過程運行環(huán)境控制程序文件

1依據(jù)

本程序文件根據(jù)IS09001：2015中“7.1.4"條款和公司質(zhì)量手冊“7.1.4"節(jié)編制。

2目的與范圍

經(jīng)對公司環(huán)境評價確認(rèn)，對需采取運行控制的環(huán)境因素，策劃其相應(yīng)的過程和活動。規(guī)定運行程序和

準(zhǔn)則，對重要環(huán)境因素及環(huán)境因素進(jìn)行控制，消除或降低環(huán)境風(fēng)險，確保影響環(huán)境的產(chǎn)品'過程和活動得到

控制，預(yù)防環(huán)境的污染,防止環(huán)境污染事故的發(fā)生，實現(xiàn)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)6

本程序適用于公司生產(chǎn)過程與環(huán)境運行有關(guān)的活動、過程和服務(wù)中的環(huán)境因素的控制9

3職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)本程序的建立、實施，并推動體系實施的持續(xù)性。

3.2管理中心負(fù)責(zé)公司對本程序運行策劃；

負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及應(yīng)急預(yù)案，并組織實施；

負(fù)責(zé)對本程序運行測量'檢查；

3.3制造中心負(fù)責(zé)公司環(huán)境運行控制，對生產(chǎn)過程重要環(huán)境因素及環(huán)境因素進(jìn)行有效控制和管理。

3.4各部門負(fù)責(zé)本部門范圍和業(yè)務(wù)活動中環(huán)境因素的管理控制。

4日常運行過程中的環(huán)境因素的控制

4.1環(huán)境運行控制策劃：

4.1.1運行控制應(yīng)考慮的因素有：

A）EHS方針、目標(biāo)指標(biāo)；

B）本公司的工藝特點；

Q環(huán)境因素和危險源評價的結(jié)果；

D）適用的法律法規(guī)及其他要求；

E）需要的控制活動及控制方法；

4.1.2運行控制的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)

A）適用的法律法規(guī)及其他要求；

B）適用的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)；

QEHS方針、目標(biāo)指標(biāo)；

D）本公司的環(huán)境行為準(zhǔn)則；

51過程控制的策劃

5.1.1技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制工藝流程，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，做好過程

策劃。制造中心及相關(guān)部門按策劃要求做好人員配備、崗位檢驗點、工序質(zhì)量控制點的設(shè)置、配備設(shè)備工

裝,創(chuàng)造工作環(huán)境。

5.2過程控制的要求

5.2.1制造部調(diào)度根據(jù)評審?fù)ㄟ^的“生產(chǎn)預(yù)測單”編制"生產(chǎn)派工單“，明確生產(chǎn)過程所使用的生產(chǎn)

工藝。

522制造中心的全部作業(yè)活動,均應(yīng)在工藝文件、質(zhì)量控制文件或質(zhì)量體系文件中描述清楚，顛

量要求，應(yīng)在設(shè)計和工藝文件中作明確而完整的規(guī)定。

523生產(chǎn)現(xiàn)場使用的所有技術(shù)文件、質(zhì)量體系文件應(yīng)齊全、正確、完整、清晰、有效，各部門均應(yīng)

按《文件控制程序》對文件要求進(jìn)行管理。

524員工應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)圖樣、工藝文件精心作業(yè)，制造中心每周組織人員進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，并

填寫《工藝紀(jì)律查核表》。

525根據(jù)工藝文件的規(guī)定，需配備符合現(xiàn)場使用要求的設(shè)備和工藝裝備等，但在新設(shè)備、大修或改

造后的設(shè)備投入使用前，應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，確保與產(chǎn)品質(zhì)量要求相一致。

5.2.6做好設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備、工裝處于完好狀態(tài)。具體按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程

序》、《工裝管理規(guī)定》執(zhí)行。

527生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境配備應(yīng)滿足工藝文件所提出的要求,確保其跟產(chǎn)品質(zhì)量要求相一致6

5.2.8員工技能需滿足工藝規(guī)定要求，并按《人力資源控制程序》培訓(xùn)后執(zhí)行。

5.2.9原輔材料投產(chǎn)前，應(yīng)經(jīng)進(jìn)貨檢驗合格方可投入加工或裝配。

5210進(jìn)貨、過程和最終檢驗按《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序》執(zhí)行。

5.2.11使用的監(jiān)視、測量設(shè)備均應(yīng)合格，并在周期檢定期限內(nèi)使用。具體按《監(jiān)視和測

量資源控制程序》執(zhí)行。

5.2.12對生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的不合格，按《不合格輸出控制程序》和《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。

5.3特殊過程的控制

5.3.1公司的特殊工序有：焊接、油漆噴涂、水壓試驗工序。

532制定特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書。

5.3.3在新設(shè)備使用前、設(shè)備大修后對特殊過程的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可（鑒定）。

534對特殊過程的生產(chǎn)工人必須培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。

5.4環(huán)境安全控制的要求

5.4.1有關(guān)環(huán)境管理，包括廢水排放與控制、噪聲排放與控制、固體廢物的排放與控制、三廢治理設(shè)

施（設(shè)備）的運行等內(nèi)容，具體按《油品及易燃易爆物資管理程序》、《噪聲控制程序》、《廢棄物管理程序》。

5.4.2對有害作業(yè)點的監(jiān)測、治理和職業(yè)病的認(rèn)定、治療等的管理，按《有害作業(yè)和職業(yè)病管理程序》。

5.4.3環(huán)境和職業(yè)健康安全教育，包括新進(jìn)廠職工教育、中層及中層以上干部教育、特種作業(yè)人員教

育、班組長教育、全員教育、變換工種教育、復(fù)工教育等，具體按《人力資源控制程序》。

5.4.4各部門環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)，按部門職能界定。

5.4.5對環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中的獎懲，包括獎懲范圍、獎懲形式、獎懲標(biāo)準(zhǔn)等，按《員工手冊》

第14章獎懲制度執(zhí)行。

5.4.6環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中的檢查，包括檢查原則、檢查分類、檢查內(nèi)容、檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患

的管理等，按《績效監(jiān)視和測量控制程序》。

547對污染、中毒、工傷、火災(zāi)、設(shè)備等事故的管理，按《員工手冊》第9章第三節(jié)應(yīng)急管理執(zhí)行,

5A8勞動防護(hù)用品的購買、領(lǐng)取、使用、報廢等按《勞動防護(hù)用品管理》。

5.4.9各工種的安全操作規(guī)程，按《安全操作規(guī)程》。

5,4.10消防安全管理,包括對消防責(zé)任制、消防器材、動火作業(yè)等的管理,按《消防安全管理規(guī)定》。

5.4.11在作業(yè)現(xiàn)場，職工應(yīng)遵守的環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定。

5.4.12對特種作業(yè)人員的培訓(xùn)等的管理，按《特種作業(yè)人員管理規(guī)定》。

5.4.13對機動車駕駛員的年檢年審、車輛使用、獎懲等的管理，按《員工手冊》第13章車輛管理規(guī)

定執(zhí)行。

5.4.14化學(xué)危險品的采購、保管、領(lǐng)用、使用等的管理,按《危險化學(xué)品管理規(guī)定》。

5.4,15對特種設(shè)備的管理，按《特種設(shè)備管理程序》。

5.4.16對環(huán)境和職業(yè)健康安全防護(hù)設(shè)備（設(shè)施）的安裝、維護(hù)、運行、拆除等的管理。

6相關(guān)文件

文件控制程序

基礎(chǔ)設(shè)施控制程