MJ服飾有限公司公司規(guī)章制度

鄭州MJ服飾有限公司

規(guī)章制度匯編

（試行）

文件編號：XYQ/GL-001-2014

編制：行政人事部

修訂版本：XYQ/G-002-2007

審核：制度委員會

批準人：

生效日期：

目錄

前言3

公司簡介4

第一章《總則》5

第二章員工行為規(guī)范6.7

第三章員工錄用、轉(zhuǎn)正、離職制度8-10

第四章員工獎懲制度11?12

第五章考勤管理制度13-17

第六章辦公及后勤常用易耗品的管理規(guī)定18?19

第七章采購管理制度20-23

第八章員工宿舍管理制度24-26

第九章車輛管理制度27?29

第十章財務(wù)管理制度30-37

第十一章財務(wù)報銷控制程序38-40

第十二章員網(wǎng)點退款制度41-43

第十三章生產(chǎn)部裁剪管理制度44-45

第十四章后勤管理制度46-47

前S

歡迎您加入MJ團隊！

恭喜您在眾多求職者中脫穎而出，成為MJ團隊光榮的一員，我們衷心期望

您能長久和我們攜手同行，肝膽相照、榮辱與共、共同發(fā)展、共創(chuàng)輝煌。

我們的企業(yè)在市場風(fēng)云中歷盡艱辛，不斷發(fā)展壯大，來自四面八方的精英

齊聚在MJ的旗幟下，從最初的原輔料的采購到最終將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品交到客戶手中，

公司各部門環(huán)環(huán)相扣，相互依賴，相互支持。

一條共同的價值鏈將公司的各個部門與各位同仁緊密的聯(lián)系在一起。

我們篤信：“眾志成城”這一簡單人生道理，我們倡導(dǎo)部門之間，人與人

之間充分高效的信息溝通，推崇竭盡全力、互幫互助的團隊精神。

我們鼓勵員工自我超越，改變落后的心智模式，在我們共同愿景指引下，

共同學(xué)習(xí)，提高團隊戰(zhàn)斗力，鍛造出色的經(jīng)營管理能力，為市場提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,

充分滿足客戶要求，不斷增加企業(yè)效益和社會效益。

公司簡介

鄭州MJ服飾有限公司成立于2010年8月，原創(chuàng)品牌、原創(chuàng)設(shè)計、以淘寶網(wǎng)、

淘寶商城面向國內(nèi)外銷售為一體的綜合性企業(yè)c以信譽贏得客戶的信賴，以品

質(zhì)贏得市場，以時尚、個性、優(yōu)雅、別具一格、與眾不同的風(fēng)格引領(lǐng)女裝潮流。

憑借精致的做工、考究的工藝、時尚的風(fēng)格贏得了眾多消費者的好評。MJ將專

注于品牌的塑造和發(fā)展，以“締造中國最受歡迎女裝品牌”為社會責(zé)任和終極

目標。本著“低調(diào)做人，簡單做事，高品質(zhì)做產(chǎn)品”的經(jīng)營態(tài)度，以“專業(yè)化”

為立足點，縱深挖掘和豐富企業(yè)文化，以同國際接軌的設(shè)計理念為支撐，緊握

時尚脈搏，修筑輝煌的品牌之路。

淘寶網(wǎng)網(wǎng)址：

淘寶商城網(wǎng)址：

全國統(tǒng)一免費電話：

第一章總則

為了全面建立現(xiàn)代化管理制度，健全公司的工作體制，為客戶提供更好的

優(yōu)質(zhì)服務(wù)，特制定以下規(guī)則：

一、凡本公司全體人員必須自覺遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹立“凝聚”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、

形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性，不斷完善公司的管理體

系，實行多種形式的責(zé)任制，提高經(jīng)濟效益。

四、公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素

質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮聰明才智，

提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”，為員工提供收入保證，并隨著經(jīng)濟效益的提

高逐步提高員工各方面的待遇；公司為員工提供平等競爭的環(huán)境和晉升機會；

公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度、評先樹優(yōu)，對做出突出貢獻者予

以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反

對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造的精神,

增強團隊的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司的紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的

行為，都要予以追究。

第二章員工行為規(guī)范

一、員工必須嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，遵守

紀律，自覺維護公司秩序。

二、努力培養(yǎng)自己成為重實效、有理想、有自信、有毅力、愛學(xué)習(xí)、能吃

苦、克制力強、團結(jié)、敬業(yè)、有創(chuàng)新能力的職業(yè)人。恪盡職守，勤奮工作，精

通業(yè)務(wù)，努力學(xué)習(xí)知識技能，積極主動、高質(zhì)高效的完成工作任務(wù)。

三、員工應(yīng)熱愛公司，維護公司聲譽，不得做任何有損公司聲譽的行為，

不得在任何場合以任何方式散布對公司的不利言論。

四、員工應(yīng)互相尊重，講究禮貌，維護團結(jié)，增強團隊意識，遵守職業(yè)道

德。

五、講究公共衛(wèi)生，保持儀表大方，按照公司要求著裝。

六、嚴格執(zhí)行工資保密制度。不得私下議論工資或透露他人工資。

七、公司內(nèi)部要加強協(xié)作，相互配合支持。

八、為人真實、不隱瞞、不掩飾工作上的過失和錯誤，公司同事之間真誠

相待，彼此尊重，遇到問題不推卸責(zé)任，共同建立互信互助的團隊合作關(guān)系，

如遇緊急情況應(yīng)妥善處理并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

九、員工應(yīng)按時上、下班，不得無故缺勤、曠工、遲到、早退。每天實行

打卡制度，有事外出應(yīng)提前請假，請假應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)審批手續(xù)。

十、員工在上班時間不得隨意串崗、閑聊、干私事及一切與工作無關(guān)的事

情，不得在工作時間上私人QQ聊天或瀏覽、下載與工作無關(guān)的網(wǎng)站，不得帶

公司以外的人員動用公司電腦及設(shè)備。

十一、不得帶私人包進入生產(chǎn)區(qū)，各種包一律放到公司配備的柜子里。

十二、嚴格遵循“客戶至上”原則，嚴禁與顧客爭吵，故意損害客戶利益

者嚴肅處理；非故意使客戶利益受損者，當事人向客戶賠禮道歉，并賠償損失。

十三、提倡“三勤”（腦勤、手勤、腿勤），“三守”（守崗、守時、守

信用），反對講功勞、擺貢獻、自私自利、感情用事。提倡尊師重教、謙虛謹

慎、女士優(yōu)先、尊老愛幼，反對驕嬌二氣。

十四、態(tài)度決定個人成敗，珍惜機會，感恩父母，感恩領(lǐng)導(dǎo)，用感恩的心

和高效執(zhí)行力用心的做好手上當下之事。

第三章人事管理制度

一、招聘

1、人員需求申請

各用人單位因人員編制不足需增補人員時，填寫《人員需求申請表》，將

空缺及需要增補的崗位及其要求報人力資源部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人力

資源部進行公開招聘。

2、招聘

招聘人員須經(jīng)人力資源部面試篩選，從中選出優(yōu)秀人員參加復(fù)試。復(fù)試由

人力資源部組織進行，最終擇優(yōu)錄取。對于簡單招聘，初試與復(fù)試可合并進行。

3、新聘用員工填寫與繳納個人資料

（1）人事資料表1份

（2）學(xué)歷證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件

（3）身份證復(fù)印件1份

（4）正面半身1寸免冠照片2張

（5）其它必要的證件

4、聘用限制

（1）未滿18歲者，員工年齡超過50歲者；干部和技術(shù)人員年齡超過55

歲者。特殊工種可例外。

（2）有犯罪前科或經(jīng)法院判刑或被通緝者。

（3）品性惡劣，經(jīng)本公司或其他公司開除、解聘者。

（4）吸毒、賭博或打架斗毆，被公安部門拘留過者。

（5）參加幫會、結(jié)黨營私者。

5、試用、培訓(xùn)

