GP質(zhì)量管理手冊(cè)

GP質(zhì)量管理手冊(cè)

目錄

封面（略可自行添加）..............................................1

目錄............................................................2

1.0目的........................................................3

2.0適用范圍....................................................3

3.0綠色部品管理手冊(cè)的制定與修改................................3

4.0術(shù)語(yǔ)、定義..................................................4

5.0組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限........................................4

6.0環(huán)境物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)..........................................6

7.0采購(gòu)管理及供應(yīng)商的評(píng)價(jià).....................................6

8.0綠色部品管理內(nèi)部監(jiān)查.......................................7

9.0綠色部品、產(chǎn)品檢查..........................................7

10.0工序管理、變更管理.........................................8

11.0分承包方管理、倉(cāng)庫(kù)管理.....................................8

12.0制造管理..................................................9

13.0有害化學(xué)物質(zhì)的教育與培訓(xùn)...................................9

14.0產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的管理.....................................9

15.0部材、產(chǎn)品的跟蹤............................................10

16.0異常處理報(bào)告................................................10

17.0設(shè)計(jì)管理....................................................10

18.0附錄12

1目的

明確客戶綠色部品要求.有計(jì)劃地廢除和削減相關(guān)有聲化學(xué)物質(zhì)，達(dá)到防

止在客戶產(chǎn)品中混入相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)，并以遵守法令、保護(hù)地球環(huán)境以及削減

對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響為目的。

2適用范圍

2.1部件和材料的適用范圍

適用于相關(guān)產(chǎn)品中所包含的部件、材料及生產(chǎn)工序所使用的附屬材料及其

他物品適用部件及材料。

產(chǎn)品及其零件、材料（包括包裝材料、零件）；

構(gòu)成輔助性物資等的各種材料。

2.2產(chǎn)品的適用范圍

適用于送交給中強(qiáng)光電、仁寶電子、廣達(dá)電腦等相關(guān)客戶需求之產(chǎn)品。

*以遵守法律、條例、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求事項(xiàng)為前提。

3綠色部品管理手冊(cè)的制定與修改

關(guān)于本手冊(cè)有關(guān)事項(xiàng)，由管理部組織，各部門主管或GP管理代表進(jìn)行會(huì)審。

由總經(jīng)理批準(zhǔn)本手冊(cè)的制定與修改。

本手冊(cè)內(nèi)容，定期地（1次/年）由GP管理代表審議。當(dāng)有以下情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)

由GP管理代表提議，取得總經(jīng)理承認(rèn)后直接修改。

*法律、法規(guī)變更，社會(huì)動(dòng)向的變化；

*技術(shù)動(dòng)向的進(jìn)展［代替技術(shù)、評(píng)價(jià)技術(shù)），危險(xiǎn)資料、暴露資料以及

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.0術(shù)語(yǔ)、定義

4.1環(huán)境管理物質(zhì)

在部件、設(shè)備等所含有的物質(zhì)中，有對(duì)地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物

質(zhì)。

4.2含有

含有是指無(wú)論是否有意：所有在產(chǎn)品的部件，設(shè)備或使用的材料中添加，

填充、混入或粘附的物質(zhì)。

4.3雜質(zhì)

包含在天然材料中，作為工業(yè)材料使用，在精制過(guò)程中技術(shù)上不能完全去

除的物質(zhì)，或者合成反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生，而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)。

5.0組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限

5.1XX電子科技（昆山）有限公司全部廢除禁止物質(zhì)的推進(jìn)組織

參照本手冊(cè)：

附錄1：XX電子科技（昆山）有限公司一般性化學(xué)物質(zhì)管理組織結(jié)構(gòu)圖

5.2各部門責(zé)任、權(quán)限

5.2.1總經(jīng)理

有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)管理的最終責(zé)任人；

GP管理代表的任命。

5.2.2GP管理代表

為建立環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)、文件化、實(shí)施和持續(xù)環(huán)境質(zhì)量保證需要的系統(tǒng)，并

進(jìn)行文件化、實(shí)施和保持的工作；

內(nèi)外環(huán)境信息和法律信息的溝通及處理；

GP內(nèi)稽的計(jì)劃和實(shí)施；

GP內(nèi)稽員的任命；

GP內(nèi)稽結(jié)果向經(jīng)營(yíng)者的匯報(bào)

針對(duì)GP內(nèi)稽結(jié)果的糾正措施的實(shí)施和記錄、報(bào)告

5.2.3環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)

