制造業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈及財(cái)務(wù)管控業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖規(guī)劃

甲方集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型采購(gòu)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)規(guī)劃一業(yè)務(wù)流程體系設(shè)計(jì)一業(yè)務(wù)流程體系設(shè)計(jì)二二聚焦用戶體驗(yàn)的全面需求調(diào)研聚焦用戶體驗(yàn)的全面需求調(diào)研三三業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)整體識(shí)別業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)整體識(shí)別四四總結(jié)與后續(xù)計(jì)劃總結(jié)與后續(xù)計(jì)劃2采購(gòu)物控的業(yè)務(wù)管理愿景提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)，減少庫(kù)存呆滯采購(gòu)齊套，提升生產(chǎn)供應(yīng)及時(shí)性3結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，明確采購(gòu)發(fā)展目標(biāo)未來(lái)一到兩年內(nèi)，將首先實(shí)現(xiàn)“全面集成采購(gòu)”的目標(biāo)，聚焦于價(jià)值鏈共贏，打通客戶、內(nèi)部及供應(yīng)商的業(yè)務(wù)流；在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步打造“智慧采購(gòu)”，全面提升價(jià)值鏈的能力水平，向可預(yù)測(cè)、智能化方向發(fā)展，從而不斷健全現(xiàn)代采購(gòu)能力。認(rèn)知的采購(gòu)智慧的采購(gòu)智慧的采購(gòu)集成的采購(gòu)聚焦于價(jià)值鏈共贏集成的采購(gòu)聚焦于價(jià)值鏈共贏全面提升價(jià)值鏈的能力初級(jí)的采購(gòu)關(guān)注低價(jià)格初級(jí)的采購(gòu)關(guān)注低價(jià)格，事務(wù)型4以目標(biāo)導(dǎo)向，向戰(zhàn)略采購(gòu)智慧采購(gòu)管理升級(jí)?通過(guò)對(duì)標(biāo)，明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及路徑明確向戰(zhàn)略采購(gòu)智慧采購(gòu)管理轉(zhuǎn)型：采辦職能向供需兩端延展?通過(guò)從至上而下的管理體系梳理(從戰(zhàn)略定位,業(yè)務(wù)模式到信息系統(tǒng))，識(shí)別提升方向打造以品類管理為核心的一體化運(yùn)作實(shí)現(xiàn)總成本最低5以合法合規(guī)為基準(zhǔn)，以降本增效為目標(biāo)規(guī)劃深化采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)和應(yīng)用戰(zhàn)略技術(shù)流程組織技術(shù)流程組織 供應(yīng)商合作伙伴資源客戶業(yè)務(wù)部門 供應(yīng)商合作伙伴資源客戶業(yè)務(wù)部門管控風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)采辦管控風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)采辦優(yōu)化成本，價(jià)值采辦提升效率，服務(wù)采辦引入新技術(shù)，創(chuàng)新采辦采購(gòu)戰(zhàn)略管控6策略制定采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)商務(wù)&招投標(biāo)管理策略制定采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)商務(wù)&招投標(biāo)管理采購(gòu)控制采購(gòu)執(zhí)行供應(yīng)商管理略程程程L___L___程程程程程7產(chǎn)品質(zhì)量管理物流管理主數(shù)據(jù)管理關(guān)務(wù)管理L___程程程L____L____程程L___程程程L____程產(chǎn)品質(zhì)量管理物流管理主數(shù)據(jù)管理關(guān)務(wù)管理L___程程程L____L____程程L___程程程L____程程庫(kù)存管理8業(yè)務(wù)流程采購(gòu)物控業(yè)務(wù)流程圖-定義端到端的流程關(guān)系業(yè)務(wù)流程程5.5采購(gòu)控制5.5采購(gòu)控制采購(gòu)驗(yàn)收5.7.12生產(chǎn)發(fā)貨流程5.7.15基地間轉(zhuǎn)儲(chǔ)出庫(kù)流程5.7.18采購(gòu)驗(yàn)收5.7.12生產(chǎn)發(fā)貨流程5.7.15基地間轉(zhuǎn)儲(chǔ)出庫(kù)流程5.7.18公司間發(fā)貨流程5.7.21借還機(jī)流程5.7.14費(fèi)用化領(lǐng)用流程5.7.17采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)流程5.7.20報(bào)廢處置流程5.7.13備品備件領(lǐng)用流程5.7.16銷售出庫(kù)流程5.7.19委外采購(gòu)發(fā)貨流程5.7.22返廠出庫(kù)流程入庫(kù)流程訂單簽訂l是源周期備料流程源周期備料流程否5.9.15.9.1外租倉(cāng)（普通倉(cāng)、保稅倉(cāng)）物流運(yùn)輸流程 程支程95.0采購(gòu)到付款流程檔案流程檔案一業(yè)務(wù)流程體系設(shè)計(jì)一業(yè)務(wù)流程體系設(shè)計(jì)二二聚焦用戶體驗(yàn)的全面需求調(diào)研聚焦用戶體驗(yàn)的全面需求調(diào)研三三業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)整體識(shí)別業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)整體識(shí)別四四總結(jié)與后續(xù)計(jì)劃總結(jié)與后續(xù)計(jì)劃聚焦用戶體驗(yàn)的全面需求調(diào)研關(guān)鍵干系人畫像序號(hào)業(yè)務(wù)場(chǎng)景1一般材料采購(gòu)管理2戰(zhàn)略物資采購(gòu)管理3備品備件采購(gòu)管理采購(gòu)到付款各干系人的業(yè)務(wù)管理愿景一般材料采購(gòu)商務(wù)一般材料采購(gòu)商務(wù)供應(yīng)商質(zhì)量管理來(lái)料質(zhì)檢一般材料采購(gòu)計(jì)劃備件采購(gòu)計(jì)劃備件采購(gòu)計(jì)劃交付質(zhì)檢材料倉(cāng)儲(chǔ)專業(yè)化戰(zhàn)略物資采購(gòu)計(jì)劃理研發(fā)部品備件倉(cāng)儲(chǔ)研發(fā)部品備件倉(cāng)儲(chǔ)成品倉(cāng)儲(chǔ)成本與供應(yīng)商管理關(guān)務(wù)關(guān)務(wù)招標(biāo)管理核心需求重要需求一般需求示品牌/型號(hào)14外部干系人核心需求重要需求一般需求4.優(yōu)化生產(chǎn)發(fā)料物料判定物料判定門參與供應(yīng)商管應(yīng)商來(lái)料質(zhì)量應(yīng)商來(lái)料質(zhì)量損耗量自動(dòng)生成并校驗(yàn)損耗量自動(dòng)生成并校驗(yàn)備件編號(hào)質(zhì)量部門參與度備件編號(hào)質(zhì)量部門參與度應(yīng)商質(zhì)考核加快招標(biāo)加快招標(biāo)關(guān)鍵干系人畫像一業(yè)務(wù)流程體系設(shè)計(jì)一業(yè)務(wù)流程體系設(shè)計(jì)二二聚焦用戶體驗(yàn)的全面需求調(diào)研聚焦用戶體驗(yàn)的全面需求調(diào)研三三業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)整體識(shí)別業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)整體識(shí)別四四總結(jié)與后續(xù)計(jì)劃總結(jié)與后續(xù)計(jì)劃流程機(jī)會(huì)識(shí)別蜂窩圖-指標(biāo)解釋參與人員：各領(lǐng)域項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)與相關(guān)業(yè)務(wù)部一、整體業(yè)務(wù)框架發(fā)現(xiàn)痛點(diǎn)1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)效率低，準(zhǔn)入未差異化2.供應(yīng)商對(duì)異常應(yīng)答不夠3.供應(yīng)商考核不到位1.同一物料相同交期的采購(gòu)計(jì)劃未合并2.備貨信息獲取困難，由1.庫(kù)存控制-呆滯料報(bào)表分析困難、不準(zhǔn)確1.賬物不一致2.無(wú)法追蹤物料批次，無(wú)法保障呆料分析/定期檢驗(yàn)3.查找物料所在位置困難1.無(wú)法及時(shí)了解物流詳細(xì)進(jìn)度1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)單據(jù)準(zhǔn)確性不高手工錄入不及時(shí)MLMMMHMM5.5采購(gòu)控制5.9物流管理HMHMHMMM1472HL99382MH31.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)度和合理性不夠2.質(zhì)量不合格處理不閉環(huán)3.質(zhì)量相關(guān)信息未線上流轉(zhuǎn)1.采購(gòu)員無(wú)法及時(shí)下單2.與供應(yīng)商協(xié)同效率低1.招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)且需求滿足不到位2.招標(biāo)價(jià)格未得到執(zhí)行的原因難追溯，試產(chǎn)認(rèn)證流程可視化不足1.缺乏體系化的戰(zhàn)略采購(gòu)策略規(guī)劃2.采購(gòu)成本/降本策略分解不科學(xué)1.研發(fā)未提供物料使用工段2.采購(gòu)信息記錄價(jià)格單位維護(hù)錯(cuò)誤3.人員資源不足，自身能力MLMMMHMM5.5采購(gòu)控制5.9物流管理HMHMHMMM1472HL99382MH31.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)度和合理性不夠2.質(zhì)量不合格處理不閉環(huán)3.質(zhì)量相關(guān)信息未線上流轉(zhuǎn)1.采購(gòu)員無(wú)法及時(shí)下單2.與供應(yīng)商協(xié)同效率低1.招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)且需求滿足不到位2.招標(biāo)價(jià)格未得到執(zhí)行的原因難追溯，試產(chǎn)認(rèn)證流程可視化不足1.缺乏體系化的戰(zhàn)略采購(gòu)策略規(guī)劃2.采購(gòu)成本/降本策略分解不科學(xué)1.研發(fā)未提供物料使用工段2.采購(gòu)信息記錄價(jià)格單位維護(hù)錯(cuò)誤3.