變更管理（MOC）評估表

,變更管理（MOC)評估表使用說明_V1.1,,,,,,

,1.當發(fā)生變化時（如新/改設施設備，新/改工藝等）需進行變化相關(guān)的EHS風險管理，即工具所指的MOC,,,,,,

,2.MOC描述：簡要描述項目（變化）內(nèi)容,,,,,,

,3.MOC發(fā)起人/部門：主導項目（變化）的人員/部門,,,,,,

,"4.評估小組*：應有來自不同職能部門的人員，包括但不限于項目、生產(chǎn)、工藝、設備/維修、EHS（包括環(huán)保、職業(yè)健康、安全和消防）需完整的評估MOC表中每個項目以充分識別、評估和有效控制潛在危害或可能造成的影響，確定行動計劃包括制定負責人（DRI）和完成時間。

MOC檢查表包括生產(chǎn)活動（變更管理-生產(chǎn)運營）和員工生活相關(guān)（宿舍）。",,,,,,

,"5.管理層批準：參與評估部門/區(qū)域的負責人，需進行兩次批準

--行動計劃的批準

--MOC完成的批準",,,,,,

,6.參考信息：包括國家法律法規(guī)、Apple供應商行為準則（COC）/Apple供應商責任標準（SRStandard）和AppleEHSSME工具,,,,,,

,7.評估小組可根據(jù)實際情況對變化適用的類別（設備/布局/許可證等）進行評估,,,,,,

,8.變更管理流程,,,,,,

,,,,,,,,

,*評估小組各部門/人員職責示例：,,,,,,

,"執(zhí)行人(Responsible-R):指對于本程序的相關(guān)步驟任務直接執(zhí)行的人員，每一個步驟或者任務可能有一個或者多人負責人。

負責人(Accountable-A):指對于本程序的推行和最終績效負責任的人員，一般指廠區(qū)的最高管理人員，例如廠長，對于一個任務只能定義一個人員。

顧問(Consulted-C):指對于本程序的制定和推行可作為專業(yè)咨詢的人員，例如相關(guān)工程控制措施的技術(shù)咨詢?nèi)藛T，法律法規(guī)專業(yè)咨詢的人員，風險評估需要咨詢的人員等，對于一個任務可以定義多個人員。

知情人(Informed-I):指在程序制定和推行的過程中，需要溝通和傳達相關(guān)信息的人員，如操作人員、培訓協(xié)調(diào)人員、承包商等，對于一個任務可以定義多員。",,,,,,

,進程/關(guān)鍵任務,,項目管理者,EHS,設備/維修,生產(chǎn),工藝

,發(fā)起：變化發(fā)起--組織/開展變化評估,,A,R,R,R,R

,設計（Design）,變化的方案（范圍，什么變化，如何變化，變化的潛在影響）,R,C,C,C,C

,,對現(xiàn)有生產(chǎn)的影響（如分布圖、應急等）,A,C,C,R,C

,,設備技術(shù)指標，防護要求,A,C,R,C,C

,,能源等公用設施負載的影響,A,C,R,C,C

,,原材料特別是化學品及各項工藝參數(shù)的影響,A,C,C,C,R

,,區(qū)域政府相關(guān)EHS政策的解讀,A,R,I,I,I

,,政府相關(guān)EHS申報、審批手續(xù)的準備和實施,A,R,I,I,I

,,回顧和確認設計階段各適用檢查項及其行動計劃,A,R,R,R,R

,建設（Build）,變化方案的再確認(范圍，進度等),A,R,R,R,R

,,上一階段各行動計劃的確認和批準,A,R,R,R,R

,,驗證和控制對現(xiàn)有生產(chǎn)的影響，現(xiàn)場參與新項目人員的管理,A,C,C,R,C

,,確認和驗收設備的功能及其防護裝置，如機械防護、上鎖掛牌（LOTO）隔離開關(guān)等,A,C,R,C,C

,,工藝操作的基本要求，參與人員的培訓,A,C,R,C,R

,,執(zhí)行各階段政府相關(guān)EHS評價和審批手續(xù),A,R,C,I,C

,,相關(guān)記錄（如政府批復文件、操作指導、培訓記錄等）的存檔,A,C,C,C,C

,,回顧和確認建設階段各適用檢查項及其行動計劃,A,R,R,R,R

,爬升（Ramp）,變化方案的再確認(范圍，進度等),A,R,R,R,R

,,上一階段各行動計劃的確認和批準,A,R,R,R,R

,,產(chǎn)線的布局確認包括各類設備功能及防護、物料存取、疏散應急等,A,R,R,R,R

,,標準化作業(yè)指導書、JHA的制作和培訓,A,C,C,R,R

,,人員的作業(yè)資質(zhì),A,C,C,R,C

,,獲取階段性EHS政府的審批、準備項目驗收,A,R,C,C,C

,,相關(guān)記錄（如政府批復文件、操作指導、培訓記錄等）的存檔,A,C,C,C,C

,,回顧和確認爬升階段各適用檢查項及其行動計劃,A,R,R,R,R

,量產(chǎn)（Production）,變化方案的最終確認(范圍，進度等),A,R,R,R,R

,,上一階段各行動計劃的確認和批準,A,R,R,R,R

,,完成各項EHS政府驗收；其他法規(guī)要求的證照更新（如排污許可證等）,A,R,C,C,C

,,各類記錄存檔（如政府資料、設備資料、工藝設計資料等）,A,C,C,C