大米企業(yè)質(zhì)量管理手冊1

文件編號

邱縣**食品有限公司

版本

1.1頒布令

號A/0

頁

1

數(shù)

頒布令

為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化全員

質(zhì)量意識(shí)，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)

量關(guān)，維護(hù)消費(fèi)者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量

水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)符

合食品質(zhì)量安全和食品市場準(zhǔn)入的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)

研究決定在全公司范圍內(nèi)推行全面質(zhì)量管理工作。按照《食

品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（2010版）》和《*****生產(chǎn)許

可證審查細(xì)則》的要求編寫本版質(zhì)量手冊，建立質(zhì)量安全管

理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，通過制定、實(shí)施本手

冊，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全。

本手冊自發(fā)布之日起實(shí)施，生效后全公司各級各類

人員應(yīng)及時(shí)組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

邱縣**食品有限公司

二零一一年四月十五日

WSW-02-20

邱縣**食品有限公司文件編號

12

1.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書

版本號A/0

頁數(shù)1

邱衾品有限公司文件

質(zhì)量負(fù)責(zé)大任命書

為了貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（2010版）》

和《膨化食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》，確保本公司質(zhì)量管理體系

的建立、維持和改進(jìn)，現(xiàn)任命同志為我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)

人，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的獨(dú)立

性，必須履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：

1.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)

其有效性；

2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需

求，以供管理評審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；

3.負(fù)責(zé)提高公司全體員工對滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)

要求重要性的認(rèn)識(shí)程度；.

4.負(fù)責(zé)管理評審的策劃，參加管理評審會(huì)議；

5.負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施工作的管理；

6.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量工作的管理；

7.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的管理和控制及整個(gè)公司內(nèi)“質(zhì)

量安全”意識(shí)的形成，并且負(fù)責(zé)與QS認(rèn)證有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。

頁腳內(nèi)容135

邱縣**食品有限公司

二零一一年三月十日

邱縣**食品有限公司W(wǎng)SW-03-20

文件編號

12

1.1.2關(guān)于成立公司質(zhì)檢部的決

版本號A/0

定

頁數(shù)

1

關(guān)于成立公司質(zhì)檢部的決定

各部門：

根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需要，同時(shí)為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)

量管理，提高公司的信譽(yù)，決定成立質(zhì)檢部，該部門為企業(yè)

質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。

職責(zé)、權(quán)限：

主要負(fù)責(zé)企業(yè)所有原輔材料進(jìn)、出公司的全過程質(zhì)量管

理，對生產(chǎn)車間質(zhì)量管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對生產(chǎn)過程中任

何環(huán)節(jié)的質(zhì)量問題有一票否決權(quán)，質(zhì)檢部嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和

企業(yè)的質(zhì)量管理制度嚴(yán)格管理，確保質(zhì)量管理體系的建立、

實(shí)施和保持工作的有效運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

質(zhì)檢部長由擔(dān)任。

本決定至公布之日起執(zhí)行。

邱縣**食品有限公司

二o一一年四月十五日

頁腳內(nèi)容135

邱縣**食品有限公司W(wǎng)SW-04-20

文件編號

12

1.1.3公司治理結(jié)構(gòu)圖

版本號A/0

頁數(shù)

1

邱縣**食品有限公司治理結(jié)構(gòu)圖

生

供

辦

公

銷

室

部

邱縣**食品有限公司W(wǎng)SW-05-20

文件編號

12

1.2質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)

版本號A/0

頁數(shù)2

質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)

為進(jìn)一步深化改革，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量管理，進(jìn)一步提高企

業(yè)的社會(huì)信譽(yù)，結(jié)合目前產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀，特制定本企業(yè)質(zhì)

量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)。

一、質(zhì)量方針

抓質(zhì)量、創(chuàng)品牌，提高員工素質(zhì)，促管理、重信譽(yù)。

二、產(chǎn)品質(zhì)量安全目標(biāo)

產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)98%以上；顧客滿意率95%以上，今

后每年遞增。

三、主要措施

1、建立健全質(zhì)量管理體系，由總經(jīng)理主管質(zhì)量管理工

作，下設(shè)質(zhì)檢部長、車間質(zhì)檢員，從組織機(jī)構(gòu)上確保產(chǎn)品質(zhì)

量不斷提高，各級質(zhì)檢人員層層把關(guān)，確保質(zhì)量管理工作正

常開展。

2、確立質(zhì)量控制目標(biāo)，制定質(zhì)量控制計(jì)劃，落實(shí)好質(zhì)

1Q5

頁腳內(nèi)容

量控制措施，加強(qiáng)質(zhì)檢工作力度。

3、認(rèn)真做好材料訂貨、進(jìn)場、驗(yàn)收的質(zhì)檢工作，對不

合格的原輔助材料嚴(yán)禁使用。

4、做好用戶回訪工作，要樹立為用戶高度負(fù)責(zé)的精神。

若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題拖延不解決影響企業(yè)聲譽(yù)的，給予責(zé)任人通

