?？凳称焚|(zhì)量安全管理制度匯編

青州市?？凳称肥称焚|(zhì)量安全管理制度匯編(2010版) 4002質(zhì)量安全量方針、質(zhì)量目標(biāo)及考核 5003質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 6004各部門負(fù)責(zé)人任命書 7005《食品質(zhì)量安全管理手冊》的管理規(guī)定 8006質(zhì)量管理體系 007文件管理制度 008治理結(jié)構(gòu)圖 009各部門的質(zhì)量安全職責(zé)和權(quán)力義務(wù) 010不合格管理制度 011不合格的糾正及預(yù)防措施 012消費(fèi)者投訴受理制度 013食品安全風(fēng)險信息收集制度 014不安全食品召回制度 015質(zhì)量安全事故處置方案 016各級各類人員職責(zé)、權(quán)限和能力 017質(zhì)量職責(zé)考核辦法 018人員及檔案管理制度 019從業(yè)人員健康檢查制度 020采購管理制度 021供方業(yè)績評定準(zhǔn)則 022原料驗收管理制度 023進(jìn)貨查驗記錄制度 024生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 025關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定與作業(yè)指導(dǎo)書 026食品添加劑管理制度 027產(chǎn)品防護(hù)管理制度 028運(yùn)輸管理制度 029產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度 030檢測設(shè)備管理制度 031委托檢驗管理辦法 032出廠檢驗記錄制度 033工廠廠區(qū)管理制度 034生產(chǎn)車間管理制度 035產(chǎn)品貯存管理制度 036產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理制度 037加工設(shè)備設(shè)施管理制度 038化驗室檢驗管理辦法 5本食品質(zhì)量安全管理制度(以下簡稱制度)具體闡明了本企業(yè)的自2010年6月15日實施，本企業(yè)各部門、全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，廠長：閆家學(xué)6質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)質(zhì)量第一，顧客至上。1、產(chǎn)品質(zhì)量符合食品衛(wèi)生要求，產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%;2、市場占有率每年提高2%,顧客信息處結(jié)率100%;3、產(chǎn)品一次交驗合格率98%以上。為明確質(zhì)量安全目標(biāo)，現(xiàn)將質(zhì)量安全目標(biāo)分解到企業(yè)各部門，以便貫企業(yè)各部門質(zhì)量安全目標(biāo)一、生產(chǎn)技術(shù)科(生產(chǎn)車間):1、工藝指標(biāo)合格率98%。2、設(shè)備完好率90%以上。二、供銷1、供應(yīng)：(1)按照采購計劃及時采購，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。7(2)主要原材料購進(jìn)合格率98%以上。2、銷售：完成銷售計劃率99以上%。顧客信息處結(jié)率100%。三、質(zhì)檢科：(1)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗準(zhǔn)確率100%。(2)人員培訓(xùn)考核合格率達(dá)100%公室：(1)文件定期發(fā)放回收做到100%。(2)在用文件有效性率100%。8質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為貫徹執(zhí)行《制度》,保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)合格，滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)1、負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持的組織工作。2、根據(jù)需要提出關(guān)于質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)建議和需求。3、確保在整個企業(yè)范圍內(nèi)提高各層次員工滿足顧客要求的意識，并4、就企業(yè)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行。處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。6、確保本企業(yè)全體員工的工作技能、質(zhì)量意識得到不斷提升。青州市9為貫徹執(zhí)行《制度》,保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量二、生產(chǎn)技術(shù)科長(車間主任)為貫徹執(zhí)行《制度》,保證生產(chǎn)有效運(yùn)行，充分滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)科長(車間主任)。為貫徹執(zhí)行《制度》,確保采購到優(yōu)質(zhì)原材料和進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有為貫徹執(zhí)行《制度》,確保企業(yè)人力資源的優(yōu)化管理，現(xiàn)任命為本企青州市1.4如本《制度》需向顧客提供，以證實有能力、穩(wěn)定的滿足顧客要1.9本《制度》的解釋權(quán)質(zhì)檢科。質(zhì)量管理體系4、確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和6、實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過二、本企業(yè)要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對客戶的要求和市場狀1、對記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品(服務(wù))、過程和體系符合要求4、記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求E、保存期。一般的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存2年，特殊要求F、處置。對過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后經(jīng)辦公室審核，實施監(jiān)1、通過市場調(diào)查、預(yù)測或與客戶直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定客2、本企業(yè)內(nèi)部各層次應(yīng)及時對確定的客戶要求進(jìn)行溝通，并調(diào)六、廠長應(yīng)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)與本企業(yè)總的宗旨相一致，七、隨著企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境的變化。本企業(yè)的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對其變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，1、當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整時，可能引起體系文件，資源配置的3、當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過程控制等均可能發(fā)生變化。