OHS管理手冊資料

OHS管理手冊

章節(jié)：頁碼

第o章引言

0.1治理手冊公布令2

0.2治理者代表任命書3

0.3公司簡介4

0.4治理手冊說明5

0.5職業(yè)健康安全方針6

第1章范疇7

第2章引用文件8

第3章術(shù)語和定義9

第4章0HS治理體系要求10

4.1總要求10

4.20HS方針10

4.3策劃11

4.3.1危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評判11

4.3.2法律法規(guī)和其他要求11

4.3.3目標(biāo)12

4.3.4治理方案13

4.4實(shí)施和運(yùn)行14

4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)14

4.4.2能力、意識和培訓(xùn)16

4,4.3協(xié)商和溝通17

4.4.4治理體系文件18

4.4.5文件操縱18

4.4.6運(yùn)行操縱19

4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)20

4.5檢查和糾正措施20

4.5.1績效測量和監(jiān)視21

4.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施22

4.5.3記錄操縱23

4.5.4內(nèi)部審核24

4.6治理評審24

第5章附錄

5.1附錄1公司體系組織機(jī)構(gòu)圖

5.2附錄2OHS治理職能分布表

5.3附錄3公司位置及設(shè)施平面示意圖

5.4附錄4公司生產(chǎn)工藝流程圖

5.5附錄5法律法規(guī)和其他要求清單

5.6附錄6中高度危險(xiǎn)源清單

5.7附錄7職業(yè)健康安全目標(biāo)和治理方案一覽表

5.8附錄8文件清單

5.9附錄9記錄清單

5.10附錄10治理手冊修改登記表

第。章引言

0.1治理手冊公布令

我公司按照GB/T28001—2001[0HSAS18001:1999〕標(biāo)準(zhǔn)要求，編制了《職

業(yè)健康安全治理手冊》,這是整個(gè)體系建立工作的綱領(lǐng)性文件，在其框架內(nèi)又編

制了相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，所有這些文件是職業(yè)健康安全治理體系建立

與運(yùn)行的基礎(chǔ)，現(xiàn)在予以公布。

各部門和全體職員按照本手冊及相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，積極

參與體系的運(yùn)行與實(shí)施工作，必須按照其規(guī)定內(nèi)容予以貫徹落實(shí)，以實(shí)現(xiàn)本公司

在職業(yè)健康安全方針中的有關(guān)承諾，切實(shí)履行我們的責(zé)任，努力塑造公司最正確

的形象。

總經(jīng)理:

0.2治理者代表任命書

依照公司建立職業(yè)健展安全治理體系的需要，現(xiàn)任命為治理者代表，

并授權(quán)他完成以下方面的工作：

1.確保按照GB/T28001—2001(0HSAS18001：1999］的要求建立職業(yè)健康

安全治理體系，并負(fù)責(zé)其有效實(shí)施與保持。

2.向公司最高治理者匯報(bào)職業(yè)健康安全治理體系的運(yùn)行情形以供評審，并

為職業(yè)健康安全治理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。

3.負(fù)責(zé)組織處理與職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的重大問題并做出相應(yīng)的

決定。

4.負(fù)責(zé)與職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

0.3公司簡介

三洋能源（天津）［SANYOEnergy（Tianjin）Co.,Ltd）是在天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園

區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)注冊的外商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè)。成立于1999年3月。

三洋能源（天津）從日本三洋電機(jī)株式會社引進(jìn)數(shù)條全自動單體銀氫電池生產(chǎn)線和組

合電池生產(chǎn)線。生產(chǎn)鍥氫電池的單體單池和氫鑲電池、鋰離子電池、鋰聚合物電池及其

他鋰電池的組電池，公司還從事于使用上述產(chǎn)品的各種應(yīng)用制品和充電器及相關(guān)部品的

開發(fā)、制造、銷售、售后服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

公司以''不斷正確的把握客戶需求，提供安全和高品質(zhì)的技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)；達(dá)到

所有客戶和合作伙伴中意，進(jìn)行品質(zhì)治理體系愛護(hù)并連續(xù)改善?！槠焚|(zhì)宗旨，于2001

年6月通過了IS09001質(zhì)量治理體系認(rèn)證；秉承SANYO的”致力于人、技術(shù)、環(huán)境的最正

確和諧、愛護(hù)地球、摯愛地球?！ǖ沫h(huán)境方針，于2001年12月通過了IS014001環(huán)境治

理體系認(rèn)證。進(jìn)入2005年后，開展了OHS的貫標(biāo)活動，加強(qiáng)了職業(yè)健康安全治理。

公司產(chǎn)品涉及移動、攝像儀、筆記本電腦、家用電器等領(lǐng)域。

公司地址：中國天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園

電話：

傳真：

郵政編碼:

0.4治理手冊說明

本治理手冊由治理者代表組織專人按照GB/T28001—2001(0HSAS18001：1999〕〃取

業(yè)健康安全治理體系一規(guī)范》和本公司實(shí)際情形編制，經(jīng)審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布和實(shí)

施。

本治理手冊規(guī)定了對公司職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的治理，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評