報(bào)批評或罰款處理。

5、公司賦予質(zhì)檢部停工、返工獎(jiǎng)罰權(quán)力，任何人不得

進(jìn)行干涉，如有對質(zhì)檢人員進(jìn)行打擊、報(bào)復(fù)、惡意攻擊、誣

陷等行為，公司將采取果斷措施嚴(yán)肅處理。

6、各級質(zhì)檢人員要堅(jiān)持學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，努力提高自身

素質(zhì)，做到嚴(yán)以律己，秉公執(zhí)法、平等待人，要嚴(yán)肅認(rèn)真的

執(zhí)行本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級有關(guān)規(guī)定，要加強(qiáng)檢測控制手段，對

各道工序操作過程嚴(yán)格把關(guān)。

四、檢查驗(yàn)收制度

各工序在生產(chǎn)過程中由班組進(jìn)行自檢，質(zhì)檢員對各工序

實(shí)行巡檢，對違反操作規(guī)程或達(dá)不到工藝要求的人員，可令

其改正或返工。質(zhì)檢部人員對各車間、工序行使質(zhì)量監(jiān)督職

能，對半成品實(shí)行抽檢，對成品進(jìn)行批批檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)

記錄表，對不合格產(chǎn)品不予簽字入庫。

附件：質(zhì)量安全目標(biāo)分解表

1Q5

頁腳內(nèi)容

邱縣**食品有限公司W(wǎng)SW-05-20

文件編號

12

1.2質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)

版本號A/0

頁數(shù)2

質(zhì)量目標(biāo)分解表

序部

質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)分解

號門

培訓(xùn)計(jì)劃質(zhì)

1按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。

執(zhí)行率100%檢部

設(shè)備按期維護(hù)保養(yǎng)率達(dá)到100%;設(shè)備發(fā)

在用設(shè)備生故障，及時(shí)維修，故障設(shè)備不得投入使用；

2生

完好率100%操作人員認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，使其處于

產(chǎn)車間

良好的操作狀態(tài)，以保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

食品添加

生對添加劑嚴(yán)格執(zhí)行使用登記制度，作好

劑使用登記率

3產(chǎn)車間使用記錄

100%

成品出廠

質(zhì)質(zhì)檢員對成品入庫實(shí)行批批檢驗(yàn)，漏檢

檢驗(yàn)合格率98

檢部率為0%。

%以上

供

質(zhì)檢員應(yīng)對所有原輔材料實(shí)行批批檢

原料入庫銷部

5查、檢驗(yàn)，對不能檢驗(yàn)的物品，應(yīng)向供方索

驗(yàn)收率100%質(zhì)

取有關(guān)合格證明。漏檢率為0%。

檢部

135

頁腳內(nèi)容

工作人員按制度規(guī)定對自身、廠區(qū)環(huán)境

衛(wèi)生條件質(zhì)設(shè)施和設(shè)備講行檢杳。質(zhì)檢部定期或不定期

6

達(dá)標(biāo)率100%檢部開展監(jiān)督檢查，所有生產(chǎn)車間、倉庫100%

覆蓋檢查。

邱縣**食品有限公司W(wǎng)SW-06-20

文件編號

12

1.2.1質(zhì)量目標(biāo)考核辦法

版本號A/0

頁數(shù)1

質(zhì)量目標(biāo)考核辦法

1、目的

本辦法適用于各個(gè)部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核。

2、適用范圍

本辦法使用于公司所有部門的考核。

3、職責(zé)

3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的考核；

3.2相關(guān)崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供考核所需的數(shù)據(jù)。

4、考核辦法

4.1每季度對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核；

4.2考核采取對定性指標(biāo)調(diào)查分析，對量化指標(biāo)分析計(jì)

算的方式進(jìn)行；

4.2.1量化指標(biāo)計(jì)算方法

a）生產(chǎn)技術(shù)部：在用生產(chǎn)設(shè)備完好率

頁腳內(nèi)容

本季度再用設(shè)備完好臺(tái)次數(shù)

_________________________X100%

生產(chǎn)設(shè)備總臺(tái)次數(shù)

b）培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行軍

培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行次數(shù)

____________________________X100%

培訓(xùn)計(jì)劃總次數(shù)

C）生產(chǎn)車間：食品添加劑使用登記率

本季度登記使用添加劑批次數(shù)

___________________________________X100%

本季度實(shí)際使用添加劑批次數(shù)

d）質(zhì)檢部、車間：成品入庫檢驗(yàn)合格率

本季度實(shí)際檢驗(yàn)合格批次數(shù)