環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)信息的收集、傳達(dá)；

環(huán)境物質(zhì)管理體系的推進(jìn)與運(yùn)作。

客戶信息的傳達(dá)

參照本手冊(cè)：

附錄4：GP管理代表受權(quán)書(shū)

5.2.4行政課采購(gòu)單位

供應(yīng)商的管理，及公司內(nèi)部環(huán)境信息的對(duì)外溝通；

供應(yīng)商原材料測(cè)試報(bào)告及相關(guān)資料的收集與匯整；

新部材的相關(guān)資料的收集與匯整。

5.2.5行政課倉(cāng)儲(chǔ)單位

先入先出的管理；

部材區(qū)分、標(biāo)識(shí)及存放的管理；

批量管理。

5.2.6行政課人事單位

法律規(guī)定信息的獲取及其傳遞；

教育、培訓(xùn)的統(tǒng)籌與規(guī)劃；

5.2.7工程課

產(chǎn)品規(guī)格管理；

替代化的推進(jìn)；

部材變更管理。

d.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)規(guī)格的管理；

e.材料成份表的建立及管理

f.相關(guān)公司有委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目時(shí)有害化學(xué)物質(zhì)的管理。

5.2.8制造課

有害物質(zhì)的使用管理；

生產(chǎn)批號(hào)管理；

設(shè)備管理；

5.2.9品管課

進(jìn)貨檢查判定；

出貨檢查判定；

不合格批貨的區(qū)分、標(biāo)識(shí)管理；

針對(duì)檢查的異常情況要求采取對(duì)策；

制定環(huán)境物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)；

協(xié)助采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)與管理。

6.0環(huán)境物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)

6.1有害物資的管理級(jí)別：

(a)1級(jí)對(duì)于該物質(zhì)及其用途立即禁止使用。

(b)2級(jí)對(duì)于該物質(zhì)及其用途規(guī)定一定時(shí)期予以禁止。超過(guò)表中規(guī)定的日期

之后，不能在部件及材料中使用，到達(dá)期限時(shí)指定為“1級(jí)”。

(c)3級(jí)目前雖然沒(méi)有規(guī)定全廢的日期目標(biāo)，但指定了全廢的使用部件、材料

中含有的物質(zhì)及其用途。把被判斷為可以確立代替部件、開(kāi)發(fā)材料和代替技術(shù)

的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)?級(jí)，逐步實(shí)現(xiàn)全廢。

(d)適用對(duì)象外法令規(guī)定對(duì)象外或在現(xiàn)階段沒(méi)有代替技術(shù)方案的物質(zhì)和用途部

位。

參照文件：

GP-QC-PF-19《環(huán)境相關(guān)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》

7.0采購(gòu)管理及供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

7.1責(zé)任部門：行政課采購(gòu)/品管課

7.2采購(gòu)：本公司必須建立原材料和輔料等的采購(gòu)中不含有超過(guò)允許值的“采購(gòu)

管理”的程序，并貫徹運(yùn)營(yíng)。

7.3供應(yīng)商評(píng)價(jià)

7.3.1體制：建立環(huán)境管理體系

*監(jiān)督檢查持續(xù)性的體制改進(jìn)活動(dòng)。

7.4評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

體制環(huán)境質(zhì)量管理體系建立環(huán)境質(zhì)量管理體系

*有害化學(xué)物質(zhì)不使用保證書(shū)

*提交化學(xué)物質(zhì)數(shù)據(jù)(MSDS、材料成份

環(huán)境保

實(shí)際進(jìn)行環(huán)境負(fù)荷化學(xué)表、SGS測(cè)試報(bào)告等)

證

成績(jī)物質(zhì)管理*優(yōu)先采用應(yīng)對(duì)出色的優(yōu)秀供應(yīng)商

*提交承認(rèn)樣品給本公司

*與本公司簽訂環(huán)保協(xié)議

7.5選擇新供應(yīng)商的條件：

有環(huán)境質(zhì)量管理體系；

提交不使用禁止物質(zhì)的保證書(shū)；

提交環(huán)境負(fù)荷化學(xué)物質(zhì)含有量數(shù)據(jù)；

提交使用材料成份表；

并與本公司已簽訂環(huán)保協(xié)議。

7.6采購(gòu)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的環(huán)保評(píng)價(jià)。