（1）新聘入員工必須進行1―2天崗前教育培訓(xùn)，管理干部為3天，試用期

1-3個月（特殊情況除外），試用期前7天公司和個人有任何一方提出中止試用

無工資。試用期滿經(jīng)考核合格后正式聘用；試用期滿經(jīng)考核需要延長試用期的,

待到期后根據(jù)表現(xiàn)決定是否轉(zhuǎn)正；考核不合格者給予辭退。（教育培訓(xùn)由行政

人事部安排，用人部門配合）

（2）培訓(xùn)期或試用期有下列情形人員，立即簽報辭退：

A、嚴重違反勞動紀律或者公司規(guī)章制度，被記小過以上者。

B,曠工者。

C、事假累計達5日，或病假累計達10日者（工傷除外）。

D、工作績效、工作態(tài)度、工作技能經(jīng)培訓(xùn)依然不符合本廠要求者。

E、經(jīng)行政人事部調(diào)查核實個人資料填寫不真實者。

F、嚴重失職、營私舞弊，對用人單位利益造成重大損害者。

G、被依法追究刑事責(zé)任者。

6、新進人員報到后，行政部應(yīng)發(fā)給以下資料、證件及物品：

（1）臨時廠證（滿七天后發(fā)正式廠證）

（2）工作服（滿七天后發(fā)

放）。

（3）新進人員在完成人事報到手續(xù)后，人力資源部辦理以下事項：

A、住宿、用餐手續(xù)。

B、帶新人去用人單位報到。

7、新進人員的培訓(xùn)：

為使新進人員能盡快熟悉公司環(huán)境，了解公司規(guī)章制度，掌握一定的工作

技能，人力資源部于適當時間安排新進人員進行培訓(xùn)，用人單位主管應(yīng)對新進

人員所涉及的專業(yè)知識與專業(yè)技能，安排崗前培訓(xùn)。

8、轉(zhuǎn)正

員工試用期滿，填寫《轉(zhuǎn)正申請表》，公司根據(jù)員工在試用期間具體表現(xiàn)、

業(yè)績等，以公司人才標準考查其職業(yè)道德、工作態(tài)度、崗位技能是否已達到崗

位任職的要求，其結(jié)果作為能否按期轉(zhuǎn)正的依據(jù)。試用期表現(xiàn)突出者，由用人

部門主管提議，人事部門審核，報總經(jīng)理審批后，可按規(guī)定的程序提前轉(zhuǎn)正。

人事部負責(zé)收回《轉(zhuǎn)正申請表》并存檔。

二、調(diào)配、考核、流動

1、定崗、調(diào)配與考核

（1）公司工作崗位由人力資源部根據(jù)工作需要統(tǒng)一編制。

（2）培訓(xùn)或再培訓(xùn)合格后的員工及轉(zhuǎn)正的員工由人力資源部按照崗位需

求、個人能力和意向統(tǒng)一安排上崗。

（3）如果員工自我評價更適合某個崗位，可向公司人力資源部提出調(diào)崗

申請，公司將組織考查，并給予明確答復(fù)。人力資源部負責(zé)收回《調(diào)崗申請表》

并存檔。

（4）公司以部門為單位對員工進行考核。以月度績效考核為主要方式，

考核結(jié)果作為公司內(nèi)部人力資源配置與流動的依據(jù)之一。

2、人員流動

（1）公司根據(jù)工作需要調(diào)整崗位的，在原則上員工應(yīng)積極服從公司統(tǒng)一

安排；

（2）個人申請調(diào)崗，經(jīng)公司考查審批后，由人力資源部統(tǒng)一安排上崗:

（3）員工不適合當前崗位的，由用人部門提出，人事部門對其進行綜合

能力和素質(zhì)的考察，視具體情況安排員工面談，進行崗位調(diào)整或再培訓(xùn)，若溝

通未達成共識，該員工即自動進入離職程序。

三、自動離職、辭職、辭退

1、自動離職

（1）員工在職期間未請假不出勤，超過3天者為自動離職。

（2）請假人員在假期已滿，超過2天沒有到職者，視為自動離職。

（3）自動離職不發(fā)工資。

2、辭職

（1）員工因故不能繼續(xù)服務(wù)本公司時，應(yīng)填寫《離職申請表》，提前30

天提出辭職申請，經(jīng)審批后遞交人力資源部。到期后方可辦理離職手續(xù)。

（2）員工在辭職期間必須認真仔細做好本職工作，如有任何物品丟失，

或損壞，按損失大小給予賠償。如不認真工作，造成后果按公司有關(guān)規(guī)定

雙倍處罰。

（3）辭職核決權(quán)限

目前，所有員工辭職，由各部門經(jīng)理簽署意見，人力資源部審核，總經(jīng)理

審批。

3、辭職、辭退、開除的工資領(lǐng)取

（1）凡違犯公司有關(guān)規(guī)定給予開除或辭退者，要責(zé)令當日內(nèi)辦理好移交

離職手續(xù)，離職人員須編寫離職交接報告，由繼任人員接收，由直接上級監(jiān)交,

三方簽字，并在當天離開公司。

（2）離職員工次月15日到財務(wù)辦理工資結(jié)算手續(xù)。不按以上離職程序離

職的，公司不予發(fā)放工資。特殊崗位除外。

四、在職員工培訓(xùn)

1、崗位培訓(xùn)由部門經(jīng)理執(zhí)行，且要常態(tài)化。人力資源部對崗位培訓(xùn)成果

可通過考試考核抽查檢驗。

2、外訓(xùn)、集體培訓(xùn)等由人力資源部安排組織，特殊培訓(xùn)需簽定培訓(xùn)協(xié)議。

第四章獎懲制度

一、獎懲種類

1、、獎勵分為：特殊獎、貢獻獎、大功、小功、嘉獎、全勤獎共六種。

2、懲處分為：開除、大過、小過、申戒、警告共五種。

二、獎懲標準：

1、特殊獎貢獻獎大功小功嘉獎_全勤”