上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實施以及變更時，辦公室應(yīng)協(xié)助廠長采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)文件管理制度為對指導(dǎo)和影響質(zhì)量環(huán)境管理體系實施所涉及的各類文件(包括外來文件)進(jìn)行控制，確保其有效性和適宜性，并滿足使用需要，特一、定義二、職責(zé)2、各職能部門負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)作業(yè)文件、技術(shù)文件和資料的編制三、工作程序2、文件的編制與審批2.1制度由辦公室組織編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，廠長批準(zhǔn)。2.3作業(yè)文件由各職能部門負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)。2.4對外來文件，由相關(guān)人員審核其適用性，根據(jù)企業(yè)實際情況確定2.5涉及兩個部門以上的管理性文件，批準(zhǔn)發(fā)布前必須經(jīng)所涉及部門3、文件的發(fā)放3.1各類文件由發(fā)放部門控制管理，并且按規(guī)定的編號原則標(biāo)識，以3.2各類文件均應(yīng)按預(yù)先確定的《文件發(fā)放范圍一覽表》發(fā)放。3.3《文件發(fā)放范圍一覽表》根據(jù)文件使用對象確定發(fā)放范圍及數(shù)量，4、管理與控制門保管，各職能部門指定專人保管與本部門有關(guān)的文件和資料，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)任何人不得擅自外借和復(fù)印，如有丟失應(yīng)承擔(dān)泄密責(zé)任。4.2企業(yè)內(nèi)使用的質(zhì)量體系文件均為受控文件，發(fā)放前由控制部門編4.3“受控”文件持有者須妥善保管，不得隨意涂改、復(fù)印、外借，持有者調(diào)離該崗位時，文件控制部門應(yīng)將原發(fā)放“受控”文件收回。4.4予實績會議前，各文件控制部門對“受控”文件進(jìn)行一次評審，4.5當(dāng)文件和資料破損嚴(yán)重影響使用時，使用人應(yīng)到文件發(fā)放管理部門辦理手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件仍沿用原文件的發(fā)4.6當(dāng)文件使用人將文件丟失，應(yīng)提交文件丟失書面報告，填寫《文件領(lǐng)用審批表》經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)新文件時應(yīng)給予新發(fā)放編號，原文件視為作廢文件，必要時，文件發(fā)放部門應(yīng)將作廢文件的發(fā)放編號通知有關(guān)部門，5、文件更改5.1一般情況下，質(zhì)量體系文件的更改依據(jù)評審質(zhì)量會議的結(jié)果進(jìn)行，體系運(yùn)行中如職能部門對文件提出更改要求時，應(yīng)由原審批部門重新審批，當(dāng)出現(xiàn)特殊情況需指定其他部門更改審批時，該部門需獲得原審批的背景資料，由原發(fā)文部門按程序要求進(jìn)行更改。5.2文件更該時，更改部門填寫《文件更改申請單》,經(jīng)原文件審批人5.3文件更改的方式有手寫更改與換頁更改。a)手寫更改時，將更改內(nèi)容用細(xì)實線劃掉，在其上方填寫正確內(nèi)b)換頁更改時，按《文件發(fā)放登記表》的數(shù)量和范圍發(fā)放新頁，c)《制度》更改采用換頁方式，所有更改均應(yīng)記錄，并填寫《文件d)文件經(jīng)多次更改或大幅度更改時應(yīng)進(jìn)行換版，新版本發(fā)布，舊5.5各外來文件管理部門每年年底到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)管理部門對外來標(biāo)準(zhǔn)治理結(jié)構(gòu)圖企業(yè)組織結(jié)構(gòu)概述廠長兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢科供銷科生產(chǎn)車間化驗室工作的職能，不受外界干擾。5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲6、做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時收集顧客意見，處理顧客投7、負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況顧客意見、需(二)權(quán)力義務(wù)2、摸清本單位所屬物料庫和各單位分管物資的庫存情況，及時(一)職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作，并對實施情況2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最3、嚴(yán)格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，按時4、組織召開質(zhì)量分析會，及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、客戶反5、負(fù)責(zé)不符合品的識別，并跟蹤不符合的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正6、負(fù)責(zé)本企業(yè)的技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、操作7、負(fù)責(zé)制度、管理性文件和技術(shù)性文件的編制發(fā)放、管理、控8、確保各類質(zhì)量報表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢9、負(fù)責(zé)計量管理工作，負(fù)責(zé)計量器具的檢定、發(fā)放、報廢等工(二)權(quán)力義務(wù)1、處理在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)的技術(shù)問題、對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾本部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員對質(zhì)量事故的2、對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的部門，批評教育和提四、生產(chǎn)技術(shù)科(生產(chǎn)車間)(一)職責(zé)(二)權(quán)力義務(wù)1、指揮日常生產(chǎn)工作活動，對生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人2、對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好3、對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的班組，批評教育和提一、不合格品管理辦法3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格情況的鑒別、記錄、標(biāo)識、評審，組織分3.2質(zhì)檢科及相關(guān)部門參與對不合格情況的評審、組織、分析不3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格情況辦理隔離、返工或銷毀的處置，3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格情況及成品中不合格4.2不合格情況的標(biāo)識和隔離4.2.1鑒別出不合格情況，化驗員按有關(guān)文件規(guī)定，立即作出相4.2.2不合格情況有生產(chǎn)車間設(shè)