2024年公司行政管理制度樣本（三篇）

第5頁共5頁2024年公司行政管理制度樣本經主管副總經理批準后，需完成借閱手續(xù)。借閱檔案期間，務必保持檔案整潔無損，嚴禁涂改內容，并嚴格遵守安全與保密規(guī)定。未經授權，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借或遺失檔案。若因工作需要確需摘錄或復制檔案內容，涉及密級檔案必須獲得總經理的批準；而一般內部檔案，則需經總經理辦公室主任批準后方可進行摘錄或復制。檔案的銷毀：1.未經允許，任何單位或個人均無權隨意銷毀公司檔案材料。2.若需銷毀檔案，密級檔案必須經總經理批準后方可進行；一般內部檔案，則需經公司辦公室主任批準后方可銷毀。3.對于經批準銷毀的公司檔案，檔案人員應認真填寫并編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀過程。印鑒管理：公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。印鑒的使用必須經主管副總經理簽字許可后，管理印鑒人員方可蓋章。若違反此規(guī)定，由此產生的后果將由直接責任人員承擔。公司所有需加蓋印鑒的介紹信、說明及對外公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢與存檔。公司原則上不允許開具空白介紹信或證明，如確因工作需要或其他特殊情況需開具時，必須經主管副總經理簽字批準后方可開出。持空白介紹信外出工作歸來后，必須向公司匯報其用途，未使用的必須交回。蓋章后出現(xiàn)的任何意外情況，將由批準人負責。公文打印管理：公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。各部室需打印的公文或其他資料，須經本部門負責人簽字后交電腦部打印，并按價計費。公司各部室的所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。辦公及勞保用品管理：1.辦公用品的購發(fā)：每月月底前，各部室負責人需將該部門所需辦公用品計劃提交至總經理辦公室?？偨浝磙k公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經主管副總經理審批后負責采購并發(fā)放。發(fā)放時需根據(jù)各部室的實際工作需要，由部室主任簽字領回。除正常配給的辦公用品外，若需領用其他用品，須經總經理辦公室主任批準。新聘員工的辦公用品，由辦公室根據(jù)部室負責人提供的名單和用品清單負責配齊，以確保其正常工作。負責購發(fā)辦公用品的人員需確保辦公用品齊全、品種對路、量足質優(yōu)、庫存合理、開支適當，并妥善保管。建立辦公用品賬本，辦理好入庫、出庫手續(xù)，出庫必須由領取人員簽字。辦公用品管理需保持文明、清潔，注意安全防火防盜，嚴格遵守規(guī)章制度，禁止非工作人員進入庫房。2.勞保用品的購發(fā)：勞保用品的配給由總經理辦公室根據(jù)各部室的實際工作需要統(tǒng)一購買并發(fā)放。庫房管理：1.庫房物資需按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立賬卡。2.采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時需當面點清數(shù)量并檢查包裝是否完好。如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包清點并通知有關負責人。3.物資入庫后，應當日填寫賬卡。4.嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單并經公司辦公室主任批準。5.庫房物資一般不可外借，特殊情況須經總經理或副總經理批準并辦理外借手續(xù)。6.嚴格管理賬單資料，確保所有賬冊、賬單填寫整潔、清楚、計算準確且不得隨意涂改。7.庫房內嚴禁吸煙，禁止無關人員入內，并配備消防設施以確保防火、防盜、防潮。報刊及郵發(fā)管理：1.報刊管理人員需每半年根據(jù)公司要求制定訂閱報刊計劃及預算，并負責辦理相關訂閱手續(xù)。2.每日負責取回報刊并進行處理、分類、登記后分別送至相關部門。