審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、程序、過程和資源。是

公司開展職業(yè)健康安全治理的綱領(lǐng)性文件，是全體職員的行為準(zhǔn)那么。

通過本手冊的貫徹執(zhí)行，有效操縱危險(xiǎn)源，落實(shí)方針和目標(biāo)，達(dá)到預(yù)防和減少生產(chǎn)

事故和勞動疾病的目的。

本手冊分為受控和非受控兩種狀態(tài)文本，發(fā)給本公司內(nèi)部使用的為受控文本，發(fā)給

認(rèn)證公司的為受控文件。公司以外如有需要經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)能夠發(fā)給非受控文本。文

件發(fā)放一律進(jìn)行標(biāo)識和登記，注明分發(fā)號，保證文件的唯獨(dú)性。

公司體系運(yùn)行治理組實(shí)施對體系文件的治理。治理手冊及其他相關(guān)體系文件的修改

均應(yīng)按《文件操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行。體系文件中，受控文本持有人因故離開本公司，應(yīng)

交回有關(guān)文件。本手冊不承諾私自復(fù)印和外借。

本治理手冊的說明權(quán)歸治理者代表和體系運(yùn)行治理組。

0.5職業(yè)健康安全方針

我們（本公司）依據(jù)三洋電機(jī)集團(tuán)的差不多方針，通過保證本公司全體職員的安全和

健康實(shí)現(xiàn)企業(yè)的社會責(zé)任.同時(shí)在相互信任和實(shí)踐的基礎(chǔ)上，制造和完善安全文化.我們

承諾：

1.建立勞動安全衛(wèi)生治理體系，并進(jìn)行連續(xù)改善.

2.遵守有關(guān)勞動安全的法令、規(guī)那么和內(nèi)部制定的標(biāo)準(zhǔn).

3.進(jìn)行職員培訓(xùn)和啟發(fā)活動，以提高全體職員的安全衛(wèi)生意識.

4.謀求與社會、公共機(jī)關(guān)、以及顧客之間的良好交流，以實(shí)現(xiàn)安全的共有和共存.

以上職業(yè)健康安全方針適用于公司所有職員和為公司服務(wù)的相關(guān)方.

總經(jīng)理:

第1章范疇

1.1總那么

建立并保持職業(yè)健康安全治理體系，制定OHS方針和目標(biāo)，并使其文件化。通過對

公司全員、全過程治理，排除和減少因各類活動使職員和相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安

全風(fēng)險(xiǎn)，并不斷連續(xù)改進(jìn)治理體系。

本手冊覆蓋公司鑲氫電池的單體單池和組電池及鋰電池的組電池的安全生產(chǎn)和安全

治理活動。

1.2適用范疇

本手冊適用于公司全體部門和為公司服務(wù)的相關(guān)方。

本手冊是公司職業(yè)健康安全治理體系的核心，不僅適用于內(nèi)部治理體系的實(shí)施，同

時(shí)，也適用于內(nèi)部治理體系審核和第三方認(rèn)證。

第2章引用文件

2.1本治理手冊依據(jù)GB/T28001—2001即0HSAS18001:1999《職業(yè)健康安全治理體系一

規(guī)范》編制。

2.2引用GB/T19000—2000idtIS09000:2000?質(zhì)量治理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語》的差不多

原理和相關(guān)術(shù)語。

2.3同時(shí)引用和遵守有關(guān)職業(yè)健康和安全方面的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)69個(gè)，具體詳

見《法律法規(guī)和其他要求清單》〔附件5〕

2.4以上文件和標(biāo)準(zhǔn)在引用時(shí)均為有效和最新版本，但在以后會發(fā)生變更，應(yīng)定期跟

蹤和及時(shí)調(diào)整其版本，確保有效性。

第3章術(shù)語和定義

3.1本治理手冊引用GB/T28001—2001[0HSAS18001:1999）中提及的17條術(shù)語和相

應(yīng)的定義。具體是：

職業(yè)健康安全差不多概念術(shù)語，如事故、危險(xiǎn)源、安全等9條；

職業(yè)健康安全治理體系差不多術(shù)語，如：組織、相關(guān)方、取業(yè)健康安全治理體系等6

條：

職業(yè)健康安全治理體系審核術(shù)語，如審核、不符合等2條。

3.2同時(shí)引用GB/19000—2000idtIS09000：2000中相關(guān)術(shù)語和定義。

3.3SANYO一是''三洋能源〔天津〕〃的簡稱。

3.4OHS一是''職業(yè)健康安全〃的簡稱。

3.5制造部一是''素電池制造部和組電池制造部〃的簡稱。

3.6企技財(cái)小組是企劃部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部的簡稱。

3.7防災(zāi)委員會是公司防災(zāi)活動的最高審議機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議、討論、制定防災(zāi)、消災(zāi)

體制。

3.8防火委員會是防災(zāi)委員會的下屬組織，推行防火治理活動的實(shí)務(wù)運(yùn)作，具體執(zhí)行。

3.9安全生產(chǎn)委員會落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，保持安全生產(chǎn)的長期穩(wěn)固。