1000元以上800元500元300元100元100元

2、開除—大過一小巧申戒警告

1000元800元500元300元100元

三、獎勵

1.干部、員工有下列情形之一者，給予“貢獻獎”或“特殊獎”。

遇突發(fā)事件能獨立解決或發(fā)明創(chuàng)造，能使公司長期節(jié)約資源利用，在使用過程

并有顯著成效的。根據(jù)資源利用的價值給予貢獻獎或特殊獎。

2.干部，員工有下列情形之一者，給予記“大功”。

1、對主辦業(yè)務(wù)有重大革新、提出具體方案；經(jīng)采用后成效顯著者。

2、對于舞弊或有危害本公司權(quán)益事情，能事先揭發(fā)或防止，而使公司免受

重大損失者。

3、遇非常事故能隨機應(yīng)變，措施得當或不顧自身安危，勇敢救護而保全他

人生命者。

4、研究改善生產(chǎn)設(shè)備與工藝，提高生產(chǎn)進度、確保產(chǎn)品品質(zhì)、降低成本有

顯著功效者。

5、其他類似的行為者，

3.干部、員工有下列情形之一者，給予記“小功”。

1、對于主辦業(yè)務(wù)有重大拓展或改革效果顯著者。

2、執(zhí)行緊急任務(wù)能依限完成，表現(xiàn)優(yōu)異者。

3、檢舉重大違犯廠規(guī)或損害公司利益事項者。

4、主動積極參與救援有功者。

4.干部、員工有下列情形之一者給予記“嘉獎”。

1、品德優(yōu)良、技術(shù)超群、工作認真、表現(xiàn)積極、盡職盡責(zé)、能成為干部、

員工梢模者。

2、領(lǐng)導(dǎo)有方，使業(yè)務(wù)拓展有相當成效者。

3、參與支援工作，精神可嘉者。

4、盡職盡責(zé)，全年度內(nèi)各項事務(wù)未出差錯者。

5、其他類似的行為者，

第十二條：懲罰

一、干部、員工有下列情形之一者，給予“開除”。重案在身，案情重大者

送公安機關(guān)法辦。

1、泄漏業(yè)務(wù)或技術(shù)機密、致使公司嚴重受害者。

2、故意損壞機器、工具、原料、產(chǎn)品和其他物品，使公司蒙受重大損

失者。

3、盜賣公物或挪動公款者。

4、利用職務(wù)之便收受金錢、物或其他不正當利益者。

5、假借公司名義在外欺詐、招搖撞騙而損害公司名譽者。

6、因暴行脅迫或有其他違法行為者。

7、招搖惑眾、影響工作或煽動他人怠工或罷工者。

8、對于公司經(jīng)營者、主管及家屬、干部進行恐嚇、威脅或?qū)嵤┍┬谢?/p>

有重大侮辱的行為者。

9、仿冒主管簽字、盜用印信者。

10、在明示禁煙區(qū)內(nèi)吸煙或引火者。

11、破壞消防設(shè)備或擅自打開滅火器，玩弄消防設(shè)備者。

12、有偷盜行為者。

13、打架導(dǎo)致較大傷害者。

14、非本設(shè)備操作人員私自使用該設(shè)備造成事故者。

15、曠工5天以上（含5天）者。

16、看見他人損壞或盜竊公司財物，視而不見或不制止者。

17、在自己管理的轄區(qū)內(nèi)、生產(chǎn)進度上不去、品質(zhì)不良、出現(xiàn)連續(xù)三次

重大事故，使公司嚴重受損害者。

18、遇事欺上瞞下，不如實向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作者。

19、有其他類似的行為者。

二、干部、員工有下列情形者，給予“辭退”，或給予記“大過”處分。

1、所報身份資料與其真實身份不符合者。

2、未遵守上司命令或違犯安全操作規(guī)則而引起重大事故者。

3、廠內(nèi)斗毆情節(jié)較嚴重者。

4、連續(xù)曠工2日以上、5日以下、一月內(nèi)曠工累計達5日以上者。

5、未經(jīng)許可兼職或經(jīng)營與本公司相同性質(zhì)事業(yè)者。

6、公開損毀公司的名譽及信用者。

7、攜帶違禁物品進入廠區(qū)者。

8、在本廠區(qū)內(nèi)制造或持有兇器者。

9、未經(jīng)許可，任意集會或粘貼廣告、散發(fā)傳單者。

10、一年內(nèi)違犯廠規(guī)記“大過”滿三次者。

11、參加非法組織者。

12、向公司請假而往他處工作者。

13、怠工、停工者。

14、有損工廠名譽、傷風(fēng)敗俗的行為者。

15、不按操作規(guī)程使用設(shè)備造成工傷事故者。

16、不聽管理人員指導(dǎo)、強行違章操作，造成品質(zhì)不良或其他后果者。

17、訂貨差錯，造成材料積壓或驗貨差錯，使品質(zhì)不良，工廠受損者。

18、保管不善，賬目不清，物料短少，錯發(fā)物料，造成經(jīng)濟損失者。

19、不按要求整理廠容、廠貌，使廠區(qū)、車間、倉庫凌亂、材料受損，

影響惡劣者。

20、拉幫結(jié)伙、利用職務(wù)之便照顧他人或利用職務(wù)之便收取他人好處費

者。

21、工作不負責(zé)任，在自己工作范圍內(nèi)，麻木不仁，出現(xiàn)較大事故者。

22、拒不服從管理、威脅恐嚇上司者。

23、其他類似行為者。

三、干部、員工有下列情形的給予記“小過”。

1、因疏忽過失使生產(chǎn)、業(yè)務(wù)造成有損失者。

2、遺失經(jīng)營文件、賬簿、車間加工交接單據(jù)或其他重要物品考。

3、污毀公共設(shè)施或擅自涂改文件或在公告欄撕毀公司公告者,

4、搬弄是非制造團體不和，傳播謠言、影響其他工作人員情緒者。

5、因疏忽或監(jiān)守不嚴而導(dǎo)致發(fā)生事故者。

6、上班中偷懶睡覺或未經(jīng)請假到別處辦私事者。

7、拒絕聽從主管或其他管理人員的合理工作安排，經(jīng)勸告無效者。

8、未經(jīng)批準，干部員工私自帶外人或老鄉(xiāng)住宿者。

9、在廠區(qū)聚眾賭博者。

10、所佩戴的廠證給他人使用者。

11、偽造廠牌者。

12、曠工半天，計時人員沒到下班時間提前下班者。

13、私自拿公司財物占為己有者。

14、下班時間不切斷設(shè)備電源、不關(guān)燈、不打掃現(xiàn)場衛(wèi)生者。

15、物料采購滯、誤、造成停工待料者。

16、工作不認真，發(fā)貨錯誤、數(shù)目不清、發(fā)漏貨、野蠻裝卸貨，造成品

質(zhì)不良者。

17、計件不如實填寫，不認真品檢、弄假作假者。

18、故意浪費公司財物者（包括一張紙）。

19、其他類似行為者。

四、干部、員工有下列情形的給予記“申戒”。

1、因疏忽或監(jiān)督不周、致財產(chǎn)受損失較小者。

2、濫用職權(quán)者。

3、未經(jīng)許可擅自使用物品設(shè)備，教唆或幫助他人使用工具造成損害者。

4、未經(jīng)許可擅自進入禁止場所者。

5、玩弄拖板車，損壞公司公共設(shè)施較輕者。

6、在職務(wù)上怠慢工作者。

7、不按規(guī)定辦理下班手續(xù)強行下班者。

8、工作時間閑逛，利用公司電話打私人電話者。

9、在公司內(nèi)發(fā)生口角或喧嘩干擾秩序而影響正常工作者。

10、遇事不和客戶溝通，與客戶頂撞爭吵，影響公司名譽者。（嚴重者

按大過處理）

11、無故不按時參加部門會議，遲到、早退者。

12、夜里超過23:00時歸廠者，（上通宵班除外）

13、消極怠工者。

14、其他類似的行為。

五、干部、員工有下列情形，記“警告”。

1、工作中做與工作無關(guān)之事，或擅離職守者。

2、上班中嬉戲、上QQ、閑聊或閱讀與工作無關(guān)的書刊者；上班打與工

作無關(guān)的私人電話超過2分鐘者。

3、不帶廠牌者。

4、不按規(guī)定著工作服者。

5、不注意公共形象（如穿拖鞋上班，裸背到公共區(qū)域）者。

6、不愛護衛(wèi)生，亂丟垃圾者。

7、計件不按時上班，或者沒到時間提前下班者。

8、現(xiàn)場衛(wèi)生搞不好，狀況惡劣者。

六、其他情形

1、目前《廠規(guī)》如無規(guī)定，可酌情進行獎勵或罰款處理。

2、工作當中，因不負責(zé)任造成經(jīng)濟損失者，要負賠償責(zé)任，責(zé)任范圍

至最高職務(wù)當事人。

3、在油漆房吸煙，一次罰款500元，馬上開除；生產(chǎn)車間內(nèi)吸煙一次

罰款300元，馬上開除。在生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生間及院內(nèi)吸煙者一次罰款100元。

4、偷竊者除“開除”外，另送當?shù)毓矙C關(guān)處理。

第十三條：罰款處理

1、所有的廠規(guī)、制度、除管理干部擁有處罰權(quán)外，保安亦有權(quán)監(jiān)督執(zhí)

行。

2、所有干部、員工當日有罰款的一律在當月工資中扣除。

第十四條：獎勵處罰的辦理

干部、員工如發(fā)生應(yīng)獎勵或處罰事實后送行政人事部以《獎懲公告》填寫,

由干部、員工所在部門的負責(zé)人批準后交行政人事部調(diào)查并簽字，經(jīng)總經(jīng)理裁

決或總經(jīng)理指定人裁決，然后轉(zhuǎn)行政人事部公告，原稿交財務(wù)。

第四章獎懲制度

一)日常工作管理規(guī)定

1、對客戶要禮貌、熱情。員工與客戶發(fā)生爭執(zhí)樂捐50元，同事之間爭

執(zhí)樂捐50元，部門經(jīng)理之間爭吵樂捐100元。凡在辦公室吵架、打架者，一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)立即開除。在日常工作中，有嚴重情緒化，影響其他人員工作的樂捐50元。

