標準企業(yè)質(zhì)量管理手冊 (一)

企業(yè)質(zhì)量管理手冊

天津市XXXX有限責任公司

編制:

方針目標

1、質(zhì)量方針

質(zhì)量率先，顧客至上，協(xié)同合作，誠信守約。

2、質(zhì)量目標：

出廠合格率：100%

單鍋合格率：100%

二、質(zhì)量管理機構(gòu)

質(zhì)量主要負責人：xxx（廠長、法人）

質(zhì)量管理部門：總工-----XXX

采購部門：XXX

銷售部門：XXX

動力部門：XXX

步部門：XXX

化驗室：XXX

三、企業(yè)質(zhì)量管理制度:

第一章質(zhì)量信息管理

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質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成局部。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到

及時采集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點：

（一）質(zhì)量反應(yīng)的含義

質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反應(yīng)是指生產(chǎn)

的全過程中（包括開辟設(shè)計一創(chuàng)造一售后效勞）各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、各工序，在

發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反應(yīng)的各

種質(zhì)量問題時，發(fā)展的質(zhì)量信息的采集、分析、分類、傳遞和處理。

工作質(zhì)量信息反應(yīng)是指企業(yè)的任何部門、任何人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品

質(zhì)量的保證程度達不到要求時，而發(fā)展的信息反應(yīng)和處理。

（二）質(zhì)量反應(yīng)方法、原那末及程序

1、質(zhì)量反應(yīng)可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反應(yīng)和廠外質(zhì)量信息反應(yīng)。

2、質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反應(yīng)。

3、質(zhì)量反應(yīng)的根本原那末是后對前、下對上。

4、質(zhì)量反應(yīng)普通按照質(zhì)量信息反應(yīng)程序路線和傳遞方式發(fā)展。為了提高各種質(zhì)量信息

的處理效率，除必須的定期質(zhì)量信息反應(yīng)以外，各部門應(yīng)選用最正確傳遞路線，盡

可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。

（三）質(zhì)量信息的處理

1、質(zhì)量的反應(yīng)中心是以廠辦公室為主，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)

及時報送，必須對每一個信息及時反應(yīng)處理。2、各責任部門在

接到廠辦公室或者有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，普通問題必須在三天內(nèi)做出

反應(yīng)處理。

（四）用戶來信來訪及用戶走訪

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1、用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反應(yīng)卡〃向總工反應(yīng)，其

中可由部門直接解決的，那末由該部門負責組織解決，并將措施意見和處理結(jié)果填

寫在“質(zhì)量信息卡〃上，報辦公室存檔。

2、在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反應(yīng)表〃報

辦公室，由辦公室負責組織反應(yīng)處理。

第二章質(zhì)量審核

（一）質(zhì)量審核的任務(wù)是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系發(fā)展檢

查和評價，找出存在的問題，提出改良建議，促進工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，

以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。

（二）質(zhì)量審核的種類：

1、產(chǎn)品質(zhì)量審核。

2、關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。

3、質(zhì)量保證體系審核。

（三）廠辦公室為質(zhì)量審核領(lǐng)導機構(gòu)，由辦公室負責質(zhì)量審核的組織工作，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)

量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組。

（四）辦公室負責編制質(zhì)量審核年度方案，與年度全面質(zhì)量管理工作方案一起下達。

（五）辦公室按審核方案，事先通知被審核單位，被審核單位負貢人應(yīng)及時作好審核前

的準備工作。產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品檢驗科、辦公室人員組成：工序?qū)徍私M由工藝員、

設(shè)備員、操作者組成；質(zhì)量保證體系審核組由辦公室及有關(guān)部門人組成。

（六）質(zhì)量審核工作必須按程序發(fā)展，審核人員應(yīng)堅持實事求是的原那末，要認真做好

原始記錄，寫好審核報告。

（七）各種審核原始記錄、審核報告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負責

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人均簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反應(yīng)路線及時反應(yīng)到有關(guān)部門。各資料由辦

公室存檔。

（八）審核著重于調(diào)查研究實際工年現(xiàn)狀，從中找出問題，提出改良措施。

（九）質(zhì)量審核程序：制訂審核方案報主管領(lǐng)導批準一組織審核活動一寫出審核報告向領(lǐng)