第4章OHS治理體系要求

4.1總要求

公司依據(jù)GB/T28001—2001〔0HSAS18001:1999〕標(biāo)準(zhǔn)要求建立一個(gè)適用的職業(yè)健康

安全治理體系，并將其保持下去和不斷連續(xù)改進(jìn)。

4.2職業(yè)健康安全〔OHS〕方針

4.2.1OHS方針是職員職業(yè)健康安全愛護(hù)和改進(jìn)OHS績效的承諾，是公司職業(yè)健康安全

治理的總方向和總奮斗目標(biāo)，并以此作為治理體系建立、實(shí)施和評判的依據(jù)，同時(shí)為安

全目標(biāo)的制定提供了框架。

4.2.2OHS方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)、修訂和保持。

4.2.3治理者代表負(fù)責(zé)方針的實(shí)施，體系運(yùn)行治理組負(fù)責(zé)方針的宣傳、考核和評判。

4.2.4制定方針應(yīng)考慮以下內(nèi)容：

1）適用于公司職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；

2）與公司和上級主管部門總的工作方針一致；

3）包括應(yīng)遵守OHS法規(guī)和其他要求的承諾；

4）包括對連續(xù)改進(jìn)和事故預(yù)防的承諾；

5）為建立和評審安全目標(biāo)提供框架。

4.2.5公司OHS方針在本手冊〔第6頁〕中公布。

4.2.6公司通過組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)宣講、內(nèi)部公布等多種形式，向全體職員和為公司服

務(wù)的相關(guān)方傳達(dá)方針內(nèi)容，做到充分明白得和自覺貫徹執(zhí)行。當(dāng)社會上相關(guān)方索取時(shí)，

對外有業(yè)務(wù)聯(lián)系的治理部門均可向其提供。

4.2.7體系運(yùn)行治理組結(jié)合每年治理評審，對方針進(jìn)行評判，以確保方針的適宜性和有

效性，必要時(shí)進(jìn)行修改。

如發(fā)生以下情形，治理者代表應(yīng)考慮及時(shí)組織治理評審，以決定是否對方針進(jìn)行修

訂。

a）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生重大變更時(shí);

b）公司OHS風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模發(fā)生較大變化時(shí);

c）相關(guān)方提出新的要求時(shí)。

4.2.8方針應(yīng)予以保持。當(dāng)總經(jīng)理換屆時(shí)，繼任的總經(jīng)理應(yīng)連續(xù)實(shí)施并保持OHS方針。

4.3策劃

4.3.1危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評判

建立并保持危險(xiǎn)源的辨識與風(fēng)險(xiǎn)評判操縱程序，以連續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評判，

以確定中高度危險(xiǎn)源，并對其進(jìn)行操縱的策劃。

A.各部門負(fù)責(zé)識別所屬范疇內(nèi)的危險(xiǎn)源。

B.體系運(yùn)行治理組負(fù)責(zé)匯總危險(xiǎn)源，并組織評判，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級，確定其中的中高

度危險(xiǎn)源，建立清單，報(bào)治理者代表確認(rèn)。

C.危險(xiǎn)源識別必須覆蓋公司常規(guī)和專門規(guī)活動，所有進(jìn)入公司工作場所的各類人員，

以及公司所有場所的設(shè)施設(shè)備。

D.危險(xiǎn)源識別時(shí)應(yīng)考慮''過去、現(xiàn)在和今后"三種時(shí)態(tài)，''正常、專門和緊急〃三

種狀態(tài)。

E.評判危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮到''事故發(fā)生的可能性、暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度和發(fā)

生事故的后果〃等。

F.將評判結(jié)果輸入給職業(yè)健康安全目標(biāo)和治理方案的制定。并在內(nèi)外部環(huán)境和法律

法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對危險(xiǎn)源進(jìn)行重新辨識和評判。

相關(guān)文件：

?危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評判程序》〔SANY0/0HS/P-4.3.1〕

4.3.2法律法規(guī)和其他要求

建立并保持識別和獵取有關(guān)職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求操縱程序，確認(rèn)其

適用性，并跟蹤其變化，以便及時(shí)更新。

A.體系運(yùn)行治理組負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的識別、獵取和更新的治理。

B.體系運(yùn)行治理組按程序規(guī)定的渠道獵取有關(guān)職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他

要求，確認(rèn)其適用性〔包括適用的條款〕和有效版本，建立''法律法規(guī)和其他要求清單〃，

發(fā)給相關(guān)部門。

C.體系運(yùn)行治理組將獵取的法律法規(guī)和其他要求建立資料庫，以供相關(guān)部門查詢

和借閱。必要時(shí)可將常用法律法規(guī)和其他要求發(fā)給相關(guān)部門，以方便使用。

D.體系運(yùn)行治理組定期跟蹤法律法規(guī)和用他要求的變化，至少每月一次按程序規(guī)

定的渠道了解其版本的變化，更新最新版本，修定法律法規(guī)和其他要求清單，并通知相

關(guān)部門。

相關(guān)文件：

?法律法規(guī)和其他要求確認(rèn)和獵取程序》〔SANY0/0HS/P-4.3.2〕

4.3.3目標(biāo)

