集團(tuán)項(xiàng)目材料設(shè)備檢查管理辦法

集團(tuán)項(xiàng)目材料設(shè)備檢查管理辦法編制目的通過規(guī)范集團(tuán)各項(xiàng)目對(duì)工程材料設(shè)備的管理動(dòng)作，通過線上化管理強(qiáng)化對(duì)施工方、監(jiān)理方材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)檢的監(jiān)督，保證進(jìn)場(chǎng)設(shè)備材料的品質(zhì)達(dá)到合同約定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，預(yù)控材料質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保交付產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍適用于全集團(tuán)所有在建項(xiàng)目。編制依據(jù)（1）《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300-2013）（2）《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2013）（3）《集團(tuán)工程質(zhì)量檢查評(píng)估管理辦法》（4）建筑行業(yè)相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（5）建設(shè)工程材料設(shè)備的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（6）總分包合同、監(jiān)理合同通用條款術(shù)語進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備管理：對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品等按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行技術(shù)審核、檢驗(yàn)及復(fù)驗(yàn)，以判斷產(chǎn)品是否達(dá)到合同要求。4.2材料設(shè)備分類：按進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收方式分成復(fù)驗(yàn)材料和非復(fù)驗(yàn)材料，按供應(yīng)方式分成甲供及乙供自報(bào)價(jià)、甲指乙供、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)。4.3甲供材料設(shè)備：是指由甲方（或稱發(fā)包方）自行組織采購，供應(yīng)實(shí)物到工地現(xiàn)場(chǎng)由施工方負(fù)責(zé)接收并實(shí)施安裝的材料設(shè)備。4.4乙供自報(bào)價(jià)材料設(shè)備：施工方依據(jù)合同約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和品牌范圍按國(guó)家規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)自行采購的材料設(shè)備。4.5甲指乙供材料設(shè)備：指由發(fā)包方確定材料設(shè)備品牌、性能、規(guī)格、供應(yīng)商和采購價(jià)格，委托施工方采購的材料設(shè)備。4.6認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料設(shè)備：指合同簽訂時(shí)無法完整確認(rèn)材料設(shè)備特性或工程中因變更涉的材料設(shè)備，在工程實(shí)施過程，發(fā)包方通過“選用通知”形式，推薦材料設(shè)備供應(yīng)商、規(guī)格、材料、品牌和采購價(jià)格，并委托施工方采購。5.管理要求：5.1建立材料設(shè)備管理臺(tái)賬項(xiàng)目材料設(shè)備管理需建立日常管理臺(tái)賬并錄入龍建平臺(tái)實(shí)行線上管理，臺(tái)賬內(nèi)容詳見附件1《項(xiàng)目材料設(shè)備管理臺(tái)賬》，做為項(xiàng)目材料設(shè)備管理、封樣、日常檢查的工具。5.1.1臺(tái)賬初始化建立（1）材料設(shè)備管理臺(tái)賬由項(xiàng)目項(xiàng)目部、總包單位和監(jiān)理公司共同建立，初始化臺(tái)賬應(yīng)在總包合同簽訂后2周內(nèi)編制完成并完成線上審批，并隨項(xiàng)目進(jìn)展更新信息，可以線上龍建導(dǎo)出《項(xiàng)目材料設(shè)備管理臺(tái)賬>。（2）臺(tái)賬按住宅類和商業(yè)類分別建立，各項(xiàng)目需根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)附件1《項(xiàng)目材料設(shè)備管理臺(tái)賬》所列材料種類、送審要求、驗(yàn)收重點(diǎn)控制指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。