專人或操作者負(fù)責(zé)按品種分類隔4.3不合格情況的評審4.3.2生產(chǎn)過程中的不合格情況由質(zhì)檢科與生產(chǎn)車間評審，評審4.3.3成品的不符合情況由質(zhì)檢科、生產(chǎn)車間進(jìn)行評審，結(jié)果由4.3.4評審結(jié)論明確后，由質(zhì)檢科填寫“不合格情況通知單”中4.3.5對同一問題連續(xù)發(fā)生的不合格情況品由質(zhì)檢科、化驗室、4.4不合格情況的處置4.4.1不合格情況被判為返工，組織有關(guān)部門或有關(guān)人員進(jìn)行返二、工作不合格管理辦法1、工作不合格包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不2、當(dāng)出現(xiàn)管理工作不合格、過程控制不合格項情況時，由質(zhì)量3、當(dāng)出現(xiàn)技術(shù)工作不合格、體系不合格項情況時，由辦公室負(fù)通過對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在不合格采取糾正和預(yù)防措1、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取的3、重大和綜合服務(wù)質(zhì)量問題由各職能部門提出，由廠長負(fù)責(zé)組5、各部門負(fù)責(zé)信息的收集、分析，對分析出的不合格事實要傳2、各部門對來自顧客或內(nèi)部提供的不合格事實，填寫在《不合格評審處置單》的“不合格原因”一欄內(nèi)，用簡單、明確的文字進(jìn)行描述，并由提供人和責(zé)任人簽名確認(rèn)，或由質(zhì)檢科確認(rèn)。3、分析原因。責(zé)任部門將產(chǎn)生不合格事實的準(zhǔn)確原因?qū)懭搿恫缓细裨u審處置單》相應(yīng)欄內(nèi)；如果由主觀原因以外的其它(例如相關(guān)部門工作不到位等)發(fā)生的原因，也應(yīng)將其原因?qū)懬宄?、責(zé)任部門針對原因制定并實施消除原因的具體措施；如果有其它原因，則相關(guān)部門應(yīng)同時制定相應(yīng)的糾正措施并實施，寫入《不5、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤和驗證，如果是質(zhì)量管理運(yùn)行方面的改進(jìn)措施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗證。6、若糾正措施效果不佳或無效果，則進(jìn)一步分析原因和改進(jìn)。跟蹤和驗證記錄應(yīng)填寫在《不合格評審處置單》的相應(yīng)欄內(nèi)。7、各部門制定的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適1、識別潛在不合格應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格情況發(fā)生。各部門要及時重點(diǎn)分析如下記錄：——以往的管理評審報告；B、在預(yù)防措施實施過程中廠長配置必要的資源，并協(xié)調(diào)監(jiān)督預(yù)A、各部門應(yīng)將來自顧客、社會或本企業(yè)內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)的潛在不B、潛在責(zé)任部門依據(jù)潛在不合格的事實反映(表現(xiàn)),分析產(chǎn)生D、生產(chǎn)車間跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果，評價、驗證顧客投訴或提出的質(zhì)量改進(jìn)建議是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不斷進(jìn)步的源機(jī)會時(如一些公共服務(wù)或壟斷產(chǎn)品),顧客通常會設(shè)法將自己的感市場的激烈競爭容不得任何企業(yè)在任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)疏忽和怠一、適用范圍凡本企業(yè)產(chǎn)品遇顧客反映質(zhì)量異常的申訴(以下簡稱“顧客投二、職責(zé)2、質(zhì)檢科①受理顧客投訴及調(diào)查，重大食品安全事件及重大顧客投訴及時3、生產(chǎn)技術(shù)科(生產(chǎn)車間)三、處理程序首先填寫《消費(fèi)者投訴記錄》,不得推托(而讓顧客再撥打別的部門電話),應(yīng)記錄好，供銷科及時與相應(yīng)營銷企業(yè)聯(lián)系，及時給顧客答接受投訴的企業(yè)人員填寫好《消費(fèi)者投訴記錄》后，在一日內(nèi)上(1)質(zhì)檢科根據(jù)登記顧客投訴產(chǎn)品查找當(dāng)批次產(chǎn)品存留樣品，進(jìn)行(2)生產(chǎn)車間查找出當(dāng)批次生產(chǎn)可追溯性記錄，并對問題發(fā)生的原(3)非質(zhì)量異常顧客投訴發(fā)生原因(指人為因素造成)。①一般質(zhì)量問題的投訴通，能夠給與顧客口頭答復(fù)的，將及時給與答復(fù)(例如由于顧客專業(yè)知識的局限而產(chǎn)生的問題),必要時給予書面答復(fù)。對于銷售人員能若需進(jìn)一步與顧客進(jìn)行見面溝通協(xié)調(diào)，由顧客所在地營銷企業(yè)營銷人員見面溝通協(xié)調(diào)處理，處理完畢，填寫《消費(fèi)者投訴記錄》,回傳至企業(yè)質(zhì)檢科、供銷科備案。由相應(yīng)責(zé)任部門找出問題存在的根本原因，由相應(yīng)責(zé)任部門找出具體的解決措施，由質(zhì)檢科下發(fā)《糾正(預(yù)防)措施單》。及時解決、②嚴(yán)重的質(zhì)量問題投訴對于顧客反映比較多或產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的投訴，應(yīng)上報廠長，并召開專題會議，針對問題制定專門改進(jìn)解決措施，給與顧客滿③對于重大食品安全投訴及重大顧客投訴，接通知責(zé)任人必須在第一時間及時提報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及時做出反應(yīng)，妥善處理危機(jī)公關(guān)。調(diào)查人員應(yīng)將存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品從顧客手中取回，以免造成不④顧客投訴回訪顧客投訴妥善處理完畢，若需回訪客戶的，由供銷科電話與客戶進(jìn)一步溝通，或由當(dāng)?shù)貭I銷企業(yè)進(jìn)行客戶回訪，回訪內(nèi)容在《消費(fèi)者投訴記錄》上填寫好，由供銷科統(tǒng)一進(jìn)行保存。從接受顧客投訴到處理結(jié)束應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成。5、相關(guān)質(zhì)量記錄企業(yè)應(yīng)建立和保存對消費(fèi)者投訴的受理記錄。包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。(1)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；(2)通過危害分析或過程檢查食品可能存在安全隱患的，(3)消費(fèi)者投訴存在重大食品安全的。(4)在組織進(jìn)行檢驗后認(rèn)為需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的；(1)通過現(xiàn)有的監(jiān)督管理措施可以解決的；(2)通過檢驗可以得出結(jié)論的；8、食品安全風(fēng)險信息的收集(1)收集責(zé)任部門：質(zhì)檢科(2)收集方式：(3)食品安全風(fēng)險信息質(zhì)量技術(shù)科必須2小時之內(nèi)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)(4)質(zhì)檢科如實記錄收集的信息，處理的方式及結(jié)果。