導匯報一制訂管理措施一反應(yīng)一存檔。

第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理

產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實記載，

是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料進廠，半成品入庫、產(chǎn)品出廠的憑證。因

此，對原始記錄的填寫、歸檔、保管、查閱必須發(fā)展科學管理。

（一）由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、臺帳和內(nèi)部報表的擬定、修改及編號工作。

（二）各有關(guān)部門和個人必須按表式認真填寫，做到數(shù)據(jù)準確，字跡清晰。對原始記錄、

臺帳和種報表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量發(fā)展考核。

（三）所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號按有關(guān)規(guī)定歸類存檔，各單位和個人不

得私自截留。

（四）除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按有關(guān)規(guī)定

辦理。

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四、質(zhì)量管理職責和權(quán)限

1、廠長職責：

(1)廠長是企業(yè)的安全、質(zhì)量的負責人，對企業(yè)的質(zhì)量工作負全面責任，必須認真執(zhí)

行相關(guān)的各項制度及標準。

(2)重視企業(yè)的質(zhì)量工作，要時常深入工作現(xiàn)場了解掌握生產(chǎn)質(zhì)量情況。

(3)建立健全的質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品的質(zhì)量及對產(chǎn)品提高質(zhì)量的先進管理體系。

(4)督導各部門提升產(chǎn)品質(zhì)量，防止異常發(fā)生，到達公司的品質(zhì)目標。

(5)協(xié)調(diào)及推動各部門按標準各要素運作。

(6)召開各種品質(zhì)會議，協(xié)調(diào)各部門處理品質(zhì)異常問題。

(7)審核相關(guān)部門呈交的品質(zhì)文件。

(8)對進料品質(zhì)發(fā)展最終判定.并推動各部門對供給商發(fā)展輔導、稽核、評估、追蹤

改善等。

(9)定期主持召開供給商評審會議及對供給商評估。

(10)督導主管及時處理生產(chǎn)品質(zhì)異常問題和客戶投訴的回復追蹤，確保糾正與預防措

施的有效實施。

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(11)督導產(chǎn)品可靠性測試和新產(chǎn)品試投產(chǎn)的品質(zhì)改善及可靠性測試。

(12)對成品的品質(zhì)發(fā)展最終判定。

(13)督導并審核品質(zhì)周報、月報表。

(14)對下屬發(fā)展考核、評定。

2、質(zhì)量總工職責：

1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，對企業(yè)的質(zhì)量管理工作全面負責。2)對關(guān)系產(chǎn)品

質(zhì)量的一切活動和工作發(fā)展必要的和有效的監(jiān)控，在全廠內(nèi)，對從原料

到成品，甚至銷售后顧客的投訴等一切行為負責，會同有關(guān)部門對主要物料供給商

質(zhì)量體系發(fā)展評估。3)組織制定、修訂和審定本企業(yè)

的質(zhì)量管理制度和提高產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)措施。4)協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量管理的研究工

作，負責解決疑難或者重大的質(zhì)量問題。推廣和采用

先進的工藝技術(shù)來提高產(chǎn)品的質(zhì)量。5)組織制定技術(shù)、質(zhì)量

管理的培訓方案，參加對管理人員和員工的技術(shù)和質(zhì)量管理培訓

和考核。

6滲加重大質(zhì)量事故的分析和處理工作。

對原料進廠使用和產(chǎn)品出廠的質(zhì)量全面負責，并協(xié)助總工抓好全面質(zhì)量管理工作。7)

要認真貫徹執(zhí)行各項有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度和標準。8)要擬訂本部門員

工的質(zhì)量管理培訓方案，提高本部門員工的質(zhì)量管理素質(zhì)，把好原料、

成品的質(zhì)量關(guān)，并定期發(fā)展考核。

9)要安排檢驗、試驗、計量器具的效驗工作，并保存好效驗報告。

10)參預質(zhì)量事故得調(diào)查、分析和處理工作。

11)對進廠的原料和出廠的成品分析中浮現(xiàn)的問題，及時向廠長匯報。

3、采購部門職責

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1）采購原輔材料時，應(yīng)向供給商了解采購原料的生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生狀況，防止來自空氣、

