某公司質(zhì)量獎懲管理辦法

總則

為深入貫徹和執(zhí)行ISO9001：2015版質(zhì)量管理體系標準，提高組織的管理水平，提高公司員工的質(zhì)量意識，規(guī)范全體員工的質(zhì)量行為，保證產(chǎn)品的實物質(zhì)量，做到問題有處理，處理有依據(jù)，

特制定本條例。

適用范圍

本條例適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量形成過程所涉及的所有部門、車間及外協(xié)、外購產(chǎn)品的供方。

一、文件、資料控制

1、文件、資料發(fā)布未按程序履行審批手續(xù)或?qū)徟掷m(xù)不全，沒有受控標識投入生產(chǎn)的，發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元，二次及以上每次對責任人罰款200元。

2、由于文件、資料錯誤而影響生產(chǎn)，但未構(gòu)成質(zhì)量事故的，發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元。

3、文件資料保管不當，造成文件、資料破損、缺頁、油污等，使其難以辨認時，發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款50元，二次及以上每次對責任人罰款100元。

4、文件、資料更改、換版不及時或未及時進行分發(fā)、回收、銷毀，導致舊版本文件、資料仍在現(xiàn)場使用，發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款50元，二次及以上每次對責任人罰款100元。

5、生產(chǎn)制造過程中，加工者使用破損、缺頁等難以辨認的圖紙、工藝卡片等文件資料，而不主動進行更換，每發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款50元。

6、文件、資料更改、換版，由于傳遞不及時，導致外協(xié)、外購產(chǎn)品不符合現(xiàn)版文件、資料的要求，每發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元。

7、一次性有效文件在生產(chǎn)現(xiàn)場不允許重復使用，否則，每發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元。

8、由于編程錯誤導致不良品發(fā)生，未致批量事故發(fā)生的每次罰款100元。

9、如遇圖紙錯誤，技術員必須下發(fā)更改通知單，不允許在圖紙上直接更改，發(fā)現(xiàn)一次扣罰100元。

二、生產(chǎn)制造

1、產(chǎn)品零部件傳遞、轉(zhuǎn)運過程中未采取有效的防護措施，野蠻裝卸，導致零部件表面磕碰、劃傷，影響產(chǎn)品外觀質(zhì)量和性能，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元。

2、庫房管理混亂，零部件擺放不整齊，帳、物、卡、證不符，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款30元。

3、通用物料要求做到先進先出，每發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款30元。

4、庫存產(chǎn)品、零部件應定期復查，對表面銹蝕、變色、超過儲存期的產(chǎn)品或零部件應及時隔離、標識、反饋、處理，否則，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款30元。

5、所有零部件、電鍍件應做好表面防護，不允許落地擺放，否則，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款50元。

6、儲存或生產(chǎn)制造過程中要認真做好原材料的標識管理工作，對有標識要求的原材料未按要求進行標識，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款50元。

7、加工者或檢查員不執(zhí)行“三按生產(chǎn)”，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元。

8、生產(chǎn)制造過程中，不按規(guī)定進行自檢、交檢，不按要求填寫《零部件合格證》，首件不交檢的，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款50元。

9、由于加工者或檢查員等原因，造成批量不合格時（質(zhì)量事故另計），毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元。

10、無合格證又未辦理手續(xù)私自轉(zhuǎn)序、加工、裝配的，毎發(fā)現(xiàn)一次對轉(zhuǎn)序單位和接收單位各罰款100元。

11、對于生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的不合格品，未按要求進行隔離、標識，且未按規(guī)定進行評審，導致不合格的零部件流入下工序，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款50元。

12、進入庫房或轉(zhuǎn)序的零部件尖角，毛刺，切屑、油、泥污、噴涂粉瘤等雜質(zhì)清理不干凈，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款50元。

13、原材料、零部件混放，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款50元。

14、機加或裝配完工后，未按要求做質(zhì)量記錄和責任標識，造成質(zhì)量問題無法追溯的，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款50元。

