xù)改進”？◆是否清楚識別持續(xù)改進的機會和方法？實施情況如何？1、詢問管理者，如何理解“持續(xù)改進是我廠的永恒主題”？2、檢查對持續(xù)改進機會的識別方法和持續(xù)改進的文件規(guī)定。3、檢查持續(xù)改進的客觀證據(jù)。個人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2024年7月進入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專業(yè)知識水平得到了很到的提高，并在實地測量工作中加以運用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時積極的參加技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識的不斷更新和自身素養(yǎng)的提高。努力使自己成為一名合格的測繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，根據(jù)崗位職責要求和行為法律規(guī)范，努力做好本職工作，仔細完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠仔細貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅持四項基本原則，遵紀守法，愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，仔細負責，具有良好的思想政治素養(yǎng)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確仔細的對待每一項工作，能夠主動尋找自己的不足并及時學(xué)習(xí)補充，始終保持嚴謹仔細的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參加了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測繪和放線工作、點之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報告》已通過評審。2、參加了庫車縣城北水廠建設(shè)項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估項目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫車縣城北水廠建設(shè)項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估報告》，現(xiàn)已通過評審。3、參加了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項目的野外地質(zhì)勘查工作，參加項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘查線剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報告》已通過評審。4、參加了新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量監(jiān)測工作，項目包括：野外地質(zhì)測量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量年報》，現(xiàn)已通過評審。6、參加了《新疆博樂市五臺石灰?guī)r礦9號礦區(qū)勘探》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參加了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報告》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：

1、通過實習(xí)，對測繪這門學(xué)科的討論內(nèi)容及實際意義有了系統(tǒng)的認識。加深對測量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實踐，做到理論與實踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對測量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實際應(yīng)用，使所學(xué)知識進一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測量的作業(yè)程序及施測方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測量儀器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測量內(nèi)業(yè)解算軟件（南方測繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進行地形圖成圖和處理。4、在項目技術(shù)負責的指導(dǎo)下熟悉了測量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參加了部分項目測量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項目負責的領(lǐng)導(dǎo)下參加整個測量項目的組織運作，對項目的實施過程有了深刻理解。通過在項目組的實習(xí)鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅實基礎(chǔ)。二、工作中尚存在的問題

從事測繪工作