召回管理制度》,盡早回收，以減輕或杜絕對社會2適用范圍：3職責(zé)：3.1廠長為本程序的最高決策者，指定質(zhì)檢科負(fù)責(zé)本工作，并指定3.2質(zhì)檢科長(回收輔助人員)a)收集各部門(包括媒體、執(zhí)法部門)傳來的有關(guān)食品質(zhì)量、安全b)保證廠長在食品回收上能了解事件的最新動態(tài)，決定如何回應(yīng)媒c)與執(zhí)法部門一起進(jìn)行任一涉及食品回收的討論，保持記錄，包括d)有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)3.3各部門負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定不安全食品的回收方案處于供銷3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題，對食品進(jìn)行檢驗和分析，提供解決問題的3.5各部門負(fù)責(zé)在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。3.6質(zhì)檢科負(fù)責(zé)與媒體保持聯(lián)系，做好溝通，同時與衛(wèi)生主管部門及4發(fā)生下列情況時，企業(yè)啟動產(chǎn)品召回制度4.1當(dāng)獲知本企業(yè)生產(chǎn)食品可能存在安全危害或接到所在地的工商、4.2企業(yè)要積極配合各級工商、質(zhì)監(jiān)部門組織的食品安全危害調(diào)查。4.3經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食4.4企業(yè)留樣復(fù)檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)上述一項或多項質(zhì)量問題。確認(rèn)屬于4.5消費(fèi)者投訴，經(jīng)落實是上述質(zhì)量問題。確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的5召回實施5.1主動召回5.1.1確認(rèn)屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售5.1.2按規(guī)定的時間內(nèi)召回，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者5.1.3企業(yè)向社會發(fā)布食品召回有關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)和(一)停止生產(chǎn)不安全食品的情況；(二)通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；(三)通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；(四)食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重(五)召回措施的內(nèi)容，包括實施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措(六)召回的預(yù)期效果；(七)召回食品后的處理措施。5.2責(zé)令召回5.2.1企業(yè)在接到責(zé)令召回通知書后，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安5.2.2食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在接到責(zé)令召回通知書后，按照本規(guī)定5.1.26召回評估與監(jiān)督6.2企業(yè)應(yīng)當(dāng)在食品召回時限期滿15日內(nèi)，向所在地的質(zhì)監(jiān)部門提6.3企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時對不安全食品進(jìn)行無害化處理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)6.4企業(yè)對召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄，并向所在地的市級質(zhì)監(jiān)部門報告，接受市級質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督。7產(chǎn)品回收步驟：7.1發(fā)現(xiàn)問題7.1.1生產(chǎn)各部門在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題，立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。7.1.2顧客發(fā)現(xiàn)的問題，由銷售負(fù)責(zé)人了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時間和批號等，及時向質(zhì)檢科長報告，質(zhì)檢科長保持與顧客的持續(xù)聯(lián)投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的歸口部門如實整理成書面材料并交品控a)供銷科及生產(chǎn)車間調(diào)查研究以確定存在危害因素，必要時與有關(guān)b)立即通報質(zhì)檢科長、廠長；c)庫房負(fù)責(zé)追溯食品的所有標(biāo)簽。立即停止銷售；d)供銷科、質(zhì)檢科收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑食品，加工前后的食品與質(zhì)量記錄，詳見《標(biāo)識和可追溯性控制程序》7.3回收的開始：一旦確認(rèn)問題食品具有危害性而且已進(jìn)入銷售，立即啟動回收程序，供銷科立即通報質(zhì)檢科長、企業(yè)廠長，對已銷售食品進(jìn)行調(diào)查。確認(rèn)啟動后，應(yīng)通報衛(wèi)生部門和質(zhì)監(jiān)部門。同時，指示各部門人員在回收庫房應(yīng)立即停止銷售，對未銷售食品進(jìn)行貯存隔離工作。負(fù)責(zé)采購的人員在質(zhì)檢人員與生產(chǎn)企業(yè)廠長確認(rèn)問題的發(fā)生點(diǎn)。確認(rèn)方式主要如與供應(yīng)商有關(guān)，廠長及采購人員與供應(yīng)商一道找出根源。必要時，提供詳細(xì)的問題產(chǎn)品資料，包括批號、規(guī)格、照片、以免造成危害。8、糾正預(yù)防措施企業(yè)發(fā)生產(chǎn)品召回后，要啟動糾正預(yù)防措施，防止類似再次發(fā)生。9、引用質(zhì)量記錄不安全食品召回記錄3.職責(zé)3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對緊急事故造成的食品安全問題進(jìn)行記錄、分析3.2企業(yè)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)識別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急3.4各車間負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配4.工作程序4.1報告4.2報告程序發(fā)生食品安全事故時，各部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，對于重大在時，可直接向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)報告，在2小時之內(nèi)，由企業(yè)統(tǒng)一及時向當(dāng)4.2.1初次報告事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況4.2.2階段報告既要報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修4.2.3總結(jié)報告4.3食品安全事故處置發(fā)生食品安全事故時要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及5.