依據(jù)公司OHS方針和中高度危險(xiǎn)源制定職業(yè)健康安全目標(biāo)，建立并保持操縱程序，

以實(shí)現(xiàn)連續(xù)改進(jìn)OHS總體績效。

A.體系運(yùn)行治理組負(fù)責(zé)組織目標(biāo)的制定和日常的檢查考核。

B.治理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)的審核、

C總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。

D.各部門應(yīng)確定和落實(shí)與本部門相關(guān)的目標(biāo)。

E.制定職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)考慮以下要求：

a）OHS方針的要求，包括連續(xù)改進(jìn)的承諾；

b）法律法規(guī)和其他要求；

c）中高度危險(xiǎn)源；

d）可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；

e）相關(guān)方的期望和要求。

F.目標(biāo)的制定和實(shí)施

a）體系運(yùn)行治理組組織有中高度危險(xiǎn)源的部門，按照制定目標(biāo)的要求，提出目標(biāo)

內(nèi)容，并盡可能予以量化；

b）目標(biāo)經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行；

c）各部門結(jié)合治理方案組織全體職員學(xué)習(xí)和實(shí)施目標(biāo)；

d）體系運(yùn)行治理組每半年對目標(biāo)實(shí)施情形進(jìn)行檢查，必要時(shí)可增加檢查次數(shù)。檢

查結(jié)果報(bào)治理者代表。

G.目標(biāo)的評審和修定

a）體系運(yùn)行治理組結(jié)合每次內(nèi)審對目標(biāo)完成情形進(jìn)行評審;

b）依照治理評審要求和目標(biāo)制定的要求發(fā)生重大變化時(shí)，體系運(yùn)行治理組應(yīng)及時(shí)

進(jìn)行評審。

c）依據(jù)評審結(jié)果，由體系運(yùn)行治理組組織相關(guān)部門對目標(biāo)進(jìn)行修訂，并報(bào)治理者

代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

相關(guān)文件：

?職業(yè)健康安全目標(biāo)和治理方案操縱程序》〔SANY0/0HS/P-4.3.3〕

4.3.4治理方案

制定和確保治理方案的執(zhí)行，建立并保持操縱程序，以實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)。

A.體系運(yùn)行治理組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定治理方案，經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，由責(zé)任部門具體實(shí)施，體系運(yùn)行治理組進(jìn)行實(shí)施的監(jiān)督、檢查。

B.制定治理方案應(yīng)考慮以下要求：

a）應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)；

b）應(yīng)盡可能圍繞中高度危險(xiǎn)源制定；

c）應(yīng)有具體可行的操作方法或技術(shù)措施；

d）應(yīng)寫明完成的時(shí)刻和進(jìn)度；

e）應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門的職責(zé)和權(quán)限；

f）應(yīng)有措施投資預(yù)算或效益估算。

C.治理方案的制定和實(shí)施

a）體系運(yùn)行治理組依據(jù)制定要求組織相關(guān)部門共同制定治理方案。也能夠由相關(guān)

部門分別提出治理方案，報(bào)體系運(yùn)行治理組匯總整理；

b）治理方案由治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門實(shí)施。

c）各責(zé)任部門將實(shí)施情形隨時(shí)報(bào)告體系運(yùn)行治理組。體系運(yùn)行治理組每半年或按

項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可增加檢查次數(shù)。

D.治理方案的評審和修訂

a）體系運(yùn)行治理組依照責(zé)任部門報(bào)告和檢查結(jié)果評審方案的執(zhí)行情形。當(dāng)發(fā)生目

標(biāo)和治理方案無法實(shí)現(xiàn)和實(shí)施時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評審。評審結(jié)果應(yīng)向治理者代表報(bào)告。

b）依照評審結(jié)果需修改治理方案時(shí)，由體系運(yùn)行治理組與責(zé)任部門共同進(jìn)行。治

理方案修改后，應(yīng)報(bào)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

相關(guān)文件：

“職業(yè)健康安全目標(biāo)和治理方案操縱程序》（SANYO/OHS/P-4.3.3〕

4.4實(shí)施和運(yùn)行

4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)

為有效開展職業(yè)健康安全治理，公司總經(jīng)理應(yīng)確定適宜于體系的組織結(jié)構(gòu)，確定從

事與OHS風(fēng)險(xiǎn)有阻礙的工作人員的作用、職責(zé)和權(quán)限，確定實(shí)施、操縱和改進(jìn)OHS治理

體系所需的各種資源。

A.總經(jīng)理職責(zé)：

a）制定OHS方針；

b）批準(zhǔn)OHS治理手冊;

c）負(fù)責(zé)OHS目標(biāo)和治理方案的批準(zhǔn)；

d）提供體系運(yùn)行所需的各類資源；

e）負(fù)責(zé)確保OHS治理體系運(yùn)行的績效；

f）負(fù)責(zé)治理評審；

g）任命職業(yè)健康安全治理代表；

B.治理者代表職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)按照GB/T28001—2001〔0HSAS18001〕標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持治理體系；

b）配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源和人員；

c）負(fù)責(zé)OHS目標(biāo)和治理方案的審核和實(shí)施；

d）組織治理體系的內(nèi)部審核，并配合組織治理評審；

e）向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情形；

f）負(fù)責(zé)體系內(nèi)外部相關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)和處理。