相關部門處理完畢后一周內交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一保管存檔備查。3.報刊不得隨意挪作他用如需處理需經總經理辦公室主任批準。附則：1.公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。私人信件需自費貼足郵票交辦公室或自行送往郵局；所有公發(fā)信件、郵件一律不封口由收發(fā)員登記統(tǒng)一封口寄發(fā)；控制各類掛號信因公需掛號者須經部室主任批準并由總經理辦公室登記后方可郵發(fā)。2.本規(guī)定未盡事宜或隨公司發(fā)展需修改條款時各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。3.本規(guī)定解釋權歸總經理辦公室所有。4.本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。2024年公司行政管理制度樣本（二）辦公耗材管理規(guī)定闡述了關于辦公用品的規(guī)劃、采購、保管、分發(fā)及使用等方面的職責和管控規(guī)范。第二條辦公用品的采購、存儲及分發(fā)由綜合行政部統(tǒng)一管理。各部門的辦公用品需求、領取、使用及保管等事務由各部門負責人負責監(jiān)督執(zhí)行。第三條辦公用品管理流程(一)每月____日前，各部門需統(tǒng)計本部門辦公用品需求，制定詳細計劃，按類別(日常辦公用品、印刷品、其他)填寫《物品領用申請表》。計劃需遵循“節(jié)約、實用、必需”的原則，經部門負責人審批后提交綜合行政部。(二)綜合行政部人員將根據(jù)實際情況對計劃進行審核并進行采購，采購前需經副總經理審批。第四章倉庫管理第一條倉庫內物資應按類別、品種、規(guī)格、型號有序存放。第二條采購人員需確保入庫物品數(shù)量準確，包裝完好。如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即進行清點。第三條物資入庫后，應于當日填寫《物品入庫明細表》。第四條嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫時需填寫《物品領用登記表》。第五章報刊及郵政管理第一條報刊管理人員應根據(jù)公司要求制定年度訂閱計劃及預算，并負責訂閱手續(xù)的辦理。第二條報刊管理人員需每日取回報刊，進行處理、分類，并分送至相關部門。第三條未經副總經理批準，任何人均不得挪作他用。如需處理報刊，需獲得批準。第六章附則第一條公司辦公室負責處理各部門的信件、郵件寄送。(一)私人信件需自費，可交由辦公室或自行聯(lián)系快遞公司郵寄。(二)所有公發(fā)信件、郵件需在收發(fā)員登記后統(tǒng)一封口，由其負責寄送。第二條如本規(guī)定有遺漏或需要修訂，各部門可提出建議，交由總經理辦公室研究并提請總經理批準。第三條本規(guī)定解釋權歸總經理辦公室。第四條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。第七章辦公室衛(wèi)生管理細則總則：為創(chuàng)建整潔有序的辦公環(huán)境，增強員工的歸屬感和責任感，推動公司日常工作的規(guī)范化和秩序化，特制定本衛(wèi)生管理細則。第一條所有辦公室人員應保持環(huán)境衛(wèi)生，做到辦公區(qū)域干凈、整潔、統(tǒng)一，禁止隨地吐痰，杜絕臟、亂、差現(xiàn)象。第二條辦公室衛(wèi)生由辦公室人員負責，按照衛(wèi)生值日表每日進行小掃，每兩天進行大掃，確保無衛(wèi)生死角。第三條衛(wèi)生管理人員需嚴格執(zhí)行衛(wèi)生標準，確保分工合作，盡職盡責。第四條衛(wèi)生要求包括：地面清潔，無污物、污水、浮土。門窗干凈，無塵土，玻璃清潔透明。辦公桌椅及用品擺放整齊，保持清潔，無塵土、無破損。辦公設備表面無塵土、污垢，墻壁無灰塵，不亂掛物品。書櫥、書柜內資料分類擺放，便于查閱，櫥頂無亂堆亂放，報紙擺放有序，無塵土。第五條衛(wèi)生間需保持清潔，垃圾及時清理，物品擺放整齊。第六條所有員工應尊重值日人員的勞動，共同維護良好的衛(wèi)生環(huán)境，做好日常維護工作。第七條本細則由綜合部負責解釋。