2.原料采購驗收制度-2

眾和農(nóng)牧飼料有限公司飼料質(zhì)量安全管理法律規(guī)范文件制度文件文件編號:ZHNM-1-002第原料采購驗收制度目的為法律規(guī)范公司內(nèi)部飼料原料的采購和驗收，使原料驗收標準與配方網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫一致，滿足《飼料和飼料添加劑管理條例》及其它法律法規(guī)，確保飼料原料安全和質(zhì)量穩(wěn)定。2.適用范圍適用于本公司原料采購與驗收。3.管理職責3.1品管主管、品管員、化驗員負責現(xiàn)場原料的驗收工作。3.2原料部門簽訂合同時向技術(shù)部門、財務部門備案。4.具體條款規(guī)定4.1原料驗收人員權(quán)限4.1.1品管主管權(quán)限品管主管熟練掌握各種原料的外觀質(zhì)量及理化指標，根據(jù)原料感官評價及化驗結(jié)果負責原料價值評估；對于不合格原料進行價值和危害評估，妥善處理，及時作出驗收決定；協(xié)調(diào)和原料客戶的關(guān)系，維護公司信譽。4.1.2品管員權(quán)限認識原料的種類，熟記營養(yǎng)成分、特性，有能力鑒別各種原料的好壞，原料進入公司后，及時取樣化驗，對感官不合格或化驗不合格，但仍有使用價值的原料，及時匯報主管做妥善處理；對原料質(zhì)量存在爭議時，匯報主管協(xié)商處理；對退貨原料，耐心給客戶解釋退貨原因，確保原料入庫質(zhì)量。4.1.3化驗員權(quán)限對進廠原料和成品及時進行感官和理化指標檢測，熟記各種原料的營養(yǎng)指標、衛(wèi)生等指標，根據(jù)要求全面檢測原料的各相應指標；執(zhí)行化驗程序，對化驗指標、產(chǎn)品質(zhì)量，出具化驗結(jié)果，及時傳遞報告結(jié)果，對感官異常、不合格料及時發(fā)現(xiàn)，通知主管和各相關(guān)部門；報表應準確、真實、及時，對品管與客戶負責。4.2原料采購流程4.2.1計劃來源原料采購根據(jù)如下原料采購計劃進行：根據(jù)生產(chǎn)計劃提出采購計劃；原料部根據(jù)原料市場行情變化提出采購計劃；根據(jù)庫存情況提出采購計劃。4.2.2采購計劃審批a．由具體項目人員提出，報原料采購專員審批；b．采購計劃須與配方師協(xié)商通報；c．屬于集團總部控制的原料，由片區(qū)報計劃，總部采購；d．大宗原料大批量采購需片區(qū)總裁批準。4.2.3合同簽訂合同中應對讓步接收方面進行明確規(guī)定，同時必須包含以下內(nèi)容：采購原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指標、衛(wèi)生指標、驗收方法等內(nèi)容。4.3原料驗收流程4.3.1原料驗收流程示意圖判定判定原料到貨接收入庫合格現(xiàn)場接收﹛退貨處理采購對接不合格評定分析讓步接收4.3.2原料驗收流程4.3.2.1現(xiàn)場接收原料到廠后，檢查運輸車輛的衛(wèi)生狀況，雨雪天檢查是否淋濕；根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定及合同查驗許可證明文件編號、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證、進口登記證編號及原料質(zhì)量檢驗報告，并填寫《原料查驗記錄》。品管員初步取樣，感官檢查原料的氣味、色澤、形狀、有無發(fā)熱發(fā)霉、有無污染和蟲害。感官檢驗合格后，品管員開具原料接收單，保管員收到原料接收單后對原料進行過磅，填寫《原料過磅記錄》，原料保管員立即安排卸貨。卸貨過程中，裝卸人員要觀察原料的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)異常立即剔出，并報告品管員。品管員在卸貨過程中應不定時監(jiān)視原料質(zhì)量情況，并進一步取樣檢查，并填寫《原料進貨臺賬》。品管要充分利用眼、鼻、口、耳、手對原料的外觀、色澤、形狀等進行感官評定，查驗要求包括：a.查看有無昆蟲、顆粒有否穿孔、昆蟲幼蟲及其他可能侵入原料的雜物。b.查看有無結(jié)塊、金屬片、或破玻璃塊等，查看有無肥料、鼠類或鳥糞、死鼠、貓及其他動物尸體及糞便。c.查看是否發(fā)熱或部分發(fā)熱、溫度異常。d.確定是否有任何不正常氣味出現(xiàn)，如腐朽動物、化學品、發(fā)熱、酸敗味、霉變、發(fā)酵、燒焦、化肥、油品、煙味等異味。e.確定是否有霉菌絲、霉粒、霉塊等霉變現(xiàn)象。f.首次合作的供應商第一次供貨需送樣至中心化驗室，全面檢測。查驗內(nèi)容包括三種情況：第一種情況，對需要行政許可的國產(chǎn)原料，應當逐批查驗許可證明文件編號、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證。沒有許可證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證的，不得接收和使用；第二種情況，不需要行政許可的原料應依據(jù)原料驗收標準逐批查驗原料質(zhì)量檢驗報告；第三種情況，對需要行政許可的進口原料，應查驗產(chǎn)品的進口登記證編號。