部門辦公用品管理制度（34篇）

部門辦公用品管理制度（34篇）

部門辦公用品管理制度（精選34篇）

部門辦公用品管理制度篇1

為加強(qiáng)辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明

確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，

特制定本制度：

一、辦公用品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)管理，實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一

發(fā)放，在厲行節(jié)約的前提下，保證辦公所需。

二、辦公室在購買日常辦公用品時，要認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)規(guī)

定，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買，購買大宗辦公用品須經(jīng)單位主

要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對購進(jìn)的辦公用品要認(rèn)真檢查驗收、及時登記。

三、各科室根據(jù)本科室對辦公用品的需求，按實(shí)際需要填寫

《辦公用品購置審批單》，報局辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可

購買。

四、所有工作人員平時不得自行在外購置辦公用品，因出差

確需購買時，原始發(fā)票要據(jù)實(shí)填寫，并附原始購物交款憑證，返

回單位后，按程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審簽后予以報銷。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購

買或原始發(fā)票填寫不完整的，不予報銷。

五、各科室要加強(qiáng)對辦公設(shè)施和辦公用品的管理，避免損壞

和流失。

部門辦公用品管理制度篇2

一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)

約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原

則。

二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的'人員向辦

公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制

定采購計劃，按以下程序辦理：

1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指

定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，

報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意

見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意

見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：

1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保

證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，

領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。

3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，隨時掌握庫存物

品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，

按規(guī)定采購，保障供給。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢

查，并征求各單位的意見和建議，增強(qiáng)責(zé)任意識、服務(wù)意識，改

進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予

以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給

予批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。

部門辦公用品管理制度篇3

第一條物品分類

(一)按資產(chǎn)的價值大小和攤銷方式，將辦公用品分為以下三

類：

1.固定資產(chǎn)類：如計算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等。

2.低值易耗品類：如辦公桌椅、計算器、臺燈、電話機(jī)等。

3,機(jī)物料消耗類：

(1)純消耗類，如打印紙、便箋、信封等；

(2)可以舊換新類，如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠

水等。

第二條辦公用品的清購

（一）請購要求:采購應(yīng)由歸口管理部門申請,經(jīng)該部門總經(jīng)

理、供應(yīng)部總經(jīng)理、庫房采購管理中管理員三方簽字后交供應(yīng)部

采購。

（二）審批權(quán)限：

1.集團(tuán)總部：價值在300元（含）以下的辦公用品請購由部門

總經(jīng)理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批；

2.分（子）公司：價值在20_元（含）以下的辦公用品請購由分

（子）公司總經(jīng)理審批;20__元以上的辦公用品須報董事長審批。

第三條辦公用品的管理

（一）庫管人員根據(jù)一般需求狀況及時補(bǔ)充庫存物品以保持最

適宜庫存量。

（二）庫管人員遵循先入先出法，即先入庫的辦公用品先出庫

使用。

（三）庫管人員定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，核對數(shù)量及金額。

第四條出庫

（一）各部門于每月預(yù)算批準(zhǔn)后第二天方可領(lǐng)用本部門辦公用

□

口口O

（二）各部門憑有本部門負(fù)責(zé)人簽字的出庫單,經(jīng)由庫管人員

審核及行政部負(fù)責(zé)人簽字后方可領(lǐng)取所需物品。

（三）庫管人員應(yīng)按核定的辦公用品費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好領(lǐng)用

關(guān)，不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)分管

領(lǐng)導(dǎo)同意。

（四）為控制成本，筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水

等物資的領(lǐng)用，執(zhí)行以舊換新的制度,請各部門保管好相應(yīng)的廢舊

物資。

（五）出庫物品的費(fèi)用劃歸各部門。財務(wù)部與行政部將不定期

對各部門物資使用情況進(jìn)行檢查。各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則合理

使用各項物資。一旦發(fā)現(xiàn)有不合理使用的情況，責(zé)任人按物資原

價賠償；同時，總經(jīng)辦將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰或行政處

分。

第五條辦公設(shè)備的維護(hù)

（一）明確每臺設(shè)備的具體用途，熟悉掌握其操作程序，嚴(yán)格按

照使用說明書的要求進(jìn)行操作。

（二）所有設(shè)備必須明確專人專責(zé)專管，嚴(yán)禁任何人隨意使

用。

（三）注意辦公設(shè)備的安全、衛(wèi)生、定期保養(yǎng)及每次使用的極

限。

（四）設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)立即與行政部或辦公室人員聯(lián)系。若

設(shè)備需維修，由行政部或辦公室人員聯(lián)系專業(yè)維修商上門修理。

如需將設(shè)備外移修理，必須派專人全程陪護(hù)監(jiān)控直至原設(shè)備返回

辦公室。重要辦公設(shè)備，不得任意外修。

（五）嚴(yán)禁將辦公設(shè)備用于處理私人事務(wù)。

第六條資產(chǎn)的借出

（一）資產(chǎn)借出經(jīng)辦人須憑《資產(chǎn)借用申請單》至相關(guān)部門資

產(chǎn)管理員處借用資產(chǎn)。《資產(chǎn)借出申請單》須注明借用資產(chǎn)名

稱、借用事由、借用周期、經(jīng)辦人，經(jīng)借用部門負(fù)責(zé)人簽字后生

效。

（二）資產(chǎn)借用經(jīng)辦人征得資產(chǎn)所有部門同意并填寫《資產(chǎn)借

出登記表》后方可借出資產(chǎn)，《資產(chǎn)借出登記表》包括借用部門，

借用資產(chǎn)名稱、品牌、規(guī)格型號、狀況，借用日期，計劃歸還時間

及經(jīng)辦人。

（三）借用資產(chǎn)應(yīng)在計劃歸還時間內(nèi)歸還，若遇特殊情況，無法

于計劃歸還時間內(nèi)歸還,須及時與借出部門資產(chǎn)管理員聯(lián)系，經(jīng)資

產(chǎn)借出部門同意后，辦理續(xù)借手續(xù)，在備注欄中加以注明續(xù)借時

間。

（四）資產(chǎn)使用結(jié)束后應(yīng)立即歸還，未經(jīng)借出同意不得轉(zhuǎn)借其

他部門或人員。

（五）資產(chǎn)使用結(jié)束后須至資產(chǎn)借出部門的資產(chǎn)管理員處辦理

資產(chǎn)歸還手續(xù)，在《資產(chǎn)借出登記表》中填寫歸還日期、資產(chǎn)狀

況及經(jīng)辦人。

（六）借出資產(chǎn)發(fā)生損壞或遺失的，由相關(guān)責(zé)任人照價或折價

賠償。

第九條物品分類

（一）按資產(chǎn)的價值大小和攤銷方式，將辦公用品分為以下三

類：

L固定資產(chǎn)類:如計算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等。

2.低值易耗品類：如辦公桌椅、計算器、臺燈、電話機(jī)等。

3.機(jī)物料消耗類：

（1）純消耗類，如打印紙、便箋、信封等；

（2）可以舊換新類，如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠

水等。

第十條辦公用品的清購

（一）請購要求：采購應(yīng)由歸口管理部門申請,經(jīng)該部門總經(jīng)

理、供應(yīng)部總經(jīng)理、庫房采購管理中管理員三方簽字后交供應(yīng)部

采購。

（二）審批權(quán)限：

1.集團(tuán)總部：價值在300元（含）以下的辦公用品請購由部門

總經(jīng)理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批；

2.分（子）公司：價值在20元（含）以下的辦公用品請購由分

（子）公司總經(jīng)理審批;20_元以上的辦公用品須報董事長審批。

第十一條辦公用品的管理

（一）庫管人員根據(jù)一般需求狀況及時補(bǔ)充庫存物品以保持最

適宜庫存量。

（二）庫管人員遵循先入先出法，即先入庫的辦公用品先出庫

使用。

（三）庫管人員定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，核對數(shù)量及金額。

第十二條出庫

（一）各部門于每月預(yù)算批準(zhǔn)后第二天方可領(lǐng)用本部門辦公用

口口口O

（二）各部門憑有本部門負(fù)責(zé)人簽字的出庫單,經(jīng)由庫管人員

審核及行政部負(fù)責(zé)人簽字后方可領(lǐng)取所需物品。

（三）庫管人員應(yīng)按核定的辦公用品費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好領(lǐng)用