責(zé)任追究5.1各加工車間、部門負(fù)責(zé)人及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)必須保持每天24小時聯(lián)絡(luò)暢5.2各加工車間、部門主要負(fù)責(zé)人為本部門食品安全事故報告的第一6.糾正與完善故調(diào)查報告》,針對導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人(一)職責(zé)(二)權(quán)力義務(wù)(三)能力要求(一)職責(zé)：2、按質(zhì)檢科提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，對采購產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把(二)權(quán)力義務(wù)2、摸清本單位所屬物料庫和各單位分管物資的庫存情況，及時(三)能力要求(一)職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作，并對實施情況2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最3、嚴(yán)格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，按時4、組織召開質(zhì)量分析會，及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、客戶反5、負(fù)責(zé)不符合品的識別，并跟蹤不符合的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正6、負(fù)責(zé)本企業(yè)的技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、操作7、負(fù)責(zé)制度、管理性文件和技術(shù)性文件的編制發(fā)放、管理、控8、確保各類質(zhì)量報表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢9、負(fù)責(zé)計量管理工作，負(fù)責(zé)計量器具的檢定、發(fā)放、報廢等工(二)權(quán)力義務(wù)1、處理在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)的技術(shù)問題、對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾本部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員對質(zhì)量事故的2、對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的部門，批評教育和的4、向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量管理的文件和資(三)能力要求：2、檢驗員應(yīng)有謹(jǐn)慎的工作作風(fēng)和熟練的業(yè)務(wù)能力，熟悉有關(guān)的五、生產(chǎn)技術(shù)科長(車間主任)(一)職責(zé)1、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計劃，編制原材料、設(shè)3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)4、建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水(二)權(quán)力義務(wù)1、指揮日常生產(chǎn)工作活動，對生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人2、對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾人部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充3、對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的班組，批評教育和提(三)能力要求1、崗位專業(yè)知識要求：具有食品工程專業(yè)知識、生產(chǎn)組織與計2、能力要求：具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，能有效地組織與協(xié)調(diào)(一)職責(zé)(二)權(quán)力義務(wù)(三)能力要求3、學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷，有1(一)職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對本工序的2、參加本企業(yè)組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)(二)權(quán)力義務(wù)1、結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實際，了解情況，掌握第一(三)能力要求1、崗位專業(yè)知識要求：接受過崗前三級培訓(xùn)，熟悉所在崗位的2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作八、倉庫管理人員(一)職責(zé)1熟知所保管物資(產(chǎn)品)的性能、用途及維護(hù)、保養(yǎng)等基本知(二)權(quán)力義務(wù)(三)能力要求1、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施(主要為生產(chǎn)設(shè)備)確定、提供、維護(hù)等的管3、負(fù)責(zé)組織開展現(xiàn)場的環(huán)保、安全檢查、評比，監(jiān)督生產(chǎn)過程1、工作經(jīng)歷：具有1年以上生產(chǎn)工作管理經(jīng)驗；2、技能：具有良好的協(xié)調(diào)能力，熟知生產(chǎn)、包裝機(jī)械的性能、十、質(zhì)量管理人員2.策劃和實施對控制措施和(或)控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)所需的5.負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程、市場反饋與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品質(zhì)2、具有1年以上質(zhì)量管理經(jīng)驗，熟悉生產(chǎn)工藝流程、質(zhì)量控制十一、技術(shù)人員1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和企業(yè)有關(guān)1、工作經(jīng)歷：具有1年以上車間工作經(jīng)驗；2、技能：熟知生產(chǎn)機(jī)械性能，熟知產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求，機(jī)械操廠長負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作，對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面A、本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1—5分?？?0分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不符合執(zhí)行。高于110分者，發(fā)給年終獎金，高于120分者，由企業(yè)研究決定頒發(fā)檢驗和實驗進(jìn)行考核。(得分2分)及時進(jìn)行分析和上報進(jìn)行考核(得分2分)的實驗及驗證工作。(得分1分)準(zhǔn)及檢驗文件等技術(shù)文件的管理工作。(得分1分)7、考核對質(zhì)量體系文件的發(fā)放管理工作。