GP質(zhì)量管理手冊

GP質(zhì)量管理手冊

目錄

封面（略可自行添加）..............................................1

目錄............................................................2

1.0目的........................................................3

2.0適用范圍....................................................3

3.0綠色部品管理手冊的制定與修改................................3

4.0術(shù)語、定義..................................................4

5.0組織機構(gòu)、職責和權(quán)限........................................4

6.0環(huán)境物質(zhì)的管理標準..........................................6

7.0采購管理及供應商的評價.....................................6

8.0綠色部品管理內(nèi)部監(jiān)查.......................................7

9.0綠色部品、產(chǎn)品檢查..........................................7

10.0工序管理、變更管理.........................................8

11.0分承包方管理、倉庫管理.....................................8

12.0制造管理..................................................9

13.0有害化學物質(zhì)的教育與培訓...................................9

14.0產(chǎn)品含有化學物質(zhì)的管理.....................................9

15.0部材、產(chǎn)品的跟蹤............................................10

16.0異常處理報告................................................10

17.0設計管理....................................................10

18.0附錄12

1目的

明確客戶綠色部品要求.有計劃地廢除和削減相關有聲化學物質(zhì)，達到防

止在客戶產(chǎn)品中混入相關有害化學物質(zhì)，并以遵守法令、保護地球環(huán)境以及削減

對生態(tài)系統(tǒng)的影響為目的。

2適用范圍

2.1部件和材料的適用范圍

適用于相關產(chǎn)品中所包含的部件、材料及生產(chǎn)工序所使用的附屬材料及其

他物品適用部件及材料。

產(chǎn)品及其零件、材料（包括包裝材料、零件）；

構(gòu)成輔助性物資等的各種材料。

2.2產(chǎn)品的適用范圍

適用于送交給中強光電、仁寶電子、廣達電腦等相關客戶需求之產(chǎn)品。

*以遵守法律、條例、行業(yè)標準及其他要求事項為前提。

3綠色部品管理手冊的制定與修改

關于本手冊有關事項，由管理部組織，各部門主管或GP管理代表進行會審。

由總經(jīng)理批準本手冊的制定與修改。

本手冊內(nèi)容，定期地（1次/年）由GP管理代表審議。當有以下情況發(fā)生時，應

由GP管理代表提議，取得總經(jīng)理承認后直接修改。

*法律、法規(guī)變更，社會動向的變化；

*技術(shù)動向的進展［代替技術(shù)、評價技術(shù)），危險資料、暴露資料以及

風險評價。

4.0術(shù)語、定義

4.1環(huán)境管理物質(zhì)

在部件、設備等所含有的物質(zhì)中，有對地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物

質(zhì)。

4.2含有

含有是指無論是否有意：所有在產(chǎn)品的部件，設備或使用的材料中添加，

填充、混入或粘附的物質(zhì)。

4.3雜質(zhì)

包含在天然材料中，作為工業(yè)材料使用，在精制過程中技術(shù)上不能完全去

除的物質(zhì)，或者合成反應過程中產(chǎn)生，而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)。

5.0組織機構(gòu)、職責和權(quán)限

5.1XX電子科技（昆山）有限公司全部廢除禁止物質(zhì)的推進組織

參照本手冊：

附錄1：XX電子科技（昆山）有限公司一般性化學物質(zhì)管理組織結(jié)構(gòu)圖

5.2各部門責任、權(quán)限

5.2.1總經(jīng)理

有關有害化學物質(zhì)管理的最終責任人；

GP管理代表的任命。

5.2.2GP管理代表

為建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)、文件化、實施和持續(xù)環(huán)境質(zhì)量保證需要的系統(tǒng)，并