C.體系運(yùn)行治理組職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全治理體系的日常愛護(hù)和改進(jìn)工作；

b）負(fù)責(zé)組織辨識、評判、更新危險(xiǎn)源；

c）負(fù)責(zé)OHS法律法規(guī)和其他要求的確認(rèn)獵取工作；

d）負(fù)責(zé)組織制定OHS目標(biāo)和治理方案；

e）負(fù)責(zé)治理者與職員代表協(xié)商和內(nèi)外部信息交流的組織與治理工作；

f）負(fù)責(zé)對OHS績效進(jìn)吁監(jiān)視和測量工作；

g）負(fù)責(zé)治理體系內(nèi)審、治理評審及連續(xù)改進(jìn)的治理工作：

h）負(fù)責(zé)和諧本治理體系與公司其他治理體系的關(guān)系與整合。

D.各部門職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)對手冊及程序文件的實(shí)施、改進(jìn)、保持；

b）負(fù)責(zé)辨識、評判、更新本部門危險(xiǎn)源；

c）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)及協(xié)助收集OHS法律法規(guī)和其他要求：

d）負(fù)責(zé)落實(shí)相關(guān)目標(biāo)和治理方案；

e）負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求，參加并協(xié)助完成相關(guān)的培訓(xùn)；

f）負(fù)責(zé)對本部門OHS績效進(jìn)行監(jiān)視和測量工作；

g）負(fù)責(zé)與本部門有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方溝通和信息交流，監(jiān)控相關(guān)方的危險(xiǎn)源；

h）配合其它部門有關(guān)工作。

D1.統(tǒng)括部

a）負(fù)責(zé)人力資源治理，確保公司的活動、設(shè)施和過程中從事與OHS風(fēng)險(xiǎn)有阻礙

的人員具備相應(yīng)的能力：

b）負(fù)責(zé)職員培訓(xùn)的治理工作，確保各層次和各類風(fēng)險(xiǎn)上的因人施教；

c）負(fù)責(zé)對專門作業(yè)〔工種〕人員的培訓(xùn)和考核工作；

d）負(fù)責(zé)職員健康狀況的普查、登記，做好職業(yè)病的普查和防治等工作；

e）負(fù)責(zé)治理體系文件、記錄的操縱；

f）負(fù)責(zé)應(yīng)急消防措施的治理和火災(zāi)預(yù)防、消防設(shè)施的治理；

g）負(fù)責(zé)與相關(guān)方的溝通和信息交流。

D2.制造部

a）負(fù)責(zé)對可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康安全阻礙的崗位人員的培訓(xùn)；

b）負(fù)責(zé)對本部門目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)際情形及運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控；

c）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的治理與愛護(hù)。

D3.品質(zhì)保證統(tǒng)括部

a）負(fù)責(zé)檢查設(shè)備的定期校準(zhǔn)工作。

D4.業(yè)務(wù)部

a）負(fù)責(zé)對相關(guān)方的考察評判和溝通協(xié)商；

b）負(fù)責(zé)化學(xué)品的貯存治理工作；

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門勞動防護(hù)用品的采購、發(fā)放及日常治理。

D5.企技財(cái)小組

a）負(fù)責(zé)獵取客戶對公司的相關(guān)要求，并反饋；

b）負(fù)責(zé)保證體系治理的所需資金。

D6.工會

a）負(fù)責(zé)收集、整理和處理職員的建議和意見,并代表職員與總經(jīng)理溝通協(xié)商

b）工會小組長兼任職員代表。

相關(guān)文件：

?公司體系組織機(jī)構(gòu)圖》〔手冊附件1〕

?公司OHS治理職能分布表》〔手冊附件2〕

?公司位置及設(shè)施平面圖》〔手冊附件3〕

?生產(chǎn)工藝流程圖》〔手冊附件4〕

4.4.2能力、意識和培訓(xùn)

建立并保持職員能力、意識和培訓(xùn)治理程序，明確能力和培訓(xùn)需求，確保可能對職

業(yè)健康安全產(chǎn)生重大阻礙的崗位相關(guān)人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足治理體系給予

的工作要求。

A.體系運(yùn)行治理組負(fù)責(zé)收集和確定職員培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn)打算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后，各部門分別組織實(shí)施，并臉證其有效性。

B.統(tǒng)括部應(yīng)收集和建立職員登記與檔案，包括職員教育、培訓(xùn)、技能和體會諸方面

的差不多情形和軀體健康狀況，以供進(jìn)行人員安排時(shí)參考使用。

C.培訓(xùn)應(yīng)考慮不同職能和層次的需求：

a）對治理層應(yīng)著重國際、國內(nèi)職業(yè)健康安全治理的現(xiàn)狀和進(jìn)展、國家政策法規(guī)的

學(xué)習(xí)教育，以提高治理思想和把握治理方法。

b）對一樣職員應(yīng)進(jìn)行OHS差不多意識，公司OHS方針和崗位技能的學(xué)習(xí)教育，認(rèn)