關(guān)，不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)分管

領(lǐng)導(dǎo)同意。

（四）為控制成本，筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水

等物資的.領(lǐng)用，執(zhí)行以舊換新的制度，請各部門保管好相應(yīng)的廢

舊物資。

（五）出庫物品的費(fèi)用劃歸各部門。財務(wù)部與行政部將不定期

對各部門物資使用情況進(jìn)行檢查。各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則合理

使用各項物資。一旦發(fā)現(xiàn)有不合理使用的情況，責(zé)任人按物資原

價賠償；同時，總經(jīng)辦將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰或行政處

分。

第十三條辦公設(shè)備的維護(hù)

（一）明確每臺設(shè)備的具體用途，熟悉掌握其操作程序，嚴(yán)格按

照使用說明書的要求進(jìn)行操作。

（二）所有設(shè)備必須明確專人專責(zé)專管，嚴(yán)禁任何人隨意使

用。

（三）注意辦公設(shè)備的安全、衛(wèi)生、定期保養(yǎng)及每

次使用的極限。

（四）設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)立即與行政部或辦公室人員聯(lián)系。若

設(shè)備需維修，由行政部或辦公室人員聯(lián)系專業(yè)維修商上門修理。

如需將設(shè)備外移修理，必須派專人全程陪護(hù)監(jiān)控直至原設(shè)備返回

辦公室。重要辦公設(shè)備，不得任意外修。

（五）嚴(yán)禁將辦公設(shè)備用于處理私人事務(wù)。

第十四條資產(chǎn)的借出

（一）資產(chǎn)借出經(jīng)辦人須憑《資產(chǎn)借用申請單》至相關(guān)部門資

產(chǎn)管理員處借用資產(chǎn)?！顿Y產(chǎn)借出申請單》須注明借用資產(chǎn)名

稱、借用事由、借用周期、經(jīng)辦人，經(jīng)借用部門負(fù)責(zé)人簽字后生

效。

（二）資產(chǎn)借用經(jīng)辦人征得資產(chǎn)所有部門同意并填寫《資產(chǎn)借

出登記表》后方可借出資產(chǎn)，《資產(chǎn)借出登記表》包括借用部門，

借用資產(chǎn)名稱、品牌、規(guī)格型號、狀況，借用日期，計劃歸還時間

及經(jīng)辦人。

（三）借用資產(chǎn)應(yīng)在計劃歸還時間內(nèi)歸還，若遇特殊情況，無法

于計劃歸還時間內(nèi)歸還,須及時與借出部門資產(chǎn)管理員聯(lián)系，經(jīng)資

產(chǎn)借出部門同意后，辦理續(xù)借手續(xù),在備注欄中加以注明續(xù)借時

間。

（四）資產(chǎn)使用結(jié)束后應(yīng)立即歸還，未經(jīng)借出同意不得轉(zhuǎn)借其

他部門或人員。

（五）資產(chǎn)使用結(jié)束后須至資產(chǎn)借出部門的資產(chǎn)管理員處辦理

資產(chǎn)歸還手續(xù)，在《資產(chǎn)借出登記表》中填寫歸還日期、資產(chǎn)狀

況及經(jīng)辦人。

部門辦公用品管理制度篇4

一、辦公用品的采購應(yīng)依據(jù)各科室填報批準(zhǔn)的辦公用品申請

表的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量統(tǒng)一進(jìn)行采購，采購人員應(yīng)熟悉市

場行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價廉的辦公用

品，避免重復(fù)購置，注意節(jié)約，并開據(jù)國家統(tǒng)一的報銷票據(jù)，確

保運(yùn)輸搬運(yùn)的安全，辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全、保質(zhì)保量

的完成采購工作。

二、辦公用品要設(shè)專人保管、專人發(fā)放、專人登記造冊，辦

好出入庫手續(xù)做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞

變質(zhì)，使辦公用品保管達(dá)到程序化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的“三化”

要求。

三、辦公用品的發(fā)放，要建立發(fā)放明細(xì)表，逐件登記，做到

發(fā)放及時，服務(wù)到位，制度嚴(yán)格，責(zé)任明確，物盡其用，杜絕浪

費(fèi)，有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯。

四、各科室領(lǐng)用零星辦公用品，必須到總務(wù)科填制統(tǒng)一申領(lǐng)

表，注明用途、數(shù)量，由各科室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一簽字后方可領(lǐng)用。每

個季度各科室領(lǐng)用的辦公用品由總務(wù)科填好價格，核算好總額

后，張榜公示，年終匯總，作為創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)的依據(jù)。

五、加強(qiáng)辦公費(fèi)用的統(tǒng)一管理，各科室印刷（除局統(tǒng)一制定

的大型印刷品外）宣傳、條幅、標(biāo)牌等必須由各科室制定好內(nèi)

容、格式報分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一制定實(shí)施。

物資采購管理制度

為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的規(guī)模效益，減少浪費(fèi)，提高

效能，確保采購物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購過

程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、

更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。

一、物資采購范圍

辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)

等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品

等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。

二、物資采購原則

物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標(biāo)方式進(jìn)行，

采購工作應(yīng)堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、

廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的

原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護(hù)單位利益的原則。

三、物資采購辦法

1、大宗物品購置，實(shí)行“事前申報，領(lǐng)導(dǎo)審批，政府采

購”的‘制度。科室凡購置單價在1000T0000元以下的大宗物

品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，辦公室負(fù)

責(zé)核實(shí)提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，再進(jìn)

行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報

告，黨組討論，主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，再進(jìn)行政府采購。

2、零星辦公用品實(shí)行“統(tǒng)一申報，后勤采買，科室領(lǐng)用“

的制度。由辦公室會同經(jīng)審辦、財務(wù)室確定2—3家供貨點(diǎn)，凡

需購置單價在20_元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫

“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見，主管財務(wù)

領(lǐng)導(dǎo)同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨點(diǎn)采購。煙直接從煙草專賣局采

購，酒類直接從總經(jīng)銷或?qū)Ｙu店處采購。

3、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷，對未

經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷。

四、物資領(lǐng)用：無淪零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)

辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報

主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從辦公室統(tǒng)一領(lǐng)用。

五、維修（包括房屋、設(shè)備）：先由科室拿出意見和維修經(jīng)

費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管

領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房

屋維修、線路改造等預(yù)決算先由經(jīng)費(fèi)審查委員會審查后，再

行實(shí)施和結(jié)算。

六、物資管理

1、機(jī)關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、

登記，建立臺帳，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機(jī)關(guān)各室。

不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或自行處理，更不得假公濟(jì)私、化公為私。

2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托市政府采購中

心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由財務(wù)室購買。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)

取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進(jìn)物品，必須由

財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

4、對辦公用品和其他物件應(yīng)自覺愛護(hù)并妥善保管，如需修

理或更換，應(yīng)及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應(yīng)分清責(zé)任,