土壤、水、飼料、肥料中的農(nóng)藥或者其它有害物質(zhì)的污染，所有產(chǎn)品在初次采購前

必須向供給商索取衛(wèi)生許可證復印件和相關(guān)證明文件，并要求提供每批產(chǎn)品應(yīng)附

帶產(chǎn)品檢驗報告；

2）貨物訂購，必須按擇優(yōu)、價廉的原那末和舍理協(xié)作關(guān)系選定供貨單位并簽訂供貨合同

3）各項采購工作，必須在經(jīng)理的指導和允許下，按材料采購方案，由有關(guān)部門按先后慢

急安排采購；

4）各倉庫應(yīng)及時上報各物料存量，由經(jīng)理安排采購方案；

5）定貨合同中，應(yīng)對物資名稱、型號規(guī)格、計量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確

要求，有特殊要求的應(yīng)在合同中加注說明，合因簽訂時，要認真審核防止錯訂、漏

訂、重訂，確保采購方案順利實施；

6）定貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符，拒收并與供貨商商議解決；

7）建立物資采購臺賬，物資分類入賬，做到有據(jù)可查；

8）所有原輔材料入廠后必須即將送品管部門檢驗，合格前方可進倉；

9）所有未經(jīng)檢驗或者不合格的原輔材料不許入倉。

4、銷售部門職責

1）銷售人員應(yīng)具備較強的業(yè)務(wù)拓展和公關(guān)能力，對廠產(chǎn)品的用途特點生產(chǎn)過程有透徹

的了解；2）建立良好的銷售效勞網(wǎng)絡(luò)，有關(guān)

用戶來信、來函及產(chǎn)品質(zhì)量的意見銷售部門全面負

責整理上報；3）檢驗部門負責產(chǎn)品質(zhì)量問題的

調(diào)查分析，凡屬本廠責任應(yīng)制定處理方案及上報；4）對于用戶意見由銷售部門組識

三天內(nèi)予以答復，對于因質(zhì)量問題，用戶要退回的產(chǎn)

品必須及時處理。

5、動力部門職責

1）設(shè)備動力科長對全廠設(shè)備的安裝質(zhì)量和設(shè)備的檢修質(zhì)量負全面責任。設(shè)備必須滿足

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工藝的要求。

2）設(shè)備動力科長要組織全廠的公用工程（水、電、汽、冷）來滿足生產(chǎn)工藝的要求，

防止生產(chǎn)事故和質(zhì)量事故的發(fā)生。

3：設(shè)備動力科長要制定年設(shè)備檢修方案和設(shè)備保養(yǎng)方案。在布置年檢修和暫時檢修的

同時，要布置檢修的質(zhì)量要求，使設(shè)備檢修后能迅速投入生產(chǎn)使用。

4：設(shè)備動力科長姚帶著全科人員學習有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度和規(guī)定，提高全科人

員的質(zhì)量意識。

5：設(shè)備動力科長要參加由于設(shè)備問題所引起質(zhì)量事故的分析、調(diào)查和處理工作。

6）設(shè)備操作人員的素質(zhì)要求:通過崗位培訓，做到會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障，

才干單獨操作；

7：操作人員工作崗位要求:正確使用設(shè)備，嚴格遵守操作規(guī)程，精心維護，嚴格執(zhí)行交

接班制度，認真填寫運行記錄；8）設(shè)備管理人員應(yīng)定期

對沒備發(fā)展安全檢查，并作好記錄；9）健全設(shè)備檔案、建立設(shè)備臺帳、

保管好相關(guān)記

6、生產(chǎn)部門職責

1）根據(jù)市場對產(chǎn)品的需求，制訂并實施生產(chǎn)方案，下達生產(chǎn)指令和包裝指令，并對生

產(chǎn)處方、物料稱量、設(shè)備及生產(chǎn)場所的清潔、生產(chǎn)環(huán)境條件是否符合要求、對人員

流動及衛(wèi)生行為、生產(chǎn)秩序、各種文件執(zhí)行情況等發(fā)展監(jiān)視管理。2）負責

工藝技術(shù)文件的制訂及管理，協(xié)助車間解決生產(chǎn)過程中所遇到的技術(shù)問題，檢

查車間對工藝紀律執(zhí)行情況，做好技術(shù)經(jīng)濟指標的統(tǒng)計和管理工作。3）上班

前，對車間要發(fā)展清潔；要保持通道暢通，不得堆放雜物，車間實行定置管理，

保持清潔整齊、嚴禁吸煙、吃東西、不許隨地吐痰、亂丟雜物；4）生產(chǎn)