（3）初始化建立的臺(tái)賬信息需包含項(xiàng)目合約確定的總分包類別，每個(gè)總分包單位合同項(xiàng)下可能包含設(shè)備材料類別，相對(duì)應(yīng)的供應(yīng)方式以及送審技術(shù)資料和封樣要求，以及歸屬于總分包合同供貨范圍的設(shè)備材料品牌要求,初始材料信息表詳見附件2《龍建材料管理信息查閱表》。5.1.2臺(tái)賬更新維護(hù)（1）監(jiān)理單位負(fù)責(zé)將各承包合同確定的材料設(shè)備品牌和供應(yīng)界面等信息錄入《項(xiàng)目材料設(shè)備管理臺(tái)賬》。（2）監(jiān)理單位依據(jù)合同對(duì)臺(tái)賬內(nèi)的材料名稱、合同歸屬、承包單位、供應(yīng)方式、合同約定品牌、送審品牌等信息進(jìn)行及時(shí)更新。（3）各承包單位按計(jì)劃完成材料設(shè)備送審，監(jiān)理單位依據(jù)審批進(jìn)度更新臺(tái)賬的送審情況和技術(shù)資料封樣/實(shí)物封樣。（4）材料進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理單位分批次進(jìn)行材料進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)檢查和抽樣復(fù)試，通過龍建線上管控流程自動(dòng)更新臺(tái)賬中進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、檢查人和檢查結(jié)論等信息。5.1.3責(zé)任主體（1）《項(xiàng)目材料設(shè)備管理臺(tái)賬》在龍建系統(tǒng)內(nèi)的初始建立由項(xiàng)目總包單位負(fù)責(zé)完成，并作線上提交審批。（2）《項(xiàng)目材料設(shè)備管理臺(tái)賬》的后續(xù)線上維護(hù)管理由項(xiàng)目委派的監(jiān)理公司負(fù)責(zé)，監(jiān)理公司需委派專人專職負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備材料的監(jiān)控管理，并負(fù)責(zé)臺(tái)賬的信息更新，并在每月監(jiān)理例會(huì)匯報(bào)臺(tái)賬更新信息。（3）項(xiàng)目總分包單位需依據(jù)合同提供管理臺(tái)賬列項(xiàng)的所有設(shè)備材料設(shè)備材料送審封樣計(jì)劃并提供有關(guān)更新信息。5.2材料設(shè)備送審封樣5.2.1材料設(shè)備送審封樣要求（1）材料設(shè)備送審封樣分為資料送審封樣和實(shí)物送審封樣，原則上總分包單位合同內(nèi)的所有材料設(shè)備均需資料送審封樣，需送審的技術(shù)資料具體要求參考附件1《項(xiàng)目材料設(shè)備管理臺(tái)賬》；（2）需要實(shí)物送審封樣的材料設(shè)備封樣單格式詳見附件3《材料設(shè)備實(shí)物封樣確認(rèn)單》；（3）材料設(shè)備封樣信息應(yīng)在項(xiàng)目材料設(shè)備管理臺(tái)賬中及時(shí)更新（線上化管理按線上要求執(zhí)行）。5.2.2具體送審封樣規(guī)定（1）乙供材料設(shè)備（含乙供自報(bào)價(jià)、甲指乙供、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)）：對(duì)于施工方中的合同清單中需要進(jìn)行送審封樣審批的乙供材料設(shè)備，施工方應(yīng)在進(jìn)場(chǎng)后一周內(nèi)提交設(shè)備材料送審計(jì)劃，并按經(jīng)審批同意的送審計(jì)劃時(shí)間向監(jiān)理、供應(yīng)鏈管理部、甲方項(xiàng)目工程部提供材料設(shè)備的樣本等技術(shù)資料送審，如有實(shí)物封樣要求需依據(jù)合同提供實(shí)物樣品供審批，經(jīng)總包、監(jiān)理、甲方各方審批確認(rèn)后方可采購進(jìn)場(chǎng)。（2）甲供材料設(shè)備:甲供設(shè)備材料由供應(yīng)商直接提供相關(guān)的技術(shù)資料和樣品送審封樣。（3）送審封樣流程1）涉及裝飾效果的，由確定效果的部門（如研發(fā)、精裝修、景觀等部門）負(fù)責(zé)確定樣本。甲方供應(yīng)鏈管理部現(xiàn)場(chǎng)成本組、工程項(xiàng)目部、效果確定部門、施工單位各留存封樣樣本一份且樣本上有確定人簽字、相關(guān)規(guī)格型號(hào)等信息；。樣本是含整個(gè)效果的全部加工安裝部品部件（如鋁合金門窗包含窗扇窗框、五金件、密封膠等）。2）不涉及效果的，項(xiàng)目工程及研發(fā)負(fù)責(zé)確定樣本。供應(yīng)鏈管理部、甲方項(xiàng)目部、施工單位各留存封樣樣本一份且樣本上有確定人簽字、相關(guān)規(guī)格型號(hào)等信息。（供應(yīng)鏈管理部現(xiàn)場(chǎng)成本組和甲方項(xiàng)目部可共用一個(gè)樣本）。5.2.3封樣送審的審批結(jié)論應(yīng)在設(shè)備材料管理臺(tái)賬中及時(shí)更新，所有送審文件和樣品需有規(guī)范的檔案管理，總包和甲方項(xiàng)目部在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置專門的材料封樣室，包括送審技術(shù)文件及實(shí)物封樣，以及對(duì)應(yīng)審批文件在現(xiàn)場(chǎng)妥善保管。