視情節(jié)負(fù)責(zé)賠償。

5、機(jī)關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡

已借用的應(yīng)自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。

6、凡機(jī)關(guān)工作人員調(diào)離機(jī)關(guān)，需到辦公室辦理有關(guān)財物移

交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

部門辦公用品管理制度篇5

一、目的

為規(guī)范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購、使用和保

管標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高行政部門的辦事效率，降低辦公用品的

消耗，節(jié)約成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司的全體員工

三、辦公用品分類

L消耗品：筆、筆記本、回形針、大頭針、膠水、水筆

（芯）、復(fù)寫紙。

2.耐用消耗品：文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書

器、剪刀、計算器，裁紙刀。

3.辦公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉、復(fù)印紙、打印紙、傳真

紙、插座。

四、職責(zé)：

1.行政部門負(fù)責(zé)辦公用品的采購、管理、發(fā)放進(jìn)行審批登

記。

2?各部門的辦公用品需求，須由部門負(fù)責(zé)人填寫申請表提交

審批。

五、制度內(nèi)容

L辦公用品的采購

①每月月底，各部門負(fù)責(zé)人將該部門所需要的辦公用品需求

計劃提交行政部。

②行政部負(fù)責(zé)人根據(jù)各部門負(fù)責(zé)人提交上來的需求計劃表再

參考辦公用品庫存表制定采購計劃，應(yīng)于每月28日前在企業(yè)微

信系統(tǒng)上提交“辦公用品申請表單”。

③采購人員需對用品的價格、質(zhì)量負(fù)責(zé)，每一項支出必須有

發(fā)票憑證。

④每次采購?fù)瓿桑毺顚憟箐N憑證交往財務(wù)部審批報銷。

2.辦公用品的發(fā)放和使用

①每月月初，行政部門負(fù)責(zé)人根據(jù)各部門提交的辦公用品需

求表發(fā)放辦公用品。

②各部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取辦公用品前，須填寫“領(lǐng)用單”，并交

給行政部門審批，審批簽字完成才可以領(lǐng)取辦公用品。

③若各部門想領(lǐng)取不在需求計劃表內(nèi)的辦公用品，須重新填

寫申請單，交由行政部門負(fù)責(zé)人審批，審批通過，方可領(lǐng)取。

④每個部門的辦公用品數(shù)量都是有指定指標(biāo)的，若超出需求

表數(shù)量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦

公用品不可隨處丟棄，應(yīng)保留著。

3.辦公用品的保管

①行政部負(fù)責(zé)人須采取“先進(jìn)后出”的方式進(jìn)行記賬，每次

采購?fù)瓿?，先整理入庫，再進(jìn)行發(fā)放，入庫和發(fā)放單獨(dú)分開兩個

賬本記錄。

②管理員應(yīng)對辦公用品進(jìn)行歸類，按照類別的不同放置位

置。

③每個星期對庫存進(jìn)行一次盤點(diǎn)，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

六.附則

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

本制度解釋權(quán)歸公司行政部

部門辦公用品管理制度篇6

為加強(qiáng)本公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流

程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公

方式，特制定本制度。

一、辦公用品分類

辦公用品分為固定資產(chǎn)類辦公用品、非消耗性辦公用品、消

耗性辦公用品

1、固定資產(chǎn)類辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機(jī)、

復(fù)印機(jī)、電腦、打印機(jī)、掃描儀、碎紙機(jī)、照相機(jī)、汽車等；

2、非消耗性辦公用品，如：計算器、電話機(jī)、訂書機(jī)、打孔

機(jī)、剪刀、紙刀、白板等；

3、消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛

筆、橡皮、膠水、復(fù)寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、

復(fù)印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等；

二、辦公用品的申購

1、公司各部門分別在每年3月10日/9月10日前，根據(jù)部

門實(shí)際需要制定《半年度辦公用品采購計劃》，經(jīng)部門主管簽字

后，填寫《器材申購單》，經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理審批后，

交供應(yīng)部統(tǒng)一購買；

2、各部門申購辦公用品時，需要部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)分管領(lǐng)

導(dǎo)進(jìn)行簽字；

3、各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范圍

的辦公用品，由所在部門主管填寫《器材申購單》，并在備注欄

內(nèi)注明急需采購或超出計劃的原因，經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理

批準(zhǔn)后交供應(yīng)部統(tǒng)一購買;

4、新入職員工，在入職當(dāng)天發(fā)放配套的辦公用品，如在入

職后一個月內(nèi)辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回；

5、新入職行政人員，辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括：中

性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

三、辦公用品入庫

1、辦公用品入庫前須進(jìn)行驗收，對于符合規(guī)定要求的，由

辦公室、供應(yīng)員、倉庫人員，共同對辦公用品進(jìn)行驗收，倉庫人

員負(fù)責(zé)登記入庫；

2、對不符合要求的，由供應(yīng)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手

續(xù)。

四、辦公用品發(fā)放

1、公司各部門領(lǐng)取辦公用品須填寫《辦公用品領(lǐng)取登記

簿》，注明辦公用品品名、數(shù)量、領(lǐng)用日期，待填寫完整無誤

后，方可領(lǐng)?。?/p>

2、為了降低資金占用，按照“用多少、領(lǐng)多少”的原則，

辦公室根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行限量領(lǐng)?。?/p>

3、中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品，每人半年限領(lǐng)一

支；

4、辦公用品使用、領(lǐng)用要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度，以最大

限度地節(jié)省、節(jié)約，控制日常辦公成本成本。

五、辦公設(shè)備管理

1、公司各部門所需的辦公設(shè)備（電腦、傳真機(jī)、電話機(jī)、

桌、椅、檔案柜等辦公設(shè)備）由供應(yīng)部統(tǒng)一購買。

2、要求各部門所需的辦公設(shè)備連同辦公用品一并進(jìn)行申

購，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，交予辦公室。

3、各部門將領(lǐng)取回的辦公設(shè)備要及時編入《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)

表》，領(lǐng)用人登記，遵循誰使用誰負(fù)責(zé)的原則，嚴(yán)格按照固定資

產(chǎn)管理制度進(jìn)行管理。

六、考核標(biāo)準(zhǔn)

1、如未在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行申購而影響本部門業(yè)務(wù)，責(zé)任由

相關(guān)部門承擔(dān)；

2、各部門必須在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)申購，如超出范圍由各

部門負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)；

3、各部門在其他部門復(fù)印、打印時必須進(jìn)行登記，寫明打

印緣由、張數(shù)以及日期，若打印過程中有浪費(fèi)紙張現(xiàn)象，必須注

明浪費(fèi)原因及浪費(fèi)張數(shù)。4、嚴(yán)禁個人浪費(fèi)和人為損壞，嚴(yán)禁員

工將辦公用品帶出公司或挪作私用，如發(fā)現(xiàn)挪作私用的罰款200

元/次，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責(zé)任人應(yīng)按照市場

價進(jìn)行賠償并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。

5、員工離職時應(yīng)由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公

用品（消耗品除外），若有損壞的，從應(yīng)發(fā)工資中按市場價扣除，

離職人員的辦公用品由部門主管代管，若有損壞或丟失部門主管

負(fù)責(zé)；部門主管離職時，其辦公用品由部門其他人員共同代管，

若有丟失或損壞部門人員共同負(fù)責(zé)，部門有新員工入職時，轉(zhuǎn)讓

給新員工使用（新進(jìn)人員可領(lǐng)取消耗性辦公用品）。

6、凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應(yīng)部門人員共

同負(fù)責(zé)，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。

7、蓄意損壞辦公用品的，由責(zé)任人照市場價賠償，并處以

損壞辦公用品價格一倍以上罰款，部門主管找不出責(zé)任人的，則

由部門全體人員共同承擔(dān)以上賠償。

部門辦公用品管理制度篇7

為杜絕浪費(fèi)，提高辦公效率，降低辦公成本，加強(qiáng)辦公用品

的管理，分公司以“滿足工作需求”為原則，本著“勤儉節(jié)約，

避免浪費(fèi)”的宗旨，從合理、實(shí)際的角度出發(fā)特制定本制度：

一、辦公用品的購買

（一）分公司機(jī)關(guān)各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公

室統(tǒng)一購置并及時詳細(xì)地辦理入、出庫手續(xù)；

（二）分公司所屬各項目部所需辦公用品均由各項目經(jīng)理納

入自身項目成本，自行負(fù)責(zé)購置、管理;

（三）分公司機(jī)關(guān)每月26-28日各科室負(fù)責(zé)人將本科室下月

所需的辦公用品計劃提交辦公室，由分公司經(jīng)理審批后統(tǒng)一購

置。過期將視為無計劃，辦公室不再予以受理；

（四）辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質(zhì)優(yōu)、庫存

合理、進(jìn)出適當(dāng)。

二、辦公用品的管理

（一）負(fù)責(zé)辦公用品的人員要建立臺帳，記錄好入庫、出庫

臺賬，出庫時必須由領(lǐng)用人簽字；

（二）分公司辦公用品領(lǐng)用方式：按計劃、需用量、逐項領(lǐng)

用；

（三）領(lǐng)用人員規(guī)定為：科室負(fù)責(zé)人或科室負(fù)責(zé)人指定人

員；

（四）辦公室不定期對各科室辦公用品的使用情況進(jìn)行抽

查，每月按使用物品的價值，調(diào)撥給項目部，進(jìn)入項目成本；

（五）各項目在分公司使用辦公用品，直接對口科室借用，

最后匯總至辦公室統(tǒng)一轉(zhuǎn)帳，各科室要把借用手續(xù)辦理完整；

（六）辦公室每半年對機(jī)關(guān)各科室的辦公行政用品進(jìn)行一次

盤點(diǎn)，并做好記錄。

三、辦公固定電話的管理

（一）各科室固定電話只允許打市內(nèi)電話;