人員及其它人員在進入生產(chǎn)車間前要洗手，更換工作衣、帽、鞋、戴口罩；非

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生產(chǎn)人員未經(jīng)許可不得進入生產(chǎn)車間;

5：所有上崗人員都要經(jīng)過崗前培訓才干上崗；嚴格遵守工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、設(shè)

備操作規(guī)程、注意安全操作；

6）嚴格按照生產(chǎn)工藝，保證產(chǎn)品質(zhì)量.挑選原料要責任到人，原料要經(jīng)過篩選、挑選、吸磁

將雜物清理干凈，發(fā)展篩選前，必須對設(shè)備發(fā)展重點檢查，到達設(shè)備系數(shù)要求

7：粉碎前必須對粉碎機發(fā)展檢查，特殊是防更換篦子時，必須清理干凈，防止殘留雜

物。

8）未經(jīng)體檢并取得〈安康證,不得上崗,每年一次體驗不合格離崗；

9）下班后對車間要發(fā)展清潔衛(wèi)生。

7、化驗室職責

1）對公司產(chǎn)品質(zhì)量標準的各項質(zhì)標檢驗，填寫各項檢驗記錄，出具檢驗報告，對合格

產(chǎn)品簽發(fā)合格證，對不合格產(chǎn)品提出整改意見。2）檢測儀器的定期校準，維護化驗

室的儀器、設(shè)施。3）阻撓不合格原料的入廠，監(jiān)視

各部門、各環(huán)節(jié)對不合格品的處理。4）定期檢查倉庫，生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況。

5）對質(zhì)量間題提出改良措施，向質(zhì)量負責人反映存在的間題。

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五、文件記錄控制:

一、技術(shù)文件管理制度

1、目的

明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容，確保技術(shù)文件的正確性及實施

有效的管理。

2、合用范圍

合用于公司的技術(shù)文件的管理。

3、職責

3.1技術(shù)部負責技術(shù)文件（工藝、檢驗標準）的編制、更改，負責人負責審核。

3.2總經(jīng)理負責對技術(shù)文件的適宜性發(fā)展審批。

3.3質(zhì)檢部負責技術(shù)文件的歸檔管理、發(fā)放等管理工作。

4、工作程序

4.1生產(chǎn)行政部針對產(chǎn)品的要求，通過籌畫，確定應(yīng)有的技術(shù)文件（包括配方、工藝、

檢驗標準等）。

4.2根據(jù)技術(shù)文件的要求相應(yīng)落實到有關(guān)人員，采集有關(guān)資料，作為開辟產(chǎn)品的依據(jù)，

這些資料應(yīng)由副總經(jīng)理對其適宜性發(fā)展評審。

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4.3通過評審，由開辟人員對產(chǎn)品發(fā)展開辟，編制相應(yīng)的技術(shù)文件，這些文件在適當?shù)?/p>

階段，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對其符合性發(fā)展評審，評審符合要求后，交副總經(jīng)理審

核、總經(jīng)理批準后發(fā)展小樣試驗。

4.4通過批準，由化驗室負責小樣試樣，對小樣發(fā)展產(chǎn)品特性的總體驗證。

4.5在驗證中如發(fā)現(xiàn)不符原開辟要求，應(yīng)由原開辟人員負責對設(shè)計開辟文件作更改，更

改后仍應(yīng)發(fā)展審批。

46通過驗證，產(chǎn)品符合要求，可采用產(chǎn)品鑒定或者顧客確認的方法對產(chǎn)品發(fā)展鑒定。

4.7通過鑒定，由開辟人員對技術(shù)發(fā)展一次完整性的檢查，正式定稿，定稿的文件由副

總經(jīng)理發(fā)展審核、總經(jīng)理批準后，作為批量投產(chǎn)的依據(jù)。

4.8審批后的正稿，由生產(chǎn)設(shè)備科移交到辦公室發(fā)展歸檔，根據(jù)需要，生產(chǎn)設(shè)備科負責

指派專人對文件發(fā)展復制，發(fā)放到需使用的人員，發(fā)展使用。

4.9在使用中發(fā)現(xiàn)文件中有過失或者需發(fā)展更改，由使用人員提出報副總經(jīng)理，副總經(jīng)

理簽注意見后，由原開辟人員發(fā)展更改。

4.10更改后，應(yīng)通過4.4、4.5、4.7、4.8程序后，由生產(chǎn)設(shè)備科負責原稿發(fā)展修改，對發(fā)