人員資源不足，自身能力欠缺3232需求及痛點(diǎn)清單分析08642干系人-招標(biāo)管理部需求和痛點(diǎn)對(duì)策86420根因根因分析過(guò)程HL二、策略制定-痛點(diǎn)根因分析根因根因分析過(guò)程HL3善3善采購(gòu)降本分解策略制定科學(xué)性不夠分類策略完整性不夠采購(gòu)降本分解策略制定科學(xué)性不夠分類策略完整性不夠策略整體執(zhí)行力不強(qiáng)物料分類未覆蓋完整供應(yīng)商分類比較單一差異化的品類尋源采購(gòu)策略不夠按品類的供應(yīng)商物料分類未覆蓋完整供應(yīng)商分類比較單一差異化的品類尋源采購(gòu)策略不夠按品類的供應(yīng)商管理策略不夠按品類的供應(yīng)市場(chǎng)分析不夠監(jiān)控不夠追蹤采購(gòu)階段性降本達(dá)成狀況難分解數(shù)據(jù)全靠人工統(tǒng)計(jì)、工作量大準(zhǔn)確性差部分策略停留在口頭，無(wú)法落實(shí)執(zhí)行流程問(wèn)題-缺失策略制定流程和考核機(jī)制流程問(wèn)題-缺失策略制定流程和考核機(jī)制系統(tǒng)工具支撐不足-參考數(shù)據(jù)不完整，影響策略的科學(xué)性業(yè)務(wù)規(guī)則不完整-分類維度和細(xì)度不完善二、策略制定-改進(jìn)建議HL通過(guò)建立品類采購(gòu)策略的分析及制定能力，明確品類成本優(yōu)化的長(zhǎng)期方案，實(shí)現(xiàn)從戰(zhàn)術(shù)采購(gòu)到HL3 戰(zhàn)略尋源的轉(zhuǎn)變3 蹤蹤同供應(yīng)商管理IBM戰(zhàn)略尋源七步法品類管理…談判招標(biāo)…知己知彼戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)實(shí)地戰(zhàn)場(chǎng)二、策略制定-改進(jìn)建議5.1策略制定首先，支出分析是進(jìn)行品類管理的基礎(chǔ)工作，了解支支出數(shù)據(jù)分析維度支出數(shù)據(jù)分析目標(biāo)及價(jià)值支出數(shù)據(jù)分析維度·子品類A1采購(gòu)額·子品類A2采購(gòu)額·80/20原則分析供應(yīng)商集中度占總金額80%的供應(yīng)商名單子品類A2采購(gòu)額同期比較·子品類A1采購(gòu)額·子品類A2采購(gòu)額·80/20原則分析供應(yīng)商集中度占總金額80%的供應(yīng)商名單子品類A2采購(gòu)額同期比較識(shí)別占采購(gòu)額80%以上的重點(diǎn)供應(yīng)商，重點(diǎn)物料對(duì)某些供應(yīng)商依賴度過(guò)大某些采購(gòu)量大的供應(yīng)商，績(jī)效考核結(jié)果低于平均水平某一物料組的供應(yīng)商過(guò)多或者過(guò)少某一物料組內(nèi)的采購(gòu)金額非常分散，物料標(biāo)準(zhǔn)化程度低同一物料從不同供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格相差過(guò)大相似物料的采購(gòu)價(jià)格相差過(guò)大同一物料在不同部門、事業(yè)部、分公司編碼不同市場(chǎng)原材料價(jià)格回落的速度遠(yuǎn)低于部件的采購(gòu)價(jià)格采購(gòu)庫(kù)存量遠(yuǎn)高于實(shí)際需要二、策略制定-改進(jìn)建議再次，對(duì)供應(yīng)市場(chǎng)進(jìn)行分析，以充分利用外部資源，了解供應(yīng)市場(chǎng)格局、成本構(gòu)成、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等，提升對(duì)供應(yīng)市場(chǎng)洞察市場(chǎng)分析工具市場(chǎng)分析工具3大環(huán)境分析觀環(huán)境的有力工具.通過(guò)政治，經(jīng)濟(jì)度展開(kāi)分析，鑒別出大環(huán)境中起主導(dǎo)作用的因素。WSOWSOTT態(tài)勢(shì)分析?SWOT從內(nèi)因和外因兩方面來(lái)分析企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)，威脅，機(jī)會(huì)以及競(jìng)爭(zhēng)地位。對(duì)內(nèi)外部條件各方面內(nèi)容進(jìn)行綜合和概括，進(jìn)而分析組織的一種方法。供應(yīng)鏈分析?是對(duì)于供應(yīng)鏈中非生產(chǎn)方面，生產(chǎn)方面和成本方面的系統(tǒng)性分析;其目的是找出這些方面的附加價(jià)值和控制點(diǎn)，從而更好的對(duì)供應(yīng)鏈上下游進(jìn)行管理和控制。波特五力分析?用來(lái)分析企業(yè)所在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特征的一種有效的工具。在該模型中涉及的五種力量包括：新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手入侵，替代品的威脅，供應(yīng)商議價(jià)能力，客戶議價(jià)能力以及現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)料技術(shù)路線圖?描述產(chǎn)品和服務(wù)的現(xiàn)有技術(shù)和未來(lái)技術(shù)幫助選擇技術(shù)與路線圖契合的最好的供應(yīng)商制定供應(yīng)商發(fā)展計(jì)劃的有力工具?了解產(chǎn)品定價(jià)方法，并從總擁有成本的角度分析成本構(gòu)成成本模型二、策略制定-改進(jìn)建議5.1策略制定基于對(duì)支出分析、需求分析及市場(chǎng)分析的結(jié)果，制定基于各品類的采購(gòu)管理策略\3結(jié)合現(xiàn)狀制定相應(yīng)的品類采購(gòu)策略收益（成本、效率、質(zhì)量、交付）、可行性評(píng)估及具體的質(zhì)量????適度運(yùn)用“退出威脅”?????全方位管理采購(gòu)訂單：?jiǎn)蝺r(jià)、質(zhì)量、付款方式、質(zhì)保期等等采購(gòu)介入庫(kù)存管理：按時(shí)交貨，JIT，降低庫(kù)存成本關(guān)注采購(gòu)的物流成本：入境(inbound)/出境(outbound)運(yùn)費(fèi)、物流設(shè)備的投入、裝卸費(fèi)控制采購(gòu)物品的生命周期成本：安裝調(diào)試、維護(hù)費(fèi)、后期服務(wù)費(fèi)、安全費(fèi)用采購(gòu)物品的運(yùn)營(yíng)費(fèi)、維修費(fèi)物品的殘值收益和處理費(fèi)等HL3二、策略制定-改進(jìn)建議3總擁有成本TCO分析示例項(xiàng)目單價(jià)或單位費(fèi)用該項(xiàng)目占總采購(gòu)成本比例60二、策略制定-改進(jìn)建議5.1策略制定供應(yīng)商分類管理策略設(shè)計(jì)方案：針對(duì)不同類型，不同級(jí)別供應(yīng)商形成差異化管理對(duì)策\(yùn)3未來(lái)供應(yīng)商分級(jí)管理的建議未來(lái)供應(yīng)商分級(jí)管理的建議態(tài)供應(yīng)商分類管理設(shè)計(jì)基本原則的建議113供應(yīng)商關(guān)系細(xì)分2供應(yīng)商依存關(guān)系分類4供應(yīng)商分級(jí)管理供應(yīng)商分級(jí)管理策略根據(jù)物資戰(zhàn)略重要性分析、供應(yīng)商關(guān)系分析，結(jié)合供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。公司的利益風(fēng)險(xiǎn)公司的利益風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略重要性分析瓶頸關(guān)鍵戰(zhàn)略重要性分析瓶頸關(guān)鍵普通杠桿 分等級(jí)企業(yè)－供應(yīng)商關(guān)系細(xì)分SRS供應(yīng)商評(píng)估評(píng)估結(jié)果供應(yīng)商關(guān)系細(xì)分()戰(zhàn)略合作一般性供應(yīng)商評(píng)估供應(yīng)商關(guān)系細(xì)分()戰(zhàn)略合作一般性供應(yīng)商評(píng)估()D等級(jí)C等級(jí)B等級(jí)A等級(jí)供應(yīng)商區(qū)分善優(yōu)選可剔除供應(yīng)商依存關(guān)系分析開(kāi)支供應(yīng)商依存關(guān)系分析開(kāi)支低的供應(yīng)商的利益供應(yīng)商的利益HLL二、策略制定-改進(jìn)建議33流程流程1.優(yōu)化采購(gòu)職能定位，從較高的層次負(fù)責(zé)統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)的采購(gòu)和供應(yīng)管理，加強(qiáng)采購(gòu)隊(duì)伍建設(shè)2.加強(qiáng)品類采購(gòu)策略1)梳理分析物料品類，按品類分析支出、市場(chǎng)和需求，針對(duì)性的確認(rèn)供應(yīng)定位和采購(gòu)策略2)按品類的供應(yīng)商差異化準(zhǔn)入到退出的全生命管理，制訂供應(yīng)商分類管理策略，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商及其他類型供應(yīng)商的差異化管理3.提升戰(zhàn)略尋源能力1)提升戰(zhàn)略尋源能力，從戰(zhàn)術(shù)采購(gòu)轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略采購(gòu)4.加強(qiáng)供應(yīng)商尋源策略1)加強(qiáng)采購(gòu)商務(wù)在供應(yīng)商尋源中的策略管理，按品類明確尋源方式2)部品研發(fā)在供應(yīng)商選擇、招標(biāo)管理部在邀標(biāo)時(shí)，依照按品類的供應(yīng)商尋源策略，確定尋源目標(biāo)3)強(qiáng)化采購(gòu)商務(wù)在供應(yīng)商開(kāi)發(fā)中的審批職能，評(píng)判供應(yīng)商是否匹配品類定位數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)HL二、策略制定-收益33提升采購(gòu)管理能力降低采購(gòu)管理成本提升企業(yè)核心價(jià)值鏈根因根因分析過(guò)程HM三、供應(yīng)商管理-痛點(diǎn)根因分析根因根因分析過(guò)程HM99新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)執(zhí)行效率低試產(chǎn)物料供應(yīng)商配合度差量產(chǎn)供應(yīng)商信息維護(hù)與收集方式不便捷新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)執(zhí)行效率低試產(chǎn)物料供應(yīng)商配合度差量產(chǎn)供應(yīng)商信息維護(hù)與收集方式不便捷現(xiàn)有供應(yīng)商體系持續(xù)改進(jìn)困難供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量異常關(guān)注差缺少對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量異常的考核與處罰難以保障質(zhì)量統(tǒng)計(jì)信息準(zhǔn)確、客觀供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求多，工缺少對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量異常的考核與處罰難以保障質(zhì)量統(tǒng)計(jì)信息準(zhǔn)確、客觀供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求多，工作量大收集資料項(xiàng)目多試產(chǎn)物料量少，難以吸引供應(yīng)商參與供應(yīng)商主數(shù)據(jù)建立線下人工跑流程，效率低供應(yīng)商考核無(wú)法保證客觀、準(zhǔn)確供應(yīng)商淘汰流程執(zhí)行不到位流程執(zhí)行不到位-源頭數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確手工統(tǒng)計(jì)與整合，流程執(zhí)行不到位-源頭數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確手工統(tǒng)計(jì)與整合，易出錯(cuò)系統(tǒng)工具支撐不足-系統(tǒng)功能不便捷未嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商淘汰產(chǎn)品品種多元化質(zhì)量異常發(fā)送給供應(yīng)商無(wú)后續(xù)跟進(jìn)處理所有考核全部手工進(jìn)行供應(yīng)商淘汰建議清單輸出困難系統(tǒng)工具支撐不足產(chǎn)品品種多元化質(zhì)量異常發(fā)送給供應(yīng)商無(wú)后續(xù)跟進(jìn)處理所有考核全部手工進(jìn)行供應(yīng)商淘汰建議清單輸出困難系統(tǒng)工具支撐不足-批次不合格報(bào)表統(tǒng)計(jì)功能缺失流程管理不到位-試產(chǎn)物料的供應(yīng)商導(dǎo)入沒(méi)有差異化管理批次不合格數(shù)據(jù)手工錄入同批到貨產(chǎn)生多檢驗(yàn)批結(jié)果用于多批數(shù)據(jù)流程管理不到位-1.質(zhì)量異常后續(xù)流程缺失;2流程管理不到位-1.質(zhì)量異常后續(xù)流程缺失;2.供應(yīng)商協(xié)同配合度沒(méi)有與考核掛鉤系統(tǒng)工具支撐不足-供應(yīng)商資質(zhì)審核流程未線上流轉(zhuǎn)產(chǎn)品規(guī)劃差-產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化不足系統(tǒng)工具支撐不足-質(zhì)量結(jié)果信息錄入功能缺失系統(tǒng)工具支撐不系統(tǒng)工具支撐不足-業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)未全部系統(tǒng)化管理三、供應(yīng)商管理改進(jìn)建議5.2供應(yīng)商管理三、供應(yīng)商管理改進(jìn)建議5.2供應(yīng)商管理供應(yīng)商準(zhǔn)入體系、供應(yīng)商評(píng)估、供應(yīng)商退出機(jī)制112233供應(yīng)商全生命周期管理????商資源庫(kù)商資源庫(kù)令/令/????HM9三、供應(yīng)商管理改進(jìn)建議9優(yōu)化供應(yīng)商準(zhǔn)入體系，認(rèn)證流程權(quán)責(zé)分明，適當(dāng)簡(jiǎn)化試產(chǎn)物料的供應(yīng)商認(rèn)證流程。