第八章檔案管理制度8.1總則：檔案管理是企業(yè)管理的重要組成部分，本制度旨在規(guī)范公司的檔案管理工作。8.2適用范圍：涵蓋公司各類檔案資料的形成、歸檔、分類、鑒定、保管、借閱、保密、統(tǒng)計、銷毀等環(huán)節(jié)。8.3檔案歸檔管理8.3.1各部門應指定專人負責檔案管理，確保資料的完整性和安全性，對密級檔案進行嚴格管理。8.3.2檔案需有序排列，建立案卷目錄和索引，便于查找和利用。8.3.3檔案保管應做到“四不”：不散、不亂、不丟、不壞，確保檔案的安全。8.3.4檔案柜應符合安全標準，防止檔案受損，破損檔案應及時修復，保持整潔衛(wèi)生。8.3.5建立檔案進出登記制度，對每年的檔案收發(fā)進行統(tǒng)計，按保管期限分別管理。第九條電話使用規(guī)定9.1總則：本規(guī)定旨在提高工作效率，節(jié)約辦公費用，確保通訊聯(lián)絡，適用于公司電話的使用管理。9.2公司電話主要服務于業(yè)務開展和外部交流，禁止閑聊，嚴禁撥打私人電話、聲訊和信息電話。9.3撥打長途電話應簡潔明了，避免長時間通話。9.4接聽私人電話應盡量簡短，一般控制在____分鐘內，盡量減少對業(yè)務電話的影響。9.5業(yè)務員需使用各自固定的業(yè)務電話，不得混用、共用或用于非業(yè)務通話。2024年公司行政管理制度樣本（三）經主管副總經理批準后，需完成借閱檔案的相關手續(xù)。借閱過程中，必須妥善保管檔案，保持其整潔無損，嚴禁任何形式的涂改。同時，需嚴格遵守安全與保密原則，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借或遺失檔案。若因工作需要確需摘錄或復制檔案內容，對于密級檔案，必須事先獲得總經理的批準；而對于一般內部檔案，則需經總經理辦公室主任批準后方可進行。在檔案銷毀方面，任何單位或個人均無權未經允許隨意銷毀公司檔案材料。如需銷毀檔案，必須遵循既定程序：密級檔案須經總經理批準，一般內部檔案則須經公司辦公室主任批準。銷毀過程中，檔案人員需認真填寫并編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀過程，確保合規(guī)性。關于印鑒管理，公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。印鑒的使用必須經主管副總經理簽字許可后方可進行，任何違反此規(guī)定的行為，其后果由直接責任人員承擔。對于需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外公文，應統(tǒng)一編號登記，以便查詢與存檔。公司原則上不允許開具空白介紹信或證明，如確因工作需要或其他特殊情況需開具時，必須經主管副總經理簽字批準，并在使用后向公司匯報其用途，未使用的需交回。蓋章后出現(xiàn)的意外情況，由批準人負責。公文打印管理方面，公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。各部室需打印的公文或其他資料，須經本部門負責人簽字后交電腦部打印，并按價計費。所有打印的公文、文件必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。在辦公及勞保用品管理方面，各部室需于每月月底前提交所需辦公用品的計劃至總經理辦公室。辦公室將制定采購計劃及預算，經主管副總經理審批后負責采購與分發(fā)。除正常配給的辦公用品外，其他額外需求需經總經理辦公室主任批準。新聘員工的辦公用品將根據(jù)部室負責人提供的名單和清單進行配發(fā)。購發(fā)辦公用品的人員需確保用品齊全、質量優(yōu)良、庫存合理，并建立賬本，辦理好出入庫手續(xù)。同時，庫房管理需遵循文明、清潔、安全的原則，嚴禁非工作人員進入。庫房管理需按分類、品種、規(guī)格、型號建立賬卡，確保物資管理有序。采購人員購入的物品需附有合格證及入庫單，收貨時需當面清點并檢查包裝是否完好。物資入庫后需及時填寫賬卡，并嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)。庫房物資一般不外借，特殊情況需經總經理或副總經理批準并辦理手續(xù)。庫房內需配備消防設施，確保防火、防盜、防潮。報刊及郵發(fā)管理方面，報刊管理人員需根據(jù)公司要