2024年安全風險分級管控管理制度模版（三篇）

第7頁共7頁2024年安全風險分級管控管理制度模版一、檔案分類管理采用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對于現(xiàn)場辨識出的不同類別安全風險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施。一旦評估發(fā)現(xiàn)存在不可控風險，必須立即停止相關(guān)區(qū)域作業(yè)或設(shè)備運行，撤離危險區(qū)域人員，并督促責任單位制定整改措施。整改完成后，需重新評估并實施實時監(jiān)控。二、安全風險綜合評估書編寫各車間在每次完成安全風險辨識、評估、定級后，必須編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險及等級、管控措施和建議等內(nèi)容。確?！罢l辨識、誰簽字、誰負責”的原則得到貫徹，并存檔備查。三、安全風險分級管控1.根據(jù)安全風險評估結(jié)果，將安全風險從高到低分為廠、車間、班組、崗位四級，逐級落實到每個崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每項風險都有明確的管理者、監(jiān)控者和責任人。2.廠長親自負責實施，針對重大及較大安全風險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，確保人員和資金保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3.廠長牽頭召開專題會議，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下月度安全風險管控重點。4.車間負責人牽頭召開專題會議，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，確保管控措施符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。5.實時動態(tài)調(diào)整，根據(jù)生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。四、安全風險公告警示及培訓(xùn)1.完善安全風險公告制度，全廠要在存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。各車間安全員負責做好日常監(jiān)督檢查。2.加強風險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少對安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對全廠所有人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。3.各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由各車間安全員及時將安全風險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域工段、班組、崗位。五、考核辦法1.未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，考核主要負責人各____元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，考核主要責任人____元；2.車間針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，考核主要負責人各____元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，考核主要責任人____元。3.各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人____元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人____元。4.車間作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人____元，罰主要責任人____元。5.上崗段長、班組長每班交接班前未____本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《安全管控現(xiàn)場點檢表》現(xiàn)場監(jiān)管的，考核段長、班組長各____元。6.崗位員工上崗前未嚴格按照《安全管控現(xiàn)場點檢表》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，考核責任人____元；凡發(fā)現(xiàn)安全風險未及時處理并匯報的，考核責任人____元。7.各車間對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，考核主要負責人____元。9.各相關(guān)未按規(guī)定在存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，考核責任主要負責人____元。2024年安全風險分級管控管理制度模版（二）1.風險類型及等級按照從高到低的順序，依次劃分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，風險責任逐級分解并落實至各級崗位及管理、作業(yè)人員，確保每項風險均有人負責管理與監(jiān)控。2.礦長親自負責實施，針對重大及較大安全風險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，確保人員與資金保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3.礦長牽頭組織召開專題會議，每月對評估出的重大安全風險管控措施的落實情況及管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下月度安全風險管控重點。4.分管副礦長牽頭組織召開專題會議，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，確保管控措施符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。5.安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。6.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴格按照集團公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。7.各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8.實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風險公告警示及培訓(xùn)1.完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負責做好日常監(jiān)督檢查。2.加強風險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。3.各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。六、考核辦法1.未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人各____元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人____元；2.各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各____元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人____元。3.各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人____元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人____元。4.本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人____元，罰主要責任人____元。5.上崗干部、班組長每班交接班前未____本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各____元。6.崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，罰責任人____元；凡發(fā)現(xiàn)安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人____元。7.崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部____元。8.各業(yè)務(wù)部門對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各____元。9.各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位正職各____元。2024年安全風險分級管控管理制度模版（三）(一)事故信息的及時上報一旦發(fā)生重特大事故或其他涉險事故，或出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，應(yīng)立即向班組長、安全員、站長逐級上報。(二)專項辨識程序1.在全國其他地區(qū)發(fā)生重特大事故后，或本加油站發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患時，站長需組織各安全員及工作人員，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度出發(fā)，開展一次針對性的專項辨識。辨識評估結(jié)果應(yīng)用于識別先前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞或盲區(qū)，并指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2.在新工藝、新設(shè)備投入使用前，安全員和技術(shù)員需重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識。辨識評估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。(三)風險辨識評估方法1.安全風險等級標準組長應(yīng)牽頭，在“企業(yè)安全風險預(yù)控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合加油站實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：重大風險指的是可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的風險。較大風險指的是可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的風險。一般風險指的是不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的風險。低風險指的是不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的風險。2.安全風險評估(1)每次風險辨識結(jié)束后，組長、副組長及安全員需針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照加油站制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。需完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。(2)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，需編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。(四)安全風險分級管控1.組長應(yīng)親自實施，針對重大、較大安全風險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，確保人員、資金保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。2.組長應(yīng)牽頭召開專題會議，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下月度安全風險管控重點。3.安全員應(yīng)牽頭召開專題會議，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。5.實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。(五)安全風險公告警示及培訓(xùn)1.完善安全風險公告制度，加油站應(yīng)在存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任