2、上班時間吃零食樂捐10元；工作期間串崗，扎堆聊天，辦理私事者

樂捐10元，外出辦事完成時不得在外逗留，如有虛假，樂捐20元，利用工作

之便外出辦私事者樂捐20元。

3、除因公或工作原因外，不得私自帶非本公司人員及其他無關(guān)人員進

入公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)樂捐20元。

4、愛護辦公室的各項設(shè)施及辦公用品；保管好文件、廢棄文件應(yīng)予以

銷毀。不準私自動用辦公室物品，不得將公司內(nèi)部資料外帶，如工作需要應(yīng)向

負責(zé)人登記并做好領(lǐng)取記錄。違者樂捐1()0元。

5、所有使用電腦的員工必須確保公司數(shù)據(jù)資料不泄露及不受電腦病毒

感染，未經(jīng)授權(quán)不得改變軟硬件設(shè)置，也不得變更電腦中儲存的數(shù)據(jù)，如有私

自更改違者樂捐50元。造成重大損失的，承擔(dān)全部責(zé)任。

6、電話按照公司規(guī)定使用，禁止公話私用，發(fā)現(xiàn)使用者按照電話使用

費的5倍進行樂捐。上班期間不準用公司電話接打私人電話，工作期間不得長

時間用手機接打私人電話。違者樂捐20元。7、公司員工應(yīng)服從公司領(lǐng)導(dǎo)的

安排，同事間團結(jié)協(xié)作，不得推諉扯皮、推卸責(zé)任。違者樂捐20元，責(zé)任不清

者各樂捐20元。不服從安排且頂撞領(lǐng)導(dǎo)者樂捐50元。情節(jié)嚴重者給予開除。

8、各部門員工請假、轉(zhuǎn)崗、離職者按部門經(jīng)理要求交接與指定人員，

部門經(jīng)理負責(zé)監(jiān)交，如果沒有交接或交接不清楚造成工作失誤的給予接收人樂

捐50元。部門經(jīng)理同罰50元。

9、對客戶態(tài)度惡劣、冷言輕視、置之不理的發(fā)現(xiàn)一次樂捐50元，諷刺

客戶說不文明用語者樂捐20元，凡被客戶投訴者樂捐20元。

10、公司人員不準在外兼職，如發(fā)現(xiàn)予以開除。串通同行或向同行提供

商業(yè)機密的，私拉公司業(yè)務(wù)或以個人名義開展與公司相沖突的業(yè)務(wù)的給予開除。

泄露公司重要信息并造成公司損失者樂捐200-500元，情節(jié)嚴重者承擔(dān)所有損

失并給予開除。

11、公司所有樂捐當口以現(xiàn)金形式上交財務(wù)部，財務(wù)部成立專門賬戶作

為基金管理。

（二）衛(wèi)生值日規(guī)定

每一位衛(wèi)生值日人員必須提前10分鐘到公司打掃衛(wèi)生，保持工作環(huán)境。遲

到樂捐10元。

（三）會議管理規(guī)定

1、公司要求各部門每天開晨會，由各部門自行組織；周例會定于每周周一

上午，每周六各部門自行組織培訓(xùn)或部門周總結(jié)會議。違者給各部門經(jīng)理樂捐

20元/次。

2、會議期間不得缺席遲到、早退，違者按考勤制度處罰，會議期間手機統(tǒng)

一調(diào)為靜音或振動，違者樂捐20元。會議領(lǐng)導(dǎo)講話期間，不得有交頭接耳、發(fā)

短信等行為，違者樂捐20元。

第五章考勤管理制度（試運行）

一、目的：

為規(guī)范公司考勤管理，嚴肅考勤紀律，使公司員工的工資核算做到有據(jù)可

依，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。

二、工作時間：

1、總經(jīng)辦、人事行政部、財務(wù)部、客服部、分銷部、運營部、設(shè)計部、

制版室，采用每日八小時工作制，周日休息，每月休息四天；

上班時間：上午8:30—12:00下午13:30—18:00；（客服部按工作排班執(zhí)行）

2、生產(chǎn)車間計件工種、裁剪部任務(wù)工種，原材料倉庫及生產(chǎn)管理人員，

采用每日十小時工作制，每月休息二天；

上班時間:上午8:30—12:00下午13:30—18:00晚上19:00—21:00；

3、發(fā)貨部、成品倉庫、后勤部（餐廳工作人員除外），采用每日八小時

工作制，每月休息二天；

上班時間:上午8:30—12:00下午13:30—18:00；

4、法定節(jié)假日原則上遵照國家規(guī)定執(zhí)行，為保證生產(chǎn)、工作的正常進行,

以公司的相關(guān)規(guī)定進行調(diào)休或輪休;

5、公司工作時間，在特殊時期會進行適當?shù)恼{(diào)整，以公司實際的相關(guān)規(guī)

定執(zhí)行；

三、指紋打卡管理：

1、公司實行指紋打卡考勤，公司員工嚴格按照公司所規(guī)定的上下班時間

進行指紋打卡；將作為日常考勤及核算工資的依據(jù)；

2、考勤機使用與打卡規(guī)定：

公司設(shè)有兩臺考勤機，行政樓區(qū)域為A考勤機，生產(chǎn)區(qū)域為B考勤機，所

有員工按公司人事劃分進行打卡考勤，具體分配如下：

?使用A考勤機打卡的部門包括：總經(jīng)辦、財務(wù)部、人事行政部（含后勤工

作人員）、客服部、分銷部、運營部；

?使用B考勤機打卡的部門包括：生產(chǎn)部、設(shè)計部、制版室；

?員工上下班時間需按時打卡，打卡有效時間具體如下：

上午上班：7:00—8:30上午下班：12:00—12:30

下午上班：13:00—13:30下午下班：18:00—18:30

晚上上班：18:30—19:00晚上下班：21:00—22:00

?因公外出不能打卡：因公外出不能按時打卡者應(yīng)在外出之前填寫《外出

申請單》，注明外出日期、事由、外出起止時間，并交部門主管審批后,

交人事行政部備案。因公外出須事先申請，如有特殊原因未來得及填寫

申請單的，應(yīng)由部門主管電話通知人力行政部，并在到崗當日立刻完成

申請及審批手續(xù)，過期按曠工處理。

3、補簽卡：

?無正當原因忘記打卡者，需在24小時內(nèi)填寫《補簽卡申請單》并由主管

批準簽字后，交由人事行政部。無正當原因忘記打卡，一個月不得超過

三次，自第四次起按10元每次給予扣罰。

?因停電、機器故障未打卡的員工，最遲要在次日下班之前填寫《補簽卡

申請單》，并由部門主管批準簽字后，交由人事行政部。

?在月末統(tǒng)計考勤時，既沒有部門主管或直屬領(lǐng)導(dǎo)簽字審批也沒有指紋打

卡記錄的，按照曠工處理。

四、違反考勤制度的處罰：

1、遲到：超過規(guī)定時間0.5小時內(nèi)上班，樂捐10元/人/次；

2、早退：未到規(guī)定時間，提前30分鐘下班，樂捐10元/人/次；

3、曠工：擅自缺勤；按小時計，不足一小時按一小時計，按其本人的雙倍

工資扣發(fā)；

4、打卡不上班者，視為曠工，按其本人的雙倍工資扣發(fā)；

5、員工當月內(nèi)遲到、早退合計3次以上（含3次）按曠工半日論；

6、連續(xù)曠工三日按自動離職處理，扣除其當月工資，不予發(fā)放，公司有權(quán)

開除。：

注：出現(xiàn)任何以上情況，取消當月全勤獎。

五、加班管理：

1、加班：是指員工在規(guī)定的工作時間內(nèi)已保質(zhì)保量完成工作任務(wù)后，因公

司安排的額外工作任務(wù)而需要在非工作時間到崗工作；

2、如需加班要在加班之前填寫好《加班申請表》由部門負責(zé)人簽字審批之

后送總經(jīng)理簽批，最后交人事行政部留檔；

3、員工加班期間要按規(guī)定進行指紋打卡，沒有打卡記錄的加班公司不予承認;

4、加班時間按小時計算，當月累計不滿1小時的不計為加班；

5、員工加班以調(diào)休為主，計加班費為輔，《加班申請表》調(diào)休和計加班費項

目由部門負責(zé)人確定，當月加班需在30天之內(nèi)調(diào)休完畢，過期作廢；因部門工

作性質(zhì)，確實無法調(diào)休給予計加班費處理；

6、加班員工需要調(diào)休需填寫《調(diào)休申請單》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字審批，交

人事行政部，如員工未履行調(diào)休手續(xù)，自行調(diào)休的按曠工處理，情節(jié)嚴重，且

造成損失的，按嚴重違紀處理，予以開除，不再錄用，不予結(jié)算工資。

六、請休假管理：

1、請假1-2天，應(yīng)提前一個工作日安排好職務(wù)代理人，做好工作代理交接，

填寫《請假條》經(jīng)部門主管審批后，交送人事行政部；

2、請假3天（含）以上，應(yīng)提前三個工作日安排好職務(wù)代理人，做好工作代

理交接，填寫《請假條》先由部門主管審批，然后交總經(jīng)理簽批后，交送人事

行政部；

3、遇特殊情況，不能到公司辦理請假手續(xù)者，應(yīng)提前電話（嚴禁以短信形

式請假）告知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及人事行政部，回公司上班1個工作日內(nèi)補完請假手續(xù),