_________________________________X100%

本季度實(shí)際入庫總批次數(shù)

e）質(zhì)檢部、供銷部：原材料驗(yàn)收率

本季度采購原材料驗(yàn)證檢驗(yàn)批次數(shù)又100%

本季度采購原材料總批次數(shù)

f）供銷部：一次交付成功率

銷售交付數(shù)量一顧客退貨數(shù)量

X100%

135

頁腳內(nèi)容

銷售交付數(shù)量

g）供銷部：顧客滿意率

客戶調(diào)查不滿意數(shù)

_____________________________X100%

客戶調(diào)查總數(shù)

h）生產(chǎn)車間、庫房：衛(wèi)生條件達(dá)標(biāo)率

衛(wèi)生監(jiān)督檢查不達(dá)標(biāo)次數(shù)

_____________________________X100%

衛(wèi)生監(jiān)督檢查總次數(shù)

4.2.2質(zhì)量目標(biāo)中的量化指標(biāo)的考核將根據(jù)以上相應(yīng)公

式進(jìn)行計(jì)算。

4.2.3對于定性指標(biāo)的考核將根據(jù)全年的工作情況，采

取綜合評價(jià)分析的方式進(jìn)行。

4.3根據(jù)考核結(jié)果，將結(jié)合質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理制度，對質(zhì)量

目標(biāo)實(shí)施好的部門予以激勵(lì)；對未能完成年度質(zhì)量目標(biāo)的部

門將制定相應(yīng)措施進(jìn)行整改。

頁腳內(nèi)容“5

邱縣**食品有限公司W(wǎng)SW-07-20

文件編號

1.3各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)12

版本號A/0

限

頁數(shù)4

各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限

1目的

為了對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通。以

促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。

2范圍

適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能

部門和有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限。

3職責(zé)、權(quán)限

3.1總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限：

3.L1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策，制度和實(shí)

施本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

3.L2負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，分配各

頁腳內(nèi)容135

部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運(yùn)行配備充分的資源。

3.1.3向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求

的重要性，負(fù)責(zé)《食品安全質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生規(guī)范》和《食

品衛(wèi)生規(guī)范》在本企業(yè)的貫徹實(shí)施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.1.4批準(zhǔn)各項(xiàng)管理制度，采取有效方式保證全體員工

按照文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門檢查督促各種計(jì)劃和制

度的執(zhí)行、落實(shí)情況。

3.1.5從管理層中指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)

和權(quán)限。

3.1.6審批年度人員《培訓(xùn)計(jì)劃》、《原料采購計(jì)劃》和

《產(chǎn)品銷售計(jì)劃》。

3.1.7定期召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)議，研究制定產(chǎn)品質(zhì)量

改進(jìn)措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)限：

3.2.1負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；

3.2.2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，包括進(jìn)一步

改進(jìn)的措施及需求；

3.2.3負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品

最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

3.2.4組織本公司按照內(nèi)部管理制度進(jìn)行質(zhì)量管理體系

運(yùn)行狀況審核；

3.2.5負(fù)責(zé)組織編制本公司質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)

1Q5

頁腳內(nèi)容

布程序文件；

3.2.6負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度的落實(shí)、修改；

3.2.7提高并加強(qiáng)公司員工對滿足顧客和相關(guān)方面要求

的認(rèn)識(shí)理解；

3.2.8就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)等；

3.3生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限：

3.3.1組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計(jì)劃，

檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。

3.3.2根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好各

車間的協(xié)調(diào)，組織分配勞動(dòng)力，平衡調(diào)度設(shè)備材料。

3.3.3每周一次定期召開生產(chǎn)會(huì)，分析生產(chǎn)形勢，

提出解決問題的辦法和措施，保證各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)的全面

完成。

邱縣**食品有限公司文件編WSW

號07-2012

1.3各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限版本

A/0

號

頁

4

數(shù)

3.3.4根據(jù)生產(chǎn)需求，編制物資采購供應(yīng)計(jì)劃，并認(rèn)真

實(shí)施，及時(shí)聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。

3.3.5抓好設(shè)備管理，提出更新改造方案，定期組

頁腳內(nèi)容135

織維修保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和利用率。

3.3.6負(fù)責(zé)對公司技術(shù)革新、技術(shù)改造、工程立

項(xiàng)、改造及其設(shè)計(jì)、策劃等工作的組織與審批。

3.3.7負(fù)責(zé)組織公司各類新產(chǎn)品、新工藝的研究開

發(fā)、小試、中試、試生產(chǎn)及產(chǎn)品的申報(bào)工作。

3.3.8負(fù)責(zé)審批公司內(nèi)各類產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝

規(guī)程、工藝技術(shù)管理文件等。

3.3.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問

題及時(shí)組織解決和處理，重大問題直接報(bào)總經(jīng)理。

3.3.10負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的管理工作，定期組織安全環(huán)