識到符合方針、治理體系和程序的重要性，提高職業(yè)健康安全意識和連續(xù)改進(jìn)的自覺性。

c）對涉及中高度危險(xiǎn)源的崗位人員，應(yīng)進(jìn)行OHS差不多意識、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)操縱方

法和應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的重點(diǎn)教育，明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作成效對安全的阻礙，提高

操縱能力。

d）對內(nèi)審員應(yīng)著重有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，以及審核技能技巧的

培訓(xùn)，提高審核及指導(dǎo)改進(jìn)的能力。

D.培訓(xùn)方法和成效驗(yàn)證：

a）統(tǒng)括部和相關(guān)部門按培訓(xùn)打算分別舉辦培訓(xùn)。

b）培訓(xùn)應(yīng)有簽到表、方案和記錄。

c）結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容，可采取筆試、口試、現(xiàn)場考核、互動式交流等多種方法檢臉培

訓(xùn)成效。

d）外出培訓(xùn)應(yīng)依照培訓(xùn)程序，由各部門確定人員，提出書面申請報(bào)統(tǒng)括部審核，

總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

E.統(tǒng)括部應(yīng)收集和儲存培訓(xùn)的相關(guān)記錄，并建立職員培訓(xùn)檔案，累計(jì)職員同意培訓(xùn)

的內(nèi)容，作為今后職職員作安排和對職員任職能力考核的依據(jù)。

相關(guān)文件：

?能力、意識和培訓(xùn)治理程序》〔SANYO/OHS/P—4.4.2〕

4.4.3協(xié)商和溝通

建立保持協(xié)商和溝通操縱程序，確保公司內(nèi)、外部信息的有效傳遞、處理及與職員

的協(xié)商溝通。

A.體系運(yùn)行治理組是協(xié)商和溝通的治理部門。

B.各部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)信息交流和溝通，并配合體系運(yùn)行治理組做好信息的

傳遞、處理和內(nèi)部協(xié)商溝通工作。

C.信息分為內(nèi)部信息和外部信息兩大類。

a.內(nèi)部信息包括：方針、目標(biāo)、體系運(yùn)行情形、危險(xiǎn)源監(jiān)控，內(nèi)部審核、治理評

審、不符合、事故、事件及職員建議等。

b.外部信息包括：外部檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測和檢查結(jié)果、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類

信息、相關(guān)方反饋及投訴等。

D.內(nèi)部信息通過各類工作例會、行政文件、工作簡報(bào)及信息接收和反饋記錄、不符

合糾正指令等多種形式進(jìn)行交流和傳遞。體系運(yùn)行治理組監(jiān)督和臉證信息交流的成效。

E.體系運(yùn)行治理組組織有關(guān)部門收集和處理職員關(guān)于OHS的意見和建議，適時(shí)組織

職員代表參與公司OHS規(guī)定的制定和其他OHS治理活動。

F.體系運(yùn)行治理組組織對外部信息進(jìn)行收集和匯總，及時(shí)傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部

n,并監(jiān)督其中的整改和反饋。

相關(guān)文件：

“協(xié)商和溝通操縱程序》(SANYO/OHS/P—4.4.3〕

4.4.4治理體系文件

建立并保持書面的OHS治理體系文件，描述治理體系的要素及相互作用，明確查詢

相關(guān)文件的途徑。

A.公司OHS治理體系文件包括治理手冊、操縱程序和作業(yè)指導(dǎo)書以及記錄等三個(gè)層

次。

B.治理手冊依據(jù)GB/T28001—2001〔18001:1999〕標(biāo)準(zhǔn)編制和保持。手冊描述了治

理體系的全部要素和工作接口，規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)及操縱要求，引用了相關(guān)的文件，同時(shí),

還包括了0HS方針和目標(biāo)。

C.建立并實(shí)施治理體系所要求的各項(xiàng)程序，并使其文件化。

D.為保證治理體系有效運(yùn)吁，依照實(shí)際需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，也能夠采納原

質(zhì)量、環(huán)境治理體系中相同的作業(yè)指導(dǎo)書。

E.適當(dāng)范疇的外來文件，如法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等也是體系所需要的文件。

F.治理體系文件本著覆蓋標(biāo)準(zhǔn)、滿足過程需要，同時(shí)又要精簡實(shí)效，便于職員明白

得和操作的原那么編制。

4.4.5文件操縱

建立并保持文件操縱程序，確保與職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的所有文件均得到有

效操縱，凡對治理體系有效運(yùn)行具有重要作用的面位都能得到現(xiàn)行有效版本的相關(guān)文件。

A.文件編制

體系運(yùn)行治埋組負(fù)責(zé)公司環(huán)境治理手冊和程序文件的編制。

各責(zé)任部門〔組〕負(fù)責(zé)與危險(xiǎn)源操縱相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制。

B.審批職責(zé)