15、工藝裝備修理、上、下場無記錄，首、

末件未檢查，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款50元。

16、工藝裝備、量、檢具保管不當，造成損壞、丟失、銹蝕，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元，量、檢具零部件丟失的每次罰款30元。

17、生產(chǎn)制造過程中使用的量、檢具、儀器儀表應定期檢定，不允許超期使用，如發(fā)現(xiàn)超過檢定日期，馬上停止使用并通知質(zhì)量部，否則，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款50元。

18、質(zhì)量記錄不填寫，或填寫不真實、錯誤，在合格證上弄虛作假，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元。

19、生產(chǎn)管理人員不按工序安排生產(chǎn)，擅自改變工序，造成質(zhì)量問題的，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元。

20、裝配的電器元件，型號規(guī)格、電壓等級、電流等級及其他參數(shù)有一項不符合圖紙要求的且沒有任何代用手續(xù)的，對責任人罰款50元。

21、裝配的電器元件及母線的電氣間隙和爬電距離未達到標準要求的，對責任人罰款50元。

22、對銅排母線及軟母線緊固螺釘沒有擰緊的，及線徑不符合技術要求或圖紙要求的，軟母線冷壓頭沒有壓牢、剝皮時損傷銅線的對責任人罰款50元。

23、硬母線在加工、折彎中出現(xiàn)裂紋、毛刺、劃痕、明顯錘痕等缺陷，沒有經(jīng)過處理直接安裝的，對責任人罰款100元。

24、母線安裝螺釘露出部分2-3扣，元器件安裝螺釘露出部分3-4扣，安裝的元器件、零部件、標牌等不能歪斜，不能影響外觀質(zhì)量，如不符合要求對責任人罰款100元。

25、二次配線不符合《電控裝置主回路、控制回路配線》等技術文件要求的，超過3條內(nèi)容不符合的對責任人罰款100元。

26、售后服務人員對所處理的現(xiàn)場質(zhì)量問題反映不真實、不明確，造成質(zhì)量問題無法調(diào)查、處理，毎發(fā)生一次對現(xiàn)場服務人員罰款100元。

三、檢驗和試驗

1、未按公司規(guī)定和標準實施進貨檢驗，導致不合格原材料、零部件進入公司，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元。

2、在生產(chǎn)制造或在產(chǎn)品抽查過程中，同批零部件的合格數(shù)量達不到規(guī)定的檢查數(shù)量時，每發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元。

3、檢查員，試驗員應根據(jù)每個產(chǎn)品所檢驗的項目，及時填寫檢驗記錄，記錄要真實準確，不填寫、填寫不真實或錯誤對責任人罰款100元。

4、檢驗人員把關不嚴，未認真執(zhí)行各項標準、文件、圖紙，導致在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)錯、漏檢，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元。

5、未按量、檢具、儀器儀表的檢定周期實施檢定工作，造成量、檢具、儀器儀表超期使用，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款50元。

四、產(chǎn)品包裝

1、未按要求進行產(chǎn)品包裝(裝箱)，導致裝箱件磕碰、劃傷、損壞，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元。

2、包裝復查或現(xiàn)場開箱時發(fā)現(xiàn)隨機附件錯發(fā)、漏發(fā)，毎發(fā)生一次對責任人罰款100元。

五、質(zhì)量管理

1、對本單位出現(xiàn)的質(zhì)量問題未按時進行統(tǒng)計分析，或?qū)Τ霈F(xiàn)的質(zhì)量問題未采取必要的糾正、預防措施，使問題重復發(fā)生，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人扣罰100元。

2、不認真收集質(zhì)量信息，不按要求填報各種報表，質(zhì)量信息反饋未按要求做到及時準確，對存在的質(zhì)量問題隱瞞不報或報假信息，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人扣罰100元。