保檢查，落實(shí)安全環(huán)保措施，督促整改問題。

3.3.11定期向總經(jīng)理匯報(bào)所分管的工作，并完成

其交辦的其它工作。

3.4質(zhì)檢部職責(zé)、權(quán)限：

3.4.1負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施并對實(shí)施情況進(jìn)

行檢查考核。

3.4.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施原輔材料、

半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.4.3組織召開質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信

息、顧客反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。

3.4.4負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備

臺(tái)帳的建立和周期檢定工作。

1Q5

頁腳內(nèi)容

3.4.5負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、并跟蹤不合格的處理結(jié)

果，負(fù)責(zé)糾止預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作。

3.4.6驗(yàn)收文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

3.4.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程的監(jiān)控，

制定各種

工藝技術(shù)要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)

責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。

3.4.8確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢

驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料。

3.5供銷科職責(zé)、權(quán)限：

3.5.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全廠的經(jīng)營銷售，物資采購供應(yīng)，倉庫

管理、產(chǎn)品貯運(yùn)工作；

3.5.2受經(jīng)理委托，有權(quán)根據(jù)市場、顧客要求的變化，

采取必要的經(jīng)營手段和策略；

3.5.3組織制訂采購及銷售計(jì)劃，經(jīng)審批后執(zhí)行，對采

購的原輔料質(zhì)量負(fù)責(zé)，對因銷售不利，造成的質(zhì)量信譽(yù)的下

降負(fù)責(zé)。

3.5.4負(fù)責(zé)組織顧客、市場的信息收集，傳遞工作，負(fù)

責(zé)顧客滿意情況的調(diào)查；

3.5.5根據(jù)市場及顧客對產(chǎn)品需求的變化，及時(shí)向總經(jīng)

理提出開發(fā)新產(chǎn)品

及產(chǎn)品的發(fā)展方向。

1Q5

頁腳內(nèi)容

3.5.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)

輸、產(chǎn)品儲(chǔ)存的安全管理工作。

3.5.7做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時(shí)收集、處理顧客

反饋意見，真正做到以顧客為上帝。

3.5.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料的采購、儲(chǔ)運(yùn)工作，保證生

產(chǎn)任務(wù)的完成。

3.5.9負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃，掌握物資信息，保證合

理庫存。

3.5.10按質(zhì)檢部提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，對采購產(chǎn)

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12

1.3各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)

版本號A/0

限

頁數(shù)4

品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。

3.5.H做好物資的倉儲(chǔ)管理工作，對原輔材料的搬運(yùn)、

貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管

理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損失。

3.5.12對原材料的消耗用及庫存情況每月填寫《原材料

消耗表》和《原材料庫存表》，定期盤點(diǎn)向總經(jīng)理報(bào)告。

3.6生產(chǎn)車間職責(zé)、權(quán)限：

3.6.1指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組

織召開生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。

3.6.2確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量要求；根據(jù)需要配置生產(chǎn)

頁腳內(nèi)容135

資源。

3.6.3組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計(jì)劃和設(shè)備的檢修、更

新計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。

3.6.4組織制定生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和工藝

技術(shù)要求和貫徹落實(shí)施。

3.6.5抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢

查，采取安全措施，清除事故隱患；

3.6.6制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢

修、驗(yàn)收工作，填寫《設(shè)備檢修計(jì)劃》及《保養(yǎng)、檢修、驗(yàn)

收報(bào)告》。

3.7生產(chǎn)車間與質(zhì)檢部共同職責(zé)、權(quán)限：

3.7.1根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制

原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃；

3.7.2定期組織召開調(diào)度會(huì)議和專題工作會(huì)議，及時(shí)掌

握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題；

3.7.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理，負(fù)

責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實(shí)施；

3.7.4建立健全生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操

作技術(shù)水平；

3.7.5抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢

查，采取安全措施，清除事故隱患；

3.7.6制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢

1Q5

頁腳內(nèi)容

修、驗(yàn)收工作。

3.8化驗(yàn)員職責(zé)：

3.8.1嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽險(xiǎn)工

作，按檢驗(yàn)質(zhì)量準(zhǔn)備對產(chǎn)品進(jìn)行外觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，

作出檢驗(yàn)結(jié)論；

3.8.2完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)和臨時(shí)性試驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)

異常及時(shí)匯報(bào)；

3.8.3確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、檢驗(yàn)記錄填寫字

跡清楚、真實(shí)，檢

驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門、崗位;

邱縣**食品有限公司W(wǎng)SW-07-20

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L3各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)12

版本號A/0

限

頁數(shù)4

3.8.4按規(guī)定方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)清

楚、正確。

3.9操作工人的職責(zé)

3.9.1嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)

行操作，對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3.9.2參加公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能

培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)業(yè)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)