新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)注冊(cè)試產(chǎn)/量產(chǎn)差異化管理資質(zhì)審核審廠招投標(biāo)/開(kāi)發(fā)注冊(cè)試產(chǎn)/量產(chǎn)差異化管理資質(zhì)審核審廠招投標(biāo)/潛在供應(yīng)商差異化資質(zhì)評(píng)審條件技術(shù)認(rèn)證、商務(wù)認(rèn)證、產(chǎn)能認(rèn)證等2基2基11三、供應(yīng)商管理改進(jìn)建議供應(yīng)商績(jī)效考核應(yīng)依據(jù)不同物料的特點(diǎn)，運(yùn)用平衡、科學(xué)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行差異化的評(píng)估。未來(lái)甲方的供應(yīng)商績(jī)效考核模式主原料未來(lái)甲方的供應(yīng)商績(jī)效考核模式主原料直接物料間接物料平衡的評(píng)價(jià)項(xiàng)目差異化的評(píng)價(jià)組關(guān)鍵瓶頸杠桿常規(guī)關(guān)鍵瓶頸杠桿常規(guī)關(guān)鍵瓶頸杠桿常規(guī)甲方當(dāng)前的供應(yīng)商績(jī)效考核模式分散的數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較主觀、短視質(zhì)量(40%)成本(10%)交貨(30%)服務(wù)(20%)單一的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)電子件電子件結(jié)構(gòu)件模組件包材化學(xué)品……系統(tǒng)A系統(tǒng)A系統(tǒng)B手工輸入MM理理99成成三、供應(yīng)商管理改進(jìn)建議HM//YYHM//YYYQYYYYHMMMYMMMYMHHM區(qū)分評(píng)價(jià)權(quán)重9區(qū)分評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置YYYYY平HMMMYYQYMMHH9HM三、供應(yīng)商管理改進(jìn)建議9HM利用內(nèi)外部資源形成供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)池，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)可知、可查、可控。物料分類物料分類供應(yīng)商供應(yīng)商導(dǎo)入導(dǎo)入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及分析財(cái)務(wù)供應(yīng)質(zhì)量合規(guī):財(cái)務(wù)供應(yīng)質(zhì)量合規(guī):低：::預(yù)警降低和管理風(fēng)險(xiǎn)(供應(yīng)商改進(jìn))::::HM9三、供應(yīng)商管理改進(jìn)建議9形成切實(shí)有效的供應(yīng)商退出機(jī)制和跟蹤辦法供應(yīng)商退出及選擇模式供應(yīng)商退出基本原則及建議供應(yīng)商退出及選擇模式供應(yīng)商退出包括供應(yīng)商考核、組織評(píng)審、執(zhí)行退出流程三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：供應(yīng)商考核組織評(píng)審現(xiàn)有供應(yīng)商考核評(píng)估黑名單建議名單分析判斷確定現(xiàn)有供應(yīng)商考核評(píng)估黑名單建議名單分析判斷確定名單執(zhí)行退出HM三、供應(yīng)商管理細(xì)化改進(jìn)建議99流程流程數(shù)據(jù)1.梳理細(xì)分供應(yīng)商的分類和品類信息數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)1.梳理細(xì)分供應(yīng)商的分類和品類信息數(shù)據(jù)2.部品開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈、質(zhì)量管理等部門的供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)共享3.來(lái)料檢驗(yàn)質(zhì)量結(jié)果在線錄入系統(tǒng)，并可實(shí)時(shí)同步至SRM系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)共享協(xié)同4.自動(dòng)提取到貨日期、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等信息，計(jì)算供應(yīng)商評(píng)價(jià)的定量指標(biāo)HM三、供應(yīng)商管理-收益99提高業(yè)務(wù)流程效率提升供應(yīng)商管理水平提升生產(chǎn)供應(yīng)及時(shí)性根因分析過(guò)程根因分析過(guò)程根因四、商務(wù)&招投標(biāo)-痛點(diǎn)根因分析9 9 比價(jià)議價(jià)困難合同填寫不規(guī)范，經(jīng)常返工招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)招標(biāo)價(jià)格未比價(jià)議價(jià)困難合同填寫不規(guī)范，經(jīng)常返工招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)招標(biāo)價(jià)格未得到執(zhí)行原因追溯困難招標(biāo)供應(yīng)商供給物料不滿足需求招投標(biāo)流程未能系統(tǒng)化比價(jià)渠道有限議價(jià)籌碼弱招標(biāo)過(guò)程涉及多個(gè)部門，難以控制招標(biāo)流程進(jìn)度備品備件需求零散為達(dá)成一致，需要召開(kāi)多次比價(jià)渠道有限議價(jià)籌碼弱招標(biāo)過(guò)程涉及多個(gè)部門，難以控制招標(biāo)流程進(jìn)度備品備件需求零散為達(dá)成一致，需要召開(kāi)多次標(biāo)前溝通會(huì)，非常耗時(shí)邀標(biāo)函制定準(zhǔn)影響供應(yīng)商選擇試產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)與招標(biāo)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不一致難以追蹤物料試產(chǎn)認(rèn)證未閉環(huán)原因備品備件需求部門提供的物料編碼與所需實(shí)物不符收集同類產(chǎn)品信息耗時(shí)不清楚物料成本要素介入物料導(dǎo)入時(shí)間點(diǎn)偏晚獲取流程流轉(zhuǎn)進(jìn)度困難備品備件一物多碼邀標(biāo)函制定需考慮現(xiàn)有交易供應(yīng)商能夠參與技術(shù)要求不明確質(zhì)量部門在標(biāo)準(zhǔn)制定階段參與不夠物料試產(chǎn)認(rèn)證環(huán)多環(huán)節(jié)流程問(wèn)題-供應(yīng)商淘汰退出流程執(zhí)行不到位系統(tǒng)工具支撐不足-試產(chǎn)認(rèn)證可視化不足流程問(wèn)題-研發(fā)未在新收集同類產(chǎn)品信息耗時(shí)不清楚物料成本要素介入物料導(dǎo)入時(shí)間點(diǎn)偏晚獲取流程流轉(zhuǎn)進(jìn)度困難備品備件一物多碼邀標(biāo)函制定需考慮現(xiàn)有交易供應(yīng)商能夠參與技術(shù)要求不明確質(zhì)量部門在標(biāo)準(zhǔn)制定階段參與不夠物料試產(chǎn)認(rèn)證環(huán)多環(huán)節(jié)流程問(wèn)題-供應(yīng)商淘汰退出流程執(zhí)行不到位系統(tǒng)工具支撐不足-試產(chǎn)認(rèn)證可視化不足流程問(wèn)題-研發(fā)未在新物料需求產(chǎn)生階段及時(shí)通知采購(gòu)商務(wù)介入流程問(wèn)題-數(shù)據(jù)信息的獲取有限系統(tǒng)工具支撐不足-未固化合同模板組織問(wèn)題-備品備件需求無(wú)歸口部門統(tǒng)一管理流程問(wèn)題-需求不明確組織問(wèn)題-招標(biāo)流程參與部門程度需加強(qiáng)系統(tǒng)工具支撐不足-招標(biāo)流程未線上流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)問(wèn)題-備品備件編碼規(guī)則需完善系統(tǒng)缺失-標(biāo)準(zhǔn)招投標(biāo)系統(tǒng)難以滿足多次開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)需求組織問(wèn)題-物料試產(chǎn)認(rèn)證流程責(zé)任不清HM四、商務(wù)&招投標(biāo)-改進(jìn)建議9 規(guī)范或引入體系化7種尋源方式，根據(jù)需求特點(diǎn)/需求品類，采用合適的方式進(jìn)行采購(gòu)尋源9 采購(gòu)尋源管理采購(gòu)合同管理系統(tǒng)固化采購(gòu)尋源管理采購(gòu)合同管理系統(tǒng)固化果40HM四、商務(wù)&招投標(biāo)-改進(jìn)建議97種尋源方式的特點(diǎn)及適用場(chǎng)景或品類示意9尋源方式適合場(chǎng)景或品類特點(diǎn)基建工程及大型設(shè)備、大型項(xiàng)目、大型物流項(xiàng)技術(shù)標(biāo)及商務(wù)標(biāo)，分開(kāi)評(píng)標(biāo)，技術(shù)入圍后才能進(jìn)公開(kāi)招標(biāo)/邀請(qǐng)招標(biāo)入商務(wù)評(píng)標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性談判物資、服務(wù)、小型物流項(xiàng)目等簡(jiǎn)單技術(shù)參數(shù)，技術(shù)參數(shù)與商務(wù)標(biāo)同時(shí)開(kāi)標(biāo)，共同影響決購(gòu)詢價(jià)RFQ物資、服務(wù)、小型物流項(xiàng)目等價(jià)格為決購(gòu)的唯一決購(gòu)影響因素反向競(jìng)價(jià)化學(xué)品、包材、MRO、的標(biāo)準(zhǔn)物資或服務(wù)買方市場(chǎng)，采購(gòu)項(xiàng)目少，價(jià)格為決購(gòu)的唯一因素單一來(lái)源客戶指定供應(yīng)商、定制件、市場(chǎng)唯一、政府或政策限定只有唯一的供應(yīng)商，定向議價(jià)，系統(tǒng)定義單一來(lái)源清單強(qiáng)行管控快速詢價(jià)間接物料（MRO等價(jià)值低，需求變化大，對(duì)質(zhì)量和規(guī)格要求精細(xì)度低、或標(biāo)準(zhǔn)化程度高的品物料所屬的小類存在有效合同，邀請(qǐng)有效合同的供應(yīng)商報(bào)價(jià)公開(kāi)市場(chǎng)采購(gòu)月度報(bào)銷金額不超過(guò)5000RMB的間接物料授權(quán)給需求部門直接采購(gòu)，進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷41HM四、商務(wù)&招投標(biāo)-改進(jìn)建議9根據(jù)不同品類的特性，設(shè)計(jì)最優(yōu)的招標(biāo)方式及決購(gòu)模版，提高審批效率9 ————、廠,根據(jù)品類特性靈活選擇按物料組或品名或品,根據(jù)品類特性靈活選擇按物料組或品名或品42四、商務(wù)&招投標(biāo)-改進(jìn)建議5.4招投審批流程，提高合同簽訂效率合同變更變更終止續(xù)簽框架協(xié)議采購(gòu)合同審批流程，提高合同簽訂效率合同變更變更終止續(xù)簽框架協(xié)議采購(gòu)合同批單次合同合同簽訂”通用條款：品質(zhì)規(guī)格條款、檢驗(yàn)及計(jì)量條款、包裝及裝運(yùn)條款……,供應(yīng)商準(zhǔn)入后即可簽訂模式一款….法律條款通用條款模式二商務(wù)條款43HM四、商務(wù)&招投標(biāo)管理-9組織組織1.加強(qiáng)招標(biāo)評(píng)審小組的綜合評(píng)標(biāo)1）加強(qiáng)招標(biāo)評(píng)審小組的綜合評(píng)標(biāo)（技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)），供應(yīng)商選擇更合理科學(xué)，降低低價(jià)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)2.管理流程業(yè)務(wù)規(guī)則完善1）提早采購(gòu)商務(wù)在新品研發(fā)的介入時(shí)間，研發(fā)在新物料需求產(chǎn)生階段及時(shí)通知采購(gòu)商務(wù)介入2）研發(fā)輸出物料成本要素、同類產(chǎn)品等信息供采購(gòu)商務(wù)參考3.