客戶信息安全管理制度

客戶信息安全管理制度

客戶信息安全管理制度第1篇

一、網(wǎng)絡資源和服務器由信息系統(tǒng)管理員統(tǒng)一進行規(guī)劃、管理和監(jiān)督。

二、服務器及個人用機的管理：

1、各部門及以上服務器必續(xù)指定專人負責管理，并在信息系統(tǒng)管理員處備氧

未經(jīng)授權，非管理員不得對其進行操作。

2、各部門及以上的服務器管理員有責任對其負責的服務器費行例行檢查，包

括；服務器的CPU、內(nèi)存、硬盤等資源利用情況；服務器上運行的服務使用情況;

服務器上運行的殺毒軟件的及時更新；

3、服務器管理員要做好服務器的備份工作，至少每季度有一份完整備份，重

要數(shù)據(jù)及時備份。信息系統(tǒng)管理員有責任監(jiān)督、協(xié)調(diào)其備份工作。

4、個人和各部門未經(jīng)服務器管理員批準不得私自設立服務煞

5、服務器管理員每月定期對服務器做一次全面檢查，并填寫服務器檢查日志。

6、服務器管理員每季度需修改服務器密碼-此當服務器曾理員有變更時，

管理員密碼需及時更改。

7、各部門所有人員應自行維護電腦的正常使用，并按照要求進行設置及及時

進行補丁更新，不得擅自退出城、去除域管理員權限、修改主機名、修改IP等。

三、IP地址的管理:

1、1P地址由服務器管理員統(tǒng)一規(guī)劃管理。未經(jīng)許可，不得擅自更改任何設

等的IP地址。

2、表項目部申請的公網(wǎng)IP任何人不得私用。

3、工作需要公網(wǎng)IP,需申請上級領導批準后，方可使用。

4、公司公網(wǎng)IP使用無工作需要時，立即停止使用，并通扣服務器管理員收

回。

客戶信息安全管理制度第2篇

第一章總則

第一條為加強郵政行業(yè)寄遞服務用戶個人信息安全管理，保護用戶合法權益,

維護郵政通信與信息安全，促進郵政行業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國郵政

法》、《全國人大常委會關于加強網(wǎng)絡信息保護的規(guī)定》、腳攻行業(yè)安全監(jiān)督管

理辦法》等法律、行政法規(guī)和有關規(guī)定,制定本規(guī)定.

第二條在中華人民共和國境內(nèi)經(jīng)營和使用寄遞服務涉及用戶個人信息安全的

活動以及相關監(jiān)督管理工作，適用本規(guī)定。

第三條本規(guī)定所稱寄遍強務用戶個人信息（以下簡稱寄遞用戶信息），是指

用戶在使用寄遞服務過程中的個人信息包括寄（收）件人的姓名、地址、身份證

件號碼、電話號碼、單位名稱，以及寄遞詳情單號、時間、物品明細等內(nèi)容。

第E9條寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方

針，保障用戶個人信息安全。

第五條國務院郵政管理部門負責全國郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全兆督管理工

作。

省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機構負責本行政區(qū)域內(nèi)的郵政行業(yè)寄遞用戶信

息安全監(jiān)督管理工作。

按照國務院規(guī)定設立的省級以下郵政管理機構負責本轄區(qū)的郵政行業(yè)寄遞用

戶信息安全監(jiān)督管理工作。

國務院郵政管理部門和柒自治區(qū)、直轄市郵政管理機構以及省級以下郵政

管理機構，統(tǒng)稱為郵政管理部門。

第六條郵政管理部門應當與有關部門相互配合，健全寄遞用戶信息安全保障

機制，維護寄遞用戶信息安昊

第七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員應當遵守國家有關信息安全管理的

規(guī)定及本規(guī)定，防止寄遞用戶信息泄露、丟失。

第二章一般規(guī)定

第八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立健全寄遞用戶信息安全保障制度和措施,

明確企業(yè)內(nèi)部各部門、崗位的安全責任，加強寄遞用戶信息安全管理和安全責任

考核。

第九條以加盟方式經(jīng)營快遞業(yè)務企業(yè)應當在加盅協(xié)議中訂立寄遞用戶信息安

全保障條款，明確被加盟人與加盟人的安全責任。加盟人發(fā)生信息安全事故時，

被加黑人應當依法承擔相應安全管理責任。

第十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當與其從業(yè)人員簽盯寄遞用戶信息保密協(xié)議，

明確保密義務和違約責任。

第十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當組織從業(yè)人員進行寄遞用戶信息安全保護

相關知識、技能培訓，加強取業(yè)道德教育，不斷提高從業(yè)人員的法制觀念和責任

意識。

第十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立寄遞用戶信息安全投訴處理機制，公

布有效聯(lián)系方式，接受并及時處理有關投訴。

第十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)受網(wǎng)絡購物、電視購物和郵購等經(jīng)營者委托提

供寄遞服務的，在與委托方卷訂協(xié)議時，應當訂立寄遞用戶信息安全保障條款，

明確信息使用范圍和方式、信息交換安全保護措施、信息泄露責任劃分等內(nèi)容。

第十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)委托第三方錄入寄遞用戶信息的，應當確認其

具有信息安全保障能力，并訂立信息安全保障條款，明確責任劃分。第三方發(fā)生

信息安全事故導致寄遞用戶信息池鬣、丟失的，郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當依法承

擔相應責任。

第十五條未經(jīng)法律明確授權或者用戶書面同意，郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從

業(yè)人員不得將其掌握的寄遞用戶信息提供給任何靶或者個人。

第十六條公安機關、國家安全機關或者檢察機關的工作人員依照法律規(guī)定程

序調(diào)閱、檢查寄遞群情單實物及電子信息檔案，郵政企業(yè)、快盤企業(yè)應當配合，

并對有關情況予以保密。

第十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立膏通用戶信息安全應急處置機制。對

于突發(fā)的寄遞用戶信息安全事故，應當立即采取補救措施，按用規(guī)定報告郵政管

理部門，并配合郵政管理部門和相關部門的調(diào)查處理工作，不得遲報、漏報、謊

報、瞞報。

第三章寄遞詳情單實物管息安全管理

第十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強寄遞詳情單管理，對空白哥遞詳情單

發(fā)放情況進行登記，對號段進行全程跟蹤，形成跟蹤記錄。

第十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強營業(yè)場所、處理場所管理，嚴禁無關

人員進出郵件（快件）處理、存放場地,嚴禁無關人員接觸、翻閱郵件（快件）,

防止寄遞詳情單實物信息（以下簡稱實雕息）在處理過程中泄露。

第二十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當優(yōu)化寄遞處理流科減少接觸實物信息的

處理環(huán)節(jié)和操作人員。

第二十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當采用有效技術手段，防止實物信息在寄

遞過程中泄露。

第二十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當配備符合國家標準的安全監(jiān)控設備，安

排具有專門技術和技能的人員，對收寄、分揀、運輸、投遞等環(huán)節(jié)的實物信息處

理進行安全監(jiān)控。

第二十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立健全寄遞詳情單實物檔案管理制度,

實行集中封閉管理，確定集中存放地，及時回收寄遞詳情單妥善保管。沒立、變

更集中存放地，應當及時報告所在地郵政管理部門。

第二十四條郵政企業(yè)、快逆企業(yè)應當對寄遞詳情單實物檔案集中存放地設專

人管理，采取於要的安全防護槽施，確保存儲安全.