程要求；

3.9.3做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告；

頁腳內(nèi)容135

3.9.4遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清

洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。

3.10辦公室職責(zé)、權(quán)限：

3.10.1負(fù)責(zé)計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)，督促檢查企業(yè)各部門的

質(zhì)量管理活動(dòng)；

3.10.2負(fù)責(zé)組織制訂公司方針和有關(guān)質(zhì)量政策；

3.10.3負(fù)責(zé)組織制訂公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

以及相關(guān)規(guī)定；

3.10.4負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系例的建立，健全和管理；

3.10.5負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證，提高產(chǎn)品的競爭能力和公司

的信譽(yù)；

3.10.6對于未能接期公司全面質(zhì)量管理年度計(jì)劃和發(fā)

展計(jì)劃，應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；

3.10.7對年度公司方針中有關(guān)質(zhì)量方面的計(jì)劃未實(shí)現(xiàn)

的或沒全面實(shí)現(xiàn)的，負(fù)督促檢查不力責(zé)任；

3.10.8對上級機(jī)關(guān)組織檢查組來公司檢查（考核、評審）

全面質(zhì)量管理工作，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)衡量達(dá)不到要求時(shí)，因而影

響公司的名譽(yù)，應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。

3.11財(cái)務(wù)科職責(zé)、權(quán)限

3.IL1必須嚴(yán)格遵守國家的財(cái)經(jīng)方針、政策、法令和制

度；

3.11.2樹立全面觀點(diǎn)，在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，正確處理等

1Q5

頁腳內(nèi)容

方面的財(cái)務(wù)關(guān)系;

3.1L3要做到監(jiān)督財(cái)務(wù)支出，又要為生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)服

務(wù)；

3.11.4按照有關(guān)規(guī)定，保證公司生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理活

動(dòng)對資金的需要；

3.1L5結(jié)合成本管理通過利潤核算和分析，促進(jìn)公司增

加生產(chǎn)，擴(kuò)大縮售，減少消耗，增加盈利。

3.11.6分解各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)，行分級、歸口管理；

3.11.7根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，實(shí)行對資金的運(yùn)用情況進(jìn)行

事前，事中的財(cái)務(wù)控制工作。

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12

1.4管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求

版本號A/0

頁數(shù)2

管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求

-?質(zhì)量管理人員任職資格：

L學(xué)歷：高中以上學(xué)歷

2.培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知

識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培

訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。

3.工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。

4.職業(yè)技能：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知

1Q5

頁腳內(nèi)容

企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要

求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，

過程產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)

量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識(shí)。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故

的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。

5?工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)

任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

二.生產(chǎn)管理人員任職資格

1.學(xué)歷:高中以上學(xué)歷

2.培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知

識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培

訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。

3.工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。

4.職業(yè)技能：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知

企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要

求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，

過程產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)

量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識(shí)。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故

的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。

5.工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)

任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

三.質(zhì)檢員任職資格

1Q5

頁腳內(nèi)容

1.學(xué)歷：高中以上學(xué)歷

2.培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知

識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培

訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。受過技術(shù)監(jiān)督食品

檢驗(yàn)專業(yè)培訓(xùn)合格并持有食品專業(yè)化驗(yàn)員職業(yè)資格證書。

3.工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。

4.職業(yè)技能：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知

企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要

求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，

過程產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)

量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識(shí)。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故

的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。

利用電腦能做質(zhì)量報(bào)表和質(zhì)量記錄。

5.工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)

任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

四.技術(shù)人員任職資格

1.學(xué)歷：高中以上學(xué)歷

2.培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知

識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培

訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。

3.工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。

4.職業(yè)技能：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知

1Q5

頁腳內(nèi)容

企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要

求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，

過程產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)

量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識(shí)。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故

的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。

5.工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)

任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

五.食品操作工人任職資格

1.學(xué)歷：初中以上學(xué)歷

2.培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知

識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培

訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。受過本崗位產(chǎn)品制

邱縣**食品有限公司W(wǎng)SW-08-20

文件編號

12

1.4管理人員及主要崗位人員資質(zhì)

版本號A/0

要求

頁數(shù)

2

作工藝，食品加工衛(wèi)生知識(shí)和勞動(dòng)防護(hù)安全知識(shí)崗前培

VIIo

3.工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上食品生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)。4.職業(yè)技能：

熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工

序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)

證，過程產(chǎn)品，熟練掌握本崗位產(chǎn)品生產(chǎn)加工技能，能看懂

生產(chǎn)工藝流程圖并按流程進(jìn)行操作。

頁腳內(nèi)容135

5.工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)

任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，服從領(lǐng)

導(dǎo)管理。

六.倉庫保管員任職資格

L學(xué)歷：初中以上學(xué)歷

2.培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知

識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培

訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。受過倉儲(chǔ)管理專業(yè)

知識(shí)培訓(xùn)。

3.工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上倉儲(chǔ)保管工作經(jīng)驗(yàn)。