進行文件化、實施和保持的工作；

內(nèi)外環(huán)境信息和法律信息的溝通及處理；

GP內(nèi)稽的計劃和實施；

GP內(nèi)稽員的任命；

GP內(nèi)稽結(jié)果向經(jīng)營者的匯報

針對GP內(nèi)稽結(jié)果的糾正措施的實施和記錄、報告

5.2.3環(huán)境物質(zhì)管理委員會

環(huán)保法律法規(guī)及相關信息的收集、傳達；

環(huán)境物質(zhì)管理體系的推進與運作。

客戶信息的傳達

參照本手冊：

附錄4：GP管理代表受權(quán)書

5.2.4行政課采購單位

供應商的管理，及公司內(nèi)部環(huán)境信息的對外溝通；

供應商原材料測試報告及相關資料的收集與匯整；

新部材的相關資料的收集與匯整。

5.2.5行政課倉儲單位

先入先出的管理；

部材區(qū)分、標識及存放的管理；

批量管理。

5.2.6行政課人事單位

法律規(guī)定信息的獲取及其傳遞；

教育、培訓的統(tǒng)籌與規(guī)劃；

5.2.7工程課

產(chǎn)品規(guī)格管理；

替代化的推進；

部材變更管理。

d.設計開發(fā)規(guī)格的管理；

e.材料成份表的建立及管理

f.相關公司有委托開發(fā)項目時有害化學物質(zhì)的管理。

5.2.8制造課

有害物質(zhì)的使用管理；

生產(chǎn)批號管理；

設備管理；

5.2.9品管課

進貨檢查判定；

出貨檢查判定；

不合格批貨的區(qū)分、標識管理；

針對檢查的異常情況要求采取對策；

制定環(huán)境物質(zhì)的管理標準；

協(xié)助采購對供應商進行評價與管理。

6.0環(huán)境物質(zhì)的管理標準

6.1有害物資的管理級別：

(a)1級對于該物質(zhì)及其用途立即禁止使用。

(b)2級對于該物質(zhì)及其用途規(guī)定一定時期予以禁止。超過表中規(guī)定的日期

之后，不能在部件及材料中使用，到達期限時指定為“1級”。

(c)3級目前雖然沒有規(guī)定全廢的日期目標，但指定了全廢的使用部件、材料

中含有的物質(zhì)及其用途。把被判斷為可以確立代替部件、開發(fā)材料和代替技術(shù)

的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)?級，逐步實現(xiàn)全廢。

(d)適用對象外法令規(guī)定對象外或在現(xiàn)階段沒有代替技術(shù)方案的物質(zhì)和用途部

位。

參照文件：

GP-QC-PF-19《環(huán)境相關物質(zhì)標準規(guī)定》

7.0采購管理及供應商的評價

7.1責任部門：行政課采購/品管課

7.2采購：本公司必須建立原材料和輔料等的采購中不含有超過允許值的“采購

管理”的程序，并貫徹運營。

7.3供應商評價

7.3.1體制：建立環(huán)境管理體系

*監(jiān)督檢查持續(xù)性的體制改進活動。

7.4評價標準

體制環(huán)境質(zhì)量管理體系建立環(huán)境質(zhì)量管理體系

*有害化學物質(zhì)不使用保證書

*提交化學物質(zhì)數(shù)據(jù)(MSDS、材料成份

環(huán)境保

實際進行環(huán)境負荷化學表、SGS測試報告等)