第二十五條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立并嚴格執(zhí)行寄遞詳情單實物檔案套

詢管理制度6內(nèi)部人員因工作需要查閱檔案時，應當確保檔然整無抵m

查閱登記，不得私自攜帶離開存放地。

第二十六條寄遞詳情單實物檔案應當按照國家相關標準規(guī)定的期限保存。保

存期滿后，由企業(yè)進行集中銷毀，做好銷毀記錄，嚴禁丟棄或者販賣。

第二十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當對實物信息安全保障靖況進行定期自杳,

記錄自查情況，及時消除自查中發(fā)現(xiàn)的信息安全隱最

第四章寄遞詳情單電子有息安全管理

第二十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當按照國家規(guī)定，加強寄遞服務用戶信息

相關信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡設施的安全管理。

第二十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡架構應當符合國家信息安全

管理規(guī)定，合理劃分安全區(qū)域，實現(xiàn)各安全區(qū)域之間有效隔離，并具有防范、監(jiān)

控和料斷來自內(nèi)部和外部網(wǎng)絡攻擊破壞的能力。

第三十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當配備必要的防儲軟件、硬件，確保信息

系統(tǒng)和網(wǎng)絡具有防范計算機病毒的能力，防止惡意代碼破壞信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡，避

免信息泄露或者被篡改。

第三十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)構建信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡，應當避免使用信息系

統(tǒng)和網(wǎng)絡供應商提供的默認密同、安全參數(shù)，并對通過開放公共網(wǎng)絡傳輸?shù)募倪f

用戶信息采取加密措施，嚴格審查并監(jiān)控對信息系練網(wǎng)絡設備的遠程訪凡

第三十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)在采購計算機軟件、硬件產(chǎn)品或者技術服務

時，應當與供應商簽訂保密株議，明確其安全責任，以及在發(fā)生信息安全事件時

配合郵政管理部門和相關部門調(diào)查的義務。

第三十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立信息系統(tǒng)安全內(nèi)部審計制度，定期

開展內(nèi)部審計，對發(fā)現(xiàn)的廉及時整虬

第三十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡的杈限管理，基于

權限最小化和權限分離原則，向從業(yè)人員分配滿足工作需要的最小操作權限和可

訪問的最小信息威國。

郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強對信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的管理，使網(wǎng)絡管理人員

僅具有進行信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庠、網(wǎng)絡運行維護和優(yōu)化的權限.網(wǎng)絡管理人員的維

護操作須經(jīng)安全管理員授杈，并受到安全審計員的監(jiān)控和審計。

第三十五條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強信息系統(tǒng)密碼管幻使用高安全級

別密碼策%定期更換密碼，禁止符密碼透露給無關人員。

第三十六條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強寄遞用戶電子信息的存儲安全管理,

包括：

（一）使用獨立物理區(qū)域存儲寄遞用戶信息，禁止非授權人員進出該區(qū)域；

（二）采用加密方式存儲寄遞用戶信息；

（三）確保安全使用、保管和處置存有寄遞用戶信息的計算機、移動設備和移

動存儲介質(zhì)。明確管理數(shù)據(jù)存儲設備、介質(zhì)的負責人，建立設缸介版使用和借

用登記制度，限制設備輸出接口的使用。存儲設備和介質(zhì)報廢的，應當及時刪除

其中的寄遞用戶信息數(shù)據(jù)，并銷毀硬件。

第三十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強寄遞用戶信息的應用安全管理，對

所有批量導出、復制、銷毀用戶個人信息的操作進行審查，并采取防泄密措施，

同時記錄進行操作的人員、時間、地點和事項，留作信息安全審計依抵

第三十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強為離崗人員的信息安全審計，及時

刪除或者禁用離崗人員系統(tǒng)賬戶。

第三十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當制定本企業(yè)與市場相關主體的信息系統(tǒng)

安全互聯(lián)技術規(guī)則，對存儲野遞服務信息的信息系統(tǒng)實行接入審查，定期進行安

全風險評機

第五章監(jiān)督管理

第四十條郵政管理部門朱法履行下列職責；

（一）制定保障寄遞用戶信息安全的政策、制度和相關標準，并監(jiān)督實施；

（二）監(jiān)督、指導郵政企業(yè)、快遞企業(yè)落實信息安全責任制，督促企業(yè)加強寄

遞用戶信息安全管理；

（三）對寄遞用戶信息安全進行監(jiān)測、預警和應急管理；

（四）監(jiān)督、指導郵政企業(yè)、快遞企業(yè)開展寄遞用戶信息安全宣傳教育和培訓;

（五）依法對郵政企如快遞企業(yè)實施寄遞用戶信息安全監(jiān)督檢杳；

（六）組織調(diào)查或者參與調(diào)查寄遞用戶信息安全事故，依法查處違反寄遞用戶

信息安全管理規(guī)定的行為；

（七）法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他職責。

第四十一條郵政管理部口應當加強郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全管理制度和知

識的宣傳，強化郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員的信息安全管理意識，提高用

戶對個人信息安全保護的認識.

第四十二條郵政管理部口應當加強郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全運行的監(jiān)測預

警，睦立信息管理體系，收集、分析與信息安全有關的各類信息。

下級郵政管理部門應當及時向上一級郵政管理部門報告郵政行業(yè)寄遞用戶信

息安全情況，并根據(jù)需要通報工業(yè)而信息化、通信管理、公安、國家安全、商務

加工商行政管理等相關部門。

第四十三條郵政管理部門應當對郵政企業(yè)、快遞企業(yè)建立和執(zhí)行寄遞用戶信

息安全管理制度，規(guī)范從業(yè)人員信息安全保護行人防范信息安全風險鄲青況進

行檢也

第四十四條郵政管理部口發(fā)現(xiàn)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)存在違反寄遞用戶信息安

全管理規(guī)定，妨害或者可能妨害寄遞用戶信息安全的，應當依法進行調(diào)查處理。

違法行為涉及其他部門管理職權的，郵政管理部門應當會同有關部門對涉案郵政

企業(yè)、快遞企業(yè)進行調(diào)杳處理。

第四十五條郵政管理部】應當加強對郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員遵守

本規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。

第四十六條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)拒不配合寄遞用戶信息安全監(jiān)督檢查的，依

照《中華人民共和國郵政法》第七十七條的規(guī)定予以處罰。

第四十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員因泄露寄遞用戶信息對用戶造

成損失的，應當依法予以賠酰

第四十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員違法提供寄遞用戶信息，尚未

構成阻罪的，依照《中華人民共和國郵政法》第七十六條的規(guī)定予以處罰。構成犯

罪的，移送司法機關追究刑事責任。

第四十九條任何單位和個人有權向郵政管理部門舉報違反本規(guī)定的行凱郵

政管理部門接到舉報后，應2儂法及時處理6

第五十條郵政管理部門可以在行業(yè)內(nèi)通報郵政企業(yè)、快遞企業(yè)違反寄遞用戶

信息安全管理規(guī)定行為、信息安全事件，以及對有關賁任人員進行處理的情況。

必要時可以向社會公布上述信息，但涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的除外。

第五十一條郵政管理部門及其工作人員對在履行職責過程中知悉的哥遞用戶

信息應當保密，不得泄彖篡改或者損乳不得出售或者非法向他人提供。

第五十二條郵政管理部口工作人員在寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作中濫用、

玩忽職守，依照《郵政行業(yè)安全監(jiān)督管理辦法》第五十五條的規(guī)定予以處理。

第六章附則

第五十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行6

客戶信息安全管理制度第3篇

第一章總則

第一條為加強公司計算機和信息系統(tǒng)（包括涉密信息系統(tǒng)和非涉密信息系統(tǒng)）

安全保密管理，確保國家秘密及商業(yè)秘密的安全，根據(jù)國家有關保密法規(guī)標準和

中核集團公司有關規(guī)定，制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱涉密信息系統(tǒng)是指由計算機及其相關的配套設備、設施構