4.職業(yè)技能：熟知倉儲(chǔ)保管知識(shí)，熟知倉庫物品儲(chǔ)存及

出入庫程序要求，準(zhǔn)確標(biāo)注庫存物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)，熟練運(yùn)用電

腦進(jìn)行記賬和填寫出入庫記錄，精通盤庫技能，做到賬卡物

相符。

5?工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)

任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，服從領(lǐng)

導(dǎo)管理。

136

頁腳內(nèi)容

邱縣**食品有限公司W(wǎng)SW-09-20

文件編號

12

1.5不合格控制程序及糾正措

版本號A/0

施

頁數(shù)1

不合格控制程序及糾正措施

1.目的

消除在企業(yè)管理中出現(xiàn)的不合格情況的原因，采取和實(shí)

施必要的糾正措施，防止不合格的再發(fā)生。

2.適用范圍

適用于質(zhì)量管理體系和企業(yè)生產(chǎn)全過程的不合格以及

頁腳內(nèi)容

產(chǎn)品的標(biāo)示與可追溯。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正措施管理。

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門糾正措施的制定和實(shí)施。

4.工作流程

4.1識(shí)別不合格

4.L1收集質(zhì)量管理體系中各過程輸出的出現(xiàn)不合格

信息；

4.1.2信息來源可以有：

a）顧客投訴（或抱怨）；

b）不合格的檢驗(yàn)報(bào)告；

c）行政部門監(jiān)督檢查、巡查中出現(xiàn)的問題；

d）其他。

4.2確定不合格原因

4.2.1根據(jù)不合格的信息，由質(zhì)量組織不合格產(chǎn)生的

責(zé)任部門對不合格進(jìn)行調(diào)查分析確定原因。

4.2.2評價(jià)出現(xiàn)不合格對質(zhì)量影響的重要程度。

4.3確定為防止不合格發(fā)生該采取的措施。

4.4不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確定并實(shí)施所需的糾

正措施，根據(jù)實(shí)際情況若需要其他部門配合，由管理者代表

協(xié)調(diào)處理和解決。

4.5跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果，包括原因、內(nèi)容及

1Q5

頁腳內(nèi)容

米取措施完成情況。

4.6評審所采取的糾正措施

4.6.1質(zhì)檢部組織評審所采取的糾正措施的有效性，

能否防止類似不合格的繼續(xù)發(fā)生。

4.6.2經(jīng)評審，糾正措施未達(dá)到預(yù)期要求時(shí)，則須調(diào)

整或重新制定糾正措施，再次循環(huán)實(shí)施，直至完成。

WSW-10-20

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12

1.6.1生產(chǎn)管理者任命書

版本號A/0

頁數(shù)1

生產(chǎn)管理者任命書

為了貫徹執(zhí)行1509001:2008《質(zhì)量管理體系要求》和

《大米產(chǎn)品許可證審查細(xì)則》，確保本公司質(zhì)量管理體系的

頁腳內(nèi)容

建立、維持和改進(jìn)，現(xiàn)任命為我公司生產(chǎn)管理者，無

論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的獨(dú)立性，

必須履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：

L負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)；

2.向最高管理者報(bào)告加工生產(chǎn)的業(yè)績，包括改進(jìn)的需

求，以供加工工藝及加工效率改進(jìn)的基礎(chǔ)；

3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量安全控制；

4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)環(huán)境的管理；

5,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常使用、維護(hù)和保養(yǎng)的安排。

邱縣**食品有限公司

-O一一年三月十日

邱縣**食品有限公司W(wǎng)SW-10-20

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12

1.6.2質(zhì)量管理人員任命書

版本號A/0

頁數(shù)1

質(zhì)量管理人員任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》和

《大米產(chǎn)品許可證審查細(xì)則》，確保本公司質(zhì)量管理體系的

建立、維持和改進(jìn)，現(xiàn)任命劉保文為我公司質(zhì)量管理人員，

頁腳內(nèi)容

無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的獨(dú)立

性，必須履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：

1.確保公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施和保持；

2.提高公司全體員工對滿足顧客要求的意識(shí)；

3.負(fù)責(zé)本文件要求的相關(guān)體系文件的實(shí)施和保持；

4.負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施工作的管理；

5.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量工作的管理；

6.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的管理和控制及整個(gè)公司內(nèi)

“質(zhì)量安全”意識(shí)的形成。

邱縣**食品有限公司

-O一一年三月十日

邱縣**食品有限公司W(wǎng)SW-10-20

文件編號

12

1.6.3技術(shù)人員任命書

版本號A/0

頁數(shù)1

技術(shù)人員任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》和

《大米產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》，確保本公司質(zhì)量管理體

頁腳內(nèi)容

系的建立、維持和改進(jìn)，現(xiàn)任命黃玉華、劉保新為我公司技

術(shù)人員，無論其在其他方面職貢如何，不能影響其管理職責(zé)