執(zhí)行差異化的尋源策略1）按請(qǐng)購(gòu)需求用途、緊急狀況、品類等執(zhí)行合適的尋源方式;可考慮適當(dāng)提高 招標(biāo)的金額，或者使用邀請(qǐng)招標(biāo)系統(tǒng)系統(tǒng)44M四、商務(wù)&招投標(biāo)管理-9降低采購(gòu)成本優(yōu)化尋源體系規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)45根因根因分析過(guò)程HL五、庫(kù)存管理-痛點(diǎn)根因分析根因根因分析過(guò)程HL賬務(wù)與實(shí)物不一致入庫(kù)單據(jù)沖銷多備件單據(jù)流轉(zhuǎn)效率低生產(chǎn)備料發(fā)料困難原材料定期檢驗(yàn)困難成品出庫(kù)效率低呆滯料持續(xù)產(chǎn)生生產(chǎn)訂單信息與BOM信息不一致備料容易出錯(cuò)組織問(wèn)題-備件實(shí)物與賬務(wù)管理人員分離外協(xié)加工不能按單發(fā)料銷售需求變更產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更頻繁采購(gòu)?fù)素浱幚聿患皶r(shí)外銷SKD/CKD及整機(jī)賬實(shí)不符來(lái)料無(wú)法在系統(tǒng)中收貨呆滯料消耗處理不到位管理問(wèn)題賬務(wù)與實(shí)物不一致入庫(kù)單據(jù)沖銷多備件單據(jù)流轉(zhuǎn)效率低生產(chǎn)備料發(fā)料困難原材料定期檢驗(yàn)困難成品出庫(kù)效率低呆滯料持續(xù)產(chǎn)生生產(chǎn)訂單信息與BOM信息不一致備料容易出錯(cuò)組織問(wèn)題-備件實(shí)物與賬務(wù)管理人員分離外協(xié)加工不能按單發(fā)料銷售需求變更產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更頻繁采購(gòu)?fù)素浱幚聿患皶r(shí)外銷SKD/CKD及整機(jī)賬實(shí)不符來(lái)料無(wú)法在系統(tǒng)中收貨呆滯料消耗處理不到位管理問(wèn)題準(zhǔn)不統(tǒng)一流程問(wèn)題-未積極處理需求變更形成的多余原材料數(shù)據(jù)問(wèn)題-BOM數(shù)據(jù)：不準(zhǔn)確，未區(qū)分AB面物料，物料配送工段不明確流程問(wèn)題-生產(chǎn)未及時(shí)在系統(tǒng)中完成入庫(kù)采購(gòu)訂單未下達(dá)人工判斷來(lái)料是否免檢，容易出錯(cuò)流程問(wèn)題-采購(gòu)計(jì)劃員對(duì)于采購(gòu)?fù)素浿鲗?dǎo)性不強(qiáng)呆滯料分析準(zhǔn)確性、合理性較差呆滯料處理不及時(shí)數(shù)據(jù)問(wèn)題-物料檢驗(yàn)類型缺失數(shù)據(jù)問(wèn)題-物料數(shù)據(jù)中未注明生產(chǎn)工段數(shù)據(jù)問(wèn)題-物料成本未及時(shí)解凍組織問(wèn)題-未考核呆滯料處理情況系統(tǒng)工具支撐不足-生產(chǎn)發(fā)料無(wú)法記錄到批次系統(tǒng)工具支撐不足-無(wú)法管理到庫(kù)位，沒(méi)有掃描設(shè)備流程問(wèn)題-物料未集中到成品倉(cāng)存儲(chǔ)系統(tǒng)工具支撐不足-裝柜清單生成校驗(yàn)支撐不足流程問(wèn)題-采購(gòu)訂單未及時(shí)下達(dá)，倉(cāng)庫(kù)仍收貨數(shù)據(jù)問(wèn)題用性不強(qiáng)庫(kù)存呆滯料多貨柜利用率低系統(tǒng)無(wú)法提供來(lái)料超儲(chǔ)存期清單系統(tǒng)工具支撐不足-生產(chǎn)發(fā)料無(wú)法記錄到批次流程問(wèn)題-采購(gòu)?fù)素浳锪限D(zhuǎn)呆標(biāo)準(zhǔn)不流程問(wèn)題-根據(jù)一定期間內(nèi)領(lǐng)料情況將物料的全部來(lái)料判呆，造成呆滯料數(shù)量多46HL五、庫(kù)存管理改進(jìn)建議 對(duì)物料進(jìn)行配送特點(diǎn)分類并優(yōu)化，構(gòu)建外租倉(cāng)轉(zhuǎn)廠內(nèi)倉(cāng)、以及廠內(nèi)倉(cāng)的領(lǐng)料/配送體系1233生產(chǎn)備料整機(jī)質(zhì)檢區(qū)非限制區(qū)整機(jī)智庫(kù)整機(jī)-大件SMT外租倉(cāng)材料入庫(kù)機(jī)芯模組SKD/CKD生產(chǎn)備料整機(jī)質(zhì)檢區(qū)非限制區(qū)整機(jī)智庫(kù)整機(jī)-大件SMT外租倉(cāng)材料入庫(kù)機(jī)芯模組SKD/CKD 在庫(kù)管理,質(zhì)檢區(qū)非限非限制區(qū)47HL五、庫(kù)存管理改進(jìn)建議批次定義1批次定義1物料倉(cāng)庫(kù)貨位批次子批次批次狀態(tài)批次等級(jí)采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)調(diào)撥調(diào)撥轉(zhuǎn)庫(kù)轉(zhuǎn)庫(kù)供應(yīng)商退貨供應(yīng)商退貨銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨銷售退貨銷售退貨生產(chǎn)發(fā)料生產(chǎn)發(fā)料發(fā)料指定批次指定采購(gòu)批次指定采購(gòu)批次調(diào)撥指定批次調(diào)撥指定批次轉(zhuǎn)庫(kù)時(shí)指定批次轉(zhuǎn)庫(kù)時(shí)指定批次退貨指定批次退貨指定批次指定批次發(fā)貨指定批次發(fā)貨退貨指定批次退貨指定批次48五、庫(kù)存管理改進(jìn)建議5.7庫(kù)存管理庫(kù)存識(shí)別識(shí)別呆滯物料，多手段降低積壓庫(kù)存明確庫(kù)存清理處理流程庫(kù)存識(shí)別識(shí)別呆滯物料，多手段降低積壓庫(kù)存明確庫(kù)存清理處理流程?…庫(kù)存監(jiān)控月月月..B003100049HLL五、庫(kù)存管理改進(jìn)建議對(duì)于發(fā)貨業(yè)務(wù)尋找實(shí)物困難的倉(cāng)庫(kù)，可以實(shí)施WMS，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)發(fā)貨倉(cāng)位。交貨單商品數(shù)量交貨單商品數(shù)量托盤號(hào)商品商品下架策略一般商品先進(jìn)先出一般商品……建議下架位置01-10-0301-10-05HL五、庫(kù)存管理-細(xì)化改進(jìn)建議組織組織2)建議由采購(gòu)計(jì)劃員主導(dǎo)采購(gòu)?fù)素浟鞒滔到y(tǒng)系統(tǒng)4.系統(tǒng)智能提供物料呆滯分析報(bào)表和庫(kù)齡HL五、庫(kù)存管理-收益降低庫(kù)存積壓提高倉(cāng)庫(kù)操作效率規(guī)避庫(kù)存管理風(fēng)險(xiǎn)HM根因根因分析過(guò)程六、產(chǎn)品質(zhì)量管理HM根因根因分析過(guò)程策略問(wèn)題-倉(cāng)庫(kù)布局不合理系統(tǒng)工具支撐不管理問(wèn)題-中轉(zhuǎn)倉(cāng)未進(jìn)行庫(kù)位管理倉(cāng)庫(kù)未設(shè)置待檢區(qū)域倉(cāng)庫(kù)布局分散，同一批原料分開(kāi)入庫(kù)在不同的二級(jí)倉(cāng)不清楚貨物存放位置同一物料的多個(gè)采購(gòu)申請(qǐng)未合并交供供應(yīng)取樣困難檢驗(yàn)工作量不合理加倍供應(yīng)容易遺漏需檢驗(yàn)物料背板檢驗(yàn)零合格檢驗(yàn)項(xiàng)目多，沒(méi)有系統(tǒng)化管理策略問(wèn)題-倉(cāng)庫(kù)布局不合理系統(tǒng)工具支撐不管理問(wèn)題-中轉(zhuǎn)倉(cāng)未進(jìn)行庫(kù)位管理倉(cāng)庫(kù)未設(shè)置待檢區(qū)域倉(cāng)庫(kù)布局分散，同一批原料分開(kāi)入庫(kù)在不同的二級(jí)倉(cāng)不清楚貨物存放位置同一物料的多個(gè)采購(gòu)申請(qǐng)未合并交供供應(yīng)取樣困難檢驗(yàn)工作量不合理加倍供應(yīng)容易遺漏需檢驗(yàn)物料背板檢驗(yàn)零合格檢驗(yàn)項(xiàng)目多，沒(méi)有系統(tǒng)化管理供供交應(yīng)應(yīng)付物料屬性中不包含是否免檢，依靠人工判斷數(shù)據(jù)問(wèn)題-物料檢驗(yàn)類型缺失數(shù)據(jù)問(wèn)題-檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定不合理系統(tǒng)工具支撐不足-檢驗(yàn)計(jì)劃未系統(tǒng)化管理流程問(wèn)題-未規(guī)定來(lái)料寬收流程的應(yīng)用范圍格處寬收時(shí)限控制缺少標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)應(yīng)流程問(wèn)題-未規(guī)定來(lái)料寬收流程的應(yīng)用范圍格處寬收時(shí)限控制缺少標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)應(yīng)流程問(wèn)題-未明確不合格退貨流程主導(dǎo)部門和職責(zé)分工不合格處理不閉環(huán)來(lái)料檢驗(yàn)不合格很長(zhǎng)時(shí)間后，供仍被申請(qǐng)寬收使用檢驗(yàn)結(jié)果紙質(zhì)記錄，不易于流轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)無(wú)法及時(shí)獲取來(lái)料檢驗(yàn)供不合格信息檢驗(yàn)結(jié)果紙質(zhì)記錄，不易于流轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)無(wú)法及時(shí)獲取來(lái)料檢驗(yàn)供不合格信息低應(yīng)系統(tǒng)工具支撐不足-信息流未線上流轉(zhuǎn)流程問(wèn)題-來(lái)料不合格處理流程需完善閉環(huán)流轉(zhuǎn)不合格處理通知書紙質(zhì)文檔，流轉(zhuǎn)效率交交客戶驗(yàn)貨信息線下傳遞交變更通知書線下傳遞交系統(tǒng)工具支撐不足-檢驗(yàn)結(jié)果、不合格處理通知書未系統(tǒng)化管理HM六、產(chǎn)品質(zhì)量管理-改進(jìn)建議8深化甲方質(zhì)量管理體系系統(tǒng)，推動(dòng)持續(xù)的改進(jìn)以配合甲方組織和業(yè)務(wù)的變化。8建議方向質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)建議方向質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)商客戶供應(yīng)商客戶管理職責(zé)管理職責(zé)滿意要滿意要求測(cè)量分析改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)管理測(cè)量分析改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)管理生產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品六、產(chǎn)品質(zhì)量管理-改進(jìn)建議質(zhì)量體系的管理始于建立清晰明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，然后嚴(yán)格客觀地執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)動(dòng)態(tài)檢驗(yàn)規(guī)則調(diào)整檢驗(yàn)嚴(yán)格度。物料免檢標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)檢驗(yàn)規(guī)則例：特性編號(hào)檢驗(yàn)特性最小值最大值定性檢驗(yàn)方法…0018對(duì)角線誤差5檢驗(yàn)計(jì)劃 外觀質(zhì)量6√X六、產(chǎn)品質(zhì)量管理-改進(jìn)建議強(qiáng)化品質(zhì)保證(QA)職能，目前質(zhì)量管理職能傾斜于檢驗(yàn)執(zhí)行，需加強(qiáng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)管理和檢驗(yàn)相關(guān)流程管理。8QAQAQCQC質(zhì)量管理主要職能HM六、產(chǎn)品質(zhì)量管理-改進(jìn)建議8推動(dòng)質(zhì)量異議處理閉環(huán)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析對(duì)未來(lái)質(zhì)量控制進(jìn)行指導(dǎo)，推動(dòng)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。8六、產(chǎn)品質(zhì)量管理-改進(jìn)建議5.8質(zhì)量促進(jìn)質(zhì)量管控能力。 進(jìn)貨檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)成品出貨檢驗(yàn)質(zhì)檢庫(kù)存庫(kù)存庫(kù)存質(zhì)檢一般材料倉(cāng)工廠中轉(zhuǎn)倉(cāng)1133質(zhì)量單質(zhì)量單????????