(得分1分)(得分1分)情況(得分2分)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。(得分2分)全生產(chǎn)大檢查。(得分3分)驗收工作。(得分3分)1、查看銷售任務(wù)的完成情況。(得分1分)客進(jìn)行溝通。(得分1分)1分)4、對產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作情況。(得分1分)5、是否完成原輔材料的采購、儲運(yùn)工作。(得分1分)理庫存。(得分1分)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)。(得分1分)會受到損失。(得分1分)(得分1分)位。(得分1分)(得分1分)(得分2分)分)劃，對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和檢修。(得分1分)情況。(得分2分)6、考核車間的現(xiàn)場，原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，做好標(biāo)識。(得分1分)7、考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。(得分1分保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有關(guān)場所均能獲得適用檔案資料的有效版一、適用范圍適用于本企業(yè)所有崗位人員的管理及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有二、職責(zé)2、各職能部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有檔案的收三、人力資源管理的工作程序技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知識。生產(chǎn)加工人員應(yīng)掌握相關(guān)技術(shù)文件(作業(yè)指導(dǎo)書)并能熟練正確操作設(shè)備。每年年底填報下一年《培訓(xùn)計劃申請表》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交辦申請表》編制當(dāng)年的《年度培訓(xùn)計劃》,由廠長審批后實施。如遇臨a)對高級管理人員可輪流派出參加質(zhì)量管理、企業(yè)管理等學(xué)習(xí)，e)辦公室對新入企業(yè)員工進(jìn)行系統(tǒng)的安全衛(wèi)生常識、質(zhì)量意識等方b)需持證上崗人員必須取得舉辦單位頒發(fā)的合格證書方可上崗工f)個人自學(xué)，通過考試合格取得相應(yīng)的資格證書；2.4外借的檔案資料要辦理借閱手續(xù)，要如期歸還。如期不還的辦3、檔案保存期限、年限3.1長期保存的檔案資料有：上級部門文件，設(shè)備圖紙、設(shè)備使用、安裝說明書、設(shè)備驗收單、人力資源資料、法律法規(guī)外來文件。3.2三年保存的檔案資料有：食品質(zhì)量安全管理制度匯編手冊、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程。3.3二年保存的檔案資料有：質(zhì)量記錄、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、設(shè)備4、檔案銷毀手續(xù)4.1已過期的文件、技術(shù)資料、人力資源資料、質(zhì)量記錄、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、設(shè)備清洗消毒記錄等由生產(chǎn)技術(shù)科提出銷毀目錄，質(zhì)量負(fù)4.2凡為保密的文件采用燒毀或用碎紙機(jī)方式。4.3不保密的檔案資料可作為廢紙?zhí)幚怼Ｎ?、引用質(zhì)量記錄培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄1、加工人員每年進(jìn)行一次體檢，由辦公室負(fù)責(zé)組織，必要時做臨2、加工人員上崗前要參加崗前安全衛(wèi)生知識培訓(xùn)，能自覺遵守各4、定期對員工進(jìn)行健康教育，凡發(fā)現(xiàn)有疾病或可能患有疾病者立5、企業(yè)每年進(jìn)行兩次衛(wèi)生知識教育和培訓(xùn)，新進(jìn)員工經(jīng)衛(wèi)生知識1、如果確定某加工人員有疾病的癥狀或帶有其他可能污染食品的2、若發(fā)現(xiàn)加工人員有外傷，則應(yīng)視情況重新分配任務(wù)或待傷愈后為確保采購的物資符合規(guī)定的要求，加強(qiáng)對供方的選擇、評定以2、供銷科負(fù)責(zé)原材輔料的采購，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備，檢驗、測量3、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對原輔材料(山楂、白砂糖、苯甲酸鈉、胭脂紅、包裝袋等)進(jìn)行檢驗，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備及配件進(jìn)行驗證。1.1供銷科根據(jù)采購產(chǎn)品質(zhì)量要求，質(zhì)檢科根據(jù)所需設(shè)備和配件的要求分別對供方進(jìn)行考察和評價，填寫《供方考察報告》,考察和評價1.2驗證、小批量試用均合格的原輔料供方、能提供符合要求的設(shè)備1.3供銷科、質(zhì)檢科對供方實施動態(tài)管理，建立供方合同履行、產(chǎn)品驗證和使用情況的記錄，作為對供方選擇、評價的依據(jù)。2、采購信息2.1生產(chǎn)技術(shù)科提供消耗品用量、生產(chǎn)計劃及原材料用量，由生產(chǎn)技術(shù)科長確認(rèn)后提報原料購入編制采購計劃，經(jīng)供銷科長審核后交廠長2.2采購計劃批準(zhǔn)后，供銷科長與供方簽訂合同或制作訂貨單，由廠長簽字確認(rèn)，組織實施。實際訂貨數(shù)量以訂貨單為準(zhǔn)。廠長不在時，2.3由于生產(chǎn)計劃變更等原因需撤銷或修改合同或訂貨單時，由供銷科長及時與供方協(xié)商，進(jìn)行撤銷或修改。3、采購實施3.1原料購入按采購文件要求，根據(jù)《合格供方一覽表》選擇供方進(jìn)3.2對用于樣品試驗的原輔料，使用部門制訂采購要求，可由采購人4、采購產(chǎn)品的驗證4.1采購產(chǎn)品到貨時，由倉管員按照以下驗證項目進(jìn)行驗證：a)是否具有營業(yè)執(zhí)照以證明其生產(chǎn)資格；b)凡執(zhí)行企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，是否能提供其備案的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)文本，執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的是否能提供標(biāo)準(zhǔn)編號；c)應(yīng)提供該批產(chǎn)品的有資質(zhì)的檢驗部門的證明合格的檢驗報告，或f)驗明貨物的外包裝與實物是否相符，貨物的包裝含量及感官質(zhì)4.3質(zhì)檢科對采購物資按《原輔材料檢查基準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗，將檢驗結(jié)4.4對檢驗合格的辦理入庫手續(xù)，按《倉庫管理方法》對入庫產(chǎn)品進(jìn)4.6有合同規(guī)定時可以在供方處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，供方應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方4.7凡不能提供檢驗合格證明的，應(yīng)自行檢驗或送有資質(zhì)的檢驗部門4.8采購計劃、采購合同、訂貨單由供銷科長進(jìn)行保管、控制。