3、在質(zhì)量管理體系審核中出現(xiàn)嚴重或重要不符合時，對責任部門扣罰100元。

4、對在質(zhì)量管理體系審核中出現(xiàn)一般不符合時，未按規(guī)定時間進行糾正或同一問題重復發(fā)生時，對責任人扣罰100元。

5、不積極配合質(zhì)量問題的調(diào)查，在調(diào)查過程中弄虛作假，隱瞞不報，經(jīng)查實后，對責任者罰款100-300元。

6、無正當理由不服從質(zhì)量處罰，無理取鬧，影響部門正常工作或?qū)|(zhì)量處罰拒不執(zhí)行的單位或個人按原處罰決定加倍處罰。

六、外協(xié)、外購

1、對3C認證產(chǎn)品，沒有按照合格供方進行采購的，或采購沒有獲得3C證書的元器件，無正當理由且未辦理任何手續(xù)，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元。

2、對外協(xié)、外購產(chǎn)品無故不經(jīng)檢驗就發(fā)放使用，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款100元。

3、《供方日常管理及評價記錄》不能及時填寫或填寫不真實，造成供方供貨質(zhì)量無法考核，毎發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款50元。

4、在生產(chǎn)制造過程中發(fā)現(xiàn)外協(xié)、外購產(chǎn)品不合格，經(jīng)評審為廢品時，由采購部門辦理退貨，并按廢品的價值在貨款總額中扣除，影響生產(chǎn)進度的按影響程度對采購人員進行100-300元處罰。

5、外協(xié)、外購產(chǎn)品在進貨檢驗或在生產(chǎn)制造過程中發(fā)現(xiàn)不合格，經(jīng)評審可辦理回用時，由采購部門辦理回用，供貨廠家在回用單(或不合格品評審處置單)上簽字，檢查員在收料單中注明回用及回用數(shù)量，同時扣貨款總額的10%。

6、保管員、領料員對產(chǎn)品的型號、數(shù)量負責，出現(xiàn)錯誤造成損失的，對責任人實行100元處罰。

七、質(zhì)量事故

1、一般質(zhì)量事故

a、質(zhì)量問題造成的直接經(jīng)濟損失在2000元以內(nèi)；b、質(zhì)量問題影響某工序正常生產(chǎn)兩天以內(nèi)。

2、重大質(zhì)量事故。

a、質(zhì)量問題造成的經(jīng)濟損失在2000元以上；b、質(zhì)量問題影響某一工序正常生產(chǎn)兩天以上；c、銷出產(chǎn)品在用戶安裝或使用過程中發(fā)生由于制造質(zhì)量、工作質(zhì)量問題嚴重影響產(chǎn)品使用性能或公司信譽。d、由于產(chǎn)品自身質(zhì)量問題，造成在安裝或使用過程中發(fā)生重大人身、設備事故；；e、國家質(zhì)量監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在嚴重質(zhì)量問題，勒令停產(chǎn)或限期整頓。

3、質(zhì)量事故處理

a、一般質(zhì)量事故對責任人領導及責任人罰款50-200元。b、重大質(zhì)量事故對直接責任者給予行政處分，問題嚴重的，給予責任者“待崗”處理，對責任人罰款200-500元。

八、質(zhì)量獎勵

a、在產(chǎn)品生產(chǎn)制造或現(xiàn)場安裝過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患、質(zhì)量問題并及時反饋，杜絕質(zhì)量問題的產(chǎn)生或避免重大質(zhì)量問題(損失)發(fā)生的單位或個人，經(jīng)質(zhì)量部調(diào)查落實后，提出獎勵意見，報公司主管領導批準后實施獎勵。

b、連續(xù)三個月無質(zhì)量問題發(fā)生，生產(chǎn)部需打獎勵申請，經(jīng)質(zhì)量部核查屬實，給予適當?shù)慕?jīng)濟獎勵。

九、質(zhì)量處罰的幾點原則

1、工序間的交接本著誰驗收誰負責的原則，強調(diào)上、下工序、完工產(chǎn)品(包括入庫驗收)，由接收單位組織外觀和數(shù)量驗收，驗收后再出現(xiàn)外觀不合格或數(shù)量不符的問題由驗收單位負責。

2、質(zhì)量事故的處理本著“三