（二）因辦公需要打長途或收發(fā)傳真統(tǒng)一到辦公室辦理，并

辦理登記手續(xù)。

四、違規(guī)使用辦公用品處罰辦法

（一）對干私活或浪費(fèi)辦公用品者，經(jīng)查實(shí)扣本人當(dāng)月工資

50元，并扣科室負(fù)責(zé)人3分/次；

（二）對于消耗用的辦公紙張要正反使用，一次性口杯用于

接待，分公司人員禁止使用，發(fā)現(xiàn)一次罰10元；

（三）周轉(zhuǎn)使用辦公用品（如計算器），辦公室要建立臺

帳，還舊領(lǐng)新，否則由辦公室承擔(dān)。

附則：

本制度解釋權(quán)歸分公司。

部門辦公用品管理制度篇8

一、總則

（一）為加強(qiáng)辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序，提高

利用效率，降低辦公經(jīng)費(fèi)，特制定本制度。

（二）規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。

1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機(jī)、打印

機(jī)、復(fù)印機(jī)等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。

2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、

回形針、直尺、訂書器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水

筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復(fù)印

紙、復(fù)寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔

案袋、請假條、報修單、費(fèi)用報銷單、標(biāo)簽、紙杯、計算器、電

池等。

3、員工對辦公用品應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則。對

于消耗品第二次發(fā)放起，務(wù)必實(shí)行以舊換新。

4、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。

5、不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意

丟棄廢置。精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程。

二、辦公用品計劃

（一）各部門根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用狀況，每月

25日前編制并提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃，部門負(fù)責(zé)人審批簽

字后報行政人事部。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后交行政人員進(jìn)行登記申

領(lǐng)。

（-）行政人員核對辦公用品領(lǐng)用申請表單與辦公用品臺賬

庫存后，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字

后，將采購計劃單進(jìn)行采購。

三、辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用

（一）個人辦公用品的發(fā)放

1、辦公室新員工入職每人按標(biāo)準(zhǔn)配備筆一支、筆記本一本

其他物品根據(jù)新員工職位配備。

2、個人領(lǐng)用辦公用品應(yīng)向行政部申請，填寫好《個人辦公

用品申領(lǐng)單》，并在《辦公物品領(lǐng)取登記表》上簽字即可領(lǐng)用。

個人每月領(lǐng)用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。

3、行政人員根據(jù)員工個人領(lǐng)取狀況進(jìn)行統(tǒng)計。

（二）部門辦公用品的發(fā)放

1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機(jī)、廢紙婁、掃把等按

區(qū)域分配，每辦公區(qū)分配一套。

2、計算器除必備部門配備外同樣按區(qū)域分配。

3、行政人員根據(jù)部門發(fā)放所列物品，各部門領(lǐng)用人領(lǐng)取后

需簽字確認(rèn)。每個月部門領(lǐng)用辦公用品的總金額不得超過50

71Jo

（三）電話、計算器、訂書機(jī)、文件婁、文件夾、筆筒、打

孔機(jī)、剪刀、直尺、鼠標(biāo)、鍵盤等耐用辦公用品，已按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)

放，原則上不再增補(bǔ)，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以

舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個人負(fù)責(zé)賠償。

四、辦公用品的交接與收回

員工因離職或工作崗位變動等原因需進(jìn)行辦公用品及固定資

產(chǎn)的交接或收回時，應(yīng)嚴(yán)格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐項列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督

下，仔細(xì)點(diǎn)驗，遇

有毀損的要求移交人書面標(biāo)明，視該物品金額的大小狀況，

是否追究移交人（保管人）的職責(zé)，另行處理。

部門辦公用品管理制度篇9

（一）局機(jī)關(guān)工作人員必須遵循增收節(jié)支、精打細(xì)算、勤儉節(jié)

約的原則，嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和財經(jīng)紀(jì)律；

（二）局機(jī)關(guān)所用辦公用品及其它需用品由辦公室統(tǒng)一購買，

其他科室和個人不得擅自購買，否則費(fèi)用自負(fù)；

（三）辦公用品及其它需用品的購置，由各科室根據(jù)工作需要,

提出需采購的品種、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,

按季度交辦公室匯總，報局長審批后實(shí)施采購；

（四）辦公用品及其它需用品購入后交由辦公室專管人員保管

和發(fā)放，各科室領(lǐng)用時領(lǐng)取人應(yīng)在相關(guān)憑據(jù)簽字確認(rèn)；專管人員要

加強(qiáng)相關(guān)物資的'管理，確保物資購入與發(fā)放和庫存數(shù)量相符；

（五）各科室應(yīng)做到蹭收節(jié)支，加強(qiáng)科室飲用水、辦公用品、

辦公電話的管理,嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。

1、科室飲用的桶裝水，本著節(jié)約的原則，只能用于飲用，不得

用作它用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月相關(guān)費(fèi)用自負(fù)；會議室飲用水原則上不

用桶裝水，由局辦公室組織提供；

2、加強(qiáng)辦公耗材的使用管理（計算機(jī)設(shè)備及耗材管理制度執(zhí)

行），辦公用紙張一律回收利用，科室用紙實(shí)行領(lǐng)用核銷制，嚴(yán)禁鋪

張浪費(fèi)。

部門辦公用品管理制度篇10

為加強(qiáng)裝備處辦公用品管理，控制費(fèi)用開支，規(guī)范我處辦公

用品的使用，本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則，根據(jù)我處實(shí)際情

況，特制定本制度。

一、辦公用品的分類

1、低值易耗品，如：碳素筆、圓珠筆、鉛筆、筆芯、筆記

本、訂書機(jī)、橡皮、膠水、打印紙、復(fù)寫紙、訂書釘、曲別針、

大頭針、圖釘、夾子、文件夾、文件盒、拖布、暖壺、燈泡等價

值較低的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、電話、插座、計算器、

鼠標(biāo)等價值較高的易消耗日常用品。

3、高值辦公用品，如：電腦、打印機(jī)、文件柜、辦公桌椅

等價值較高的物品。

4、印刷品，如：稿紙、信紙、記錄本以及各科室需要印刷

的表格、文件等。

二、辦公用品的.管理及領(lǐng)用

裝備處辦公用品由辦公室統(tǒng)一管理，并指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用和

保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要根據(jù)計財處每月下達(dá)的可控

費(fèi)用指標(biāo)，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，在不超支的情況下，進(jìn)行適當(dāng)定量領(lǐng)

用。領(lǐng)用時需填寫《首鋼長治鋼鐵有限公司領(lǐng)料單》，先由主管

科長審核，再經(jīng)處長蓋章批準(zhǔn)后，方可定量領(lǐng)用。

2、高值辦公用品的日常管理由使用科室或使用者進(jìn)行管

理。領(lǐng)用時使用者需先報主管科長，主管科長再報處長批準(zhǔn)，最

后由辦公室起草報告申清。

3、印刷品由辦公室統(tǒng)一管理。各科印刷資料時，需經(jīng)主管

科長批準(zhǔn)后報辦公室，由辦公室統(tǒng)一聯(lián)系印刷廠進(jìn)行印刷。

三、辦公用品的發(fā)放

1、低值易耗品的發(fā)放：每位職工要控制和合理使用辦公用

品，應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則，根據(jù)實(shí)際需要以個人為

單位進(jìn)行發(fā)放。

2、高值易耗品的發(fā)放：應(yīng)以舊品換新品，保管人需登記好

發(fā)放的時間、品名、數(shù)量，并由領(lǐng)料人簽字。

3、高值辦公用品的發(fā)放：由科長根據(jù)批示后的報告內(nèi)容，

申請?zhí)庨L批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放。

裝備處

20_年—月—日

部門辦公用品管理制度篇11

第一條局機(jī)關(guān)辦公用品一律由局辦公室統(tǒng)一購買、管理和發(fā)

放。

第二條局機(jī)關(guān)各科（室）所需新購辦公用品，先到局辦公室

填寫“辦公用品購買審批單”，經(jīng)局辦公室主任審查、局分管領(lǐng)