成的，按照一定的應用目標和規(guī)定存儲、處理、傳輸涉密信息的系統(tǒng)或網(wǎng)絡，包

括機房、網(wǎng)絡設備、軟件、網(wǎng)絡線路、用戶終端等內(nèi)容6

第三條涉密信息系統(tǒng)的建設和應用要本著“預昉為主、分級負責、科學管理、

保障安全”的方針，堅持“旗主管、誰負責，潴使用、誰負責"和"控制源頭、

歸口管理、加強檢查、落實制度”的原則，確保涉密信息系統(tǒng)如國家秘密信息安

雜

第四條涉密信息系統(tǒng)安全保密防護必須嚴格按照國家保密標準、規(guī)定和集團

公司文件要求進行設計、實施、測評審查與審批和給收；未通過國家審批的涉密

信息系統(tǒng)，不得投入使肌

第五條本規(guī)定適用于公司所有計算機和信息系統(tǒng)安全保密管理工色

第二章管理機構與職責

第六條公司法人代表是涉密信息系統(tǒng)安全保密第一責任人，確保涉密信息系

統(tǒng)安全保密措施的落實，提供人力、物力、財力等條件保％督促檢查領導責任

制落實。

第七條公司保密委員會是涉密信息系統(tǒng)安全保密管理決策機構，其主要職賁:

（一）建立健全安全保密管理制度和防范措施，并監(jiān)督檢查落實情況；

（二）協(xié)調(diào)處理有關涉密信息系統(tǒng)安全保密管理的重大問愚對重大失泄密事

件進行查處。

第八條成立公司涉密信息系統(tǒng)安全保密領導小組，保密辦、科技信息部（信

息化）、黨政辦公室（密碼）、財會部、人力資源部、武裝保衛(wèi)部和相關業(yè)務部門、

單位為成員單位，在公司黨政和保密委員會領導下，組織協(xié)調(diào)公司涉密信息系統(tǒng)

安全保密管理工作。

第九條保密辦主要職責；

（一）擬定涉密信息系統(tǒng)安全保密管理制度，并組織落實各項保密防范措施；

（二）對系統(tǒng)用戶和安全保密管理人員進行資格審杳和安全保密教育培訓，審

查涉密信息系統(tǒng)用戶的職責制權限，并備案；

（Z）組織對蠅信息系統(tǒng)進行安全保密監(jiān)督檢查和風險評曲提出涉密信息

系統(tǒng)安全運行的保密要求；

（四）會同科技信息部對涉密信息系統(tǒng)中介質(zhì)、設備、設施的授權使用的審查,

建立涉密信息系娥至評估制度，每年對涉密信息系統(tǒng)安全措瀚進行一次評審；

（五）對涉密信息系統(tǒng)設計、施工和集成單位進行資質(zhì)審查，對進入涉密信息

系統(tǒng)的安全保密產(chǎn)品進行準入審查和規(guī)范管理，對涉密信息系第進行安全保密性

能檢測;

（六）對涉密信息系統(tǒng)中各應用系統(tǒng)進行定密、變更密級和懈密工作進行審核;

（七）組織杳處涉密信息系統(tǒng)失泄密事件。

第十條科技信息部、財會部主要職員是：

（一）組織、實施涉密信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設計、建設，制定安全保密防護方案;

（二）落實涉密信息系統(tǒng)安全保密黃略、運行安全控制、安全驗證孳安全技術

措施；每半年對涉密信息系統(tǒng)進行風險評俶提出整改措施，經(jīng)涉密信息系統(tǒng)安

全保密領導小組批準后組織實施，確保安全技術措施有效、可靠；

（三）落實涉密信息系統(tǒng)中各應用系統(tǒng)進行用戶權限設置及介質(zhì)、被備、沒施

的授權使用、保管以及維護等安全保密管理措遍

（四）配備涉密信息系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計員，并制定相應

的職責；“三員”角色不得兼包權限設置相互獨立、相互制珈“三員”應通

過安全保密培訓持證上崗；

（五）落實計算機機房、配線間等重要部位的安全保密防弱措施及網(wǎng)絡的安全

管理，負責日常業(yè)務數(shù)據(jù)及其他重要數(shù)據(jù)的備份管理；

（六）配合保密辦對涉密信息系嫩行安全檢杳，對存在的隱患進行及時整改;

（七）制定應急預案并組縱演練，落實應急措施，處理信息安全突發(fā)事件。

第十一條黨政辦公室主要職責：

按照國家密碼管理的相關要求，落實涉密信息系統(tǒng)中普密役備的管理措施。

第十二條相關業(yè)務部門、單位主要職責；涉密信息系統(tǒng)的受用部門、單位要

嚴格遵守保密管理規(guī)定，教育員工提高安全保密意識，落實涉密信息系統(tǒng)各項安

全防范措施；準確確定應用系統(tǒng)密級，制定并落實相應的二級保密管理制度。

第十三條涉密信息系統(tǒng)配備系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、安全審計員，其

職責是；

（L）系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)中軟硬件設備的運行、管理與維護工作，確保信息

系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、連疑存。系統(tǒng)管理員包括網(wǎng)絡管理員、mm,應

用系統(tǒng)管理員。

（二）安全保密管理員負責安全技術設備、策略實施和管理工作，包括用戶帳

號管理以及安全保密設備和系統(tǒng)所產(chǎn)生日志的審查分析。

（三）安全審計員負責安全審計設備安裝調(diào)試，對各種系統(tǒng)操作行為進行安全

審計跟蹤分析和監(jiān)督檢查，以及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，并每月向涉密信息系統(tǒng)安全保

密領導小組辦公室匯報一次情況。

第三章系統(tǒng)建設管理

第十四條規(guī)劃和建設涉密信息系統(tǒng)時，按照涉密信息系統(tǒng)分級保護標準的規(guī)

定，同步規(guī)劃和落實安全保密措施，系統(tǒng)建設與安全保密措施同計劃、同預算、

同建設、同驗收。

第十五條涉密信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設的安全保密方案，應由具有“涉及國家秘

密的計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)”的機構編制或自行編制，安全保密方案必須經(jīng)上

級保密主管部門審批后方可實施。

第十六條涉密信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設實施時，應由具有“涉及國家秘密的計算

機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)”的機枸實施或自行實施，并與實施方翟暑保密機議，項目

虹后必須由保密辦和科技信息部共同組織驗收。

第十七條對涉密信息系兗要采取與密級相適應的保密措施：配備通過國家保

密主管部門指定的測評機構杜測的安全保密產(chǎn)品。涉密信息系先使用的軟件產(chǎn)品

必須是正版軟件6

客戶信息安全管理制度第4篇

為加強計算機的安全監(jiān)察工作，預防和控制計算機病毒，保障計算機系統(tǒng)的

正常運行，根據(jù)公司有關規(guī)忘結合實際情況，制定本制度.