… 4 評(píng)估檢驗(yàn)結(jié)果錄入檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量通知單 評(píng)估檢驗(yàn)結(jié)果錄入檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量通知單1 1HM六、產(chǎn)品質(zhì)量管理-改進(jìn)建議8來(lái)料檢驗(yàn)執(zhí)行和質(zhì)量異議處理的系統(tǒng)功能邊界劃分初步建議：81檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)管理包括物料免檢/非免檢屬性，主檢驗(yàn)特性(檢驗(yàn)項(xiàng)目)，采樣方案，檢驗(yàn)計(jì)劃等2質(zhì)檢庫(kù)存管理包括采購(gòu)收貨入庫(kù)形成質(zhì)檢庫(kù)存，系統(tǒng)區(qū)分質(zhì)檢庫(kù)存狀態(tài)與非限制性庫(kù)存狀態(tài)，檢驗(yàn)結(jié)束后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果處理質(zhì)檢庫(kù)存移動(dòng)等3檢驗(yàn)結(jié)果記錄包括檢驗(yàn)批自動(dòng)生成(固化檢驗(yàn)報(bào)告單格式)，錄入檢驗(yàn)結(jié)果(支持手持終端輔助錄入)，自動(dòng)評(píng)估檢驗(yàn)結(jié)果等4質(zhì)量通知單管理包括質(zhì)量異議記錄及發(fā)起包括質(zhì)量異議處理審批流轉(zhuǎn)OA系統(tǒng)5在庫(kù)定期檢驗(yàn)管理包括根據(jù)來(lái)料批次進(jìn)行物料超儲(chǔ)存期、超有效期的定期檢驗(yàn)6質(zhì)量異議與供應(yīng)商交互包括質(zhì)量不合格結(jié)果發(fā)送給供應(yīng)商，并獲取供應(yīng)商反饋SRM系統(tǒng)7供應(yīng)質(zhì)量分析包括來(lái)料批次不合格相關(guān)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表等HM六、產(chǎn)品質(zhì)量管理-8流程流程求部門和對(duì)應(yīng)管理部門如智能設(shè)備部共同進(jìn)行相應(yīng)系統(tǒng)系統(tǒng)HM六、產(chǎn)品質(zhì)量管理-8提升產(chǎn)品質(zhì)量降低質(zhì)量成本提升供應(yīng)商供應(yīng)質(zhì)量七、非熱力流程的業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)識(shí)別-采購(gòu)計(jì)劃管理(1/5)需求/痛點(diǎn)編號(hào)需求/痛點(diǎn)外部干系人內(nèi)部干系人根因分析改進(jìn)建議組織流程系統(tǒng)&數(shù)據(jù)R-5.3-001BOM系統(tǒng)維護(hù)不及時(shí)，導(dǎo)致備貨信息無(wú)法獲取研發(fā)采購(gòu)計(jì)劃員1.流程業(yè)務(wù)規(guī)則不清晰R-5.3-002內(nèi)銷FCST周期較短，很難覆蓋到戰(zhàn)略物資的采購(gòu)周期蟈內(nèi)營(yíng)銷戰(zhàn)略物資采購(gòu)計(jì)劃1.流程業(yè)務(wù)規(guī)則不清晰1.銷售根據(jù)客戶端市場(chǎng)狀況給出未來(lái)3-6個(gè)月的銷售預(yù)估R-5.3-003歸口管理部門沒(méi)有收集完整備件需求智能設(shè)備部/工藝研究院/其他備件需求部門備件采購(gòu)計(jì)劃/招標(biāo)管理部執(zhí)行不到位2.組織職責(zé)1.確定備品備件需求的收集和統(tǒng)一提報(bào)部門，由該部門將需求合并歸整后，提報(bào)給招標(biāo)管理部或備品備件采購(gòu)計(jì)劃2.明確備品備件提報(bào)流程，將備品備件分類管理，區(qū)分各類備品備件的提報(bào)流程和流程涉及部門人員七、非熱力流程的業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)識(shí)別-采購(gòu)控制(2/5)需求/痛點(diǎn)編號(hào)需求/痛點(diǎn)外部干系人內(nèi)部干系人根因分析改進(jìn)建議組織流程系統(tǒng)&數(shù)據(jù)R-5.5-001工廠太多，供應(yīng)商產(chǎn)地變化導(dǎo)致供應(yīng)商代碼變更，貨源清單維護(hù)工作量大無(wú)采購(gòu)商務(wù)1.系統(tǒng)工具支撐不足1.通過(guò)系統(tǒng)工具輔助維護(hù)貨源清單，對(duì)于僅產(chǎn)地變化的供應(yīng)商，參照原供應(yīng)商為新供應(yīng)商維護(hù)貨源清單R-5.5-002庫(kù)存控制呆滯料分析報(bào)表制作周期長(zhǎng)、工作量大無(wú)材料倉(cāng)儲(chǔ)1.系統(tǒng)工具支撐不足1.啟用批次管理，按批次管理物料進(jìn)銷存，準(zhǔn)確計(jì)算呆滯料2.系統(tǒng)根據(jù)呆滯料計(jì)算規(guī)則自動(dòng)生成呆料分析報(bào)表R-5.5-003庫(kù)存控制呆滯料處理效果不理想無(wú)采購(gòu)計(jì)劃/材料倉(cāng)儲(chǔ)執(zhí)行不到位2.組織職責(zé)1.在現(xiàn)有的對(duì)呆滯料產(chǎn)生原因考核的基礎(chǔ)上，增加對(duì)呆滯料處理的考核，如呆滯處理時(shí)效1.明確呆滯料處理流程及主導(dǎo)人R-5.5-004分析呆滯料產(chǎn)生原因時(shí)，需求回溯比較困難需求部門采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行不到位1.加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的采購(gòu)執(zhí)行協(xié)同，明確采購(gòu)訂單的交貨計(jì)劃，并安排供應(yīng)商按照交貨計(jì)劃交貨2.庫(kù)管員按照交貨計(jì)劃，參照指定的采購(gòu)訂單收貨，不允許供應(yīng)商提前交貨七、非熱力流程的業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)識(shí)別-采購(gòu)執(zhí)行管理(3/5)需求/痛點(diǎn)編號(hào)需求/痛點(diǎn)外部干系人內(nèi)部干系人根因分析改進(jìn)建議組織流程系統(tǒng)&數(shù)據(jù)R-5.6-001無(wú)價(jià)格、無(wú)貨源、無(wú)配額，導(dǎo)致采購(gòu)計(jì)劃員無(wú)法及時(shí)下單無(wú)采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)商務(wù)執(zhí)行不到位1.加強(qiáng)流程管控，不允許未下采購(gòu)訂單通過(guò)其他方式聯(lián)系供應(yīng)商送貨2.及時(shí)維護(hù)價(jià)格、貨源、配額R-5.6-002采購(gòu)備件時(shí)，部分物料無(wú)編號(hào)，導(dǎo)致需求信息不完整，手工輸入效率低，出錯(cuò)率高智能設(shè)備部/工藝研究院備件采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行不到位2.數(shù)據(jù)管理1.明確備品備件需求提報(bào)規(guī)則，對(duì)備品備件進(jìn)行分類，區(qū)分不同分類的需求提報(bào)方式，如根據(jù)物料編碼采購(gòu)/根據(jù)描述采購(gòu)2.規(guī)范備品備件物料主數(shù)據(jù)提報(bào)和維護(hù)流程1.明確備品備件的物料編碼規(guī)則，清理備品備件物料主數(shù)據(jù)R-5.6-003與供應(yīng)商確認(rèn)采購(gòu)訂單的手工協(xié)同工作量大，效率低無(wú)采購(gòu)計(jì)劃2.系統(tǒng)應(yīng)用1.將供應(yīng)商協(xié)同配合度與供應(yīng)應(yīng)用1.優(yōu)化SRM系統(tǒng)操作，簡(jiǎn)化操作復(fù)雜度七、非熱力流程的業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)識(shí)別-采購(gòu)數(shù)據(jù)管理(4/5)需求/痛點(diǎn)編號(hào)需求/痛點(diǎn)外部干系人內(nèi)部干系人根因分析改進(jìn)建議組織流程系統(tǒng)&數(shù)據(jù)R-5.10-001生產(chǎn)發(fā)料時(shí)不清楚物料的使用工段研發(fā)/生產(chǎn)制造材料倉(cāng)儲(chǔ)1.數(shù)據(jù)管理1.申請(qǐng)物料主數(shù)據(jù)時(shí)或依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃生成備料計(jì)劃時(shí)提供默認(rèn)使用工段R-5.10-002采購(gòu)信息記錄價(jià)格單位維護(hù)錯(cuò)誤財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)商務(wù)1.系統(tǒng)支撐1.系統(tǒng)增強(qiáng)檢查采購(gòu)價(jià)格單位與成本核算批量是否一致R-5.10-003銀行賬戶信息未維護(hù)進(jìn)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購(gòu)商務(wù)1.流程業(yè)務(wù)規(guī)則1.調(diào)整供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程，將供應(yīng)商銀行賬戶信息維護(hù)增加到相應(yīng)的流程節(jié)點(diǎn)七、非熱力流程的業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)識(shí)別-關(guān)務(wù)管理(5/5)需求/痛點(diǎn)編號(hào)需求/痛點(diǎn)外部干系人內(nèi)部干系人根因分析改進(jìn)建議組織流程系統(tǒng)&數(shù)據(jù)R-5.11-001報(bào)關(guān)信息數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確：如凈重不準(zhǔn)確、價(jià)格不準(zhǔn)確海外營(yíng)銷關(guān)務(wù)/研發(fā)部品/采購(gòu)商務(wù)1.數(shù)據(jù)問(wèn)題執(zhí)行不到位進(jìn)出口報(bào)關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)內(nèi)制單下單，包括進(jìn)口樣品采購(gòu)、代客戶采購(gòu)物料的出口加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理R-5.11-002報(bào)關(guān)信息數(shù)據(jù)維護(hù)更新不及時(shí)，包括出入庫(kù)信息未及時(shí)維護(hù)，申報(bào)要素信息變更未及時(shí)維護(hù)生產(chǎn)制造關(guān)務(wù)/研發(fā)部品/倉(cāng)儲(chǔ)執(zhí)行不到位管控信息錄入系統(tǒng)的及時(shí)性，設(shè)定實(shí)物移動(dòng)或信息變更后，必須在系統(tǒng)中維護(hù)相關(guān)信息的時(shí)間限制加強(qiáng)系統(tǒng)接口集成化、自動(dòng)化，前端數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞到后端R-5.11-003系統(tǒng)未完全打通，針對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)和生產(chǎn)穿行測(cè)試：1）部分單據(jù)系統(tǒng)外制單2）系統(tǒng)間接口未完全接通海外營(yíng)銷關(guān)務(wù)/采購(gòu)計(jì)劃1.系統(tǒng)工具支撐不足系統(tǒng)集成接口推進(jìn)R-5.11-004存在物料一碼多物現(xiàn)象，導(dǎo)致申報(bào)信息與實(shí)物無(wú)法匹配無(wú)關(guān)務(wù)/研發(fā)部品1.數(shù)據(jù)問(wèn)題信息2、通過(guò)批次管理等系統(tǒng)功能，實(shí)現(xiàn)一個(gè)物料不同批次對(duì)于供應(yīng)商或制造商的申報(bào)信息獲取R-5.11-005物料進(jìn)口拆包裝后原物料出口，出口時(shí)拆箱換包裝，實(shí)物上無(wú)法獲取品牌/型號(hào)等信息，實(shí)物信息與原先進(jìn)口實(shí)物信息不一致海外營(yíng)銷/生產(chǎn)制造關(guān)務(wù)執(zhí)行不到位向前端提出明確需求，規(guī)范包裝及標(biāo)識(shí)信息一業(yè)務(wù)流程體系設(shè)計(jì)一業(yè)務(wù)流程體系設(shè)計(jì)二二聚焦用戶體驗(yàn)的全面需求調(diào)研聚焦用戶體驗(yàn)的全面需求調(diào)研三三業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)整體識(shí)別業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)整體識(shí)別四四總結(jié)與后續(xù)計(jì)劃總結(jié)與后續(xù)計(jì)劃組織(Oranization)流程（Process）組織(Oranization)流程（Process） 應(yīng)用系統(tǒng)(Application)1.