沒有進口登記證的，不得接收和使用。4.3.2.2原料取樣a.在袋裝原料中取樣：對編制袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口袋上下部位取樣。若該批原料的數(shù)量不超過10袋時，則每袋均應抽取樣品，若數(shù)量超過100袋時，則根據(jù)30%的比例抽取樣品。b.大量顆粒、散裝粉料或車裝原料的取樣：根據(jù)不同批號、深度、層次和位置，分別進行點位取樣，一般取樣少于10個點位，原始樣品每樣1kg。c.液體原料的取樣：采納虹吸法，混合均勻后分上、中、下三層用吸管取樣的3ml。d.餅類飼料的取樣：大塊油餅每批至少選取有代表性的樣品25片，粉碎后重復混合作為原始樣品。e.飼料原料取樣注意的問題：從整批原料中取出足夠有代表性的樣品；取樣的角度、位置和數(shù)量應能代表整批原料；所取的樣品攪拌均勻，以至最后分析樣品能代表取樣的全部。f.原料取樣的原則和樣品的制備注意事項：——選取清潔的容器和取樣設備；——取樣時不少于500g；——樣品攪拌均勻后用分樣器或四分法取四分之一樣品；——每個樣品要有標簽，注明取樣時間、樣品名稱、供應商和產(chǎn)地等信息；——樣品保存時間應當超過成品保質(zhì)期1個月；——原料樣品應放在樣品袋或樣品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；4.3.2.3玉米、小麥的驗收a.玉米、小麥到廠后，先過磅到達卸車地點（或過磅前），品管根據(jù)要求取樣，無論是散裝車輛還是袋裝車輛卸車過程必須抽檢3次以上，卸車過程必須有品管人員現(xiàn)場監(jiān)管。b.品管根據(jù)所取樣品，依據(jù)《原料驗收標準》對水分、容重、霉變粒、雜質(zhì)、干枯粒等指標一一進行檢驗。4.3.2.4其他大宗原料驗收a.原料到廠過磅后到達卸車地點，品管根據(jù)要求進行取樣。b.取樣后，品管首先對原料的感官質(zhì)量進行判定。——氣味：是否新奇、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、藥味等異味——色澤：是否正常、有無燒焦現(xiàn)象——形狀：是否正常、是否結(jié)塊、粒度粗細是否符合要求、皮、殼、絨等——有無污染與蟲害——其它：發(fā)熱、發(fā)酵、吸潮、陳舊4.3.2.5驗收事項a.感官判定合格的原料，由品管開具《原料接收單》，通知保管、裝卸工卸車，并將樣品送化驗室檢測其他營養(yǎng)指標、衛(wèi)生指標等；對于不符合感官指標的原料，有霉味、大面積淋濕等原料實行一票否決制，堅決退貨。b.品管要在卸車過程全程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時制止卸車，并第一時間上報給主管處理；卸完車的原料要立即通知保管懸掛“禁止使用”的標識牌。4.3.2.6檢驗要求a.化驗員接收到品管員采集的樣品后，根據(jù)《原料驗收標準》規(guī)定的驗收指標進行檢驗。b.化驗員檢驗完畢后，對于符合《原料驗收標準》和合同規(guī)定的，開具原料《檢驗單》，通知保管入庫；對于不合格的原料，要立即懸掛“禁止使用”或“待檢原料”標識牌，等待二次檢驗或退貨處理。4.3.2.7結(jié)果評定品管根據(jù)檢驗結(jié)果和《原料驗收標準》對原料進行推斷，分為合格、不合格、降價接收和退貨處理等情況。4.3.2.8飼料原料樣品的保存樣品制備好后，放在樣品瓶中密封，存放于樣品柜中，并貼上標簽，注明樣品名稱，取樣日期和取樣人等信息。4.4不合格原料的處理4.4.1讓步接收、貯存、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格原料，由品管經(jīng)理擬定使用方案，（10噸以上的原料應同配方師溝通），填寫《不合格原料處置記錄》。4.4.2關(guān)鍵營養(yǎng)指標（水分、粗蛋白、粗脂肪）超標的原料必須搭配使用，確保產(chǎn)品主要營養(yǎng)指標符合配方設計值和企業(yè)標準要求。4.4.3衛(wèi)生指標不符合GB13078的規(guī)定以及含有違禁物質(zhì)的原料禁止接受和使用，填寫《原料拒收通知單》。4.4.4原料庫管、現(xiàn)場品管根據(jù)不合格品使用方案進行過程檢查。4.5原料部門簽訂合同時向技術(shù)部門備案。5．相關(guān)工作文件和記錄《原料查驗記錄》《原料驗收標準》《檢驗單》《原料進貨臺賬》《原料接收單》《原料過磅記錄》《不合格原料處置記錄》《原料拒收通知單》個人工作業(yè)務總結(jié)本人于2024年7月進入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時間里，我邊工作、邊學習測繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請教工程師們，在他們耐心的教授和指導下，我的專業(yè)知識水平得到了很到的提高，并在實地測量工作中加以運用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時積極的參加技術(shù)培訓學習，加速自身知識的不斷更新和自身素養(yǎng)的提高。