二、本辦法所稱計算機病毒，是指編制或者在計算機程序中插入的破壞計算

機系統(tǒng)功能或者毀壞數(shù)據(jù)，影響計算機使用，并能自我復制的一組計算機指令或

者程序代磯

三、任何工作人員不得制作和傳播計算機病毒。

四、任何工作人員稀有下列傳播計算機病鞘行型

1、故意輸入計算機病配危害計算機信息系統(tǒng)安全。

2、向計算機應用部門提陜含有計算機病毒的文件、軟件、媒體。

3、購置和使用含有計算機禱毒的媒體。

五、預防和控制計算機漏點的安全管理工作,由我部信息安全協(xié)調(diào)科負責實

施，其主要職責是：

1、制定計算機病毒防治管理制度和技術規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況；

2、培訓計算機病毒防治管理人員外；

3、采取計算機病毒安全技術防治措施；

4、對網(wǎng)站計算機信息系輸應用和使用人員進行計算機病毒防治教育和培訓；

5、及時檢測、清除計算機系統(tǒng)中的計算機病毒，并做好檢M清除的記錄；

6、購置和使用具有計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售許可花的計算機病毒防

治產(chǎn)品；

7、向公安機關報告發(fā)現(xiàn)的計算機病犁并協(xié)助公安機關追直計算機扃毒的來

8、對因計算機病毒引起的計算機信息系統(tǒng)癱瘓，程序和數(shù)據(jù)嚴重破壞等重大

事故及時向公安機關報告人，并保護現(xiàn)場。

9、計算機安全管理部門應加強對計算機操作人員的審查，并定期進行安全

教育和培訓。

10、計算機信息系統(tǒng)應用部門應建立計算機運行記錄制度，未經(jīng)審定的任何

程序，指令或數(shù)據(jù)，不得輸入計算機系統(tǒng)運行。

11、計算機安全管理部門應對引起的計算機及其軟件進行計算機病毒檢測，

發(fā)現(xiàn)染有計算機病等的，應采取措施加以消除，在未消除病等之前不準投入使用。

12、通過網(wǎng)絡進行電孑郵件或文件傳輸，應及時對傳輸媒體進行病害檢測，

接收到郵件時也要及時進行病毒檢測，以防止計算機病毒的傳播。

13、任何部門和個人不得從事下列活動：

⑴收集、研究有害數(shù)據(jù)；

(2)出版、刊登、講解、出租有害數(shù)據(jù)原理，源程存的書籍，資料或文章；

⑶復制有害數(shù)據(jù)的檢測，清除工具

六、凡未按以上預防計算機病毒步驟執(zhí)行而造成機器感染病毒并傳播者，第

一次給予警告、第二次給予通報枇評，第三次及以上將給予通報批評并進行

100-200元/次的處罰。

七、積極接受公安機關河計算機捕喜防治管理工作的監(jiān)督，檢杳和指導6

客戶信息安全管理制度第5篇

第一章總則

第一條為加強郵政行業(yè)寄盛服務用戶個人信息安全管理，保護用戶合法權益,

維護郵政通信與信息安全，促進郵政行業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國郵政

法》、《全國人大常委會關于加強網(wǎng)絡信息保護的規(guī)定》、《郵政行業(yè)安全監(jiān)瞥管

理辦法》等法律、行政法規(guī)和有關規(guī)定，制定本規(guī)定。

第二條在中華人民共和國境內(nèi)經(jīng)營和使用寄遞服務涉及用戶個人信息安全的

活動以及相關監(jiān)督管理工作，適用本規(guī)定。

第三條本規(guī)定所稱寄遞服務用戶個人信息（以下簡稱寄遞用戶信息）,是指

用戶在使用寄遞服務過程中的個人信息，包括寄（收）件人的姓名、地址、身份證

件號碼、電話號碼、單位名稱，以及寄遞詳情單號、時間、物品明細等內(nèi)亂

第四條寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理堅持安全第一、預防%主、集合治理的方

針，保障用戶個人信息安全。

第五條國務院郵政管理部門負責全國郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全此督管理工

作.

省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機構負責本行政區(qū)域內(nèi)的郵政行業(yè)寄遞用戶信

息安全監(jiān)督管理工作。

按照國務院規(guī)定設立的省級以下郵政管理機構負責本轄區(qū)的郵政行業(yè)寄遞用

戶信息安全監(jiān)督管理工作。

國務院郵政管理部門和柒自治區(qū)、直轄市郵政管理機構以及省級以下郵政

管理機構,統(tǒng)稱為郵政管理部門。

第六條郵政管理部門應當與有關部門相互配合，健全寄遞用戶信息安全保障

機制，維護寄遞用戶信息安全。

第七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員應當遵守國家有關信息安全管理的

規(guī)定及本規(guī)定，防止寄遞用戶信息泄粼丟失。

第二章一般規(guī)定

第八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立健全寄遞用戶信息安全保障制度和措施,

明確企業(yè)內(nèi)部各部門、崗位的安全責任，加強寄遞用戶信息安全管理和安全責任

考核。

第九條以加短方式經(jīng)營快遞業(yè)務企業(yè)應當在加盟協(xié)議中訂立寄遞用戶信息安

全保障條款，明確被加盟人與加置人的安全責任。加盟人發(fā)生信息安全事故時，

被加我人應當依法承擔相應安全管理責任.

第十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當與其從業(yè)人員簽訂寄遞用戶信息保密協(xié)議，

明確保密義務和違約責任。

第十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當組織從業(yè)人員進行寄遞用戶信息安全保護

相關知識、技能培訓，加強取業(yè)道德教青，不斷提高從業(yè)人員的法制觀念和責任

意識。

第十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立膏通用戶信息安全發(fā)訴處理機制，公

布有效聯(lián)系方式，接受并及時處理有關投訴。

第十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)受網(wǎng)絡購物、電視購物和郵購等經(jīng)營者委托提

供寄遞服務的,在與委托方鑒訂協(xié)議時，應當訂立寄遞用戶信息安全保障條款，

明確信息使用范圍和方式、隹息交換安全保護措施、信息泄露責任劃分等內(nèi)容。

第十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)委托第三方錄入寄遞用戶信息的，應當確認其

具有信息安全保障能力，并訂立信息安全保障條款，明確責任劃分。第三方發(fā)生

信息安全事故導致寄遞用戶信息泄露、丟失的，郵政企業(yè)、快程企業(yè)應當依法承

擔相應責色

第十五條未經(jīng)法律明確授權或者用戶書面同意，郵政企業(yè)，快遞企業(yè)及其從

業(yè)人員不得將其掌握的寄遞鹿戶信息提供給任何單位或者個人。

第十六條公安機關、國家安全機關或者檢察機關的工作人員依照法律規(guī)定程

序調(diào)閱、檢查寄遞詳情單實物及電子信息檔案，郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當配合，

并對有關情況予以保密.