7.7評(píng)價(jià)期限：至少每年1次。

參照文件：

PU-PF-01《采購(gòu)管理程序》

PU-PF-02《供應(yīng)商選擇管理程序》

8.0綠色部品管理內(nèi)部稽核

8.1責(zé)任人：GP管理者代表

8.2編制GP內(nèi)稽檢查表。

8.3稽核日期：至少每年一次。

參照文件：

QC-PF-12《內(nèi)部稽核管制程序》

9.0綠色部品、產(chǎn)品檢查

9.1貢任部門：品管課

9.2綠色部品進(jìn)料檢查

9.2.1在檢查指導(dǎo)書(shū)注明測(cè)試報(bào)告是否在一年有效期內(nèi)，相關(guān)物質(zhì)是否在標(biāo)準(zhǔn)

值內(nèi)。

9.2.2檢查時(shí)要確認(rèn)的內(nèi)容：

環(huán)境控制物質(zhì)之檢測(cè)報(bào)告；

送貨單上要有報(bào)告的編號(hào)并記錄于廠商出貨檢驗(yàn)報(bào)告上以方便跟蹤。

9.2.3確認(rèn)完以上內(nèi)容后檢查員貼“GP合格”貼紙。

9.2.4綠色部品檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品原則上不特采，一律退貨處理。特殊情況按

照特采處理作業(yè)程序執(zhí)行。

參照文件：

QC-PF-15《特采處理作業(yè)程序》

9.3綠色產(chǎn)品出貨檢查

9.3.1所有綠色產(chǎn)品的檢查結(jié)果均應(yīng)符合檢查標(biāo)準(zhǔn)。

9.3.2綠色產(chǎn)品檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

參照文件：

QC-PF-06《成品檢驗(yàn)程序》

QC-PF-09《不合格品管制程序》

10.0工序管理、變更管理

10.1責(zé)任部門：工程課/工務(wù)課。

10.2工序管理

10.2.1工序流程圖的管理。

參照文件：

MA-PF-02《圖面管制程序》

10.2.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要明確的規(guī)定相關(guān)禁止使用的物質(zhì)。

XX公司相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)明確規(guī)定，不使用有關(guān)的有害化學(xué)物質(zhì)。

10.2.3附屬材料的管理（如：使用設(shè)備、洗滌劑等管理準(zhǔn)則）。

工務(wù)課根據(jù)設(shè)施、設(shè)備管理程序?qū)X公司生產(chǎn)過(guò)程中相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備、

儀器保養(yǎng)清洗做出規(guī)定。

參照文件

EN-PF-01《設(shè)施、設(shè)備管理程序》

10.3變更管理

變更原材料、部材、生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，充分確認(rèn)是否含有有害化學(xué)物質(zhì)。原材

料、部材的相關(guān)變更事項(xiàng)必須得到客戶的承認(rèn)

參照文件：

GC-PF-02《工程變更管理程序》

IL0倉(cāng)庫(kù)管理

11.1責(zé)任部門：行政課倉(cāng)庫(kù)

1L2倉(cāng)庫(kù)管理

1L2.1部材先入先出的管理。

月別色標(biāo)識(shí)管理；

帳、物、卡一致；

GP原材料、半成品及成品區(qū)分管理。

11.2.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的區(qū)分管理

環(huán)保部品與其它部品分區(qū)域擺放；

進(jìn)貨檢查合格品與不合格品分區(qū)域擺放；

c.環(huán)保部品IQC檢查合格后貼有“GP合格”標(biāo)貼。

參照文件：

QC-PF-01《產(chǎn)品鑒別與追溯程序》

WH-PF-03《產(chǎn)品防井與交貨管制程序》

WH-PF-01《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》

12.0制造管理

12.1責(zé)任部門：制造課

12.2工序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)

生產(chǎn)過(guò)程中必需確認(rèn)使用的部品有否綠色部品標(biāo)識(shí)

12.3產(chǎn)品的跟蹤管理（批號(hào)及環(huán)保檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)的記錄）

生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)在表格《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》內(nèi)記錄環(huán)境質(zhì)量記錄LOT編號(hào)。

參照文件：

QC-PF-O1《產(chǎn)品鑒別與追溯程序》

13.0有害化學(xué)物質(zhì)的教育與培訓(xùn)