證

成績物質(zhì)管理*優(yōu)先采用應對出色的優(yōu)秀供應商

*提交承認樣品給本公司

*與本公司簽訂環(huán)保協(xié)議

7.5選擇新供應商的條件：

有環(huán)境質(zhì)量管理體系；

提交不使用禁止物質(zhì)的保證書；

提交環(huán)境負荷化學物質(zhì)含有量數(shù)據(jù)；

提交使用材料成份表；

并與本公司已簽訂環(huán)保協(xié)議。

7.6采購負責供應商的環(huán)保評價。

7.7評價期限：至少每年1次。

參照文件：

PU-PF-01《采購管理程序》

PU-PF-02《供應商選擇管理程序》

8.0綠色部品管理內(nèi)部稽核

8.1責任人：GP管理者代表

8.2編制GP內(nèi)稽檢查表。

8.3稽核日期：至少每年一次。

參照文件：

QC-PF-12《內(nèi)部稽核管制程序》

9.0綠色部品、產(chǎn)品檢查

9.1貢任部門：品管課

9.2綠色部品進料檢查

9.2.1在檢查指導書注明測試報告是否在一年有效期內(nèi)，相關物質(zhì)是否在標準

值內(nèi)。

9.2.2檢查時要確認的內(nèi)容：

環(huán)境控制物質(zhì)之檢測報告；

送貨單上要有報告的編號并記錄于廠商出貨檢驗報告上以方便跟蹤。

9.2.3確認完以上內(nèi)容后檢查員貼“GP合格”貼紙。

9.2.4綠色部品檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品原則上不特采，一律退貨處理。特殊情況按

照特采處理作業(yè)程序執(zhí)行。

參照文件：

QC-PF-15《特采處理作業(yè)程序》

9.3綠色產(chǎn)品出貨檢查

9.3.1所有綠色產(chǎn)品的檢查結(jié)果均應符合檢查標準。

9.3.2綠色產(chǎn)品檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時，按《不合格品控制程序》進行處理。