第十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立寄遞用戶信息安全應急處置機制。對

于突發(fā)的寄遞用戶信息安全事故，應當立即采取補救措施，按照規(guī)定報告郵政管

on,并配合郵政管理部門和相關部門的調(diào)查處理工作，不得遲報、漏報、謊

報、瞞齦

第三章臀遞詳情單實物喻息安全管理

第十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強寄遞詳情單管理，對空白寄遞詳情單

發(fā)放情況進行登記，對號段進行全程跟蹤，形成跟蹤記錄。

第十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強營業(yè)場所、處理場所管理，嚴禁無關

人員進出郵件（快件）處理、存放場地，嚴禁無關人員接觸、蒯郵件（快件）,

防止寄遞詳情單實物信息（以下簡稱實物信息）在處理過程中泄露.

第二十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當優(yōu)化寄遞處理流程，減少接觸實物信息的

處理環(huán)節(jié)和操作人員。

第二十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當采用有效技術手段，防止實物信息在寄

遞過程中泄露。

第二十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當配備符合國家標準的安全監(jiān)控設備，安

排具有專門技術和技能的人員，對收寄、分揀、運輸、投遞等環(huán)節(jié)的實物信息處

理進行安全監(jiān)控。

第二十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立健全寄遞詳情單實物檔案管理制度,

實行集中封閉管理，確定集中存放地，及時回收寄遞詳情單妥善保管。設立、變

更集中存放患應當及時報告所在地郵政管理部門。

第二十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當對寄遞詳情單實物檔臬集中存放地設專

人管理，采取處要的安全防護措施，確保存儲安業(yè)

第二十五條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立并嚴格執(zhí)行寄遞詳情單實物檔案奩

詢管理制度。內(nèi)部人員因工作需要查閱檔案時,應當確保檔案完整無抵并做好

查閱登記，不得私自攜帶離開存放地。

第二十六條寄遞詳情單實物檔案應當按照國家相關標準規(guī)定的期限保存。保

存期滿后，由企業(yè)進行集中輔毀，做好銷毀記錄，嚴禁丟棄或者販賣。

第二十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當對實物信息安全保障靖況進行定期自查,

記錄自查情兄，及時消除自查中發(fā)現(xiàn)的信息安全隱崽。

客戶信息安全管理制度第6篇

二總則

為了加強公司內(nèi)所有信息安全的管理，讓大家充分運用計算機來提高工作效

率，特制定本制度。

二、計算機管理要求

kIT管理員負責公司內(nèi)所有計算機的管理，各部門應將計算機負責人名單

報給IT管理員，IT管理員（填寫《計算機IP地址分配表》）由行備案管理。如

有變更，應在變更計算機負責人一周內(nèi)向IT管理員申請備案。

2、公司內(nèi)所有的計算機應由各部門指定專人使用，每臺計算機的使用人員物

定為計算機的負賁人，如果其他人要求上機（不包括仃管理員），應取得計算機

負責人的同意，嚴禁讓外來人員使用工作計算機，出現(xiàn)問題所帶來的一切責任應

由計算機負責人承也

3、計算機設備未經(jīng)IT管理員批準同意，任何人不得隨意拆卸更換；如杲計

算機出現(xiàn)故隨計算機負賁人應及時向IT管理員報甑IT管理員查明故障原因，

提出整改措施，如屬個人原因，對計算機負責人做出處罰。

4、日常保養(yǎng)內(nèi)容：

A、計算機表面保持清潔

B、應經(jīng)常對計算機硬盤曼行整理,保持硬盤整潔性、完整性；

C、下班不用時，應關閉主機電源。

5、計算機IP地址和密碼由IT管理員指定發(fā)給各部門，不能擅自更換。計算

機系統(tǒng)專用資料（軟件盤、系統(tǒng)盤、驅動盤）應由專人進行保筑不得隨意帶出公

司或個人存正

6、禁止將公司配發(fā)的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人，造成丟失或

損壞的要做相應賠償，禁止計算機使用人員對硬盤格式化操作。

7、計算機的內(nèi)部調(diào)用：

A、IT管理員根據(jù)需要負責計算機在公司內(nèi)的調(diào)用，并按要求組紈計算機的

近移或調(diào)換.

B、計算機在公司內(nèi)調(diào)用，仃管理員應做好調(diào)用記錄，《調(diào)用記錄單》經(jīng)副總

經(jīng)理簽字認可后交IT管理員存檔。

8、計算機報廢；

As計算機報廢，由使用部門提出，IT管理員根據(jù)計算機的使用、升級情況,

組織鑒定，眠報廢處理的，報部門經(jīng)理批準后按《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》到財務部

辦理報廢手續(xù)。

B、報廢的計算機殘件由1T管理員回收，組織人員一次性處理。

C、計算機報廢的條件；

1）主要部件嚴篁損壞，無升級和維修價值；

2）修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的黃缸

三、環(huán)境管理

1、計算機的使用環(huán)境應做到防塵、防渤、防干擾及安全接地。

2、應盡量保持計算機周司環(huán)境的整潔，不要將影響使用或奇吉的用品放在計

算機周圍。

3、服務器機房內(nèi)應做到干凈、整潔、物品擺放整齊；非主管維護人員不得擅

自進入。

客戶信息安全管理制度第7篇

第一章總則

第一條信息安全保密工傕是公司運營與發(fā)展的基礎，是保雁客戶利益的基礎,

為給信息安全工作提供清晰的指導方向，加強安全管理口乍，保障各類系統(tǒng)的安

全運行，特制定本管理制出

第二條本制度適用于分、支公司的信息安全管%

第二章計算機機房安全管理

第三條計算機機房的建役應符合相應的國家標準。

第四條為杜絕火災隱患，任何人不許在機房內(nèi)吸煙。嚴禁在機房內(nèi)使用火滬、

電暖器零發(fā)熱電器。機房蒯人員應了簿機房滅火裝置的性能、特點，熟練使用

機房配備的滅火器材。機房消防系統(tǒng)白天置手動，下班后置自動狀態(tài)。一旦發(fā)生

火災應及時報警并采取應急措題

第五條為防止水患，應對上下水道、暖氣設施定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)并排除隱

患。

第六條機房無人值班時，必須做到人走門鎖;機房值班人員應對進入機房的人

員進行登記，未經(jīng)各級領導同意批準的人員不得擅自進入機房。

第七條為杜絕嚙齒動物簞對機房的破壞，機房內(nèi)應采取必要的防范措施，任

何人不許在機房內(nèi)吃東西，不得將食品帶入機房。

第八條系統(tǒng)管理員必須與業(yè)務系統(tǒng)的操作員分離，系統(tǒng)管理員不得操作業(yè)務

系統(tǒng).應用系統(tǒng)運行人員必須與應用系統(tǒng)開發(fā)人員分離，運行人員不得修改應用

系統(tǒng)源代航

第三章計算機網(wǎng)絡安全保密管理

第九條采用入侵檢測、訪問控制、密鑰管理、安全控制等手段，保證網(wǎng)絡的

安全。

第十條對涉及到安全性的網(wǎng)絡操作事件進行記錄，以進行安全追查等事后分

析,并建立和維護“安全日志"其內(nèi)容包揄

1、記錄所有訪問控制定義的變更情況。

2、記錄網(wǎng)絡設備或設施的啟動、關閉和重新啟動情況。

3、記錄所有對資源的物理毀壞和威脅事色

4、在安全措施不完善的喟況下，嚴禁公司業(yè)務網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)趺怖