優(yōu)化采購(gòu)職能定位，從較高的層次負(fù)責(zé)統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)的采購(gòu)和供應(yīng)管理2.加強(qiáng)品類采購(gòu)策略1)梳理分析物料品類，按品類分析支出、市場(chǎng)和需求，針對(duì)性的確認(rèn)供應(yīng)定位和采購(gòu)策略2)按品類的供應(yīng)商差異化準(zhǔn)入到退出的全生命管理，制訂供應(yīng)商分類管理策略，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商及其他類型供應(yīng)商的差異化管理3.提升戰(zhàn)略尋源能力1）提升戰(zhàn)略尋源能力，從戰(zhàn)術(shù)采購(gòu)轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略采購(gòu)4.按業(yè)務(wù)場(chǎng)景和品類的差異化供應(yīng)商全生命周期管理1）明確各個(gè)階段對(duì)供應(yīng)商的主導(dǎo)、協(xié)助管理的職責(zé)崗位2）引入試產(chǎn)物料供應(yīng)商導(dǎo)入差異化管理模式，簡(jiǎn)化準(zhǔn)入資質(zhì)審核條件，加快試產(chǎn)業(yè)務(wù)供應(yīng)商導(dǎo)入效率3）引入潛在供應(yīng)商管理，提前進(jìn)行供應(yīng)商儲(chǔ)備，以加快開(kāi)發(fā)效率4）優(yōu)化按品類的供應(yīng)商評(píng)估模型5.質(zhì)量異常重處理業(yè)務(wù)規(guī)則明確1）明確質(zhì)量異常后續(xù)跟進(jìn)處理方法2）出臺(tái)明確的供應(yīng)商配合度考核辦法，增加供應(yīng)商質(zhì)量異議配組織：6.梳理備品備件需求歸口部門1)梳理備品備件需求的收集和統(tǒng)一提報(bào)部門，是否由該部門將需求合并歸整后，提報(bào)給招標(biāo)管理部或備品備件采購(gòu)計(jì)劃7.強(qiáng)化相關(guān)部門在招投標(biāo)流程中的參與度1）質(zhì)量管理部、智能設(shè)備部/工程技術(shù)部、研發(fā)部應(yīng)在供應(yīng)商招投標(biāo)的技術(shù)要求、質(zhì)量要求制定階段加強(qiáng)參與度，考慮生產(chǎn)線體的技術(shù)要求；并對(duì)相關(guān)結(jié)果負(fù)責(zé)8.明確物料試產(chǎn)認(rèn)證流程參與部門的職責(zé)分工9.倉(cāng)庫(kù)控制和管理1）增加對(duì)采購(gòu)計(jì)劃員、庫(kù)管員對(duì)呆滯料處理的考核機(jī)制2）加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃員無(wú)訂單要貨的監(jiān)管與考核3）加強(qiáng)對(duì)庫(kù)管員無(wú)采購(gòu)訂單收貨或無(wú)生產(chǎn)入庫(kù)即發(fā)貨的監(jiān)管與考核4）建立多部門溝通機(jī)制，積極處理需求變更形成的多余原材料10.明確質(zhì)量管理的組織架構(gòu)1.明確質(zhì)量管理的組織架構(gòu)1）在RGB戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部明確質(zhì)量管理職責(zé)，對(duì)上對(duì)接甲部門質(zhì)量管理要求，對(duì)下對(duì)顯示科技事業(yè)部、海外銷售事業(yè)部、商業(yè)顯示事業(yè)部以及獨(dú)立公司的質(zhì)量審計(jì)與監(jiān)督2）對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的非生產(chǎn)類物料的質(zhì)量如設(shè)備、備件，建議由需求部門和對(duì)應(yīng)管理部門如智能設(shè)備部共同進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理流程:1.優(yōu)化品類管理相關(guān)流程1)建立和完善品類梳理，按品類的采購(gòu)策略制定，策略收益評(píng)估，策略實(shí)施的管理流程2)按照品類策略，差異化的管理尋源、招標(biāo)、采購(gòu)執(zhí)行流程3)按流程制定多視角的KPI考核指標(biāo)2.完善優(yōu)化供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程1）按照業(yè)務(wù)場(chǎng)景和品類，確定不同的供應(yīng)商準(zhǔn)入條件，以及所需要提交審查的材料3.完善供應(yīng)商退出流程1)建立明確的供應(yīng)商淘汰退出流程2)加強(qiáng)流程的落地執(zhí)行情況監(jiān)控，淘汰供應(yīng)商執(zhí)行納入KPI4.招標(biāo)流程加強(qiáng)招標(biāo)評(píng)審小組的綜合評(píng)標(biāo)1)加強(qiáng)招標(biāo)評(píng)審小組的綜合評(píng)標(biāo)（技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)），供應(yīng)商選擇更合理科學(xué)，降低低價(jià)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)5.商務(wù)&招投標(biāo)管理流程業(yè)務(wù)規(guī)則完善1)提早采購(gòu)商務(wù)在新品研發(fā)的介入時(shí)間，研發(fā)在新物料需求產(chǎn)生階段及時(shí)通知采購(gòu)商務(wù)介入2)研發(fā)輸出物料成本要素、同類產(chǎn)品等信息供采購(gòu)商務(wù)參考6.執(zhí)行差異化的尋源策略1)按請(qǐng)購(gòu)需求用途、緊急狀況、品類等執(zhí)行合適的尋源方式;可考慮適當(dāng)提高招標(biāo)的金額，或者使用邀請(qǐng)招標(biāo)合度指標(biāo)組織(Oranization)應(yīng)用系統(tǒng)(Application組織(Oranization)應(yīng)用系統(tǒng)(Application) 數(shù)據(jù)（Data）流程:7.生產(chǎn)發(fā)料流程需完善1)規(guī)范BOM變更流程，量產(chǎn)BOM發(fā)生變更時(shí)必須同步調(diào)整執(zhí)行中的生產(chǎn)訂單8.完善成品出貨流程1）優(yōu)化CKD/SKD業(yè)務(wù)散件材料的存儲(chǔ)布局，減少多個(gè)倉(cāng)庫(kù)分開(kāi)存放，統(tǒng)一集中到成品倉(cāng)存儲(chǔ)2）系統(tǒng)不入庫(kù)，控制實(shí)物不允許發(fā)貨3）研發(fā)統(tǒng)一包裝標(biāo)準(zhǔn)，同尺寸產(chǎn)品盡量使用相同規(guī)格包裝材料9.完善呆滯料處理流程1)明確無(wú)法退貨的標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)轉(zhuǎn)呆并處理2)建議由采購(gòu)計(jì)劃員主導(dǎo)采購(gòu)?fù)素浟鞒?0.加強(qiáng)招標(biāo)評(píng)審小組的綜合評(píng)標(biāo)1)加強(qiáng)招標(biāo)評(píng)審小組的綜合評(píng)標(biāo)（技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)），供應(yīng)商選擇更合理科學(xué)，降低低價(jià)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)11.來(lái)料不合格處理流程完善1)明確來(lái)料質(zhì)量不合格結(jié)果傳遞流程方式，將質(zhì)量不合格結(jié)果通知倉(cāng)庫(kù)這項(xiàng)工作納入檢驗(yàn)員的工作職責(zé)內(nèi)容2)明確質(zhì)量不合格退貨流程的主導(dǎo)部門和職責(zé)分工1.支持品類策略的系統(tǒng)化1)系統(tǒng)為策略制定者提供全方位支撐，包括流程可視，數(shù)據(jù)完整2)系統(tǒng)要具備策略分析需要的詳細(xì)分類功能3)能夠?qū)崿F(xiàn)按品類的業(yè)務(wù)流向、審批等差異化管理2.深化SRM系統(tǒng)應(yīng)用1)線上進(jìn)行供應(yīng)商導(dǎo)入審批2)優(yōu)化SRM系統(tǒng)供應(yīng)商協(xié)同功能3)固化合同模版，系統(tǒng)對(duì)輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)3.完善供應(yīng)商質(zhì)量考核報(bào)表1)SRM系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)，出具相關(guān)質(zhì)量考核報(bào)表4.加強(qiáng)系統(tǒng)集成建設(shè)1)SRM系統(tǒng)、招標(biāo)平臺(tái)、ERP等的數(shù)據(jù)集成5.啟用新的功能1)可在ERP啟用批次管理，完善質(zhì)量追溯、呆滯查詢分析等功能6.質(zhì)量管理進(jìn)入系統(tǒng)線上管理1)檢驗(yàn)計(jì)劃系統(tǒng)化管理數(shù)據(jù):1.按品類的數(shù)據(jù)細(xì)化管理1)按物料分類梳理采購(gòu)品類2)確定供應(yīng)商供貨品類與物料品類的對(duì)應(yīng)關(guān)系3)建立數(shù)據(jù)分析模型（品類戰(zhàn)略重要性、供應(yīng)商關(guān)系/分級(jí)等）2.供應(yīng)商全生命周期的數(shù)據(jù)化管理1)梳理細(xì)分供應(yīng)商的分類和品類信息數(shù)據(jù)2)部品開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈、質(zhì)量管理等部門的供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)共享3)來(lái)料檢驗(yàn)質(zhì)量結(jié)果在線錄入系統(tǒng)，并可實(shí)時(shí)同步至SRM系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)共享協(xié)同4)自動(dòng)提取到貨日期、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等信息，計(jì)算供應(yīng)商評(píng)價(jià)的定量指標(biāo)3.完善主數(shù)據(jù)管理1)完善備品備件編碼規(guī)則，避免一物多碼2)明確需求，確定需求描述要素（如物料編號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)線技術(shù)要求等）3)物料主數(shù)據(jù)新增維護(hù)或備料申請(qǐng)時(shí)要指定默認(rèn)的庫(kù)存地點(diǎn)、配送產(chǎn)線/工位等信息4)按庫(kù)存管精細(xì)度不同，對(duì)物料維護(hù)批次管理數(shù)據(jù)流程（Process）3)明確來(lái)料寬收流程的應(yīng)用范圍，確定來(lái)料被判定質(zhì)檢不合格2)檢驗(yàn)結(jié)果、不合格處理通知書系統(tǒng)化管理5)根據(jù)物料質(zhì)量視圖信息自動(dòng)確定物料是否免檢流程（Process）后允許申請(qǐng)寬收的時(shí)限3)客戶驗(yàn)貨信息通知、生產(chǎn)變更通知等系統(tǒng)化流轉(zhuǎn)6)系統(tǒng)智能提供物料呆滯分析報(bào)表和庫(kù)齡分析報(bào)表九、采購(gòu)到付款領(lǐng)域?qū)ｎ}方案設(shè)計(jì)總覽供應(yīng)商準(zhǔn)入、考核、退出的管理規(guī)范：差異化準(zhǔn)入方式，供應(yīng)商準(zhǔn)入、考核、退出的管理規(guī)范：差異化準(zhǔn)入方式，多參與部門職責(zé)劃分，招標(biāo)管理方式，供應(yīng)商考核辦法，供應(yīng)商退出管理制度和流程生產(chǎn)備料發(fā)料專題質(zhì)量管理專題全面考慮質(zhì)量管理各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)承載系統(tǒng)，包括檢驗(yàn)主數(shù)據(jù)、來(lái)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品入中轉(zhuǎn)倉(cāng)檢驗(yàn)以及質(zhì)量報(bào)表展示，確定各系統(tǒng)間邊界劃分和數(shù)據(jù)接口流向梳理劃分采購(gòu)供應(yīng)鏈各信息系統(tǒng)邊界，定義各系統(tǒng)核心管理重點(diǎn)、核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流全面考慮質(zhì)量管理各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)承載系統(tǒng)，包括檢驗(yàn)主數(shù)據(jù)、來(lái)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品入中轉(zhuǎn)倉(cāng)檢驗(yàn)以及質(zhì)量報(bào)表展示，確定各系統(tǒng)間邊界劃分和數(shù)據(jù)接口流向關(guān)衡關(guān)務(wù)系統(tǒng)需求專題供應(yīng)商準(zhǔn)入、考核、退出管理專題關(guān)衡關(guān)務(wù)系統(tǒng)需求專題關(guān)務(wù)系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的需求（進(jìn)口物料入庫(kù)、生產(chǎn)、出庫(kù)等環(huán)節(jié)的全生命周期追溯），關(guān)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的功能邊界，所需數(shù)據(jù)源系統(tǒng)，數(shù)據(jù)和接口流向批次管理專題優(yōu)化生產(chǎn)備料業(yè)務(wù)方式，重構(gòu)虛擬線邊倉(cāng)設(shè)置及系統(tǒng)移庫(kù)和庫(kù)存檢查報(bào)缺的功能；從PP生產(chǎn)計(jì)劃、MES生產(chǎn)執(zhí)行、以及MM備料發(fā)料的流程和功能進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)范和效率提升批次管理啟用的范圍優(yōu)化生產(chǎn)備料業(yè)務(wù)方式，重構(gòu)虛擬線邊倉(cāng)設(shè)置及系統(tǒng)移庫(kù)和庫(kù)存檢查報(bào)缺的功能；從PP生產(chǎn)計(jì)劃、MES生產(chǎn)執(zhí)行、以及MM備料發(fā)料的流程和功能進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)范和效率提升關(guān)鍵干系人畫像(2/7)求關(guān)鍵干系人畫像(3/7)關(guān)鍵干系人畫像(4/7)關(guān)鍵干系人畫像(5/7)統(tǒng)關(guān)鍵干系人畫像(6/7)統(tǒng)關(guān)鍵干系人畫像(7/7)統(tǒng)場(chǎng)景1-采購(gòu)計(jì)劃員-現(xiàn)狀體驗(yàn)旅程銷單確認(rèn)及物料長(zhǎng)周期備料一般物資采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商擴(kuò)點(diǎn)供應(yīng)商考核采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商協(xié)同管理采購(gòu)訂單供應(yīng)商協(xié)同管理庫(kù)存控制標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單退貨采購(gòu)訂單場(chǎng)景1-采購(gòu)商務(wù)-現(xiàn)狀體驗(yàn)旅程分類管理及采購(gòu)策略采購(gòu)成本策略新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)供應(yīng)商擴(kuò)點(diǎn)供應(yīng)商考核供應(yīng)商淘汰采購(gòu)詢比價(jià)議價(jià)合同協(xié)議簽訂采購(gòu)招投標(biāo)采購(gòu)價(jià)格采購(gòu)付款業(yè)務(wù)核算場(chǎng)景1-研發(fā)部品-現(xiàn)狀體驗(yàn)旅程新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)供應(yīng)商擴(kuò)點(diǎn)部品認(rèn)證供應(yīng)商淘汰采購(gòu)招投標(biāo)采購(gòu)價(jià)格2、物料認(rèn)證。場(chǎng)景1-來(lái)料檢驗(yàn)員-現(xiàn)狀體驗(yàn)旅程原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)原材料不合格處置原材料寬收批次質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果通知2、性能測(cè)試。庫(kù)存控制采購(gòu)收貨入庫(kù)基地間轉(zhuǎn)儲(chǔ)入庫(kù)銷售退貨入庫(kù)生產(chǎn)退貨入庫(kù)公司間轉(zhuǎn)儲(chǔ)工廠間轉(zhuǎn)儲(chǔ)庫(kù)存地轉(zhuǎn)儲(chǔ)盤點(diǎn)庫(kù)存原材料定期檢驗(yàn)1、人工制表，耗時(shí)長(zhǎng)（每個(gè)月兩天）2、難以獲取呆料的呆滯時(shí)間和批次信息，疑似呆料報(bào)表不準(zhǔn)確3、呆料處理效果不理想1、依靠人工判斷區(qū)2、采購(gòu)訂單不規(guī)范導(dǎo)致無(wú)法收貨3、內(nèi)銷原材料啟用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，成本未解凍無(wú)法收貨1、原材料難追溯供應(yīng)商。2、生產(chǎn)手工修改訂單物料信息，BOM下階物料未修改，生產(chǎn)中斷后倉(cāng)庫(kù)按原訂單向新訂單發(fā)料時(shí)會(huì)出現(xiàn)物料差異（財(cái)務(wù)反饋未完工工單完工工單會(huì)修改工單數(shù)量為已完工數(shù)量，再針對(duì)未完工部分下達(dá)新訂單，但不會(huì)出現(xiàn)物料信息修改的情況）。滿足生產(chǎn)報(bào)缺員進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確啟用質(zhì)量管理模塊標(biāo)準(zhǔn)功能啟用系統(tǒng)批次管理功能規(guī)范操作按照物料重要性區(qū)分據(jù)成本價(jià)分類啟用系統(tǒng)批次管理功能生產(chǎn)發(fā)貨基地間轉(zhuǎn)儲(chǔ)出庫(kù)銷售出庫(kù)采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)公司間發(fā)貨委外采購(gòu)發(fā)貨報(bào)廢處置采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)核算物料主數(shù)據(jù)流程商1、不清楚物料配送到哪個(gè)工位。2、下階物料已經(jīng)發(fā)料，生產(chǎn)仍可修改工單物料需求。3、周轉(zhuǎn)包材一次發(fā)貨過(guò)賬，未管理周轉(zhuǎn)過(guò)程，影響工單成本計(jì)算準(zhǔn)確性（包材品種多/包材包裝工序的用量，需要人工拆分。1、部分質(zhì)檢員沒(méi)有通知倉(cāng)管員物料不合格情2、質(zhì)檢不合格信息未知會(huì)供應(yīng)商（部分未經(jīng)過(guò)采購(gòu)計(jì)劃員處理）。3、【大件】退換貨時(shí)間長(zhǎng)，獲取退換貨開(kāi)始時(shí)間不直觀。4、現(xiàn)狀問(wèn)題：倉(cāng)庫(kù)在未建立退貨訂單之前將實(shí)物交給供應(yīng)商退貨。進(jìn)口物料關(guān)務(wù)要求難達(dá)成1、按單發(fā)料2、報(bào)表出具未按單發(fā)料（實(shí)際超發(fā)料，系統(tǒng)無(wú)法執(zhí)行按單發(fā)料）。業(yè)務(wù)頻繁發(fā)生。系統(tǒng)顯示質(zhì)檢不合格情況明確采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋_定知會(huì)供應(yīng)商退貨的責(zé)任人。量啟用系統(tǒng)批次管理功能改進(jìn)系統(tǒng)控制功能場(chǎng)景1-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-現(xiàn)狀體驗(yàn)旅程合同協(xié)議簽訂采購(gòu)收貨入庫(kù)盤點(diǎn)采購(gòu)付款業(yè)務(wù)核算物料主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)甲方集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)劃2020.11一業(yè)務(wù)流程體系設(shè)計(jì)一業(yè)務(wù)流程體系設(shè)計(jì)二二聚焦用戶體驗(yàn)的全面需求調(diào)研聚焦用戶體驗(yàn)的全面需求調(diào)研三三業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)整體識(shí)別業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)整體識(shí)別四四總結(jié)與后續(xù)計(jì)劃總結(jié)與后續(xù)計(jì)劃2管理財(cái)務(wù)流程框架預(yù)算&經(jīng)分財(cái)經(jīng)運(yùn)營(yíng)3預(yù)算&經(jīng)分財(cái)經(jīng)運(yùn)營(yíng)3銷售&回款采購(gòu)&付款資產(chǎn)管理成本&存貨管理總賬&結(jié)賬&報(bào)表6.11內(nèi)控&風(fēng)險(xiǎn)管理費(fèi)用報(bào)銷資金管理稅務(wù)管理程攤序序程6.1.3管理組織()管理流程程程程程程集成產(chǎn)品研發(fā)訂單到回款財(cái)資金管理預(yù)算&經(jīng)分費(fèi)用預(yù)算資產(chǎn)管理支付計(jì)劃收款計(jì)劃信息聯(lián)動(dòng)采購(gòu)及付款費(fèi)用報(bào)銷總賬&結(jié)賬工時(shí)報(bào)工物料消耗目標(biāo)分解專項(xiàng)管理薪酬過(guò)賬庫(kù)存調(diào)撥銷售出庫(kù)開(kāi)票申請(qǐng)銷售定價(jià)采購(gòu)發(fā)票績(jī)效考核產(chǎn)品入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)到付款銷計(jì)劃到交付生產(chǎn)主數(shù)據(jù)供研人產(chǎn)生產(chǎn)執(zhí)行入庫(kù)管理獎(jiǎng)勵(lì)與保留員工管理結(jié)算管理開(kāi)發(fā)和管理定價(jià)研發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)儲(chǔ)及在庫(kù)管理發(fā)貨管理物財(cái)務(wù)管理年度資金預(yù)算資本性支出銷售&回款成本&存貨管理賬務(wù)處理增票財(cái)經(jīng)運(yùn)營(yíng)管理稅務(wù)管理管理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理邏輯集成產(chǎn)品研發(fā)訂單到回款財(cái)資金管理預(yù)算&經(jīng)分費(fèi)用預(yù)算資產(chǎn)管理支付計(jì)劃收款計(jì)劃信息聯(lián)動(dòng)采購(gòu)及付款費(fèi)用報(bào)銷總賬&結(jié)賬工時(shí)報(bào)工物料消耗目標(biāo)分解專項(xiàng)管理薪酬過(guò)賬庫(kù)存調(diào)撥銷售出庫(kù)開(kāi)票申請(qǐng)銷售定價(jià)采購(gòu)發(fā)票績(jī)效考核產(chǎn)品入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)到付款銷計(jì)劃到交付生產(chǎn)主數(shù)據(jù)供研人產(chǎn)生產(chǎn)執(zhí)行入庫(kù)管理獎(jiǎng)勵(lì)與保留員工管理結(jié)算管理開(kāi)發(fā)和管理定價(jià)研發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)儲(chǔ)及在庫(kù)管理發(fā)貨管理物財(cái)務(wù)管理年度資金預(yù)算資本性支出銷售&回款成本&存貨管理賬務(wù)處理增票財(cái)經(jīng)運(yùn)營(yíng)管理稅務(wù)管理戰(zhàn)略到執(zhí)行管理戰(zhàn)略績(jī)效4業(yè)務(wù)流程專業(yè)領(lǐng)域沉淀到COE發(fā)程專業(yè)流程支撐流程業(yè)務(wù)流程專業(yè)領(lǐng)域沉淀到COE發(fā)程專業(yè)流程支撐流程業(yè)務(wù)支持管控前推財(cái)務(wù)BP業(yè)務(wù)核算下沉財(cái)務(wù)SSC專業(yè)領(lǐng)域沉淀財(cái)務(wù)COE56.0管理財(cái)務(wù)流程檔案計(jì)量、監(jiān)控和對(duì)外披露彩電的財(cái)務(wù)報(bào)表以滿足法快速有效的對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)表披露；從財(cái)務(wù)角度對(duì)內(nèi)無(wú)月結(jié)按時(shí)率、（完成審批）付款及時(shí)率、籌資6管理財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)管理愿景核心核心思想“懂戰(zhàn)略、控風(fēng)險(xiǎn)、促經(jīng)營(yíng)、支撐業(yè)務(wù)成功”的專業(yè)高效財(cái)經(jīng)平臺(tái)服務(wù)提供者4、提供專業(yè)高效服務(wù)，讓內(nèi)外部客戶、利益相關(guān)者滿意7服務(wù)提供者管理財(cái)務(wù)的目標(biāo)是“懂戰(zhàn)略、控風(fēng)險(xiǎn)、促經(jīng)營(yíng)、支撐業(yè)務(wù)成功”的專業(yè)高效財(cái)經(jīng)平臺(tái)服務(wù)提供者業(yè)財(cái)融合業(yè)務(wù)核算經(jīng)營(yíng)分析業(yè)財(cái)融合業(yè)務(wù)核算經(jīng)營(yíng)分析算預(yù)面全劃計(jì)營(yíng)經(jīng)戰(zhàn)略執(zhí)行財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型從手工到自動(dòng)到智能化轉(zhuǎn)變數(shù)據(jù)報(bào)告分析見(jiàn)解價(jià)值價(jià)值舒適地帶8業(yè)財(cái)融合：盈利分析框架——產(chǎn)品線+市場(chǎng)線產(chǎn)品作為創(chuàng)利和價(jià)值實(shí)現(xiàn)載體，從根本上決定用戶對(duì)甲方定位和喜好，打造爆品和確立合理產(chǎn)品組合，產(chǎn)品型號(hào)分析需貫穿；銷售收入銷售成本銷售毛利區(qū)域貢獻(xiàn)毛利產(chǎn)品線研、產(chǎn)費(fèi)用 