5.2.4樣板區(qū)可以只對(duì)涉及裝飾效果的材料進(jìn)行封樣。5.3材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)5.3.1首次進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備首次進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備，甲方項(xiàng)目工程部相關(guān)專業(yè)工程師必須參加進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)，完成檢驗(yàn)后，通過龍建APP進(jìn)行線上確認(rèn)。5.3.2非首次進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備施工單位按正常報(bào)驗(yàn)程序進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理負(fù)責(zé)驗(yàn)收，甲方項(xiàng)目工程部專業(yè)工程師根據(jù)龍建系統(tǒng)隨機(jī)發(fā)布的待辦通知參加進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收5.3.3進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)材料設(shè)備凡規(guī)范要求進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)的材料設(shè)備，由項(xiàng)目監(jiān)理部有見證取樣資質(zhì)的監(jiān)理工程師與施工方相關(guān)人員一同，按規(guī)定的數(shù)量見證取樣送檢，取得復(fù)驗(yàn)合格的復(fù)試報(bào)告后，該材料設(shè)備方可用于工程相關(guān)部位的實(shí)施，復(fù)試報(bào)告需提交龍建審批備案。5.3.4甲方抽查送檢無論復(fù)驗(yàn)或非復(fù)驗(yàn)材料設(shè)備，凡對(duì)某種材料設(shè)備質(zhì)量產(chǎn)生懷疑或需要加強(qiáng)某種材料的質(zhì)量控制時(shí)，可在監(jiān)理及施工單位見證下隨機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣，送有資質(zhì)試驗(yàn)室檢驗(yàn)，檢驗(yàn)指標(biāo)可以是常規(guī)檢測(cè)指標(biāo)也可以是特殊檢測(cè)指標(biāo)，如試驗(yàn)報(bào)告合格，檢驗(yàn)費(fèi)用由甲方承擔(dān)；如不合格，檢驗(yàn)費(fèi)用由施工單位或供應(yīng)商承擔(dān)并按合同條款追究施工單位或供應(yīng)商的相關(guān)責(zé)任。各地區(qū)公司自行選定有資質(zhì)的試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。5.4材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)流程6.材料設(shè)備管理檢查：6.1項(xiàng)目部材料日常檢查負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料設(shè)備日常管控工作；配合第三方材料巡查，及時(shí)組織監(jiān)理、總包提供相關(guān)資料；定期針對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽驗(yàn)；指定對(duì)接人配合地區(qū)工程管理部開展月度材料巡查工作。6.2地區(qū)公司工程職能材料檢查地區(qū)公司工程職能在月檢中針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料、封樣材料及項(xiàng)目的材料管理行為進(jìn)行檢查，并在月度檢查報(bào)告中體現(xiàn)，檢查頻次同地區(qū)工程月檢。6.3集團(tuán)材料抽查集團(tuán)工程部不定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽查（不限于線上檢查和現(xiàn)場(chǎng)抽查）。6.4集團(tuán)第三方工程材料質(zhì)量檢查集團(tuán)第三方工程材料質(zhì)量檢查具體要詳見《集團(tuán)工程質(zhì)量檢查評(píng)估管理辦法》。7.處罰（1）集團(tuán)檢查發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目《項(xiàng)目材料設(shè)備管理臺(tái)賬》缺失、未及時(shí)更新或存在作假行為，給予★星通報(bào)批評(píng)。（2）項(xiàng)目材料經(jīng)集團(tuán)檢查不合格，給予★星通報(bào)批評(píng)。1）集團(tuán)材料檢查發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目上使用材料與龍建線上物料臺(tái)賬不一致、未及時(shí)更新或存在作假行為，給予施工方3萬~10萬通報(bào)處罰。2）項(xiàng)目材料經(jīng)集團(tuán)檢