第十一條不得隨意改變例如ip地址、主機名等一切系統(tǒng)信息。

第四章應用軟件安全保密管理

第十二條各級運行管理部門必須建立科學的、嚴格的軟件運行管理制限

第十三條建立軟件復制及領用登記膂，建立健全相應的監(jiān)督管理制度，防止

軟件的非法復制、流失及越權使用，保證計算機信息系統(tǒng)的安全：

第十四條定期更換系統(tǒng)而用戶密碼，前臺（各應用部門）用戶要進行動態(tài)管理,

并定期更換密碼。

第十五條定期對業(yè)務及辦公用pc的操作系統(tǒng)及時進行系統(tǒng)補丁升級，堵塞安

全漏洞。

第十六條不得擅自安裝、拆卸或替換任何計算機軟、硬件，嚴禁安裝任何非

法或盜版軟件。

第十七條不得下載與工作無關的任何電子文件，嚴禁瀏覽黃色或高風險等非

法網(wǎng)站。

第十八條注意防范計算機病毒，業(yè)務或辦公用pc要每天更新病毒庫.

客戶信息安全管理制度第8篇

一、提高安全認識，禁匚非工作人員操縱系統(tǒng)主機，不使用系統(tǒng)主機時，應

注意鎖屏。

二、每周檢查主機登錄E志，及時發(fā)現(xiàn)不合法的登錄情況。

三、對網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）管理員，系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員所用口令等十

五天更換一次，口令要無規(guī)則,重要口令要多于八位。

四、加強口令管理，對文件用隱性密碼方式保存，確認所有帳號都有口令，

當系豺的帳號不再被便用時，應立即從相應的數(shù)據(jù)庫中清除。

五、網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）管理員、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位后一小時內(nèi)由接任人

員監(jiān)督檢查更換新的密碼。

第六項病毒檢測和網(wǎng)絡安全翩檢測制度

一、網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）的服務器，具有合法權限的用戶才能進行相應權限

范圉內(nèi)的操作，任何其他非法操作都屬于入侵行為。

二、所有用戶，不準掃楠端口,不準猜測和用插其他用戶的密碼,不準猜測

和掃描網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）的服務器和交換設備的口令。

三、系統(tǒng)管理員應定期檢查服務器的系統(tǒng)日志，如發(fā)現(xiàn)有入侵情況，應用時

采取措施，保留原始數(shù)據(jù)，以便進行調(diào)查取證，并向詢導匯報，做好入侵情況

登記。

四、服務器如果發(fā)現(xiàn)漏洞要及時修補漏洞或進行系統(tǒng)升級。

五、要定期對網(wǎng)站進行網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）數(shù)據(jù)包的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和網(wǎng)絡

（內(nèi)部信息平臺）運行情凡全面監(jiān)視對公開I務器的訪問，及此發(fā)現(xiàn)和拒絕不安

全的操作和黑客攻擊行為，怛止網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）內(nèi)外的人飽

六、網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）信息安全員履行對所有上網(wǎng)信息進行審查的職責,

根據(jù)需要采取措施，監(jiān)視、記錄、檢測、制止、查處、防范針對其所管轄網(wǎng)絡（內(nèi)

部信息平臺）或入網(wǎng)計算機的人或事。

七、所有用戶有責任對所發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的違反有關法律，法規(guī)和規(guī)章制度的人

或事予以制止或向我部信息安全協(xié)調(diào)科反映、舉報，林助有關部門或管理人員對

上述人或事進行調(diào)查、取證、處理，應該向調(diào)查人員如實提供所需證據(jù)。

八、網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）管理員應根據(jù)實際情況和需要采用新技術調(diào)整網(wǎng)絡

（內(nèi)部信息平臺）結構，系統(tǒng)功能，變更系統(tǒng)參數(shù)和使用方法，及時排除系統(tǒng)隱患。

客戶信息安全管理制度第9篇

1、管理員負責公司內(nèi)所有計算機的管理，各部門應將計算機負責人名單報給

管理員，管理員（填寫《計算機地址分配表》）進行備案管理。如有變更，應在變更

計算機負責人一周內(nèi)向管理員申請備案。

2、公司內(nèi)所有的計算機應由各部門指定專人使用，每臺計算機的使用人員均

定為計算機的負責人，如杲其他人要求上機（不包括管理員），應取得計算機負責

人的同意，嚴禁讓外來人員使用工作計算機，出現(xiàn)問題所帶來的一切責任應由計

算機負責人承擔。

3、計算機設備未經(jīng)管理員批準同意，任何人不得隨意拆卸更換;如果計算機

出現(xiàn)故障，計算機負責人應及時向管理員報告，管理員查明故障原因，提出整改

措施，如屬個人原因，對計算機負責人做出處用。

4、日常保養(yǎng)內(nèi)容

A、計算機表面保持清潔,

B、應經(jīng)常對計算機硬盤丑行整理，保持硬盤整潔性、完整性。

C、下班不用時，應關閉主機電源.

5、計算機地址和密碼由管理員指定發(fā)給各部門，不能擅自更換。計算機系統(tǒng)

專用資料（軟件盤、系統(tǒng)盤、驅動盤）應由專人進行保管，不得隨意帶出公司或個

人存放。

6、禁止將公司配發(fā)的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人，造成丟失或

損壞的要做相應賠償，禁止計算機使用人員對硬盤格式化操作.

7、計算機的內(nèi)部調(diào)用

A、管理員根據(jù)需要負責計算機在公司內(nèi)的調(diào)用，并按要求組織計算機的遷移

或調(diào)換。

B、計算機在公司內(nèi)調(diào)用，管理員應做好調(diào)用記錄，《調(diào)用三錄單》經(jīng)副總經(jīng)

理簽字認可后交管理員存檔6

8、計算機報廢

A、計算機報廢，由使用部門提出，管理員根據(jù)計算機的使用、升級情況，組

織鑒定，同意報廢處理的，報部門經(jīng)理批準后按《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》到財務部辦

理報廢手紿

B、報廢的計算機殘件由管理員回收，組織人員一次性處理e

C、計算機報廢的條件：

⑴主要部件嚴重損壞，無升級和維修價值。

⑵修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設備。

客戶信息安全管理制度第10篇

力肄公司信息安全，保證公司網(wǎng)絡環(huán)境的穩(wěn)定，特制定本制度。

第一余信息安全是指通過各種計算機、網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）和密碼技術，保

護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整性和真實性c具體包括以下幾

個方面e

1、信息處理和傳輸系統(tǒng)的安包系統(tǒng)管理員應對處理信息的系統(tǒng)進行詳細的

安全檢查和定期維護，避免因為系統(tǒng)崩潰和損壞而對系統(tǒng)內(nèi)存偌、處理和傳輸?shù)?/p>

信息造成破壞和損失。

2、信息內(nèi)容的安全。側重于保護信息的機密性、完整性和真實怛系統(tǒng)管理

員應對所負責系統(tǒng)的安全性進行評測，采取技術措施對所發(fā)現(xiàn)的漏洞進行補敕，

防止竊取、冒充信息等。

3、信息傳播安全。要加強對信息的審查，防止和控制非洲有害的信息通過

本公司的信息網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）系統(tǒng)傳播，避免對公司利益，公共利益以及個