如未按時不齊請假手續(xù)，按曠工處理；

4、如需延假，應(yīng)提前給部門主管溝通，得到批準后方可延假，否則以曠T

論處；

5、休假時間管理：

A、無薪假：

?事假：為了保證工作的有效性，事假原則上不能超過五個工作日；

?病假：員工請病假，須出示醫(yī)院提供的診斷證明，為了保證工作的有效

性，病假原則上不能超過7個工作日（工傷除外）：

B、有薪假：

?國家法定假日（全體員工享有）；

員工在公司入職滿一年可享受以下有薪假期；

?喪假：員工的直系親屬死亡（包括配偶直系親屬），包括：祖父母、父

母、配偶、子女，給予假期3天；

?婚假：員工申請婚假，須持結(jié)婚證在本公司辦理婚假手續(xù)?；榧偌倨?天,

晚婚假10天（晚婚條件：女滿25周歲，男滿28周歲）；婚嫁包括公休

假和法定節(jié)假日；

?產(chǎn)假：產(chǎn)假需要符合國家現(xiàn)行政策規(guī)定，并提供縣級以上醫(yī)院證明，休

產(chǎn)假期間享受基本工資的50%；（計件工種除外）

本公司正式員工正常生育（第二胎除外）可享受產(chǎn)假90天，難產(chǎn)或雙胞

胎加14天；產(chǎn)假必須提前三十天通知部門負責(zé)人和人事部；

?年假：員工累計工作已滿1年年休假3天；公司中高層已滿1年，年休假

5天；（國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期）

（此條規(guī)定自2013年1月1日起開始實行）

6、請假扣款核算方法：

請假扣款二月工資（不含提成）/應(yīng)出勤天數(shù)*請假天數(shù)

附表一：《外出申請單》

附表二：《補簽卡申請單》

附表三：《加班申請表》

附表四：《調(diào)休申請單》

附表五：《請假條》

附件六：國家法定節(jié)假日

A元旦，放假1天（1月1日）

A春節(jié)，放假3天（農(nóng)歷除夕、正月初一、初二）

A清明節(jié)，放假1天（清明當日）

?勞動節(jié)，放假1天（5月1日）

A端午節(jié)，放假1天（農(nóng)歷端午當日）

A中秋節(jié)，放假1天（農(nóng)歷中秋當日）

A國慶節(jié)，放假3天（10月1日、2日、3日）

（本制度自簽發(fā)之日起實施，最終解釋權(quán)歸公司人事行政部所有。）

第六章辦公及后勤常用易耗品的管理規(guī)定（試運行）

一、目的：

為加強公司辦公及后勤常用易耗品的管理，規(guī)范其采購、發(fā)放、領(lǐng)用、回

收等環(huán)節(jié)；以有效的節(jié)約開支、杜絕浪費，特制訂本規(guī)定。

二、管理細則：

1、辦公及后勤常用易耗品每月1日和15日（遇申購當天為節(jié)假日后推至上班

后的第一個工作日），由部門主管結(jié)合部門人員工作需求填寫《物品申購

單》，提交至行政部主管處，由行政部門結(jié)合庫存及消耗情況，進行統(tǒng)計

整理，經(jīng)總經(jīng)理批準后，安排集體采購；

2、未填寫《申購單》及未經(jīng)總經(jīng)理允許，擅自購買的不予報銷；

3、采購人員應(yīng)及時將所采購的辦公及后勤常用易耗品交至行政部，辦理登記

入庫手續(xù)，行政部門根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領(lǐng)用部門費用，并

在每月末填報《辦公用品使用情況匯總表》；

4、由財務(wù)部門組織每月不定期抽查、核對辦公及后勤常用易耗品庫存數(shù)量與

領(lǐng)用登記情況一次；

5、各部門負責(zé)人應(yīng)嚴格把關(guān)自己部門辦公及后勤常用易耗品的申購和領(lǐng)用；

部門人員領(lǐng)取辦公易耗品和后勤常用物品需經(jīng)部門主管簽字確認，方可領(lǐng)

?。徊块T當月未申購的物品，行政部不予發(fā)放，因突發(fā)性工作必須領(lǐng)用的,

需經(jīng)總經(jīng)理同意后方可領(lǐng)用；

6、辦公及后勤常用易耗品使用實行月統(tǒng)計、年結(jié)算，由公司行政部門出具報

表，財務(wù)部審核；

7、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、

膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時應(yīng)以舊換新；

8、凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品（一次

性消耗品除外）如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)；

9、非辦公及后勤常用易耗品，如辦公座椅、辦公電腦、打印機、復(fù)印機、傳

真機等辦公設(shè)備的耗材及維修由設(shè)備使用部門負責(zé)，并經(jīng)總經(jīng)理批準，由

公司行政部安排采購人員進行采購；

（本規(guī)定由總經(jīng)理簽字之日起實施，最終解釋權(quán)歸人事行政部所有）

第七章采購管理制度（試運行）

一、目的：

為規(guī)范公司的物料采購，確保公司物料供應(yīng)，有效降低物料采購成本，加

強公司物料采購的監(jiān)督與管理，特制訂本制度。

二、范圍：

適用于公司采購部及其相關(guān)部門的工作人員。

三、定義：

1、物料：指公司經(jīng)營中常用的原材料、半成品、成品；經(jīng)常性批量采購的

材料。

2、臨時材料：指非經(jīng)營常用材料，半成品、成品；非經(jīng)常性批量采購的材

料。

3、辦公易耗品與后勤常用物品的購買不在本制度范圍之內(nèi)。

四、權(quán)責(zé)：

1、采購部門按本制度安排采購工作；

2、財務(wù)部門按本制度進行采購工作的相關(guān)審核事項；

3、倉庫、質(zhì)檢及生產(chǎn)部門按本制度與采購部門進行相關(guān)配合。

五、部門職責(zé)：

1、負責(zé)公司物料采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制訂；

2、負責(zé)按時、保質(zhì)保量的完成所需各項物料的采購工作；

3、負責(zé)物料采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

4、負責(zé)安排供貨商檔案的建立、補充工作；

5、負責(zé)組織所采購物料的檔案建立，補充工作；

6、做好各項采購檔案的管理工作，如采購合同，各種審批文件及公司下發(fā)

的各種文件；

7、負責(zé)物料采購員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

8、對交料情況進行控制和跟催，使物料能夠按時到達：對干未及時到達的

物料，要將信息及時向相關(guān)部門反映；

9、負責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作；

10、總經(jīng)理安排的其他工作。

六、物料采購遵守的原則：

1、未經(jīng)審批的物料一律不得采購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物料應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠近搭配的原則；

4、采購物料時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同質(zhì)量比價格，同價格比服

務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位;

6、對于初次試用的物料，必須經(jīng)過使用部門的認可，通過審批后，方可批

量采購；

七、物料采購管理：

1、為節(jié)約采購成本，采購部要從實際工作出發(fā)，嚴格按照總經(jīng)理審批過的

采購計劃和采購任務(wù)進行采購，避免物料積壓；

2、采購物料時必須嚴格按照采購原則、采購計劃與任務(wù)進行采購，做到不

錯訂、不漏訂，及時準確的做好物料的供應(yīng)工作；

3、采購物料時，出現(xiàn)物料短缺、斷貨等現(xiàn)象，應(yīng)及時通知相關(guān)部門，經(jīng)確

認后方可采購使用單位愿意接受的替代品，否則，出現(xiàn)后果由采購部直接負責(zé);

4、采購部未能及時完成采購任務(wù)，應(yīng)及早將原因報相關(guān)部門，采取補救措

施；

八、采購控制流程（本地采購）：

1、采購申請人員按照所需物料填寫《采購申請單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交

采購部門進行采購；《采購申請單》一式三份，一份申請人自留，一份交采購

部經(jīng)理，一份交采購人員。未審批的《采購申請單》不予采購；

2、采購工作人員按照己經(jīng)審批過的《采購申請單》安排當天的采購工作；

采購員將供貨商相關(guān)信息一方面明確附于報銷憑據(jù)上，另一方面負責(zé)建立、補

充供貨商檔案；

3、采購工作人員當日采購回來物料，必須當日辦理入庫手續(xù)；導(dǎo)入倉庫控

制流程；采購回來的物料，采購人員要負責(zé)建立該物料的檔案；

4、在所訂物料不能按照規(guī)定時間到達時，填寫《采購缺省通知單》一式三

份，自留一份，采購部門經(jīng)理一份，采購申請人一份;