導(dǎo)審批后，由局辦公室統(tǒng)一購買。

一次性購買辦公用品在20—元以上者，須送局財務(wù)審計科

審核后，再報局領(lǐng)導(dǎo)審批，方可購買。一次性購買辦公用品在

10000元以上者，需報市政府采購中心購買。

第三條購買辦公用品需兩人經(jīng)手，辦公用品入庫時，經(jīng)保管

人員核實(shí)無誤后，填寫“辦公用品驗收入庫單”，憑單入庫登

記。

第四條各科（室）領(lǐng)取辦公用品時，需填寫“辦公用品領(lǐng)取

單”。一次性領(lǐng)取辦公用品價值在50元以上的，由局辦公室主

任審批；

一次性領(lǐng)取辦公用品價值在200元以上的，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審

批后，由局辦公室保管人員憑單發(fā)放。屬固定資產(chǎn)的用品，須在

局財務(wù)審計科登記備案。

第五條屬政府統(tǒng)一采購的辦公用品，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第六條管理、發(fā)放和使用辦公用品要厲行節(jié)約，做到每季度

進(jìn)行實(shí)物盤存，公布情況。

第七條每當(dāng)申請新購辦公用品時，需報告上一次采購辦公用

品的發(fā)放情況及庫存情況。

部門辦公用品管理制度篇12

第一條為進(jìn)一步規(guī)范辦公用品的管理，明確辦公用品的申

購、審批、采購、驗收、報銷及領(lǐng)用等規(guī)定，減少辦公費(fèi)用開

支，特制定以下規(guī)定。

第二條辦公用品的申購及審批規(guī)定：

1、常規(guī)辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據(jù)每月用

量及庫存情況，于每月的月底進(jìn)行統(tǒng)計申購。

2、非常規(guī)辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬

于非常規(guī)用品，首先須報本部門經(jīng)理審批，然后報分管副總經(jīng)理

和行政副總經(jīng)理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價值超過

—元以上的，還必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。

3、綜合管理部采購人員填寫申購單時，必須詳細(xì)注明所申

購用品之名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及申購部門等，對于常規(guī)的辦

公用品，應(yīng)固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。

第三條辦公用品的采購規(guī)定：

1、采購人員應(yīng)根據(jù)已審批的申購單要求進(jìn)行采購，有疑問

的須即時反饋，否則出現(xiàn)采購錯誤，由采購人員承擔(dān)責(zé)任。

2、采購人員采購辦公用品時，務(wù)必把握“貨比三家、物美

價廉”的原則，確保所購用品質(zhì)量。

3、在價格和質(zhì)量基本穩(wěn)定的情況下，不應(yīng)隨意更換辦公用

品的品牌，否則綜合部保管員有權(quán)拒收。

4、所有辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一采購，特殊用品經(jīng)行政

副總批準(zhǔn)后可由申請使用部門購買，且均須提供發(fā)票（以加蓋印

章方為有效）和購買處地址及電話，以便市場調(diào)研。

第四條辦公用品的驗收及報銷規(guī)定：

1、綜合管理部保管員負(fù)責(zé)辦公用品的驗收。

2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴(yán)格依據(jù)申購單的有關(guān)要

求進(jìn)行驗收，確認(rèn)合格后辦理入庫手續(xù)，有質(zhì)量問題的，一律作

退貨處理，對數(shù)量或單價有疑問的亦可拒收，并向上反映。

3、所有辦公用品必須憑正規(guī)發(fā)票后附入庫單，經(jīng)綜合管理

部保管員驗收簽字，綜合部經(jīng)理審核，分管副總和總經(jīng)理審核簽

字后，財務(wù)方可報銷。

第五條辦公用品的領(lǐng)用規(guī)定：

1、辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一保管、發(fā)放，各部門需使用

辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領(lǐng)取，綜合管理部保管

員原則上按照《辦公用品消耗標(biāo)準(zhǔn)》予以發(fā)放。

2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件

夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由

本部門經(jīng)理簽字同意，綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后領(lǐng)用。

3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領(lǐng)用，除

需部門經(jīng)理簽字同意外，還須注意領(lǐng)用周期，原則上領(lǐng)用周期為

三個月（對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆

芯）。

4、計算器、電話機(jī)、u盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和

更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外，領(lǐng)用

時還須以舊換新。

5、打印機(jī)、傳真機(jī)、飲水機(jī)、碎紙機(jī)、電腦、辦公桌椅、

文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由行政副總經(jīng)

理批準(zhǔn)，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

6、領(lǐng)用人員離職時，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情

況而定），如有丟失的須按原價扣還。

第六條本制度從二零一年十月一日起執(zhí)行。

部門辦公用品管理制度篇13

第一條為了加強(qiáng)對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督，合理申

購與領(lǐng)用，節(jié)約辦公費(fèi)用，特制定本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司各部門。

第二章管理細(xì)則

第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權(quán)限實(shí)

行按需采購制度，公司行政人事部負(fù)責(zé)公司管理各部門的采購,

財務(wù)資產(chǎn)部分別進(jìn)行核算與實(shí)施監(jiān)督。

第四條請購程序：

（一）日常辦公用品清購：由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存

狀況分別編制“請購單”，直接財務(wù)資產(chǎn)部審核批準(zhǔn)后實(shí)施采

購。

（二）特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦

公用品進(jìn)行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”（突發(fā)請

購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的‘采購時間）。

（三）如因開展單個項目，如：招標(biāo)會議、大型活動、人力資

源培訓(xùn)等，請購數(shù)量較大時，除在單項預(yù)算中對辦公用品預(yù)算作

出單獨(dú)說明外，在請購或領(lǐng)用時須單獨(dú)填制請購單或辦理領(lǐng)用手

續(xù)。

（四）除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司

報送流程：公司各部門第一負(fù)責(zé)人公司財返行政部；

（五）請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行

政部，行政部匯總后報送財務(wù)部，財務(wù)部審核后于當(dāng)天報送常務(wù)

副總經(jīng)理，返集團(tuán)行政部（遇節(jié)假日順延），經(jīng)集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)人

復(fù)核確認(rèn)后于三個工作日采購到位。

（六）所有請購單需注明“品名、單價、數(shù)量、金額”等內(nèi)

容，不得隨意涂改。

第五條內(nèi)部管理:

（一）辦公用品領(lǐng)用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月

申請及實(shí)際工作需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。

（二）所有員工對辦公用品必須愛護(hù)，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，

禁止貪污，降低消耗費(fèi)用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作

他用或私用。

（三）行政部負(fù)責(zé)辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)

優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管規(guī)范。

（四）辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防

火、防盜、嚴(yán)格按照辦事。

第六條收發(fā)管理：

㈠驗收：

采購人員按請購單的要求進(jìn)行采購后，應(yīng)將采購物品、采購

有關(guān)發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進(jìn)行核

對，并辦理入庫手續(xù)，力、公用品管理人員應(yīng)核對采購物品數(shù)量、

質(zhì)量（是否符合請購要求），填寫入庫單（入庫單采取訂本式、一

式三聯(lián)、且連續(xù)編號），入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫品名、單價、數(shù)量、

金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián)）。

所有入庫單均應(yīng)有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除

存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費(fèi)用報銷原始憑證附件。所

有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。

（二）領(lǐng)用：

所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續(xù);領(lǐng)用時均需在行政的

領(lǐng)用登記本上簽。

行政領(lǐng)用登記本需有“領(lǐng)用日期、品名、單位、數(shù)量、單

價、金額、部門負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)用人簽字”等內(nèi)容。

領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領(lǐng)用規(guī)定”

辦理;特殊辦公用品的領(lǐng)用遵循“誰請購、誰領(lǐng)用”的原則。

文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續(xù)，由行政部門負(fù)責(zé)

人簽核。部門負(fù)責(zé)人對領(lǐng)用真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)，行政文員對領(lǐng)

用真實(shí)性、合規(guī)性（是否超出領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)）實(shí)施監(jiān)督，對存在質(zhì)疑之

領(lǐng)用可以拒絕并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。

各部門辦公用品領(lǐng)用的費(fèi)用統(tǒng)計以領(lǐng)用登記本的內(nèi)容為依

據(jù)。

（三）采購借支與報銷：

采購員借支實(shí)行備用金制，采購回后及時辦理入庫并到財務(wù)