治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)職業(yè)健康安全治理手冊。

治理者代表審核、批準(zhǔn)程序文件。

各部部長審核批準(zhǔn)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。

C.文件發(fā)放

體系文件獲得審核和批準(zhǔn)后，由統(tǒng)括部進(jìn)行發(fā)放，保證具有關(guān)鍵作用的崗位都能

得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。

D.文件修訂

文件在體系運(yùn)行期間依照式適宜性予以修訂，包括換版修訂和局部修改。

由治理者代表組織文件評審，必要時(shí)予以修訂。

文件換版修訂的審核與批準(zhǔn)職責(zé)與文件編制時(shí)一樣；部門增減時(shí)由體系運(yùn)行治理

組負(fù)責(zé)審核，辦理審批。

E.失效處置

失效的受控文件〔頁〕應(yīng)及時(shí)撤回、銷毀或?qū)ｉT標(biāo)識，幸免作廢文件的非預(yù)期使

用，假設(shè)因某種緣故而保留作廢文件時(shí)，對其文件作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。

相關(guān)文件：

?文件操縱程序》〔SANYO/OHS/P—4.4.5〕

?法律法規(guī)和其他要求確認(rèn)和獵取程序》〔SANYO/OHS/P—4.3.2〕

4.4.6運(yùn)行操縱

依照公司實(shí)際建立并保持一系列運(yùn)行操縱程序，用來操縱需要采取操縱措施的與危

險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行和活動，確保公司OHS方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

A.各部門依照本部門危險(xiǎn)源狀況和可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行情形建立和執(zhí)行相關(guān)

程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的職責(zé)和操縱要求。

B.具有中高度危險(xiǎn)源的部門是運(yùn)行操縱的重點(diǎn)部門，負(fù)有OHS主控治理職能的部門

應(yīng)監(jiān)督相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的實(shí)施成效。

C.在安排工作場所、過程、配置、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)行操作規(guī)程和工作組織時(shí)，應(yīng)考慮

使其符合職員的生理或心理特點(diǎn)。與職員的能力相適應(yīng)，以從全然上排除或降低職業(yè)健

康和安全風(fēng)險(xiǎn)。

D.應(yīng)對重要相關(guān)方的行為進(jìn)行操縱或施加阻礙，將相關(guān)要求形成文件規(guī)定，并將此

文件通報(bào)相關(guān)方。

E.對具有中高度危險(xiǎn)源，即安全風(fēng)險(xiǎn)較大的崗位，所在部門應(yīng)對職員進(jìn)行培訓(xùn)，以

提高運(yùn)行操縱能力。培訓(xùn)應(yīng)包括方針、目標(biāo)、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評判、相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

定、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的操縱要求。以及應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。

F.運(yùn)行操縱均應(yīng)儲存適當(dāng)記錄，以便監(jiān)督檢查和評審。

相關(guān)文件：

?設(shè)備治理程序》〔SANY0/0HS/P-4.4.6-1〕

?用電安全治理程序》〔SANY0/0HS/P-4.4.6-2〕

?消防安全治理程序》〔SANY0/0HS/P-4.4.6-3〕

?相關(guān)方安全制約操縱程序》[SANY0/0HS/P-4.4.6-4〕

?化學(xué)品治理程序》〔SANY0/0HS/P-4.4.6-5〕

?職員健康治理程序》(SANY0/0HS/P-4.4.6-6〕

?勞動防護(hù)用品治理程序》(SANY0/0HS/P-4.4.6-7〕

?變更操縱程序》〔SANY0/0HS/P-4.4.6-8〕

?安全生產(chǎn)治理程序》〔SANY0/0HS/P-4.4.6-9〕

4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)

建立并保持應(yīng)急預(yù)備程序和應(yīng)急預(yù)案，以識別和操縱安全的潛在事故或緊急情形，以

便預(yù)防和減少可能隨之引起的損害和阻礙。

A.防火委員會組織相關(guān)部門確定可能發(fā)生安全潛在事故或緊急情形的部位，各部門

制定應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)打算〔即應(yīng)急預(yù)案〕。

B.防災(zāi)委員會負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的審核，并配置相關(guān)必需的資源。

C.各部門負(fù)責(zé)對潛在事故或緊急情形進(jìn)行預(yù)防操縱，并對相關(guān)崗位人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)

案的培訓(xùn)，有條件時(shí)進(jìn)行演練和測試，以保證在潛在事故或緊急情形發(fā)生時(shí)執(zhí)行應(yīng)急預(yù)

案，作出快速反應(yīng)，將損害和阻礙降低到最小程序。

D.應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容應(yīng)包括：

a.潛在事故和緊急情形可能發(fā)生的部位；

b.潛在事故和緊急情形可能發(fā)生的內(nèi)容和危害；

c.發(fā)生時(shí)報(bào)警和聯(lián)絡(luò)方式；

d.應(yīng)急組織的負(fù)責(zé)人和各類人員的職責(zé)；

e.人員疏散程序；

f.應(yīng)急設(shè)備和使用方法；

g.緊急施救和處理的措施；

h.現(xiàn)場愛護(hù)和善后工作等。

E.防火委員會定期對應(yīng)急預(yù)案的預(yù)備和落實(shí)情形進(jìn)行檢查。

F.潛在事故和緊急情形發(fā)生處理后，公司組織有關(guān)部門進(jìn)行事故分析和對應(yīng)急預(yù)案

的評審或修定。

相關(guān)文件：

?應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序》〔SANY0/0HS/P-4.4.7〕

?工傷事故和職業(yè)病處理程序》(SANY0/0HS/P-4.5.2-2)