5、憑入庫手續(xù)（質(zhì)檢簽字）導(dǎo)入報銷控制流程；

6、在負責(zé)與賬期供應(yīng)商的結(jié)算時，先與供應(yīng)商溝通往來數(shù)據(jù)，并與財務(wù)校

對，確認無誤之后，填寫《付款申請單》，辦理支付手續(xù)；

九、外購物料的辦理流程（非本地采購）：

1、按照審批過的《采購申請單》，與供應(yīng)商聯(lián)系，確認物料數(shù)量及金額；

2、根據(jù)審批過的《采購申請單》，填寫《付款申請書》，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核

及總經(jīng)理審批后，交出納辦理付款手續(xù)；

3、跟催外購物料的收貨工作，及時收貨，在所訂物料不能按照規(guī)定時間到

達時，填寫《采購缺省通知單》一式三份，自留一份，部門經(jīng)理一份，采購申

請人一份；

4、外購物料到達后，當天到倉庫辦理入庫手續(xù)，導(dǎo)入倉庫控制流程；

5、憑入庫手續(xù)（質(zhì)檢簽字），導(dǎo)入報銷控制流程，沖減預(yù)付貨款；

6、采購人員在第一現(xiàn)場采購時，做好初步質(zhì)檢工作；

7、在所采購物料質(zhì)量、數(shù)量出現(xiàn)問題時，采購人員盡量在與供應(yīng)商的溝通、

協(xié)調(diào)及退換貨工作，并對出現(xiàn)的問題負責(zé)；

8、在公司需要與供貨商調(diào)整供貨品種或數(shù)量時，要積極配合，盡量滿足公

司運營的需要，降低采購及儲藏成本；

9、臨時材料所需部門下發(fā)《采購申請單》時，盡可能給出參考意見，總經(jīng)

理批準后交采購部統(tǒng)一安排；

10、退換貨時處理流程：

?已經(jīng)入庫的物料，由倉庫管理員開退貨單，采購人員簽字后將貨品退還

供貨商，并由供貨商在退貨單上簽收后，轉(zhuǎn)交財務(wù)部門，辦理相關(guān)手續(xù)；

?未入庫的物料，由采購人員直接將貨品與供貨商退換，并辦理相關(guān)手續(xù)。

十、物料驗收入庫管理:

1、物料采購?fù)戤?，采購人員通知倉庫管理員、質(zhì)檢員對物料的數(shù)量、質(zhì)量

及規(guī)格型號進行驗收確認，按照約定時間對物料辦理入庫手續(xù)；

2、檢驗入庫中不合格的物料，由采購部及時與供應(yīng)商進行溝通及時進行退、

換貨處理；

3、驗收合格的物料，由采購人員協(xié)助倉庫管理員及時送至倉庫，由倉庫管

理員對物料辦理入庫手續(xù)，雙方做好交接手續(xù)。

十一、附件

附件一：《采購申請單》附件二：《采購缺省通知單》

《采購管理制度》由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行，最終解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有，

由人事行政部發(fā)放至采購部、倉庫、生產(chǎn)部。

第八章員工宿舍管理制度（試運行）

第一條：目的為解決異地員工的生活住宿問題，同時為了讓員工有一個整

潔、舒適、安靜、秩序良好的住宿環(huán)境，特制定本制度。第二條：條件1、本

公司在職員工，非公司人員不允許住宿公司提供的免費宿舍；2、凡有以下情

況之一者，不得住宿：（1）患有傳染病者；（2）有不良嗜好者；

3、應(yīng)配合公司向公安部門辦理流動戶口登記；

4、遵守《員工宿舍管理制度》如有違反公司有權(quán)依據(jù)具體情況，取消其住宿

資格。

第三條：管理方式：

?公司宿舍由公司行政后勤部門統(tǒng)一管理；

?每間宿舍自行椎選出一名宿舍長，協(xié)助公司后勤管理人員管理宿舍:

?每周由公司行政后勤J部門組織宿舍的不定時例行檢查一次；

?每月評選出優(yōu)秀宿舍一個，優(yōu)秀宿舍長一個，獎勵優(yōu)秀宿舍100元現(xiàn)金

或物質(zhì)獎勵，由該宿舍宿舍長組織分配；獎勵優(yōu)秀宿舍長50元現(xiàn)金或物

質(zhì)獎勵；

第四條：管理規(guī)定1、入職員工由公司后勤管理人員統(tǒng)一安排房間、床位，不

得私自調(diào)換房間和床位；

違者取消住宿資格。

2、離職人員必須在離職1天之內(nèi)搬離宿舍，鑰匙交至后勤管理人員；違者視為

沒有完成離職交接，不予發(fā)放離職工資。

3、公司員工禁止提供宿舍鑰匙及私配鑰匙給非公司人員；

違者除取消其住宿資格外,另給予300元樂捐；若該宿舍失竊,并將該員工交送

公安機關(guān)處理。

4、公司員工朋友、親屬來訪需在宿舍樓下等候，禁止非公司員工進入公司宿

舍；

違者處以50元/次樂捐，若該宿舍失竊，將該員工交送公安機關(guān)處理。

5、男女員工禁止竄房；違者處以50元/次樂捐。

6、為保證員工正常休息，每天22:30為熄燈時間；嚴禁在宿舍進行任何形式的

娛樂活動，禁止大聲喧嘩打擾他人休息；

違者首次處以50元/樂捐，第二次直接取消住宿資格。7、各員工應(yīng)自覺養(yǎng)成

良好的衛(wèi)生習(xí)慣，按值日表輪流打掃衛(wèi)生；

如發(fā)現(xiàn)當天值日員工未按時打掃，處以20元/次樂捐。

8、宿舍內(nèi)私人用品擺放整齊，個人床上用品在起床后必須疊放整齊，衣物及

時清洗，保持干凈整潔；違者處以10-30元樂捐。9、嚴禁將垃圾等雜物投入

下水道、便池內(nèi)和拋出窗外（如砸傷他人或物品，需自行承擔(dān)賠償責(zé)任）；a

者處以30元/次樂捐，并負責(zé)下水道及便池的疏通。

10、污穢、廢物、垃圾等應(yīng)集中于指定場所傾倒；

違反者每次處以50元的樂捐。

11、自覺愛護宿舍的一切公用設(shè)施，不準擅自改動或拆卸；

違者照價賠償，情節(jié)嚴重的給予無薪解雇。12、嚴禁在宿舍內(nèi)吸煙、生火、玩

火及點燃煙花爆竹等；

違者處以30-100元/次樂捐，情節(jié)嚴重者送交公安機關(guān)。13、未經(jīng)同意不得私

用別人物品、以免造成誤會，引起不必要的糾紛；擅自拿用他人私人物品視為

偷盜，處以照價賠償，情節(jié)嚴重交送交公安機關(guān)處置。

14、杜絕色情活動及吸毒的違法行為；

違者扭送公安機關(guān)處理。15、宿舍嚴禁以任何形式聚眾鬧事、聚眾賭博及聚眾

飲酒；

違者樂捐300元，情節(jié)嚴重者送交公安機關(guān)處理。

16、禁止私拉亂接電線和使用高功率電器（如：電飯煲、電爐、電熱器、電熱

毯、電暖片等）；違者沒收工具并樂捐200元。

17、貴重物品應(yīng)避免存放在公司宿舍，遺失由員工自行負責(zé)；

18、不得在宿舍存放危險物品，如酒精、汽油、刀具等；

違者給予沒收，若危害到他人安全將扭送公安機關(guān)處理。

9、嚴禁墻壁上亂貼、亂寫、亂畫、亂釘釘子；

違者立即整改，并處以10-30元樂捐。

20、節(jié)約資源，不浪費水、電，自覺養(yǎng)成人走水電關(guān)閉，門窗上鎖的良好習(xí)