采購三、質(zhì)量記錄合格供方名單采購計劃原材輔料檢驗通知單原輔料、包裝物質(zhì)量檢驗報告單原材料出入庫記錄原料驗收管理制度為切實加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工所使用的原料的質(zhì)量安全管理，從產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程的源頭和前端嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)，制定本制度。1、供銷科長負(fù)責(zé)動態(tài)收集產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、所有原材料標(biāo)準(zhǔn)以及國家法律充分掌握原料進(jìn)貨把關(guān)要求。2、原料采購前，供銷科長要編制采購計劃，確定原料合格供方，查驗供方的相關(guān)資質(zhì)，不具備資質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)的原料不得納入采購范圍，采購訂單要按照規(guī)定的程序報企業(yè)廠長審批后予以組織實施。3、由供銷科長向做首次交易的原料供方采購原料時，索取供貨企業(yè)的相關(guān)證件(營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證。屬強(qiáng)制性認(rèn)證范圍的有效的強(qiáng)制性認(rèn)證證書、產(chǎn)品標(biāo)識上標(biāo)注的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)志、商標(biāo)和專利的有效證明文件，以及法律法規(guī)規(guī)定的其他有效證明文件。4、對來源渠道不清晰，提供不出上述有效證件的原料不得予以采購使用，對提供的證件與標(biāo)注不符合的原料不得予以采購使用。5、對長期購買的原料供方，要查驗供貨企業(yè)和生產(chǎn)加工企業(yè)主體資格合法性證件的有效期，合法性證件超過有效期的原料不得予以采購6、在購進(jìn)原料時，按批次向供貨單位或生產(chǎn)單位索取證明產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，以及證明原料來源的票證，并保存復(fù)印件，作為質(zhì)7、倉管員對原料實物驗收檢查時，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品來源渠道不明，所采購8、原料實物驗收檢查時，應(yīng)詳細(xì)做好驗收檢查記錄，并納入質(zhì)量安進(jìn)貨查驗記錄制度為了加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，確保本企業(yè)按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動，銷售符合法定要求的食品，保護(hù)消費(fèi)者的合法由倉管員審驗供貨方的經(jīng)營資格(包括：食品流通許可證、食品生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照等),驗明食品合格證明和食品標(biāo)識，索取相關(guān)票證。應(yīng)當(dāng)檢驗檢疫的，還應(yīng)當(dāng)向供貨方按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章2、對原輔材料、食品添加劑包裝標(biāo)識進(jìn)行查驗核對，內(nèi)容包括：b)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明，認(rèn)證認(rèn)可標(biāo)志；c)生產(chǎn)批號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、定量包裝商品的凈含量；d)根據(jù)商品的特點(diǎn)和使用要求，需要標(biāo)明的規(guī)格、等級、所含主要e)限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保鮮期、保存期)和失效日期；f)對使用不當(dāng)、容易造成商品損壞可能危及人身、財產(chǎn)安全的商品h)強(qiáng)制性認(rèn)證證書(國家強(qiáng)制性認(rèn)證的食品)3.2原料進(jìn)貨查驗記錄必須真實，統(tǒng)一保管，建立檔案，保存期限不為對影響產(chǎn)品質(zhì)量的全過程進(jìn)行策劃和控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿4、各工序負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書組織生產(chǎn)，并搞好生產(chǎn)現(xiàn)二、工作程序2、生產(chǎn)過程控制2.2人員控制a)操作人員必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要b)關(guān)鍵工序操作人員需經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗。2.3設(shè)備控制C)當(dāng)停產(chǎn)或復(fù)產(chǎn)時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等進(jìn)行安2.4安全衛(wèi)生控制2.5環(huán)境條件控制c)生產(chǎn)技術(shù)科要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。制造現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)f)生產(chǎn)過程中需檢驗的項目和頻次是否按規(guī)定檢驗。g)各工序的人員、設(shè)備、環(huán)境是否符合衛(wèi)生要求。a)質(zhì)檢科每日通過對制造現(xiàn)場進(jìn)行巡回抽檢，檢驗產(chǎn)品質(zhì)量。b)質(zhì)檢科每周對制造現(xiàn)場進(jìn)行一次質(zhì)量與衛(wèi)生狀況確認(rèn)。c)質(zhì)檢科不定時對制造現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控確認(rèn)。3、根據(jù)考核結(jié)果，對嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝規(guī)程操作的員工給予表彰、獎勵。對沒有按生產(chǎn)工藝規(guī)程操作的員工要追究其責(zé)任，給予通報批評生產(chǎn)過程中是關(guān)鍵工序記錄表38的項目檢查驗收。染，并按質(zhì)量活動記錄表39的要求做好記錄。3、配料：根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求配方如下：山楂漿料100公斤白砂糖70斤。山楂漿按50%計算水分，高于或低于50%時應(yīng)進(jìn)行折稱。是按折干總料的0.005%。配料要計量準(zhǔn)確，不能約計或估量，對每控制在60-70℃,時間為90-120分鐘；起片完畢后進(jìn)行第二次烘烤，溫度控制60-70℃,時間同樣為90-120分鐘，第三次烘烤為燜片，燜片的溫度控制在35-45℃,時間為24小時，片的水分要達(dá)到14%左右；切片完畢后進(jìn)行第四次加溫燜片，溫度控制在35-45℃,時間不低于24小時，水分要達(dá)到7-9%。5、包裝：包裝時最后一道工序，要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，包裝人員上班后，先到燜片落涼室取合格的片進(jìn)行包裝，每小包的凈重要準(zhǔn)確(可根據(jù)用戶要求而定)計量，商標(biāo)要貼正纏牢，貼商標(biāo)頭要貼正，平整地放在玻璃上壓好，下班前將包裝好的山楂餅裝袋后整齊的放在箱子內(nèi)稱好重量，劃好箱號送去封口、打箱。貼標(biāo)簽時纖維素不宜過多，以免浸濕受潮影響產(chǎn)品質(zhì)量，打箱人員要按規(guī)定數(shù)量稱好計量。將口封嚴(yán)，按標(biāo)準(zhǔn)裝箱，編號入庫，以備檢查。