?防災(zāi)治理規(guī)定》〔公司文件2005-001〕

4.5檢查和糾正措施

4.5.1績效測量和監(jiān)視

建立并保持績效監(jiān)視和測量治理程序，對與中高度危險(xiǎn)源有關(guān)的活動的關(guān)鍵特性參

數(shù)進(jìn)行監(jiān)控、測量，通過監(jiān)測結(jié)果對有關(guān)法律法規(guī)的符合程度及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評

判，對治理體系的運(yùn)行操縱進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施。

A.體系運(yùn)行治理組負(fù)責(zé)對0HS績效的常規(guī)監(jiān)視和測量工作，負(fù)責(zé)對法律法規(guī)符合性

及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情形進(jìn)行評判和檢查。

B.統(tǒng)括部負(fù)責(zé)對職員健康狀況進(jìn)行監(jiān)控和定期體檢。

C.各部門負(fù)責(zé)對本部門涉及的0HS目標(biāo)和治理方案、適用的法律法規(guī)及程序文件的

遵守和實(shí)施情形進(jìn)行檢查，發(fā)覺問題及時(shí)州正。

D.體系運(yùn)行治理組依照法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際制定年度0HS績效測量和監(jiān)

控打算，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

E.績效測量和監(jiān)控打算內(nèi)容應(yīng)包括：

a.對0HS方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情形的檢查和評判；

b.風(fēng)險(xiǎn)操縱實(shí)施成效的檢查和分析；

c.對已發(fā)生安全事故的處理和教訓(xùn)吸取情形的評審；

d.對職員軀體健康普查和上崗資格的認(rèn)可評估；

e.對新裝置、設(shè)備、工藝技術(shù)、過程、程序或工作模式的預(yù)先評估。

F.績效測量和監(jiān)控方法:

a.對現(xiàn)有工作場所的消防安全檢查由統(tǒng)括部牽頭每月至少一次；

b.對OHS活動符合性檢查和評估由體系運(yùn)行治理組組織相關(guān)部門每年進(jìn)行一次。

c.對職員健康和能力的調(diào)整和認(rèn)可由統(tǒng)括部牽頭每年進(jìn)行一次O

d.所有測量和監(jiān)控均應(yīng)儲存相應(yīng)記錄和報(bào)告。

e.對測量和監(jiān)控的結(jié)果，凡偏離法律法規(guī)和治理體系規(guī)定的都要采取糾正或糾正

措施加以改進(jìn)。

相關(guān)文件：

?績效監(jiān)視和測量治理程序》〔SANY0/0HS/P-4.5.1〕

4.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施

建立和保持不符合、糾正和預(yù)防措施治理槎序，糾正和預(yù)防實(shí)際和潛在不符合的發(fā)

生，確保治理體系得到連續(xù)改進(jìn)。

A.體系運(yùn)行治理組負(fù)責(zé)組織不符合、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和成效驗(yàn)證。

B.各部門負(fù)責(zé)本部門不符合、糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。

C.承擔(dān)OHS治理職能的部門在日常監(jiān)控中發(fā)覺的不符合，應(yīng)及時(shí)下達(dá)糾正指令，限

期整改，趕忙排除不安全風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀。

D.公司組織對事故、事件的調(diào)查和處理，按照''三不放過〃的原那么，采取措施減

小因事故、事件而產(chǎn)生的阻礙。統(tǒng)括部建立事故、事件治理檔案。

E.對需要采取糾正和預(yù)防措施的不符合，由貢任部門分析緣故，提出措施內(nèi)容和估

量完成時(shí)刻，由總經(jīng)理或治理者代表審批后實(shí)施，體系運(yùn)行治理組進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

F.為排除實(shí)際和潛在不符合緣故而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)峻

性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。

G.因糾正和預(yù)防措施而引起的對已形成文件的程序的任何更換應(yīng)按《文件操縱程序》

的規(guī)定執(zhí)行。

H.因內(nèi)部審核發(fā)覺的不符合項(xiàng)而采取的糾正措施按《內(nèi)部審核工作程序》的規(guī)定執(zhí)

行。因外部審核發(fā)覺的不符合項(xiàng)由體系運(yùn)行治理組組織采取糾正措施。

I.體系運(yùn)行治理組收集和匯總有關(guān)不符合、糾正和預(yù)防措施的記錄，適時(shí)作為治理

評審的輸入。

相關(guān)文件:

?不符合、糾正和預(yù)防措施治理程序》[SANY0/0HS/P-4.5.2-1)

?工傷事故和職業(yè)病處理程序?[SANYO/OHS/P-4.5.2-2]

?文件操縱程序》(SANYO/OHS/P-4.4.5)

?內(nèi)部審核工作程序》(SANYO/OHS/P-4.5.4)

4.5.3記錄操縱

建立并保持記錄操縱程序，以確保記錄符合要求，為體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。

A.統(tǒng)括部是記錄的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織記錄的標(biāo)識、發(fā)放和銷毀。

B.