慣；

違者處以10-30元樂捐。

21、講社會公德，宿舍公共區(qū)域里不準大放收錄機，出門關(guān)門應(yīng)輕聲，上下樓梯不

準大聲喧嘩；.若有同樓的人員投訴,將取消其住宿資格。

22、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時通知行政后勤管理人員，火警：119匪警電話：110

急救電話：12。

（本制度自簽發(fā)之日起實施，最終解釋權(quán)歸公司人事行政部所有。）

第九章車輛管理制度

第一條：目的

為規(guī)范公司車輛管理及司機的出車行為，合理調(diào)配和使用車輛，方便司機

準時出車；同時為了有效的節(jié)約車輛費用開支，確保行車安全，避免車損情況

的發(fā)生，特制定本制度。

第二條：管理方法

15、公司車輛由行政后勤部門負責(zé)統(tǒng)一管理；

16、由于司機工作的特殊性，要求每天早上08:30上班必須進行指紋打

卡，其他打卡時間，視具體情況而定；若未在外出車，一律嚴格按照公

司《考勤管理制度》進行打卡考勤；

17、司機每天出車前和出車后，需到公司前臺處填寫《車輛使用登記

表》，在確認車輛無異常的情況下，領(lǐng)取和歸還車輛鑰匙；前臺工作人

員負責(zé)檢查出車前后的車輛狀況，并做好登記；若前臺工作人員沒有按

照公司規(guī)定的檢查標準（標準見附表）進行車輛檢查，其責(zé)任由檢查人

承擔(dān)，若檢查人發(fā)現(xiàn)車輛異常情況，其責(zé)任由當次出車人員承擔(dān)；

18、司機在使用車輛前，必須攜帶駕駛證、行駛證等并對車輛的基本情

況進行檢查（如：水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等）

否則，由此引發(fā)的后果，由該司機自行承擔(dān)；

19、司機在下班前出車回來的必須把鑰匙交至公司前臺處，若需要在下

班之后回來的，需在下班前先電話通知前臺工作人員，告知回來晚的原

因，車鑰匙自行俁管，次日上班后馬上做好車輛的交接工作；

20、司機每天交車時，必須將車輛停在指定位置，避免車輛被盜或者被

劃等現(xiàn)象，由于司機停車不當造成的車輛損毀由司機自行承擔(dān)；

21、公司車輛除用于采購用車外，其他部門或者員工因公使用，必須填

寫《用車申請單》，其部門主管負責(zé)檢查駕駛?cè)藛T的駕駛證，并了解其

駕車經(jīng)驗確保行車安全，各項合格后在《用車申請單》上簽字送總經(jīng)理

審批，由行政后勤部門統(tǒng)一調(diào)度車輛，并做好車輛登記；

22、車輛加油，由司機提前與公司財務(wù)人員約定時間后一同前往，加油

完畢須保留加油票據(jù)，進行報銷；

23、司機有責(zé)任保護車輛的行車安全及車身清潔（清潔標準見附件）；

24、每月初1-5日之內(nèi)，前臺文員負責(zé)對上月的公司車輛違章記錄進行

查詢匯總，上報行政后勤部門主管，并通知到司機本人；由違規(guī)司機本

人到交通部門繳納違章樂捐后將繳費清電交至行政后勤主管處；

第三條：車輛保養(yǎng)

?車輛應(yīng)定期做維修和保養(yǎng)，維修或保養(yǎng)前必須先填寫《維修保養(yǎng)申請

單》，注明行駛公里數(shù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可去維修或保養(yǎng)；如需

換零件的，須把換下來的零件拿回公司，交到行政后勤部門；

?若在車輛行駛途中出現(xiàn)故障，需要維修的，司機必須電話請示總經(jīng)理，

經(jīng)總經(jīng)理同意后就近到修理廠維修，并保留維修票據(jù)；

?因司機使用不當所造成的事故或者車輛故障（如），由駕駛?cè)藛T自行承

擔(dān)費用；

第四條：違規(guī)與事故處理

1.禁止在公司車輛內(nèi)抽煙；違者首批評提醒，自第二次起給予30元/次樂捐；

2.未經(jīng)允許私自把車輛鑰匙帶回家，影響公司正常用車；違者處以50元/次樂

捐；

3.因個人原因車輛鑰匙忘在車內(nèi)或丟失等，導(dǎo)致車輛無法按時出行而影響工作,

除自行配齊車鑰匙，并處以100元/次樂捐；

4.未經(jīng)允許擅自將車開回家或公車私用；違者通報批評并處以200元/次樂捐；

5.公車私用期間，發(fā)牛的一切故障、事故、損毀等責(zé)仟均由借用人自行承擔(dān)：

6.駕駛?cè)藛T必須嚴守交通規(guī)則，因自身問題導(dǎo)致的樂捐，由該司機承擔(dān)（例如:

違章停車、闖紅燈、闖限行等），公司不予報銷；

附件一：《車輛使用登記表》

附件二：《用車申請單》

附件三：《維修保養(yǎng)申請單》

（本制度自簽發(fā)之日起實施，最終解釋權(quán)歸公司人事行政部所有。）

第十章財務(wù)管理制度

焉加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)

制度結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

一、財務(wù)部門基本任務(wù)：

1、籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高

公司經(jīng)濟效

益。

2、做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計

戈!、控制、

核算、分析和考核工作。

3、加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

4、監(jiān)督公司財筐的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財姓清

查。

5、按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。

二、財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作

財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，財會人員要認真執(zhí)行《會計

法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。

3、財會人員應(yīng)認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和

資料的準確性，加強原始憑證管理，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記

帳憑證。

4、編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負責(zé)人復(fù)

核。

5、按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要周調(diào)整會計軟件，

設(shè)置會計科目。

6、定期對帳，核帳，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

7、建立、健全會計檔案，按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管

和銷毀。

8、會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移

交給接替人員。辦理交接手續(xù)時,須有監(jiān)交人負責(zé)監(jiān)交，交接人員及

監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字彳爰，移交人員方可調(diào)離或離職。

7、資姓管理

7.1現(xiàn)金的管理：根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額（詳見財

務(wù)安全制度），超出限額部分要及時送存銀行，嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)

金。

現(xiàn)金必須每日結(jié)出馀額，并與會計人員核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因，

上報處理。財務(wù)經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和

完整。

公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

7.2加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密T.作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行

帳戶印簽或密碼（包括動態(tài)碼，加密狗等）實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一

保管使用。

出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶

出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。

在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對未達

帳項進行分析，查找原因，并報財務(wù)部門負責(zé)人。

7.3應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款的管理：對應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款，要定期做好清

收情況分析一，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形

成壞帳。

7.4短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準備變現(xiàn)的投資，

短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進行，按現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定記帳、核算收入

成本和損益。

7.5長期資筐管理

長期投資是指不準備在一年內(nèi)變現(xiàn)的投資，分篇股權(quán)投資和債權(quán)投資。公司進

行長期投資應(yīng)認真做好匕行性分析和認證，按公司審批許可權(quán)的規(guī)定批準彳友，

由財務(wù)部門辦理入帳手續(xù)。

7.6固定資姓的管理：

財務(wù)部應(yīng)建立固定資姓明細帳，負責(zé)固定資姓的價值核算與管理，行政部門

負責(zé)實物的記錄、保管和卡片登記工作，并對固定資姓和其他資筐要進行定期

盤點，中發(fā)現(xiàn)短缺或盈馀，應(yīng)及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務(wù)部審

核彳發(fā)，經(jīng)總經(jīng)理批準彳發(fā)進行帳務(wù)處理。

7.7、無形資姓的管理：無形資姓按實際成本入帳，在受益期內(nèi)或有效期內(nèi)

按不短於10年的

7.8、公司各項成本費用由財務(wù)部門負責(zé)管理和核算，

8、加強應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和

準確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因，對確實無法付出的應(yīng)付款

項報公司總經(jīng)理批準彳爰

處理。

9、支出、費用的管理嚴珞按照《報銷控制程序》執(zhí)行。

10、定期（暫定每月8號）出具財務(wù)報表，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要及時進行相

關(guān)的財務(wù)分析

三、財務(wù)檔案管理制度

1、財務(wù)檔案包括：

1..1會計檔案：財務(wù)軟件備份、會計憑證、會計賬薄、會計報告、各種預(yù)、決

算；銀行對帳單、發(fā)票存根、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔

案銷毀清冊；

L.2.其他財務(wù)檔案：驗資報告、財務(wù)制度以及與經(jīng)營管理和投資者權(quán)

益有關(guān)的其他重要文件，如合同、章程等各種財務(wù)會計資料。

2、財務(wù)室設(shè)專人負責(zé)保存財務(wù)檔案，定期將財務(wù)室歸檔的財務(wù)資料，按順序

編制《會計檔案保管清冊》。出納不得兼管會計檔案。移交公司檔案室的財

務(wù)檔案，原則上應(yīng)當保持原卷冊的封裝，如確需拆封重新整理的，公司檔案室

負責(zé)人應(yīng)會同財務(wù)檔案負責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理共同拆封整理，以分清責(zé)任。

3、財務(wù)檔案的保管期為永久保存和定期保存兩類。公司內(nèi)部檔案一般保存時

限為3年，稅務(wù)檔案則嚴格按照國家《會計檔案管理辦法》規(guī)定的期限進行保

存.

