集團工程現(xiàn)場材料管理制度

集團工程現(xiàn)場材料管理制度目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1．目的 12．適用范圍 13．定義 14．職責體系 15．工程現(xiàn)場材料的檢查管理 26．材料飛檢的取樣送檢管理 57．考核標準 6PAGE2/７1．目的為確保集團工程現(xiàn)場材料質量合格，規(guī)范現(xiàn)場材料管理，明確區(qū)域、城市、項目各級工程材料管理權責，特編制本制度。2．適用范圍本制度適用于集團管轄的所有工程項目。3．定義3.1工程現(xiàn)場材料：用于工程實體的建筑材料和涉及安全、措施的相關材料，包括材料、設備、構配件等。3.2品牌合規(guī)性：現(xiàn)場材料與封樣/合同約定的品牌是否一致，集采、區(qū)采、城市采材料是否從我司授權經銷商處采購。3.3技術指標合規(guī)性：材料的外觀質量及規(guī)格尺寸、厚度、容重等現(xiàn)場可測指標是否符合規(guī)范、圖紙及融創(chuàng)標準。4．職責體系4.1工程管理中心（1）編制、修訂《集團工程現(xiàn)場材料管理制度》及考核標準；（2）組織集團材料飛檢，發(fā)布檢查通報；（3）審批城市公司制定的材料考核方案；（4）組織工程體系材料管理業(yè)務培訓。4.2城市公司工程管理部（1）組織城市公司材料巡檢；（2）負責材料問題調查，督促材料問題整改閉環(huán)；（3）依據(jù)區(qū)域制定的考核制度，制定材料檢查考核方案，報區(qū)域集團審批；（4）參加項目主材、關鍵設備首批進場聯(lián)合驗收；（5）組織城市公司工程體系材料管理業(yè)務培訓。4.3項目工程部（1）組織監(jiān)理單位、施工單位進行工程現(xiàn)場材料驗收和檢查；（2）落實工程材料問題整改；（3）考核方案的落地執(zhí)行。5．工程現(xiàn)場材料的檢查管理5.1項目工程現(xiàn)場材料檢查施工單位依據(jù)圖紙、封樣、合同質量要求和技術參數(shù)，組織并進行材料申報合格采施工單位依據(jù)圖紙、封樣、合同質量要求和技術參數(shù)，組織并進行材料申報合格采購合格材料進場合格材料驗收合格同意使用不合格退場不合格退場監(jiān)理見證取樣送檢監(jiān)理檢查質量證明文件比對現(xiàn)場材料品牌、技術指標合規(guī)性1．組織首批材料聯(lián)合驗收；2．參與材料進場驗收；3．檢查不合格材料退場情況。不合格監(jiān)理組織審核參與審核施工單位/監(jiān)理單位項目工程部圖一：工程材料進場驗收基本程序（2）工程材料進場驗收控制要點a．施工單位應對進場待檢材料與驗收合格材料分開存放并做好標識；b．監(jiān)理單位檢查質量證明文件是否符合國家有關規(guī)定，對進場實物與證明文件進行對應檢查，嚴格甄別其真?zhèn)魏陀行裕匾獣r可向原生產廠家追溯其產品和質量證明文件的真實性；c．技術指標合規(guī)性可參照《融創(chuàng)材料質量標準及驗收指引》及國家、地方、行業(yè)相關標準；d．材料復試范圍參照各專業(yè)施工質量驗收規(guī)范；e．對于需要復試的材料在檢測結果未發(fā)布前，嚴禁用于施工，當確認材料不合格時，不合格材料應單獨存放，做好不合格材料標識，及時清退出場。（3）主材、關鍵設備首批進場的聯(lián)合驗收主材、關鍵設備首批進場必須進行聯(lián)合驗收。a．參加部門：包含但不限于城市公司工程部、研發(fā)設計部、項目工程部、監(jiān)理單位、施工單位；b．驗收對象：本項目施工單位首次進場的同一廠家生產的同一類型的主材、關鍵設備（見附件1：工程材料設備名錄表）；c．驗收內容：材料的品牌合規(guī)性、設計/技術指標實測、效果等；d．驗收程序：首批材料進場未施工前，由項目工程部組織相關部門，現(xiàn)場對首批材料進行聯(lián)合驗收，各方參加人員在進場驗收單簽字。（4）見證取樣和送檢要求a．見證取樣必須符合建設部[2000]211號文件《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的規(guī)定》；b．