人利益造成損害。

第二條信息的內(nèi)部管理

1、各部門在向網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）系統(tǒng)提交信息前要作好杳毒、殺毒工作，

確保信息文件無毒上載；

2、根據(jù)情況，采取網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）病庫監(jiān)測、查喜、殺毒等技術措施，

提高網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）的整體搞儲能力；

3、各信息應用部門時本部門所負責的信息必須作好備份；

4、各部門應對本部門的信息進行審查，網(wǎng)站各欄目侑息的負責部門必須對發(fā)

布信息制定審查制度，對信息來源的合法性，發(fā)布范圍，信息欄目維護的負責人

等作出明確的規(guī)定。信息發(fā)方后還要隨時檢查信息的完整性、合法性；如發(fā)現(xiàn)被

刪改，應及時向信息安全部門報告；

5、涉密文件不可放置個人計算機中，昨涉密電子附件的收發(fā)也要實行病毒查

殺。

第四條信息加密

1、涉及公司秘密的信息其電孑文檔資料應當在涉密介質(zhì)中加密單獨存儲；

2、涉及公司和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應當在涉密介質(zhì)中加密單

獨存儲;

第五條任何部門和個人不得從事以下活動；

1、利用信息網(wǎng)絡系統(tǒng)制作、傳播、復制有害信思

2、入侵他人計算機；

3、未經(jīng)允許使用他人在培息網(wǎng)絡系統(tǒng)中未公開的信息；

4、未經(jīng)授權對網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）系統(tǒng)中存儲、處理或冷輸?shù)男畔ⅲò?/p>

系統(tǒng)文件和應用程序）進行增加、修改、夏制和刪除等；

5、未經(jīng)授權查閱他人郵生

6、盜用他人名義發(fā)送電子郵件；

7、故意干擾網(wǎng)絡（內(nèi)部有息平臺）的暢通運行；

8、從事其他危害信息網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）系統(tǒng)安全的,■

客戶信息安全管理制度第11篇

二計算機設備管理制度

1、計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境，禁止

在計算機應用環(huán)境中放置易切、易爆、強腐蝕、強磁性等有害H算機設備安全的

物品。

2、非本單位技術人員對我單位的設備、系院等進行維修、維護時，必須由公

司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經(jīng)有關部門負責人批準。

3、嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。

任何人不允許帶電插拔計算機外部設備接口，計算機出現(xiàn)故障時應及時向IT部門

報告，不允許私自處理或找非本單位技術人員進行維修及操色

二、操作員安全管理制度

（一）操作代碼是進入各類應用系統(tǒng)進行業(yè)務操作、分級對數(shù)據(jù)存取進行控制

的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代螞”般操作代碼。代碼的役置根據(jù)不同應用

系統(tǒng)的要求及崗位職責而設置；

（-）系統(tǒng)管理操作代行的設置與管理

1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權取得；

2、系統(tǒng)管理員負責各項應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護，負責一般操作代碼的生

成和維護，負責故障恢復等管理及維護；

3、系統(tǒng)管理員對業(yè)務系烷進行數(shù)據(jù)整理、故障恢黃隼操作，必須有其上級投

權；

4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務操作；

5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級管理員（或相關負責人）應及時注銷其代碼并

生成新的系統(tǒng)管理員代用；

（三）一般操作代碼的設置與管理

1s一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應用系統(tǒng)操作要求生或，應按每操作用

戶一碼設置。

2、操作員不得使用他人代碼進行業(yè)務操作。

3、操作員調(diào)商崗位，系統(tǒng)管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

三、密碼與權限管理制度

1、密碼設置應具有安全隹、保密性，不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保

型系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為

用戶密碼和操作密碼，用戶密媽是登陸系統(tǒng)時所設的密碼，操作密碼是進入各應

用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼技置不應是名字、生日，重曼、順序、規(guī)律數(shù)字等容

易猜測的數(shù)字和字符機

2、密碼應定期修改，問馴問不得超過一個月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄

漏應立即修改，并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內(nèi)容。

3、服務器、路由器琴重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人

（不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員）設置和管理，并由密碼設置人員將密碼裝入密碼

信封，在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊

情況需要啟用封存的密碼，必須經(jīng)過相關部門負責人同意，由密碼使用人員向密

司管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時在“密碼管理登記簿”

中登記。

4、系統(tǒng)維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。

5、有關密碼授權工作人員調(diào)高崗位，有關部門負責人須指定專人接替并對密

碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼管理登記簿”中登記。

客戶信息安全管理制度第12篇

為保證計算機的正常運行，確保計算機安全運行，制定柳度。

二管理范圍劃分

本公司計算機分為涉密和非涉密兩部分，涉密計算機指主要用于儲存或傳輸

有關人事、財務、經(jīng)濟運行、信息安全等涉及企業(yè)經(jīng)營管理信息的計算機非涉

密計算機指用于儲存或傳輸日常辦公資料信息計算機。信息技術部、關務部、財

務部計算機按照涉密要求進行管理。

二、非涉密計算機日席管理

1、各部門的計算機，操作人為管理第一責任人，承擔公司計算機操作的管理、

保密和安全，以防止誤操作造成系統(tǒng)紊亂、文件丟失等故障。

2、計算機主要是用于業(yè)務數(shù)據(jù)的處理及信息傳輸，提高工作效率。嚴禁上班

時間用計算機玩游戲及運行一切與工作無關的軟件。

3、新購的計算機、初次使用的軟件、數(shù)據(jù)教體應經(jīng)我部計算機管理員檢測,

確認無病毒和有害數(shù)據(jù)后，方可投入使用。

4、計算機操作人員發(fā)現(xiàn)本部門的計算機感染病毒，應立即中斷運行，并與計算

機管理員聯(lián)系及時消除。

5、愛護機關計算機設備，保持計算機設備的干;爭整潔。

三、涉密計算機日常管理

1、涉密的計算機內(nèi)的重要文件由專人集中加密保存，不得隨意復制和解密，未

經(jīng)加密的重要文件不能存放在與國際聯(lián)網(wǎng)的計算機上。

2、對需要保存的涉密信息,可到信息安全科轉存到光盤或其他可移動的介質(zhì)

上。存儲涉密信息的介質(zhì)應當按照所存儲信息的最高密級標明密級，并按相應密級

的文件管理。

3、對信息載體（軟盤、光盤等）及計算機處理的業(yè)務報表、技術數(shù)據(jù)、圖紙要

有專人負責保存,按規(guī)定使用、借閱、移交、銷毀。

客戶信息安全管理制度第13篇

1、存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)處須異地存放，并明

確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理取責；

2、注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，

保證存儲介質(zhì)的物理安全。

3、任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉讓、廢

棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審也以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

4、數(shù)據(jù)恢復前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)

恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術

支持。數(shù)據(jù)恢攵后，必須進行驗證、確丸確殿據(jù)恢復的完整性和可用也

5、數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)憎進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作6

歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保稻并確?？梢噪S

時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。

6、需要長期保存的數(shù)抵數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定昔存方案，根據(jù)轉