參照文件：

QC-PF-06《成品檢驗程序》

QC-PF-09《不合格品管制程序》

10.0工序管理、變更管理

10.1責任部門：工程課/工務課。

10.2工序管理

10.2.1工序流程圖的管理。

參照文件：

MA-PF-02《圖面管制程序》

10.2.2作業(yè)指導書要明確的規(guī)定相關禁止使用的物質(zhì)。

XX公司相關作業(yè)指導書明確規(guī)定，不使用有關的有害化學物質(zhì)。

10.2.3附屬材料的管理（如：使用設備、洗滌劑等管理準則）。

工務課根據(jù)設施、設備管理程序?qū)X公司生產(chǎn)過程中相關的生產(chǎn)設備、

儀器保養(yǎng)清洗做出規(guī)定。

參照文件

EN-PF-01《設施、設備管理程序》

10.3變更管理

變更原材料、部材、生產(chǎn)設備時，充分確認是否含有有害化學物質(zhì)。原材

料、部材的相關變更事項必須得到客戶的承認

參照文件：

GC-PF-02《工程變更管理程序》

IL0倉庫管理

11.1責任部門：行政課倉庫

1L2倉庫管理

1L2.1部材先入先出的管理。

月別色標識管理；

帳、物、卡一致；

GP原材料、半成品及成品區(qū)分管理。

11.2.2倉庫內(nèi)的區(qū)分管理

環(huán)保部品與其它部品分區(qū)域擺放；

進貨檢查合格品與不合格品分區(qū)域擺放；

c.環(huán)保部品IQC檢查合格后貼有“GP合格”標貼。

參照文件：

QC-PF-01《產(chǎn)品鑒別與追溯程序》

WH-PF-03《產(chǎn)品防井與交貨管制程序》

WH-PF-01《倉儲管理程序》

12.0制造管理

12.1責任部門：制造課

12.2工序產(chǎn)品的標識

生產(chǎn)過程中必需確認使用的部品有否綠色部品標識

12.3產(chǎn)品的跟蹤管理（批號及環(huán)保檢驗報告編號的記錄）

生產(chǎn)過程中應在表格《生產(chǎn)日報表》內(nèi)記錄環(huán)境質(zhì)量記錄LOT編號。

參照文件：

QC-PF-O1《產(chǎn)品鑒別與追溯程序》

13.0有害化學物質(zhì)的教育與培訓

13.1責任部門：行政課人事

13.2每年至少1次以上定期計劃進行有害化學物質(zhì)的教育與培訓。

13.3應特別提出：不使用中強光電、仁寶電子、廣達電腦等客戶規(guī)定的禁止物

質(zhì)、RoHS限制物質(zhì)等的重要性，并向各層次的職員進行充分教育與培訓。

參照文件：

PA-PF-01《教育訓練管理程序》

14.0產(chǎn)品含有化學物質(zhì)的管理

14.1產(chǎn)品含有化學物質(zhì)的全部廢除計劃

應中強光電、仁寶電子、廣達電腦等客戶的要求XX公司制定全部廢除本

公司一級禁止物質(zhì)和二級禁止物質(zhì)的計劃，并確認相關活動的進展情況。

參照文件：

GP-QC-PF-19《環(huán)境相關物質(zhì)標準規(guī)定》

14.2從原材料制造商到XX公司內(nèi)部的管理，包括進貨檢查、工序管理、出貨檢

查等編制管理流程圖。

參照本手冊：

附錄3：綠色產(chǎn)品管理與追溯流程

14.3產(chǎn)品含有化學物質(zhì)的分析管理標準

14.3.1正確管理有害化學物質(zhì)之前，必須先了解每種物質(zhì)的法律限制值（閾

值）和分析方法。

14.3.2XX公司產(chǎn)品含有化學物質(zhì)的分析管理標準參照XX集團管理標準值。

參照文件：

GP-QC-PF-19《環(huán)境相關物質(zhì)標準規(guī)定》

15.0部材、產(chǎn)品的跟蹤

15.1責任部門：行政課生管

15.2IQC將綠色部品的檢查結(jié)果，填寫在《驗收入庫單》上，倉管根據(jù)《驗收

入庫單》制作綠色部品庫存E報表，并提交至行政課生管。

15.3制造部作成綠色部品生產(chǎn)報表，提交至行政課生管。

15.4行政課生管綜合倉庫和制造部的統(tǒng)計信息，核查有否部品漏檢及數(shù)據(jù)的

準確性。

16.0異常處理報告

16.0責任部門：品管課/行政課采購

16.1來料不合格時品管部按《不合格品管制程序》相關規(guī)定進行處理。

16.2品管部檢查中發(fā)現(xiàn)有害化學物質(zhì)異常時，應將結(jié)果上報至公司GP管理代

表，必要時，應報告總經(jīng)理應對指示。

16.3在客戶發(fā)現(xiàn)有害化學物質(zhì)異常時，相關部門接受到客戶異常資料及處理

應對要求后，依客戶抱怨處理程序執(zhí)行。

16.4在產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有害化學物質(zhì)異常時，應通知采購立即聯(lián)絡相關供應商，并

督促相關供應商提出應對要求。

參照文件：

QC-PF-09《不合格品管制程序》

QC-PF-11《客戶抱怨（退貨）處理程序》

17.0設計管理

17.1責任部門：工程課

17.2在設計開發(fā)的各階段應考慮客戶有關有害化學物質(zhì)管理的要求。

17.3編制相關程序?qū)υO計開發(fā)過程中有關有害化學物質(zhì)進行管理。

參照文件：

GC-PF-03《產(chǎn)品設計開發(fā)程序》

18.0附錄

附錄1：XX電子一般性化學物質(zhì)管理組織結(jié)構(gòu)圖

附錄2：GP質(zhì)量方針

附錄3：綠色產(chǎn)品管理與追溯流程

附錄4：GP管理代表受權(quán)書

電子科技（昆山）有限公司

一般性化學物質(zhì)管理組織結(jié)構(gòu)圖

①、有關有害化學物質(zhì)管理的最終責任人;

總經(jīng)理/副總經(jīng)理②、代理負責人的任命。

①、有害化學物質(zhì)管理的監(jiān)視；

GP管璉代表②、異常時的發(fā)貨停止和解除；

③、查明原因并指示杜絕再次發(fā)生。

①、信息的收集；

環(huán)境物質(zhì)管理委員會

②、委員會的推進和運作。

行政課業(yè)務課工程課制造課工務課品管課

外

內(nèi)

勤