13.1責(zé)任部門：行政課人事

13.2每年至少1次以上定期計(jì)劃進(jìn)行有害化學(xué)物質(zhì)的教育與培訓(xùn)。

13.3應(yīng)特別提出：不使用中強(qiáng)光電、仁寶電子、廣達(dá)電腦等客戶規(guī)定的禁止物

質(zhì)、RoHS限制物質(zhì)等的重要性，并向各層次的職員進(jìn)行充分教育與培訓(xùn)。

參照文件：

PA-PF-01《教育訓(xùn)練管理程序》

14.0產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的管理

14.1產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的全部廢除計(jì)劃

應(yīng)中強(qiáng)光電、仁寶電子、廣達(dá)電腦等客戶的要求XX公司制定全部廢除本

公司一級(jí)禁止物質(zhì)和二級(jí)禁止物質(zhì)的計(jì)劃，并確認(rèn)相關(guān)活動(dòng)的進(jìn)展情況。

參照文件：

GP-QC-PF-19《環(huán)境相關(guān)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》

14.2從原材料制造商到XX公司內(nèi)部的管理，包括進(jìn)貨檢查、工序管理、出貨檢

查等編制管理流程圖。

參照本手冊(cè)：

附錄3：綠色產(chǎn)品管理與追溯流程

14.3產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的分析管理標(biāo)準(zhǔn)

14.3.1正確管理有害化學(xué)物質(zhì)之前，必須先了解每種物質(zhì)的法律限制值（閾

值）和分析方法。

14.3.2XX公司產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的分析管理標(biāo)準(zhǔn)參照XX集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)值。

參照文件：

GP-QC-PF-19《環(huán)境相關(guān)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》

15.0部材、產(chǎn)品的跟蹤

15.1責(zé)任部門：行政課生管

15.2IQC將綠色部品的檢查結(jié)果，填寫在《驗(yàn)收入庫(kù)單》上，倉(cāng)管根據(jù)《驗(yàn)收

入庫(kù)單》制作綠色部品庫(kù)存E報(bào)表，并提交至行政課生管。

15.3制造部作成綠色部品生產(chǎn)報(bào)表，提交至行政課生管。

15.4行政課生管綜合倉(cāng)庫(kù)和制造部的統(tǒng)計(jì)信息，核查有否部品漏檢及數(shù)據(jù)的

準(zhǔn)確性。

16.0異常處理報(bào)告

16.0責(zé)任部門：品管課/行政課采購(gòu)

16.1來(lái)料不合格時(shí)品管部按《不合格品管制程序》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

16.2品管部檢查中發(fā)現(xiàn)有害化學(xué)物質(zhì)異常時(shí)，應(yīng)將結(jié)果上報(bào)至公司GP管理代

表，必要時(shí)，應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理應(yīng)對(duì)指示。

16.3在客戶發(fā)現(xiàn)有害化學(xué)物質(zhì)異常時(shí)，相關(guān)部門接受到客戶異常資料及處理

應(yīng)對(duì)要求后，依客戶抱怨處理程序執(zhí)行。

16.4在產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有害化學(xué)物質(zhì)異常時(shí)，應(yīng)通知采購(gòu)立即聯(lián)絡(luò)相關(guān)供應(yīng)商，并

督促相關(guān)供應(yīng)商提出應(yīng)對(duì)要求。

參照文件：

QC-PF-09《不合格品管制程序》

QC-PF-11《客戶抱怨（退貨）處理程序》

17.0設(shè)計(jì)管理

17.1責(zé)任部門：工程課

17.2在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的各階段應(yīng)考慮客戶有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)管理的要求。

17.3編制相關(guān)程序?qū)υO(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)進(jìn)行管理。

參照文件：

GC-PF-03《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程序》

18.0附錄

附錄1：XX電子一般性化學(xué)物質(zhì)管理組織結(jié)構(gòu)圖

附錄2：GP質(zhì)量方針

附錄3：綠色產(chǎn)品管理與追溯流程

附錄4：GP管理代表受權(quán)書(shū)

電子科技（昆山）有限公司

一般性化學(xué)物質(zhì)管理組織結(jié)構(gòu)圖

①、有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)管理的最終責(zé)任人;

總經(jīng)理/副總經(jīng)理②、代理負(fù)責(zé)人的任命。

①、有害化學(xué)物質(zhì)管理的監(jiān)視；

GP管璉代表②、異常時(shí)的發(fā)貨停止和解除；

③、查明原因并指示杜絕再次發(fā)生。

①、信息的收集；

環(huán)境物質(zhì)管理委員會(huì)

②、委員會(huì)的推進(jìn)和運(yùn)作。

行政課業(yè)務(wù)課工程課制造課工務(wù)課品管課

外

內(nèi)

勤