供應管理制度

供應管理制度第一章總則為提高公司供應鏈管理水平，規(guī)范供應管理行為，確保供應資源的有效利用和風險控制，依據(jù)國家相關法規(guī)及行業(yè)標準，結合公司實際情況，特制定本供應管理制度。供應管理制度是公司采購、管理及使用各類物資的規(guī)范，為實現(xiàn)成本控制、資源配置優(yōu)化及供應商管理提供依據(jù)。第二章目標本制度的主要目標包括：1.明確公司在物資采購和供應管理中的職責和流程。2.降低采購成本，提高物資采購的效率和質(zhì)量。3.促進與供應商的良好合作關系，確保物資供應的穩(wěn)定性和可靠性。4.實現(xiàn)對供應管理過程的有效監(jiān)督與評估，確保合規(guī)性和透明度。第三章適用范圍本制度適用于公司所有部門在采購和物資管理過程中涉及的所有活動，涵蓋的主要內(nèi)容包括：1.物資的需求計劃與申請。2.供應商的選擇與評估。3.采購合同的簽訂與履行。4.物資的驗收、存儲與使用管理。第四章管理規(guī)范4.1需求計劃與申請1.各部門應根據(jù)年度預算及實際需求，制定物資需求計劃。2.需求計劃需經(jīng)部門負責人審核后，提交至供應管理部備案。3.需求計劃的變更需在采購前及時通知供應管理部。4.2供應商選擇與評估1.供應商的選擇應遵循公平、公正、公開的原則。2.供應管理部應定期對現(xiàn)有供應商進行評估，評估內(nèi)容包括但不限于：-供貨能力-產(chǎn)品質(zhì)量-服務水平-價格合理性3.新供應商的引入需經(jīng)過資格審核，審核通過后方可建立合作關系。4.3采購合同的簽訂與履行1.采購合同應由供應管理部負責起草，合同內(nèi)容應明確：-采購物資的名稱、數(shù)量、價格及交貨時間-質(zhì)量標準及驗收要求-違約責任及爭議解決方式2.合同簽署需經(jīng)法律顧問審核，確保合同的合法性和可執(zhí)行性。3.合同履行過程中，如遇特殊情況需及時溝通，雙方應協(xié)商解決。4.4物資的驗收與存儲1.物資到貨后，由相關部門負責驗收，驗收標準應與合同一致。2.驗收合格后，物資應及時入庫，入庫記錄需由倉庫管理人員簽字確認。3.物資存儲應遵循安全、有效的原則，定期進行庫存清查，確保庫存信息的準確性。第五章操作流程5.1采購流程1.需求提出：各部門根據(jù)實際需求提出采購申請，填寫《采購申請表》。2.需求審核：供應管理部審核采購申請，確認是否符合預算及需求計劃。3.供應商選擇：根據(jù)需求，選擇合適的供應商并進行價格談判。4.合同簽署：簽署采購合同，并進行備案。5.物資采購：發(fā)出采購訂單并跟蹤物資的生產(chǎn)與運輸情況。6.物資驗收：物資到達后進行驗收，合格后入庫。5.2物資管理流程1.入庫管理：倉庫管理人員負責物資入庫登記，確保信息準確。2.庫存管理：定期進行庫存盤點，及時更新庫存信息，處理過期或損壞物資。3.領用管理：各部門領用物資需填寫《領用申請表》，并由部門負責人簽字確認。4.出庫管理：出庫時需進行登記，確保物資的有效跟蹤。第六章監(jiān)督機制1.內(nèi)部審計：供應管理部應定期對采購與供應管理的執(zhí)行情況進行內(nèi)部審計，確保制度的有效落實。2.反饋機制：各部門應定期向供應管理部反饋采購及物資管理中的問題，提出改進建議。3.考核機制：對供應管理部及相關人員的工作進行考核，考核結果作為績效評估的重要依據(jù)。第七章附則1.本制度由供應管理部負責解釋。2.本制度自頒布之日起實施，若有修訂，需經(jīng)公司管理層批準后執(zhí)行。3.如國家法律法規(guī)有相關變更，本制度應及時修訂以保持合規(guī)性。結語通過建立和完善供應管理制