見證人員應由該工程的監(jiān)理單位具備建筑施工試驗知識的專業(yè)技術人員或取得見證取樣員資格的人員擔任，見證記錄應附見證取樣過程過程照片（照片包含參加人員、日期水印），項目工程管理部參加主材見證取樣比例不低于20%；c．見證取樣人員按照《建筑工程檢測試驗技術管理規(guī)范》及相關地方標準要求取樣、送檢，并建立臺賬，將見證記錄歸入施工技術檔案；d．所有材料復試全部執(zhí)行見證取樣送檢，項目材料送檢必須送有見證資質的試驗檢測單位進行檢測；e．材料送檢的試驗檢測機構必須為項目公司委托，并由見證人員送至試驗檢測機構；f．材料送檢第一次不合格，可加倍取樣再送檢，如再不合格，該批材料不合格。（5）材料不合格判定a．不符合圖紙（含變更）、封樣、合同約定的材料，如上述約定材料有不統(tǒng)一情況，按照最新有效文件或封樣為準；b．《融創(chuàng)材料質量標準及驗收指引》中規(guī)定品牌合規(guī)性、技術指標合規(guī)性不合格判定的或不符合國家、地方、行業(yè)標準的材料；c．材料復試不合格的材料；d．材料運輸和存放不當損壞、變質的材料。（6）不合格材料的處置原則a．未施工的材料退場；b．已施工滿足使用和銷售合同要求的材料，可不拆除；c．已施工不滿足使用要求的材料必須強制拆除。（7）混凝土試塊不合格的處理方式a．根據(jù)國家相關規(guī)范，引進具有合法資質的第三方工程質量檢測機構，對結構實體進行檢測;b．對試塊不合格的工程部位，應該按規(guī)范要求隨機抽取點位，然后進行結構實體回彈檢測，依據(jù)檢測結果判斷實體強度是否滿足規(guī)范和圖紙設計要求。如果符合，則根據(jù)規(guī)范和設計要求，依據(jù)回彈檢測報告對該工程部位混凝土強度進行評定;c．經過實體回彈檢測，如果混凝土強度不能滿足規(guī)范和圖紙設計要求，則要對該部位的混凝土構件進行實體抽芯檢測，抽芯結果符合規(guī)范和設計要求，則可以根據(jù)抽芯檢測報告對該工程部位混凝土強度進行評定;d．抽芯結果仍不合格，另行處理。（8）項目工程部組織監(jiān)理單位對現(xiàn)場使用材料是否經過進場驗收進行巡視檢查。

5.2城市公司工程現(xiàn)場材料檢查表一：城市公司工程現(xiàn)場材料檢查檢查部門城市公司工程管理部檢查對象城市公司范圍內在施項目檢查頻次對所有在施項目，每季度檢查不少于一次檢查內容（1）項目工程部對材料的管理行為；（2）材料品牌、技術指標合規(guī)性。5.3區(qū)域集團工程現(xiàn)場材料檢查表二：城市公司工程現(xiàn)場材料檢查檢查部門區(qū)域工程管理中心檢查對象全區(qū)域所有在施項目檢查方式（1）每月在全區(qū)域隨機抽選項目進行飛檢。（2）對飛檢出現(xiàn)A類風險問題的項目加測：a．對該項目飛檢存在A類風險問題的施工單位的材料應進行加測；b．對該項目其它施工單位的材料應進行抽測。檢查內容（1）項目工程部對材料的管理行為；（2）材料品牌、技術指標合規(guī)性；（3）現(xiàn)場取樣送檢。風險等級劃分見附件2：集團材料、設備問題風險等級劃分表6．材料飛檢的取樣送檢管理6.1取樣送檢原則（1）現(xiàn)場檢查品牌、技術指標合規(guī)性不合格的材料；（2）質量證明文件存疑的材料；（3）現(xiàn)場已使用未經進場驗收的材料；（4）檢查中認為有必要進行取樣送檢的材料。6.2取樣送檢形式（1）材料檢查過程中，于現(xiàn)場取樣、封存，各相關方配合，由第三方機構寄送專業(yè)檢測機構；（2）第三方機構現(xiàn)場直接取樣，各相關方配合，并寄送專業(yè)檢測機構；（3）取樣均隨機抽取三組，均送至檢測機構，一組用于檢測，另兩組作為備樣。6.3檢測結果不合格的處理（1）相關單位對檢測結果無疑義，項目部按檢測結果執(zhí)行相關考核；（2）如相關單位對檢測結果產生疑義，可申請復檢，相關檢測費用由提出方承擔；（3）混凝土試塊試驗或回彈檢查不合格，在相應部位進行實體取樣，按照取樣檢測結果進行判定。6.4飛檢取樣送檢注意事項（1）取樣人員于當天通知城市公司工程管理部，城市公司工程管理部負責組織項目工程部、監(jiān)理單位、施工單位等各方責任主體配合檢查工作、參與取樣；（2）材料取樣抽取三組樣品，均進行封樣并送至檢測機構，其中一組進行檢測，另兩組作為備樣。備樣將用于送檢中材料損壞、檢測單位要求增加樣本、試驗不合