4、財務(wù)檔案室的會計檔案(1..1)不得借出，如有特殊需求，經(jīng)公司經(jīng)理批

準，可提供查閱或者復(fù)制，并辦理登記手續(xù)。查閱或復(fù)制會計檔案的人員，

嚴禁在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。

4..1財務(wù)人員因工作需要查閱本年度會計檔案時，應(yīng)知會財務(wù)檔案管理人

員，用后及時歸還；復(fù)制時則應(yīng)辦理登記手續(xù)；

4..2公司各部門人員因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)

理、公司經(jīng)理批準，才能由檔案管理人員接待查閱并辦理登記手續(xù)。

4.?3會計檔案一律不允許帶出室外，如有特殊情況確需帶出室外復(fù)制時，必

須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準，并在四個小時內(nèi)歸還。

5、其他財務(wù)檔案（1..2）調(diào)閱時;應(yīng)當經(jīng)部門經(jīng)理（只能調(diào)閱本部門的）或

總經(jīng)理（或財務(wù)經(jīng)理）的批準，由檔案管理人員接待，并做好調(diào)閱記錄。如

需借用原件則應(yīng)打借條，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理批準，明確歸還時

間。查閱或復(fù)制其他財務(wù)檔案的人員，嚴禁在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。

6、財務(wù)檔案應(yīng)分別存放于文件夾、文件柜中。定期檢查防潮、防火、防蟲，

以保證財務(wù)檔案的完整無缺。

7、當財務(wù)檔案保管期滿需要銷毀時，由檔案管理人員會同財務(wù)室相關(guān)主管會

計提出銷毀意見，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審查，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。由檔案管理人員編

制檔案銷毀清冊，銷毀時應(yīng)由財務(wù)室有關(guān)人員共同參加，并在銷毀單上簽名。

8、保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證，

不得銷毀，就當單獨抽出立卷，保管到“未了事項”完結(jié)時為止。單獨抽出立

卷的財務(wù)檔案，應(yīng)當在財務(wù)檔案銷毀清冊和財務(wù)檔案保管清冊中列明。正在建

設(shè)的項目的財務(wù)檔案不得銷毀。

9、使用財務(wù)軟件的，應(yīng)妥善保管財務(wù)軟件的密碼，不得擅自告知非權(quán)限內(nèi)工

作人員。

10、財務(wù)檔案室應(yīng)做到人離門鎖。

四、財務(wù)安全制度

1、財務(wù)辦公室和財務(wù)檔案室內(nèi)嚴禁存放易燃易爆物品和將易燃易爆物品帶入

財務(wù)辦公室。嚴禁在財務(wù)辦公室亂接電線，嚴禁使用電爐，違反規(guī)定及造成危

害者按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

2、財務(wù)室的計算機、空調(diào)、門窗關(guān)閉應(yīng)有明確的責(zé)任人，如果離開或停止使

用時責(zé)任人在場，由責(zé)任人負責(zé)，如責(zé)任人不在場，則委托使用者或最后一個

離開的人負責(zé)。如在安全例行檢查時發(fā)現(xiàn)未關(guān)閉的現(xiàn)象，責(zé)任人樂捐20元，財

務(wù)經(jīng)理樂捐10元。

3、財務(wù)辦公室和檔案室要做到人離門鎖，非公司財務(wù)人員或非經(jīng)財務(wù)經(jīng)理允

許不得進入。

4、每天下班之前要認真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好，出納人員要檢查

保險柜是否鎖好，遇到“五一”、“國慶”、“春節(jié)”等長假期要在保險柜、

門窗上貼好封條。

5、出納人員安全制度

3.1保險柜密碼僅限于出納和財務(wù)經(jīng)理，下班后核定庫存現(xiàn)金數(shù)為5000元,

超過部分當天存入銀行。不能及時存入銀行的現(xiàn)金存放于保險柜內(nèi).主管領(lǐng)

導(dǎo)應(yīng)不定時檢查出納人員庫存現(xiàn)金情況°

3.2出納到銀行存取現(xiàn)金超過20000元，至少有一名財務(wù)或辦公室人員陪

同；取送巨額現(xiàn)金，必須使用專車，加派財務(wù)部人員和辦公室人員共同負

責(zé)安全，特殊情況聯(lián)系銀行協(xié)助。

3.3出納人員應(yīng)做到人離柜鎖，任何人不經(jīng)出納人員的同意不得擅動出納

人員辦公桌內(nèi)或保險柜內(nèi)款項、資料文件。

3.4存折、卡、支票、有價證券、重要會計憑證、賬簿等應(yīng)放到適宜的存

放地點，不得亂放。

3.5空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋章，嚴禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜，空白銀

行票據(jù)只能由出納人員購買、填寫、保存。

3.6現(xiàn)金、支票必須進入保險柜；

3.7能夠在24小時內(nèi)完成客戶退款工作，特殊時段除外（特殊時段提前申

請援助）

6、會計人員安全制度：

4.1收到的原始憑證要及時入帳，入帳后要及時貼入記帳憑證后，不得隨

意丟放原始憑證以及記帳憑證。每月結(jié)帳后，由會計將裝訂成冊的憑證編

號后，存放入財務(wù)檔案室文件柜中；其他相關(guān)財務(wù)檔案交財務(wù)檔案負責(zé)人

登記、存檔，、〈財務(wù)檔案管理制度》進行管理。

4.2下班后會計人員要把收到的原始憑證、打印的記帳憑證等重要會計資

料放入適當?shù)牡攸c，不得隨意擺放在桌面上。

4.3會計人員對自己所負責(zé)的財務(wù)資料的安全性負責(zé)。

4.4公司資產(chǎn)、庫存的盤點由辦公室負責(zé)人牽頭，財務(wù)部門安排工作人員

監(jiān)督共同進行。

7、除與辦理財務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)的人員外，不允許閑雜人員進入財務(wù)室，不得向無

關(guān)人員透露與安全有關(guān)的財務(wù)內(nèi)容.

8、財務(wù)人員保管好保險柜、抽屜、門的鑰匙，不得將自己使用的鑰匙交給他

人，不得對任何人透露俁險柜密碼；出納人員崗位變動時，重新設(shè)定保險柜密

他。門、抽屜、各種柜子的鑰匙丟失，隨時換鎖。丟失者對此造成的后果負責(zé)。

9、財務(wù)發(fā)票安全管理制度

9.1財務(wù)發(fā)票、收據(jù)由專人購買、填寫，購買時在發(fā)票領(lǐng)購登記簿上作好

記錄，注明購買的數(shù)量及發(fā)票號碼。

9.2未使用完的發(fā)票、收據(jù)存根要由發(fā)票管理人員妥善保管，作好記錄，

任何無關(guān)人員不得隨意翻閱。使用完的發(fā)票，按照ZC-CW2-001A《財務(wù)檔案

管理制度》進行管理

10、印鑒安全管理制度

10.1銀行印鑒分人保管、使用。

10.2銀行印鑒應(yīng)放置在鐵皮柜或保險柜中，不得隨便放入辦公室抽屜中，

鑰匙應(yīng)隨身攜帶。

10.3使用銀行印鑒時要由保管人員親自操作，其他人員不得隨便使用印鑒

或代印鑒管理員使用印簽。

11、財務(wù)計算機管理制度

11」財務(wù)專用計算機實行專機、專盤、專用，避免感染病毒后帶來嚴重危

害。嚴格保守開機密碼，禁止非財務(wù)人員操作裝有財務(wù)