的獨(dú)立性，必須履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)原料物料、輔料成品的監(jiān)視和測量；

2、對質(zhì)量信息進(jìn)行分析、整理，及時(shí)采取糾正措

施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施的效果，對質(zhì)量問題做出處置決定；

3、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制；

4、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)工作；

5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程所需的技術(shù)文件以及監(jiān)視和測量

文件的編制；

6、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有技術(shù)文件和管

理文件的管理和控制；

7、負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件的編

制；

8、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研制與開發(fā)。

邱縣**食品有限公司

二O一—年三月十日

WSW-10-20

邱縣**食品有限公司文件編號

12

1.6.4關(guān)于張寧等同志獲準(zhǔn)上崗操作的通

版本號A/0

知

頁數(shù)1

關(guān)于等同志獲準(zhǔn)上崗操作的通知

頁腳內(nèi)容135

經(jīng)公司考核，下列同志:

通過公司組織的崗位技能培訓(xùn)考核，獲準(zhǔn)上崗操作。特

此通知

設(shè)備操作工崗位職責(zé)

1、設(shè)備操作員必須掌握并認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)沒備操作規(guī)程

正確操作設(shè)備。

2、設(shè)備操作員必須培訓(xùn)，經(jīng)公司技能培訓(xùn)取得上崗證

方可操作相關(guān)設(shè)備。

3、設(shè)備操作員要嚴(yán)格遵守設(shè)備保養(yǎng)制度，定期對設(shè)備

進(jìn)行保養(yǎng)。

4、設(shè)備操作員要認(rèn)真做好相關(guān)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)、維修和保

養(yǎng)記錄。

5、設(shè)備操作員要充分發(fā)揮各設(shè)備的優(yōu)勢，保質(zhì)保量地

完成自己的生產(chǎn)任務(wù)。

6、設(shè)備操作員不得使用其他工序設(shè)備。

7、關(guān)鍵工序設(shè)備操作員嚴(yán)格按照質(zhì)量控制點(diǎn)要求進(jìn)行

操作。

邱縣**食品有限公司

-O一一年三月十日

邱縣**食品有限公司文件編號WSW-11-2012

2.1技術(shù)工藝控制程序

版本號A/0

頁腳內(nèi)容

頁數(shù)1

技術(shù)工藝控制程序

1目的

為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程能按照生產(chǎn)技術(shù)工藝規(guī)程得到嚴(yán)

格控制要求。

2范圍

適用于大米生產(chǎn)加工從投料到最終產(chǎn)品的生產(chǎn)加工全

過程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝流程控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)檢部是其歸口部門，直接負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)；

3.2生產(chǎn)車間協(xié)助管理，嚴(yán)格按照其產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)要求

組織生產(chǎn)。

4程序：4.1生產(chǎn)工藝流程圖：稻谷一清理一比重去石

f壟谷一碾米f色選一包裝f成品

4.2關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)；清理、碾米、包裝。

4.3必備生產(chǎn)設(shè)備

篩選設(shè)備、比重去石機(jī)、磁選設(shè)備、壟谷機(jī)、篩理設(shè)備、

碾米機(jī)、包裝設(shè)備、噴碼機(jī)。

5技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與工藝工序標(biāo)準(zhǔn)

5.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

5.1.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)文件，應(yīng)符合國家相

1Q5

頁腳內(nèi)容

關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及企業(yè)自身技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

5.1.2生產(chǎn)車間應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)自身技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組

織生產(chǎn)。

5.1.3企業(yè)必備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：

GB2715-2003（糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）、GB7718—2011（預(yù)包裝

食品標(biāo)簽通則）、GB14881-1994（食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范）。

5.2工藝工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

5.2.1稻谷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

雜質(zhì)不超過L0%,其中砂石不超過0.02%,糧谷雜質(zhì)不

超過0.5%,基本不含磁性雜質(zhì)。符合GB1350-2009的要求.

5.2.2磁選工藝標(biāo)準(zhǔn)

磁性金屬雜質(zhì)去除率＞95%,取樣點(diǎn)出口。

5.2.3篩選工藝標(biāo)準(zhǔn)

大小雜去除率265猊取樣點(diǎn)出口。

5.2.4去石工藝標(biāo)準(zhǔn)

去石率，95%,泥塊N60%,取樣點(diǎn)出口。

5.2.5著水潤麥工藝

加水量14.5-16.5%,時(shí)間16-36h,取樣點(diǎn)潤麥倉出口。

5.2.6添加劑

不需添加。

5.2.7圓筒清理工藝標(biāo)準(zhǔn)

文件編號

邱縣**食品有限公司W(wǎng)SW-11-2012

135

頁腳內(nèi)容

2.1技術(shù)工藝控制程序版本號A/0

頁數(shù)1

渣粉W35%,取樣點(diǎn)磨下.

