醫(yī)療器械委托生產(chǎn)前綜合評(píng)價(jià)報(bào)告

注冊(cè)人委托生產(chǎn)綜合評(píng)價(jià)報(bào)告委托方XX公司受托方XX限公司評(píng)審時(shí)間XX年XX月XX日至XX年XX月XX日評(píng)價(jià)依據(jù)IS013485：2016《醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系用于法規(guī)的要求》《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范附錄XXX》《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范XXXX現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)原則》XXXX一、企業(yè)概況XXX有限公司（以下稱XXX）成立于XX年，位于XXX,是XXXX,現(xiàn)有第二類醫(yī)療器械注冊(cè)證XXX個(gè)、第三類醫(yī)療器械注冊(cè)證XXX個(gè)，公司于XXXX獲得醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證（XX食藥監(jiān)械生產(chǎn)許XXX號(hào)），許可范圍為：XXX二、機(jī)構(gòu)人員XXX設(shè)立了XX個(gè)受控部門，分別為質(zhì)量部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、儀器生產(chǎn)部、采購(gòu)部、客服部、行政部、技術(shù)部、市場(chǎng)部，現(xiàn)有員工總數(shù)XX人，專業(yè)技術(shù)人員XX人，質(zhì)量機(jī)構(gòu)總?cè)藬?shù)XX人,其中法定代表人：XX,企業(yè)負(fù)責(zé)人：XX,生產(chǎn)負(fù)責(zé)人：XX,管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人：XX,內(nèi)審員2名（有XXX證書），人員資質(zhì)符合法規(guī)要求，與產(chǎn)品有關(guān)的人員經(jīng)健康體檢、上崗培訓(xùn)后上崗工作。三、廠房與設(shè)施占地面積XnA建筑面積Xnf,目前建有X號(hào)樓、XX,現(xiàn)有辦公、生產(chǎn)、質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域等均在X號(hào)樓，分布為X樓辦公區(qū)、X樓體X生產(chǎn)、檢驗(yàn)區(qū)、三樓X生產(chǎn)、檢驗(yàn)區(qū)、二樓研發(fā)區(qū)、一樓倉(cāng)庫(kù)。試劑生產(chǎn)車間面積約XnA有X級(jí)凈化生產(chǎn)車間約XnA本次委托生產(chǎn)的生化試劑生產(chǎn)線潔凈區(qū)面積約X/,質(zhì)檢區(qū)面積約X一,其中萬(wàn)級(jí)質(zhì)檢潔凈區(qū)域約XnA分設(shè)有無(wú)菌室、微生物室、陽(yáng)性菌室；試劑成品冷庫(kù)Xnf,溫濕度要求控制在X℃,備有24小時(shí)溫度記錄儀實(shí)時(shí)監(jiān)控記錄；化學(xué)試劑原料根據(jù)產(chǎn)品特性，分別保存于2~8℃冷庫(kù)（Xtn2）、-20℃冷柜、0-30°C常溫庫(kù)（X/）,有獨(dú)立的?；穾?kù)、劇毒品庫(kù)，冷庫(kù)有備用發(fā)電機(jī)，可在斷電時(shí)切換電源保證冷庫(kù)正常運(yùn)行。四、設(shè)備根據(jù)現(xiàn)有XX生產(chǎn)工藝，配備了電子天平、XXX等生產(chǎn)設(shè)備，現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)明顯,建立了相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程，規(guī)范指導(dǎo)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)工作。配備了產(chǎn)量為XXX1/H的純化水制備、組合式空調(diào)凈化系統(tǒng)系統(tǒng)等公用設(shè)備，由外部廠家負(fù)責(zé)定期維護(hù)保養(yǎng)及配件更換，無(wú)菌室、陽(yáng)性菌室、微生物室分別備有獨(dú)立的空調(diào)凈化系統(tǒng)，十萬(wàn)級(jí)、萬(wàn)級(jí)凈化系統(tǒng)進(jìn)行了驗(yàn)證確認(rèn)和第三方全項(xiàng)目檢測(cè)，純化水參照XXX進(jìn)行管理，并由質(zhì)量部定期對(duì)潔凈廠房、純化水進(jìn)行檢測(cè)，保證滿足生產(chǎn)工藝要求。企業(yè)配備了XXX、分析天平、PH計(jì)、電導(dǎo)率儀、隔水式恒溫培養(yǎng)箱、霉菌培養(yǎng)箱、電熱恒溫水浴鍋、生物安全柜、潔凈工作臺(tái)、壓力蒸汽滅菌器、醫(yī)用冷藏箱、風(fēng)量罩、塵埃粒子計(jì)數(shù)器等檢驗(yàn)設(shè)備，操作規(guī)程文件齊全，均經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)或驗(yàn)證，完全能夠滿足廠房環(huán)境、純化水及產(chǎn)品的檢驗(yàn)。