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文檔簡介

,,,,,

LPA審核防錯、防誤提問清單,,,,

倉庫,,,,

NO,提問清單,建議方法,糾正行動,審核結(jié)果

1,倉庫環(huán)境是否符合SOP規(guī)定,查溫濕度記錄表,通知制造主管提出糾正措施,

2,入庫物料是否有標(biāo)識,目視,,

3,濕敏元件的存放是否符合文件要求（倉庫管理辦法）,目視,,

4,溫濕度表是否在有效期內(nèi)？,目視,,

5,物料卡上是否有收入批號及發(fā)出批號、結(jié)存？,存量卡/目視,,

6,發(fā)料單上是否有物料批號？,發(fā)料單/目視,,

7,發(fā)料單上是否有工單號？,發(fā)料單/目視,,

8,倉庫發(fā)貨是否做到先進(jìn)先出,發(fā)料單/目視,,

,審核：,稽核人員：,日期：,

注：,“√”代表正常，“×”代表異常。依“逐層過程審核清單”中的糾正行動請各相關(guān)主管提出相應(yīng)的對策報(bào)告。,,,

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