區(qū)域銷售費(fèi)用產(chǎn)品貢獻(xiàn)毛利產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用區(qū)域分?jǐn)傎M(fèi)用貢獻(xiàn)利潤(rùn)作為消費(fèi)電子企業(yè)，觸達(dá)用戶和影響用戶所涉及的渠道費(fèi)用銷售收入銷售成本銷售毛利區(qū)域貢獻(xiàn)毛利產(chǎn)品線研、產(chǎn)費(fèi)用 區(qū)域銷售費(fèi)用產(chǎn)品貢獻(xiàn)毛利產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用區(qū)域分?jǐn)傎M(fèi)用貢獻(xiàn)利潤(rùn)研發(fā)費(fèi)用分析生產(chǎn)成本分析銷售費(fèi)用分析9財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型：構(gòu)建財(cái)務(wù)組織后臺(tái)集約化服務(wù)+前臺(tái)快速洞察的運(yùn)營(yíng)模式，提升財(cái)務(wù)組織對(duì)業(yè)務(wù)的價(jià)值創(chuàng)造力財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型方向財(cái)務(wù)領(lǐng)域目標(biāo)舉措財(cái)務(wù)組織有效性重塑者企業(yè)實(shí)踐者企業(yè)81% 181% 1財(cái)務(wù)分析的實(shí)施“通過(guò)支持一線提升競(jìng)爭(zhēng)力”職能77%74%47%77%74%47%41%前線績(jī)效的支持41%前線績(jī)效的支持(利潤(rùn)增長(zhǎng))創(chuàng)新，利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)48%40%業(yè)務(wù)支持業(yè)務(wù)支持47%42%47%42%戰(zhàn)略財(cái)務(wù)專家服務(wù)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)專家服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)開(kāi)發(fā)需求規(guī)劃和預(yù)測(cè)盈利分析產(chǎn)品/服務(wù)開(kāi)發(fā)需求規(guī)劃和預(yù)測(cè)盈利分析并購(gòu)分析定價(jià)會(huì)計(jì)專業(yè)化帶來(lái)會(huì)計(jì)專業(yè)化帶來(lái)可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(簡(jiǎn)單，標(biāo)準(zhǔn)化)?集中化的財(cái)務(wù)組織?專業(yè)服務(wù)如內(nèi)部審計(jì),兼并收購(gòu)等/10億美元甲方對(duì)標(biāo)群體中位數(shù)標(biāo)桿值(80%)提升專家意見(jiàn)分析2建設(shè)共享服務(wù)中心專家意見(jiàn)分析2建設(shè)共享服務(wù)中心交易處理“提供高質(zhì)量的財(cái)務(wù)信息”GSC標(biāo)桿企業(yè)表現(xiàn)路徑建議：從流程及ERP重構(gòu)開(kāi)始，分三步逐步提升對(duì)業(yè)務(wù)洞察力和分析力，實(shí)現(xiàn)財(cái)洞察力及分析力 績(jī)效管理事業(yè)部考核指標(biāo) 票據(jù)管理結(jié)算管理資金集中組織、流程及ERP重構(gòu)洞察力及分析力 績(jī)效管理事業(yè)部考核指標(biāo) 票據(jù)管理結(jié)算管理資金集中組織、流程及ERP重構(gòu)價(jià)值整合者進(jìn)化路線 企業(yè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)22財(cái)務(wù)績(jī)效財(cái)務(wù)績(jī)效33質(zhì)量安全質(zhì)量安全4411一業(yè)務(wù)流程體系設(shè)計(jì)一業(yè)務(wù)流程體系設(shè)計(jì)二二聚焦用戶體驗(yàn)的全面需求調(diào)研聚焦用戶體驗(yàn)的全面需求調(diào)研三三業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)整體識(shí)別業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)整體識(shí)別四四總結(jié)與后續(xù)計(jì)劃總結(jié)與后續(xù)計(jì)劃6262各干系人的業(yè)務(wù)管理愿景一業(yè)務(wù)流程體系設(shè)計(jì)一業(yè)務(wù)流程體系設(shè)計(jì)二二聚焦用戶體驗(yàn)的全面需求調(diào)研聚焦用戶體驗(yàn)的全面需求調(diào)研三三業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)整體識(shí)別業(yè)務(wù)能力提升機(jī)會(huì)整體識(shí)別四四總結(jié)與后續(xù)計(jì)劃總結(jié)與后續(xù)計(jì)劃一、整體業(yè)務(wù)框架發(fā)現(xiàn)痛點(diǎn)3研發(fā)31.研發(fā)項(xiàng)目成本費(fèi)用核算2.研發(fā)項(xiàng)目績(jī)效分析3.科技項(xiàng)目審計(jì)支撐221.新業(yè)務(wù)支持，如資金流程和資金工具2.生產(chǎn)成本不準(zhǔn)確3外銷31.海外資金池支持2.外匯風(fēng)險(xiǎn)避免3..生產(chǎn)成本不準(zhǔn)確MH2MH21.啟用線上資金預(yù)算模塊，做資金強(qiáng)控2.結(jié)合定期存款、票據(jù)信息，提供資金流動(dòng)性預(yù)測(cè)功能（公司化運(yùn)營(yíng)）MLL551.組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)，部門拆分合并頻繁2.管理組織考核和法人組織不一致3.財(cái)經(jīng)組織人員效率需進(jìn)一步優(yōu)化M支撐流程M支撐流程1.稅務(wù)申報(bào)增值稅不能自動(dòng)取數(shù)2.印度工廠只考核加工費(fèi)，會(huì)將匯兌損益轉(zhuǎn)移給下游，存在當(dāng)?shù)囟悇?wù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)MM專業(yè)流程專業(yè)流程2 1.業(yè)務(wù)預(yù)警不及時(shí)，額度、定金等控制還存在缺陷1.考核方案復(fù)雜，層級(jí)多2.經(jīng)分不承接戰(zhàn)略，數(shù)據(jù)支撐弱1.保稅監(jiān)管固定資產(chǎn)控制不能隨意移動(dòng)2.科技項(xiàng)目專用資產(chǎn)控制不能隨意移動(dòng)MM業(yè)務(wù)流程HLHMHMLMHM55<1.海外全鏈條銷單追蹤2.內(nèi)外銷收入成本匹配31.考核方案復(fù)雜，層級(jí)多2.經(jīng)分不承接戰(zhàn)略，數(shù)據(jù)支撐弱1.保稅監(jiān)管固定資產(chǎn)控制不能隨意移動(dòng)2.科技項(xiàng)目專用資產(chǎn)控制不能隨意移動(dòng)MM業(yè)務(wù)流程HLHMHMLMHM55<1.海外全鏈條銷單追蹤2.內(nèi)外銷收入成本匹配3.內(nèi)銷收入確認(rèn)和核算時(shí)點(diǎn)不一致1.往來(lái)對(duì)賬自動(dòng)化以及強(qiáng)控制2.報(bào)表、合并手工工作量大3.應(yīng)收撥備、存貨撥備計(jì)算和報(bào)表1.多系統(tǒng)集成：費(fèi)報(bào)、差稅務(wù)等2.基于業(yè)務(wù)口徑的研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用核算3.IT專項(xiàng)過(guò)程精細(xì)化管理1.希望同一物料、同一供應(yīng)商控制只能使用一種付款條件（同一單位不同供應(yīng)商編碼）2.希望根據(jù)賬期自動(dòng)進(jìn)行支付操作HM88771.多基地跨法人實(shí)際成本合并（集團(tuán)成本還原）2.生產(chǎn)成本差異分析的來(lái)源和去向透明可追蹤3.多維度、靈活的生產(chǎn)成本組成分析根因根因分析過(guò)程ML二、基于熱力流程的痛點(diǎn)根因分析及改進(jìn)建議根因根因分析過(guò)程ML組織變動(dòng)頻繁、組織變動(dòng)頻繁、財(cái)務(wù)組織效率待提高55深圳基地設(shè)置多工廠，其他基地設(shè)置成單工廠，導(dǎo)致主數(shù)據(jù)維護(hù)和業(yè)深圳基地設(shè)置多工廠，其他基地設(shè)置成單工廠，導(dǎo)致主數(shù)據(jù)維護(hù)和業(yè)務(wù)操作工作量大利潤(rùn)中心設(shè)置，顯示科技、蟈內(nèi)營(yíng)銷和海外營(yíng)銷分散在3個(gè)不同系統(tǒng)里，但法人主要是一個(gè)：深司海外銷售鏈路長(zhǎng)，境內(nèi)涉及3家公司、港澳兩家貿(mào)易公司B2B目前運(yùn)營(yíng)涉及3個(gè)公司全部財(cái)務(wù)人員過(guò)多，分散在不同事業(yè)部和分公司，效率相對(duì)較低海外全營(yíng)銷設(shè)置了4大業(yè)務(wù)中心，業(yè)務(wù)中心下對(duì)接不同業(yè)務(wù)和分公司內(nèi)銷設(shè)置了4大業(yè)務(wù)中心，線下對(duì)應(yīng)蟈內(nèi)31個(gè)分公司組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)，部門拆組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)，部門拆分合并頻繁，系統(tǒng)內(nèi)成本中心、利潤(rùn)中心設(shè)置、成本核算如何應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略缺少穩(wěn)定性和連續(xù)性，無(wú)法長(zhǎng)期組織設(shè)計(jì)理念較落后，沒(méi)有利用新型三大事業(yè)部的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)缺少規(guī)劃，長(zhǎng)期組織變動(dòng)缺少管理流程，相對(duì)隨意，法人設(shè)計(jì)需要通盤考慮，RGB法人承擔(dān)功財(cái)務(wù)共享理念集約化運(yùn)營(yíng)不統(tǒng)一，無(wú)法拉通流程和數(shù)據(jù)需要仔細(xì)考慮，承接戰(zhàn)略能過(guò)多，法人組織和管理組織交織統(tǒng)一的組織架構(gòu)、統(tǒng)一的科目體系、統(tǒng)一的核算規(guī)范、統(tǒng)一的?彩電公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理規(guī)范應(yīng)覆蓋產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)的所有分支機(jī)構(gòu)?彩電公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)規(guī)范應(yīng)滲透到業(yè)務(wù)運(yùn)作的每一個(gè)環(huán)節(jié)?彩電公司所有業(yè)務(wù)單元的流程、規(guī)范、核算口徑和業(yè)績(jī)考核都必須以財(cái)務(wù)績(jī)效為基準(zhǔn)③①③①②②財(cái)經(jīng)組織轉(zhuǎn)型——明確專業(yè)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)和共享財(cái)務(wù)之間的協(xié)作關(guān)系戰(zhàn)略財(cái)務(wù)/專業(yè)財(cái)務(wù)倒三角模型事業(yè)部財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)BP事業(yè)部財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)BP