報銷，特殊情況可酌情另行借支。

在辦理入庫手續(xù)后，采購員應(yīng)將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連

同入庫單（記賬聯(lián)）、請購單交予財務(wù)費(fèi)用會計審核。針對采購未

完之請購單，費(fèi)用會計審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已

報銷標(biāo)志，并將請購單退回采購員。

財務(wù)核算與監(jiān)督：費(fèi)用會計在審核采購報銷憑證時，在編制

記賬憑證時，應(yīng)將入庫單抽出單獨(dú)留存，所有已入庫采購物品均

先計入“材料物資”科目，當(dāng)月材料物資增加額應(yīng)等于當(dāng)月入庫

單金額合計。費(fèi)用會計根據(jù)文員報送的“辦公用品領(lǐng)用匯總

表”，對當(dāng)月入庫、領(lǐng)用進(jìn)行核對，必要時可對期末庫存進(jìn)行監(jiān)

盤，核對無誤后，費(fèi)用會計根據(jù)部門費(fèi)用統(tǒng)計袤填制當(dāng)月部門辦

公用品領(lǐng)用分?jǐn)倯{證，如借：營業(yè)費(fèi)用一辦公費(fèi)用，營銷中心，

貸：材料物資。由于各部門費(fèi)用統(tǒng)計是根據(jù)各部門各品種領(lǐng)用數(shù)

量—計劃價格（固定）進(jìn)行核算，而財務(wù)材料物資是以實(shí)際成本入

賬，所以應(yīng)定期（季度）按期末庫存—計劃價格計算結(jié)果與材料物

資余額比較，將價差視同消耗轉(zhuǎn)為費(fèi)用。

第七條行政臺賬管理：

（一）建立各子公司庫存明細(xì)表；

（二）入庫分開，入庫單以各子公司區(qū)別，各子公司有各自一

本入庫單；

（三）報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

（四）針對員工領(lǐng)用，如對非消耗品，可重復(fù)使用物品應(yīng)建立

個人臺賬，員工離職時應(yīng)辦理退還手續(xù)（作負(fù)數(shù)領(lǐng)用單），如同品

種部門再領(lǐng)回可不重計部門費(fèi)用，如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用，部

門負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)已收回。

（五）辦公用品管理文員應(yīng)在月終作統(tǒng)計核算（核算期間為當(dāng)

月1日-31日），于次月2日前公司完成“辦公用品領(lǐng)用匯總

表”和“辦公用品庫存明細(xì)表”，“辦公用品領(lǐng)用匯總表”交公

司行政部送所屬各部門負(fù)責(zé)人對相關(guān)費(fèi)用簽收確認(rèn)后，將簽收后

的匯總表于4日前交公司財務(wù)部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公

用品庫存明細(xì)表”直接交公司財務(wù)部；將兩份總表報送財務(wù)部。

第三章附則

第八條本管理辦法的解釋權(quán)歸集團(tuán)行政部。

部門辦公用品管理制度篇14

第一章：適用范圍和主題數(shù)據(jù)

為了控制費(fèi)用，加強(qiáng)我公司辦公用品的管理，規(guī)范我公司辦

公用品的采購和使用，本著勤儉節(jié)約、利于工作的原則，根據(jù)我

公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)定。

第二章：辦公用品采購

辦公用品米購細(xì)則

第一條：原則

為控制用品規(guī)格，節(jié)約費(fèi)用，所有辦公用品的采購由行政部

門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

第二條：辦公用品的采購

根據(jù)辦公用品的庫存狀況和消耗水平，通知行政經(jīng)理確定采

購數(shù)量。如果辦公印刷品的版式需要調(diào)整，或者未來對某些辦公

用品的需求會發(fā)生變化，也應(yīng)向行政經(jīng)理提出。

第三條：采購規(guī)定

在辦公用品庫存量小或相關(guān)部門提出特殊需求的情況下，應(yīng)

根據(jù)最低成本原則選擇直接從門店采購或訂購的方式。

辦公用品的采購應(yīng)遵循經(jīng)濟(jì)、合理、適用的原則。在購買復(fù)

印紙、大中型設(shè)備和用具、大宗辦公用品等時，必須有兩到三人

參與談判和四處采購，以確保低價格和高質(zhì)量。嚴(yán)禁經(jīng)辦人收受

回扣、紅包、貴重禮品、受賄、索取財物。

采購訂單：如果要訂購的辦公用品包含在各部門申請的辦公

用品中，申請部門還必須填寫另一份采購訂單，經(jīng)行政部門確認(rèn)

后直接從相關(guān)商店訂購。

行政部門必須填寫訂單進(jìn)度控制卡根據(jù)采購訂單?？ㄆ蠎?yīng)

注明訂購日期、訂購數(shù)量、單價、訂購地點(diǎn)等

第四條購買的辦公用品到貨后，應(yīng)根據(jù)采購清單及品種、規(guī)

格、數(shù)量等進(jìn)行驗收，應(yīng)檢查數(shù)量和質(zhì)量，確保沒有問題。

第五條：各部門申請辦公用品

原則上由公司行政管理部門統(tǒng)一向各部門采購、發(fā)放辦公用

品。如遇特殊情況，各部門可在提交《辦公用品采購申請表》的

前提下采購辦公用品。在這種情況下，行政部門有權(quán)進(jìn)行審核，

并將審核結(jié)果與申請一起保存，作為審核和檢查未來使用報告的

依據(jù)。

第三章：辦公用品的分類、領(lǐng)用和報廢

第六條：辦公用品分為易耗品、管理易耗品和管理用品。

1、耗材：鉛筆、刀、膠水、膠帶、別針、圖釘、復(fù)寫紙、

標(biāo)簽、便箋、橡膠、夾子等

2、經(jīng)營產(chǎn)品：剪刀、訂書機(jī)、直尺、筆筒、電腦、文件

夾、文件盒、文件袋、票夾、印本等

3、管理耗材：簽字筆、圓珠筆、涂改液、筆記本、信封、

白板筆、固體膠水等

第七條：管理與發(fā)放

1、辦公用品由人事行政部統(tǒng)一保管，指定保管人按照公司

批準(zhǔn)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給用戶。

2、采購人員將采購物品交保管人登記入庫。保管人根據(jù)購

買價格核實(shí)物品單價，計入收貨部門(人)賽用，并于每月底填

寫《辦公用品使用匯總表》。

3、核實(shí)各部門辦公用品費(fèi)用及相關(guān)規(guī)定：

(1)、認(rèn)真履行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)。辦公用品的領(lǐng)用和發(fā)放

應(yīng)在填寫《辦公用品領(lǐng)用表》后完成。嚴(yán)禁先借后收的行為。

(2)、所有部門和用戶的辦公用品使用標(biāo)準(zhǔn)：每人每月最多

可收到簽字筆。保管不善、遺失的，自行負(fù)責(zé)購買。辦公用品每

周三統(tǒng)一領(lǐng)用，其他時間嚴(yán)禁領(lǐng)用。

(3)、批準(zhǔn)的費(fèi)用應(yīng)按人員增加，按人員和費(fèi)用減少。各部

門費(fèi)用由人事行政部根據(jù)人員變動情況進(jìn)行調(diào)整。

(4)、各部門應(yīng)控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)。筆記

本簽名筆芯、圓珠筆筆芯、膠水涂改液、計算器等辦公用品重新

領(lǐng)用時，應(yīng)更換為舊的二

(5)、辦公用品的使用以月度統(tǒng)計和年度結(jié)算為準(zhǔn)，截止日

期為每月末和年底。人事行政部出具報表，財務(wù)部審核。超支費(fèi)

用從超支的年終獎金中扣除，節(jié)儉費(fèi)用計入下一年度。

(6)、公司各部門按照公司批準(zhǔn)的辦公用品成本定額標(biāo)準(zhǔn)，

嚴(yán)格控制采購和領(lǐng)用。保管人不得超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放辦公用品。因工作

需要需要超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取辦公用品的，由行政經(jīng)理批準(zhǔn)。

(7)、各部門因特殊情況需要增加費(fèi)用的，應(yīng)當(dāng)書面報告批

準(zhǔn)。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，總經(jīng)理應(yīng)特別批準(zhǔn)費(fèi)用的增加。