五、生產(chǎn)管理XXX制訂有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程，及各工序的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程等生產(chǎn)技術(shù)文件。各項(xiàng)文件、記錄憑證的起草、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、執(zhí)行、修改以及編號(hào)和格式要求均由質(zhì)量部統(tǒng)一管理規(guī)定。原輔料的使用，重要物料平衡，工序關(guān)鍵控制點(diǎn)，產(chǎn)品清場(chǎng)、人員及廠房環(huán)境衛(wèi)生等均有管理規(guī)程。批生產(chǎn)記錄完整真實(shí)，有QA對(duì)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督檢查。生產(chǎn)所用純化水由不銹鋼管道輸送，標(biāo)識(shí)明顯，物料稱量間有雙人稱量、復(fù)核要求，生產(chǎn)各工序均制訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，如XXX等，生產(chǎn)用儀器、設(shè)備、容器均有狀態(tài)標(biāo)志，生產(chǎn)容器具的清潔、存放、使用均制訂有相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)。各生產(chǎn)工序均進(jìn)行前后清場(chǎng)，以確認(rèn)符合要求，并填寫清場(chǎng)記錄，由QA人員復(fù)核確認(rèn)。規(guī)定了不同產(chǎn)品、品種、規(guī)格的生產(chǎn)操作不在同一生產(chǎn)操作間同時(shí)進(jìn)行，有效的防止了產(chǎn)品的污染和混淆。六、質(zhì)量管理XX由質(zhì)量部獨(dú)立行使質(zhì)量職權(quán)，并實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)制，質(zhì)量人員均為大專以上學(xué)歷，設(shè)有質(zhì)檢實(shí)驗(yàn)室、理化室、微生物室等檢驗(yàn)區(qū)域。公司所有產(chǎn)品按照產(chǎn)品技術(shù)要求制定了檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，原輔料、中間產(chǎn)品、待包裝品及工藝用水等也制訂了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，QC人員負(fù)責(zé)對(duì)工藝用水、原輔料、半成品、成品、留樣產(chǎn)品等產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)，有權(quán)制止不合格原輔料、包裝材料投入生產(chǎn)或不合格半成品流入下一工序,專門設(shè)置有留樣區(qū)域，留樣品有登記臺(tái)帳，留樣室有溫、濕度自動(dòng)記錄，并對(duì)留樣檢測(cè)結(jié)果分析匯總。QA負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控，包括產(chǎn)品放行、質(zhì)量體系文件管理、潔凈區(qū)潔凈度檢測(cè)、不合格處理、不符合項(xiàng)跟蹤、計(jì)量器具管理，所有質(zhì)量活動(dòng)均有相關(guān)程序文件、規(guī)程文件指導(dǎo)操作，并形成記錄，記錄完整、有效。七、質(zhì)量體系運(yùn)行情況企業(yè)依據(jù)ISO13485標(biāo)準(zhǔn)于XX年XX月建立質(zhì)量管理體系，建立了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程等文件，并能按照文件執(zhí)行，生產(chǎn)檢驗(yàn)活動(dòng)均形成記錄。XXX年通過(guò)13485:2016版質(zhì)量管理體系認(rèn)證，歷年外部審核無(wú)重大不符合項(xiàng)，公司每年按計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)部審核，每年度定期開展管理評(píng)審，近期于XXX開展年度管理評(píng)審，XXXX開展了內(nèi)部審核并保存了相應(yīng)的記錄。質(zhì)量管理體系能夠保證持續(xù)有效運(yùn)行。委托方對(duì)受托企業(yè)的綜合評(píng)價(jià)：XX醫(yī)藥有限公司在機(jī)構(gòu)人員、廠房設(shè)施、設(shè)備、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理體系均符合ISO13485:2016版標(biāo)準(zhǔn)的要求、也符合《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及其附錄體外診斷試劑的要求，滿足委托產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量管理要求，可以進(jìn)行委托生產(chǎn)。XX現(xiàn)有質(zhì)量管理體系運(yùn)行模