努力使自己成為一名合格的測繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領導及同事的幫助帶領下，根據(jù)崗位職責要求和行為法律規(guī)范，努力做好本職工作，仔細完成了領導所交給的各項工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠仔細貫徹黨的基本方針政策，積極學習政治理論，堅持四項基本原則，遵紀守法，愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，仔細負責，具有良好的思想政治素養(yǎng)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確仔細的對待每一項工作，能夠主動尋找自己的不足并及時學習補充，始終保持嚴謹仔細的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風。

在公司領導的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參加了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測繪和放線工作、點之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報告》已通過評審。2、參加了庫車縣城北水廠建設項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估項目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫車縣城北水廠建設項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估報告》，現(xiàn)已通過評審。3、參加了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項目的野外地質(zhì)勘查工作，參加項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘查線剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報告》已通過評審。4、參加了新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量監(jiān)測工作，項目包括：野外地質(zhì)測量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量年報》，現(xiàn)已通過評審。6、參加了《新疆博樂市五臺石灰?guī)r礦9號礦區(qū)勘探》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應圖件。7、參加了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報告》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應圖件。通過以上的這些工作，我學習并具備了以下工作能力：

1、通過實習，對測繪這門學科的討論內(nèi)容及實際意義有了系統(tǒng)的認識。加深對測量學基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導作業(yè)實踐，做到理論與實踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對測量學的基本內(nèi)容得到一次實際應用，使所學知識進一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測量的作業(yè)程序及施測方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測量儀器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測量內(nèi)業(yè)解算軟件（南方測繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測量的數(shù)據(jù)導入軟件進行地形圖成圖和處理。4、在項目技術(shù)負責的指導下熟悉了測量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參加了部分項目測量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項目負責的領導下參加整個測量項目的組織運作，對項目的實施過程有了深刻理解。通過在項目組的實習鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工