(8)、調(diào)出或離職人員辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)歸還所有

辦公用品(一次性耗材除外)。如有不足，按價格賠償，否則不

予辦理相關(guān)手續(xù)。

第八條：報廢

對決定報廢的辦公用品進(jìn)行登記，并在報廢處理簿上記載報

廢處理的名稱、價格、數(shù)量等相關(guān)事項。

部門辦公用品管理制度篇15

地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度

為加強(qiáng)辦公用品采購及管理，節(jié)約開支，減少浪費(fèi)，制定本

制度：

1、行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、設(shè)施、低值易耗

品、通信設(shè)備等（以下簡稱辦公用品）的采購、保管與發(fā)放。

2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品，其他辦公

用品由各部門提出申請報行政部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)統(tǒng)一購買。除

特殊情況外，任何人不得先買后批。

3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù)，并建立

相關(guān)臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損

失屬非正常損耗，由當(dāng)事人或責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

4、本著厲行節(jié)約的原則，行政部有權(quán)對不合理的采購支出

加以控制和拒絕。

5、行政部負(fù)責(zé)收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品，

并辦理移交手續(xù)，調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離

職手續(xù)。

6、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品，并指定

專人負(fù)責(zé)管理。

7、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好

采購工作。貨款結(jié)算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款，特殊情況經(jīng)財務(wù)

主管批準(zhǔn)可接受收款收據(jù)。

8、辦公用品采購應(yīng)本著少花錢、多辦事、辦好事原則，精

打細(xì)算，貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣的商品。

9、采購要有計劃，根據(jù)批準(zhǔn)的采購清單，分清輕重緩急，

合理安排，定時購進(jìn)，保證供應(yīng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得購買。

10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做到賬單

真實(shí)、有效，款物相符。

11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽

私囊，并自覺接受監(jiān)督。

部門辦公用品管理制度篇16

一、總則

（一）為加強(qiáng)辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序，提高

利用效率，降低辦公經(jīng)費(fèi)，特制定本制度。

（二）規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。

1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機(jī)、打印

機(jī)、復(fù)印機(jī)等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。

2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、

回形針、直尺、訂書器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水

筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復(fù)印

紙、復(fù)寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔

案袋、請假條、報修單、費(fèi)用報銷單、標(biāo)簽、紙杯、計算器、電

池等。

3、員工對辦公用品應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則。對

于消耗品第二次發(fā)放起，必須實(shí)行以舊換新。

4、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。

5、不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意

丟棄廢置。精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程。

二、辦公用品計劃

（一）各部門根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況，每月25

日前編制并提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃，部門負(fù)責(zé)人審批簽字后

報行政人事部。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后交行政人員進(jìn)行登記申領(lǐng)。

（二）行政人員核對辦公用品領(lǐng)用申請表單與辦公用品臺賬庫

存后，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字

后，將采購計劃單進(jìn)行采購。

三、辦公用品的‘發(fā)放及領(lǐng)用

（一）個人辦公用品的發(fā)放

1、辦公室新員工入職每人按標(biāo)準(zhǔn)配備筆一支、筆記本一本

其他物品根據(jù)新員工職位配備。

2、個人領(lǐng)用辦公用品應(yīng)向行政部申請，填寫好《個人辦公

用品申領(lǐng)單》，并在《辦公物品領(lǐng)取登記表》上簽字即可領(lǐng)用。

個人每月領(lǐng)用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。

3、行政人員根據(jù)員工個人領(lǐng)取情況進(jìn)行統(tǒng)計。

（二）部門辦公用品的發(fā)放

1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機(jī)、廢紙婁、掃把等按

區(qū)域分配，每辦公區(qū)分配一套。

2、計算器除必備部門配備外同樣按區(qū)域分配。

3、行政人員根據(jù)部門發(fā)放所列物品，各部門領(lǐng)用人領(lǐng)取后

需簽字確認(rèn)。每個月部門領(lǐng)用辦公用品的總金額不得超過50

713O

（三）電話、計算器、訂書機(jī)、文件婁、文件夾、筆筒、打

孔機(jī)、剪刀、直尺、鼠標(biāo)、鍵盤等耐用辦公用品，已按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)

放，原則上不再增補(bǔ)，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以

舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個人負(fù)責(zé)賠償。

四、辦公用品的交接與收回

員工因離職或工作交位變動等原因需進(jìn)行辦公用品及固定資

產(chǎn)的交接或收回時，應(yīng)嚴(yán)格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐項列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督

下，仔細(xì)點(diǎn)驗，遇有毀損的要求移交人書面標(biāo)明，視該物品金額

的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責(zé)任，另行處理。

朗宇信息技術(shù)有限公司

20_年4月9日

部門辦公用品管理制度篇17

一、為了響應(yīng)建設(shè)節(jié)約型社會的號召，使辦公物資管理和使

用合理化，本著厲行節(jié)約，滿足需要的‘原則，特制訂本制度。

二、辦公用品分為低值易耗品、固定資產(chǎn)和日常辦公用品。

低值易耗品包括計算器、筆、紙、訂書釘、大頭針、回形針、膠

水、電池等。固定資產(chǎn)包括計算機(jī)、打印機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、

傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、服務(wù)器、辦公桌等。

三、物資采購：

1、辦公用品的采購，原則上由辦公室統(tǒng)一購買，屬特殊物

資經(jīng)局長室同意可由申購部門自行購買。申購物品應(yīng)填寫物品申

購單，報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，方可購買。

2、物資采購由辦公室負(fù)責(zé)，并采取以下方式：

1）定點(diǎn)：按照區(qū)財政局招標(biāo)定點(diǎn)單位進(jìn)行采購。

2）定量：對油墨、紙張、一次性水筆、筆芯等動態(tài)調(diào)整，

保證常備物資的庫存合理性。

3）特殊物品：屬區(qū)財政局規(guī)定招標(biāo)范圍內(nèi)物品，通過政府

采購中心招標(biāo)采購。其它物品堅持比質(zhì)、比價原則進(jìn)行采購。

四、辦公室根據(jù)物資分類，進(jìn)行不同的領(lǐng)用和管理方式，建

立個人物資使用保管臺帳，記錄、使用、維修、保管登記情況。

低值易耗品：由辦公室指定專人保管，并做好造冊登記和發(fā)

放登記。

個人保管物品：計算器、U盤、訂書機(jī)等物資，如有損壞遺

失，須提出申請報局長批準(zhǔn)，才能重新配備。

實(shí)物資產(chǎn)：每人所使用計算機(jī)、打印機(jī)等資產(chǎn)，須妥善維

護(hù)，正確使用，如確需維修，提出申請，請確認(rèn)，報請局長室批

準(zhǔn)。

五、人員離職時，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù)。

六、根據(jù)辦公室對各人的領(lǐng)用，使用情況和設(shè)備物資維修、

遺失記錄，核算各人辦公成本，年終進(jìn)行統(tǒng)計匯總，評選先進(jìn)個

人。

部門辦公用品管理制度篇18

1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖

把、苕帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及印32以下螺

栓），常用工器具也是自備范圍。

2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽

字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門辦理審批

手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機(jī)部采購，零星材料及急用

的材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機(jī)部匯報。

3、無材料計劃或計劃未經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得采購。

4、材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。

5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材

料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負(fù)責(zé)賠償，正常使用壞

的或因質(zhì)量問題壞的拿其到工具室換取。

6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用

人負(fù)責(zé)賠償。

7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦

公室負(fù)全責(zé)。

8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日

前由各專業(yè)技術(shù)員報到電廠。

9、辦公用品必須填寫計劃單，經(jīng)編制人、審核人、項目經(jīng)