裝箱前按記錄表51的要范圍。不得用于掩蓋食品的缺陷(變質(zhì)、腐敗)或粗制濫造欺騙消費(fèi)食品添加劑使用臺帳質(zhì)檢科負(fù)責(zé)每年委托青州市疾病控制中心對企業(yè)用水抽樣檢測一次二、搬運(yùn)控制1、產(chǎn)品在出廠前或發(fā)運(yùn)期間，應(yīng)采取措施，妥善保存，以保證產(chǎn)品成品出入庫記錄運(yùn)輸管理制度5、食品的儲存與運(yùn)輸要輕拿、輕放，以防止食品的物理、化學(xué)與微生物污染以及食品的腐敗變質(zhì)。6、運(yùn)輸工具符合衛(wèi)生要求。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵等設(shè)7、運(yùn)輸作業(yè)避免強(qiáng)烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品外形；且不得與有毒有害物品混裝、混運(yùn)，作業(yè)終了，搬運(yùn)人員撤離工9、所有車輛每周一進(jìn)行清洗消毒一次，確保運(yùn)輸過程車廂衛(wèi)生消毒程序：衛(wèi)生清潔-----清水沖-----產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度為確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證只有合格品才投入使用或加工，必須對原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗、驗證，以達(dá)到預(yù)防和控制目的。同時為確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，必須對影響產(chǎn)品質(zhì)量的全過程進(jìn)1、化驗室負(fù)責(zé)原輔料、包裝物、成品的檢驗、驗證；以及負(fù)責(zé)過程檢驗和現(xiàn)場工藝衛(wèi)生檢查工作。2、供銷科、生產(chǎn)車間和有關(guān)使用部門予以配合。二、原料檢驗工作程序1、采購產(chǎn)品到貨后，倉管員核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量無誤、包裝完好無損后做好登記將貨存放至倉庫并標(biāo)注“待檢”,由倉管員持《原材輔料檢驗通知單》通知化驗室進(jìn)行檢驗。2、化驗室依據(jù)《原輔材料檢查基準(zhǔn)》對采購產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗。3、檢驗結(jié)束后，化驗室出具檢查報告。4、檢驗結(jié)果證實采購產(chǎn)品合格，倉管員按有關(guān)報告對該批產(chǎn)品標(biāo)注“合格”。檢驗結(jié)果證實采購產(chǎn)品不合格時，通知倉管員對在庫不合格品標(biāo)注“不合格”,由倉管員通知原料購入人員按《不合格管理辦2、檢驗人員對半成品按質(zhì)量要求進(jìn)行檢驗，并做好記錄，當(dāng)出現(xiàn)不3、生產(chǎn)過程中對發(fā)生的質(zhì)量事故按《不合格糾正(預(yù)防)措施》執(zhí)1、化驗室依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和市場準(zhǔn)入細(xì)則的要求，對最終產(chǎn)品抽樣進(jìn)行出3、檢驗結(jié)果證實不符合要求時，由質(zhì)檢科組織對該批產(chǎn)品按《不合5、檢驗項目中帶*號的項目與委托檢驗機(jī)構(gòu)簽定委托檢驗協(xié)議，并6、產(chǎn)品檢驗過程中產(chǎn)生的記錄由質(zhì)檢科保存。(產(chǎn)品出廠檢驗)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告緊急放行申請單原料檢驗記錄表產(chǎn)品不合格處理記錄二、職責(zé)三、工作程序1.1計量測量器具的選擇依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)1.3對新購入的計量測量器具由計量管理員進(jìn)行驗收，已驗收符合要求的可填寫“入庫單”入庫，合格后方可投入使用，并納入正常2.1質(zhì)檢科計量管理員負(fù)責(zé)建立全企業(yè)《計量測量器具臺帳》,統(tǒng)一2.2計量測量的使用說明書、設(shè)計原理、歷次檢定記錄、目前使用狀況均由計量管理員負(fù)責(zé)歸檔，使用人應(yīng)得到相應(yīng)的使用說明書的復(fù)印2.3企業(yè)計量測量器具分為停用、合格兩種情況(詳見《計量測量器3、計量測量器具的檢定3.1計量管理員負(fù)責(zé)編制《計量設(shè)備檢定計劃》,對有關(guān)設(shè)備聯(lián)系主管部門進(jìn)行周期檢定。檢定合格，有關(guān)部門出具有效證書后方可使用。4、計量測量器具使用維護(hù)保養(yǎng)的控制4.1計量測量器具必須有檢定合格證，對超期或不合格的計量器具一律停止使用，對使用中的計量測量器具如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時報計量管理員進(jìn)行處理，不得隨意調(diào)試。當(dāng)出現(xiàn)以下異常狀況時必須報告計量b)校驗標(biāo)簽殘缺不清或遺失時；d)對其準(zhǔn)確度表示懷疑時。4.2使用人必須了解器具的技術(shù)性能、操作方法，方可使用。4.3計量測量器具應(yīng)保持衛(wèi)生，部件靈敏穩(wěn)定。當(dāng)發(fā)現(xiàn)計量測量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對計量測量器具重新進(jìn)行校準(zhǔn)，并對以前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行重新評審驗證，評審不合格應(yīng)返回重新檢測。4.4計量測量器具必須有適宜的保存環(huán)境。5、計量測量器具的報廢控制5.1計量測量器具失準(zhǔn)損壞達(dá)不到檢測要求時需報廢。5.2由使用部門提出申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，報廠長認(rèn)同后簽字四、引用質(zhì)量記錄檢驗試驗測量設(shè)備臺帳計量測量器具報廢單檢驗測設(shè)備周期檢定計劃臺帳計量器具采購計劃委托檢驗管理辦法為確保我企業(yè)原料、成品的質(zhì)量安全，為加強(qiáng)委托檢驗管理，統(tǒng)一工作流程，建立約束機(jī)制，規(guī)范工作程序，特制定本管理辦法。一、適用范圍工廠所使用的原料及所有的成品。1、供銷科長負(fù)責(zé)原料的委托檢驗的聯(lián)絡(luò)、樣品報送等對應(yīng)管理工作。2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)最終成品的委托檢驗聯(lián)絡(luò)、合同簽訂、樣品報送等對應(yīng)管理工作。3、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)委托檢驗結(jié)果的匯總整理、報告及歸檔。三、工作內(nèi)容1、原料的委托檢驗管理1.1供銷科根據(jù)檢驗原料特性及監(jiān)管要求，確定檢驗時間。1.2檢驗計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，廠長批準(zhǔn)后實施。1.3由供銷科長選擇檢驗機(jī)構(gòu)并組織質(zhì)檢科對檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價，依據(jù)評價結(jié)果確定檢驗機(jī)構(gòu)。1.4由供銷科長向檢驗機(jī)構(gòu)提出檢驗委托申請，并提供樣品。1.5供銷科長收到委托檢驗結(jié)果后先確認(rèn)是否符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)，如有異議再聯(lián)系檢驗機(jī)構(gòu)和質(zhì)檢科核實。之后，將檢驗結(jié)果交于質(zhì)檢科匯總1.6