5.2.8篩理工作標(biāo)準(zhǔn)

未篩凈率C1/C210-15%,取樣點(diǎn)出口。

6包裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

6.1封口嚴(yán)密，無漏封，無破漏，無污染。

6.2標(biāo)識(shí)必須執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)6137718-2004《預(yù)包裝食品

標(biāo)簽通則》。

135

頁腳內(nèi)容

WSW-12-201

文件編號

邱縣木木食品有限公司2

3.1采購管理制度版本號A/0

頁數(shù)2

采購管理制度

一、采購質(zhì)量控制制度

1目的

對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定

的要求。

2適用范圍

適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。

3職責(zé)

3.1購銷部門會(huì)同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進(jìn)行

評價(jià)；制定采購文件并組織采購。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。

3.3質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量驗(yàn)證。

4供方評價(jià)

4.1購銷部門負(fù)責(zé)選擇供方，會(huì)同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)

車間對供方進(jìn)行評價(jià)。

4.2合格供方的選擇：

a、己取得IS09000質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方直接列入

頁腳內(nèi)容

《合格供方名單》。

b、與本企業(yè)業(yè)務(wù)往來超過1年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方

由供應(yīng)科直接列入《合格供方名單》。

c、新開發(fā)的供方必須提供祥品，樣品由質(zhì)檢部和車間

分別出具

《檢驗(yàn)報(bào)告》，供應(yīng)科將報(bào)告及供方基本資料列入《供

方評價(jià)表》報(bào)總經(jīng)理審批后列入《合格供方名單》。

4.3合格供應(yīng)的控制：

a、供應(yīng)科應(yīng)建立供方檔案。

b、對供方的每批進(jìn)貨物資由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。

c、供應(yīng)科根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告、使用情況、供貨服務(wù)及

價(jià)格，每年對供方進(jìn)行一次評價(jià)，根據(jù)評定結(jié)果確定是否繼

續(xù)保持供需關(guān)系。

5采購文件

購銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并報(bào)總經(jīng)

理批準(zhǔn)。

6采購

購銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件實(shí)施采購，采購的原輔材

料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采

購非食用性原料生產(chǎn)食品。

7采購物資的質(zhì)量驗(yàn)證

7.1采購的輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉管員填寫交貨驗(yàn)

1Q5

頁腳內(nèi)容

證記錄交質(zhì)量管理部門，采購的原輔料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)

合格。

7.2質(zhì)量管理部門派人取樣，組織質(zhì)量驗(yàn)證，并予以記

錄。

7.3當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)

議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。

7.4驗(yàn)證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，由供方

送貨人或購銷科負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)證合格的原料方可投

入生產(chǎn)。

7.5驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，在不

影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作

降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手

續(xù)，不合格的原料要停止使用。

8購銷部門根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方驗(yàn)證記

錄。

9記錄

驗(yàn)證記錄。

二、委托服務(wù)采購管理辦法

1目的

對委托服務(wù)的采購進(jìn)行控制，確保采購的委托服務(wù)滿

足規(guī)定要求。

2適用范圍

1Q5

頁腳內(nèi)容

適用于本公司檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)的采購。

WSW-12-2

文件編號

邱縣**食品有限公司012

3.1采購管理制度版本號A/0

頁數(shù)2

3職責(zé)

質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)采購的管理。

4本公司委托服務(wù)主要為委托外單位所進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)

和檢驗(yàn)、測試c

5委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。質(zhì)量

管理小組在選擇委托服務(wù)單位時(shí)應(yīng)查驗(yàn)對方的資格證書。

6強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向政府計(jì)量行

政部門指定的檢定機(jī)構(gòu)申請檢定。

7非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計(jì)量

檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)申請檢定。

8校準(zhǔn)的測量設(shè)備，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定

機(jī)構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)及制造廠申請校準(zhǔn)。

9檢驗(yàn)選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。選擇未經(jīng)政府

有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)時(shí)，質(zhì)量管理部門會(huì)同有關(guān)部門對該單

位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。

10檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測試報(bào)告、證書等由文件管理存

檔保管。

135

頁腳內(nèi)容

WSW-13-201

文件編號

邱縣**食品有限公司2

3.2采購文件版本號A/0

-zrT

頁數(shù)1

采購文件

1概述

采購文件是進(jìn)行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確

保其清晰、適宜。

2職責(zé)

2.1購銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并實(shí)

施采購。

2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。

2.3質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對采購物資的驗(yàn)證。

3購銷部門根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計(jì)戈［編制《采購計(jì)

劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4采購文件應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括：

(1)類別、型式、等級；

(2)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號、版本；

(3)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、版本等。

5采購文件在發(fā)放前，購銷部門將其送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，

頁腳內(nèi)容

以確定規(guī)定的要求是否