理簽字后，傳真至公司總部批準(zhǔn)后方可購買，原則上不得私自購

買。

10、辦公用品領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方

可發(fā)放。

部門辦公用品管理制度篇19

為杜絕浪費(fèi)，提高辦公效率，降低辦公成本，加強(qiáng)辦公用品

的管理，分公司以“滿足工作需求”為原則，本著“勤儉節(jié)約，

避免浪費(fèi)”的宗旨，從合理、實(shí)際的角度出發(fā)特制定本制度：

一、辦公用品的購買

（一）分公司機(jī)關(guān)各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公

室統(tǒng)一購置并及時詳細(xì)地辦理入、出庫手續(xù)；

（二）分公司所屬各項目部所需辦公用品均由各項目經(jīng)理納

入自身項目成本，自行負(fù)責(zé)購置、管理；

（三）分公司機(jī)關(guān)每月26-28日各科室負(fù)責(zé)人將本科室下月

所需的辦公用品計劃提交辦公室，由分公司經(jīng)理審批后統(tǒng)一購

置。過期將視為無計劃，辦公室不再予以受理；

（四）辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質(zhì)優(yōu)、庫存

合理、進(jìn)出適當(dāng)。

二、辦公用品的管理

（一）負(fù)責(zé)辦公用品的人員要建立臺帳，記錄好入庫、出庫

臺賬，出庫時必須由領(lǐng)用人簽字；

（二）分公司辦公用品領(lǐng)用方式：按計劃、需用量、逐項領(lǐng)

用；

（三）領(lǐng)用人員規(guī)定為：科室負(fù)責(zé)人或科室負(fù)責(zé)人指定人

員;

（四）辦公室不定期對各科室辦公用品的使用情況進(jìn)行抽

查，每月按使用物品的價值，調(diào)撥給項目部，進(jìn)入項目成本；

（五）各項目在分公司使用辦公用品，直接對口科室借用，

最后匯總至辦公室統(tǒng)一轉(zhuǎn)帳，各科室要把借用手續(xù)辦理完整；

（六）辦公室每半年對機(jī)關(guān)各科室的辦公行政用品進(jìn)行一次

盤點(diǎn)，并做好記錄。

三、辦公固定電話的管理

（-）各科室固定電話只允許打市內(nèi)電話；

（二）因辦公需要打長途或收發(fā)傳真統(tǒng)一到辦公室辦理，并

辦理登記手續(xù)。

四、違規(guī)使用辦公用品處罰辦法

（一）對干私活或浪費(fèi)辦公用品者，經(jīng)查實(shí)扣本人當(dāng)月工資

50元，并扣科室負(fù)責(zé)人3分/次；

（二）對于消耗用的辦公紙張要正反使用，一次性口杯用于

接待，分公司人員禁止使用，發(fā)現(xiàn)一次罰10元；

（三）周轉(zhuǎn)使用辦公用品（如計算器），辦公室要建立臺

帳，還舊領(lǐng)新，否則由辦公室承擔(dān)。

本制度解釋權(quán)歸分公司。

部門辦公用品管理制度篇20

第一章總則

第一條目的

為適應(yīng)單位管理的需要，推進(jìn)行政辦公物品的規(guī)范化管理，

控制辦公費(fèi)用，本著節(jié)約高效的原則，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度所指辦公物品為單位日常辦公所用文具（含水筆、筆

記本、釘書器等）、辦公自動化所需用的耗材（含U盤、錄音

筆、5墨盒等）、辦公設(shè)備（含電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)

等）以及辦公家具（含桌、椅、柜等）。

第二章辦公用品分類

第三條行政辦公物品的分類

行政辦公物品分三類：辦公固定資產(chǎn)、辦公低值資產(chǎn)（辦公

固定資產(chǎn)和辦公低值資產(chǎn)統(tǒng)稱辦公資產(chǎn)）、辦公用品。

1、辦公固定資產(chǎn)指使用期限在兩年以上，在使用過程中保

持原有的實(shí)物形態(tài)，單位價值在20_元及以上的各種辦公家具

及辦公設(shè)備。

2、辦公低值資產(chǎn)指使用期限較長，在使用過程中不易消

耗，單位價值在20_元以下500元以上的各種辦公家具及辦公

設(shè)備。

3、辦公用品指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容

易消耗的各種辦公類資產(chǎn)。

第三章行政辦公物品的管理職責(zé)

第四條辦公室的主要職責(zé)：辦公室是行政辦公物品的綜合管

理部門，負(fù)責(zé)對行政辦公物品費(fèi)用支出情況進(jìn)行監(jiān)督、控制，其

管理職責(zé)主要包括：

1、供應(yīng)商選擇及管理：

2、組織各部門行政物品管理程序監(jiān)控；

3、年度、每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執(zhí)行：

4、行政辦公物品的分配、調(diào)撥、維修和報廢；

5、配合財務(wù)部對辦公物品進(jìn)行盤點(diǎn)，建立行政辦公物品臺

賬，負(fù)責(zé)日常維護(hù)和修理。

第五條部門資產(chǎn)負(fù)責(zé)人的'主要職責(zé)：認(rèn)真貫徹執(zhí)行單位的

資產(chǎn)管理制度；部長負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的保管和資產(chǎn)增減、轉(zhuǎn)移、

維護(hù)、報廢與監(jiān)督記錄；合理調(diào)配本部室內(nèi)的辦公設(shè)備等資產(chǎn)。

第六條資產(chǎn)使用人的主要職責(zé)：應(yīng)該愛護(hù)單位財產(chǎn)，合理使

用辦公設(shè)備，由人力資源總部協(xié)助負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工愛護(hù)國有資產(chǎn)意

識，正確使用辦公設(shè)備。如果因使用不當(dāng)，人為破壞，由使用人

自行付費(fèi)維修，并報送辦公室進(jìn)行維修登記。

第四章行政辦公物品采購

第七條辦公用品采購

1、辦公室每月按各部門需求編制統(tǒng)一采購計劃、編制資金

使用計劃，納入單位全面預(yù)算，報單位財務(wù)部列入每月全單位資

金計劃。

2、辦公室持相關(guān)票根據(jù)單位相關(guān)財務(wù)規(guī)定報銷，費(fèi)用計入

各部門的年度預(yù)算執(zhí)行臺帳。

3、辦公耗材文具的領(lǐng)用參照需按照規(guī)格及使用情況購買，

并由辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購進(jìn)。購進(jìn)消耗材料統(tǒng)一保管。

第八條辦公類服務(wù)采購

辦公類服務(wù)采購指單位各部門對外印刷品、宣傳品、名片、

標(biāo)牌等服務(wù)類的采購。

1、單位辦公室辦公室進(jìn)行貨比三家的方法進(jìn)行詢價后按程

序選擇服務(wù)供應(yīng)商。

2、單位各部門有友外宣傳品、印刷品印制需求的，經(jīng)主管

領(lǐng)導(dǎo)審批后在單位辦公室公布服務(wù)供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。

第九條辦公資產(chǎn)采購

1、辦公資產(chǎn)采購計劃辦公資產(chǎn)使用部門編制《年度辦公資

產(chǎn)采購計劃》并納年度預(yù)算和經(jīng)營計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后

提交辦公室匯總。

辦公室匯總各部門《年度辦公資產(chǎn)采購計劃》后編制單位年

度采購計劃，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后由辦公室執(zhí)行采購

計劃。

2、辦公資產(chǎn)臨時采購報批

各部門臨時需要購置辦公資產(chǎn)時，填寫《資產(chǎn)購買申請單》

（見附件二），經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批通過并簽字后，提交辦公室實(shí)施

采購。

3、實(shí)施采購

辦公室進(jìn)行貨比三家的方法進(jìn)行詢價后，連同資產(chǎn)申請表和

詢價后的采購報價單上報單位領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審批后方可到財務(wù)部領(lǐng)取

支票進(jìn)行購買。

4、驗收

辦公室匯同使用部門根據(jù)采購計劃或申請袤、購物發(fā)票、購

物明細(xì)驗收采購辦公資產(chǎn)，驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認(rèn)，

辦公室和使用部門各自登記辦公資產(chǎn)臺帳，填制固定資產(chǎn)卡片。

財務(wù)部根據(jù)入庫單和購物發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理?！顿Y產(chǎn)購買申請

表》和購物明細(xì)復(fù)印件由辦公室統(tǒng)一保管。

第五章辦公物品的管理

第十條辦公用品配發(fā)

1、各部門指定一名專人負(fù)責(zé)本部門辦公文具的領(lǐng)用和發(fā)

放。

2、辦公用品每月第一周領(lǐng)用配發(fā)。辦公室負(fù)責(zé)辦理使用部

門的領(lǐng)用手續(xù)，認(rèn)真填寫文具領(lǐng)用登記單，并進(jìn)行臺帳登記，寫

明物品的名稱、規(guī)格、單價、購買日期、使用人等。