存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通

過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉存的數(shù)據(jù)必須有詳細的

文檔記錄。

7、非本單位技術人員對,松司的設缸系蜻進行維修、維護吮必須由本

公司相關技術人員現(xiàn)場全程反督。計算機設備送外維修，須經(jīng)設備管理機構負責

人批幽送修前，需將設備存儲介以內(nèi)應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份

后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢

測和登記。

8、管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備分后清除，并旻善

處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。

9、運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，薨立本單位的計算

機病毒防治管理制度，經(jīng)常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病等及時清除。

10、營業(yè)用計算機未經(jīng)有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明

的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。

客戶信息安全管理制度第14篇

1、進入主機房至少應當有兩人在場，井登記“機房出入管型登記簿”，記錄

出入機房時間、人員和操作內(nèi)容。

2,IT部門人員進入機房必須經(jīng)領導許可，其他人員進入機房必須經(jīng)IT部門領

導許可，并有有關人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時

取來訪內(nèi)容氧非IT部門工作人員原則上不得進入中心對系驪進行操作。如遇

特殊情況必須操作時，經(jīng)IT部門負責人批準同意后有關人員監(jiān)督下進行。對操作

內(nèi)容進行記錄，由操作人和監(jiān)督人卷字后備查。

3、保持機房整齊清潔，各種機器設備按維護計劃定期進行深養(yǎng)，保持清潔光

亮。

4、工作人員進入機房必須更換干凈的工作服和拖鞋。

5、機房內(nèi)嚴禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進行與業(yè)務無關的活動。

嚴禁攜帶液體和食品進入機房，嚴禁攜帶與上機無關的物品，杵別是易惻、易爆、

有腐蝕等危險品進入機房。

6、機房工作人員嚴禁違章操作，嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用。

7、嚴禁在通電的情況下拆卸，移動計算機等設備和部件。

8、定期檢查機房消防設備器材。

9、機房內(nèi)不準隨意丟棄儲蓄介質(zhì)和有關業(yè)務保密效據(jù)資料，對廢棄儲蓄介質(zhì)

和業(yè)務保密資料要及時銷毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理。亞禁機房內(nèi)的設備、

儲蓄介質(zhì)、資料、工具用私自出借或帶出。

10、主機設備主要包括：服務器和業(yè)務操作用PC機等。在計算機機房中要保

持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護和防塵等項工作，保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)

運行。服務器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度，及時發(fā)現(xiàn)和排除主機故

障，根據(jù)業(yè)務應用要求及運行操作規(guī)范，確保業(yè)務系統(tǒng)的正常工作。

11、定期對空調(diào)系統(tǒng)運行的各項性能指標（如風量、溫升、顯度、潔凈度、溫

度上升率等）進行測試，并做好記錄，通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決，

保證機房空調(diào)的正常運行。

12、計算機機房后備電源（UPS）除了電池自動檢測外，每年必須充放電一次

到兩次6

客戶信息安全管理制度第15篇

為維護公司信息安全，保證公司網(wǎng)絡環(huán)境的穩(wěn)定，持制定本制度。

第一條信息安全是指通過各種計算機、網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）和密碼技術，保

護信息在傳輸、交換和存艙程中的機密怛完整性和真實怛具體包括以下幾

個方面。

1、信息處理和傳輸系統(tǒng)的安全。系統(tǒng)管理員應對處理信息的系統(tǒng)進行詳細的

安全檢查和定期維護，避免因為系統(tǒng)崩濾和損壞而對系統(tǒng)內(nèi)存儲、處理和傳輸?shù)?/p>

信息造成破壞和損失。

2、信息內(nèi)容的安全。側重于保護信息的機密性、完整性和真實怛系統(tǒng)管理

員應對所負責系統(tǒng)的安全性進行評測，采取技術措施對所發(fā)現(xiàn)的漏洞進行補救，

防止竊取、冒充信息等。

3、信息傳播安全。要加強對信息的審查，防止和控制非法、有害的信息通過

本公司的信息網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）系統(tǒng)傳揄避免對公司利益,公共利益以及個

人利益造成損害。

第二條信息的內(nèi)部管理

L各部門在向網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）系統(tǒng)提交信息前要作好置毒、殺善工作，

確保信息文件無喜上載；

2、根據(jù)情況，采取網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）病毒監(jiān)測、查毒、殺毒等技術措施，

提高網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）的整體摘病滲能力；

3、各信息應用部門對本部門所負責的信息必須作好備份；

4、各部門應對本部門的信息進行審杳，網(wǎng)站各欄目信息的負責部門必須對發(fā)

布信息制定審查制度，對信息來源的合法性，發(fā)布范隊信息欄目維護的負責人

等作出明確的規(guī)定.信息發(fā)右后還要隨時檢查信息的完整性、合法性;如發(fā)現(xiàn)被

刪改，應及時向信息安全部門報告；

5、涉密文件不可放置個人計算機中，非涉密電子郵件的收發(fā)也要實行病毒查

殺。

第四條信息加密

1、涉及公司秘密的信息其電子文檔資料應當在涉密介質(zhì)中加密單獨存儲；

2、涉及公司和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應當在陟密介質(zhì)中加密單

獨存儲；

第五條任何部門和個人稀從事以下活動：

1、利■網(wǎng)絡系統(tǒng)制作、傳播、復制有害信息；

2、入侵他人計算機；

3、未經(jīng)允許使用他人在殍息網(wǎng)絡系統(tǒng)中未公開的信息；

4、未經(jīng)授權對網(wǎng)絡（內(nèi)部信息平臺）系統(tǒng)中存儲、處理或號輸?shù)男畔ⅲò?/p>

系敘件和應用程序）進行增加、修改、復制和刪除等；

5、未經(jīng)授權查問他人郵件；

6、盜用他人名義發(fā)送電子郵件；

7、故意干擾網(wǎng)絡（內(nèi)部喈息平臺）的暢通運行；

8、從事其他危害信息網(wǎng)件（內(nèi)部信息平臺）系統(tǒng)安全的活動。

第六條本制度自發(fā)布之E起施行，凡與本制度有沖突的均以本制度為準。

第一項計算機管理制度

為保證計算機的正常運行，確保計算機安全運行，制定本制度。

一、管理范圍劃分

本公司計算機分為涉密和至涉密兩部分，涉密計算機指主要用于儲存或傳輸

有關人事、財務、經(jīng)濟運行、信息安全等涉及企業(yè)經(jīng)營管理信息的計算也非涉

密計算機指用于儲存或傳輸日常辦公資料信息計算抵信息技術部、關務部、財

務部計算機按照涉密要求進行管理°

二、非涉密計算機日常管理

1、各部門的計算機，操作人為管理第一責任人，承擔公司計算機操作的管理、

保密和安全，以防止誤操作造成系統(tǒng)紊加文件丟失等故臉

2、計算機主要是用于業(yè)務數(shù)據(jù)的處理及信息傳輸，提高工作效率。嚴禁上班

時間用計算機玩游戲及運行一切與工作無關的軟件。

3、新購的計算機初次使用的軟件、數(shù)據(jù)載體應經(jīng)我部計算機管理員檢測，

確認無病等和有害數(shù)據(jù)后，方可投入使胎

4、計算機操作人員發(fā)現(xiàn)本部門的計算機感染病毒，應立即中斷運行，并與計

算機管理員聯(lián)系及時消除。

5、愛護機關計算機設缸保持計算機設備的干凈整潔。

三、涉密計算機日常管理