下文件同時發(fā)展修改。

4.11任何人員、任何部門均不得擅自更改文件，對制訂審批后的文件應(yīng)嚴格執(zhí)行。

4.12本制度由生產(chǎn)設(shè)備科結(jié)合平時工藝執(zhí)行情況一同監(jiān)視實施情況。

4.13當發(fā)現(xiàn)擅自更改或者不執(zhí)行情況，生產(chǎn)設(shè)備科將開出？糾正措施處理單？限期發(fā)展整

改，嚴重的應(yīng)按違反公司規(guī)定發(fā)展處理，對造成損失將追究經(jīng)濟責任，對造成事故的移

交有關(guān)方面處理。

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二、采購過程控制文件

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1、目的

對采購過程發(fā)展控制，保證所采購的物資符合規(guī)定要求。

2、合用范圍

本程序合用于對公司產(chǎn)品所需物資、固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等物資采購的

控制。

3、職責

3.1技術(shù)質(zhì)量部負責編制正確反映采購物資要求的技術(shù)文件，負責采購物資的驗收。

3.2供銷部負責下達公司產(chǎn)品及設(shè)備所需物資的采購方案；管理部負責下達辦公用品采

購方案、勞保用品采購方案。

3.3供銷部負責供給商的選擇、評價及管理，依據(jù)采購方案負責所需物資的采購。

4、工作程序

4.1供給商的選擇：

4.1.1供銷部根據(jù)市場分析、選擇生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽高的企業(yè)作為供給商的選

擇對象。對于新產(chǎn)品中有特殊要求的物資，由技術(shù)人員協(xié)助供銷部選擇供給商。

4.1.2對供給商的評審有書面評審、樣品評審、現(xiàn)場評審三種方式。

4.121所有供給商均要通過書面評審，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準后，納入?合格供給商一覽表?，

并發(fā)至相關(guān)部門使用。

4.L2.2所有供給商由采購員提出申請，憑?供方調(diào)查評價表?及附件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅

務(wù)登記證明等相關(guān)資料，經(jīng)過供銷部經(jīng)理核查批準后，由供銷部登錄公司？合格

供給商一覽表?。

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4.2供給商的評價：

421評價的依據(jù)和內(nèi)容：采購員依據(jù)采購物資的檢驗結(jié)果，定期填寫?進貨記錄表?，作

為對供給商評價的依據(jù)。主要對供給商交貨的質(zhì)量、交期、價格、效勞發(fā)展評價。

4.2.2評價周期及結(jié)果：每年評價一次，將評價結(jié)果填寫在?合格供給商持續(xù)評價記錄表？

中。但對全年內(nèi)交貨次數(shù)少于2次的可暫不評價，暫時保存合格供給商資格，進

貨情況待下次評價時使用。

4.3供給商的淘汰：

遇到以下情況，由采購員提出申請，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準，對供給商列入黑名單淘

汰：

4.3.1持續(xù)評價不合格的供給商。

4.3.2浮現(xiàn)重大質(zhì)量問題或者質(zhì)量不穩(wěn)定，整改無明顯效果的。

4.3.3對提供的物資或者提供的質(zhì)量證明文件弄虛作假，給我公司產(chǎn)品或者信譽造成嚴重后

果

的。

4.3.4采取不正當手段發(fā)展惡性競爭、與其它供給商串通發(fā)展惡意報價、采取不正當?shù)氖侄?/p>

詆毀或者排擊其它供給商的。

435向我方工作人員行賄或者提供其它不正當利益的。

4.4采購文件的內(nèi)容及控制：

441技術(shù)質(zhì)量部編制的購文件，包括：圖紙、技術(shù)要求、制作說明及必要時對供方質(zhì)量

提出的要求等。

4.4.2當需采購生產(chǎn)性物資、模具外協(xié)或者需求其它物資時（生產(chǎn)設(shè)備除外，其采購按?設(shè)

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備控制程序?執(zhí)行），各部門填寫?物資采購申請單？（對零星的非生產(chǎn)性物資可口頭

匯報），明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及到貨時間等，報生產(chǎn)副總簽

字確認后由供銷部采購。

4.4.3供銷部在整個采購過程中，產(chǎn)生的詢價單、采購結(jié)果表、訂購單、同供方簽訂的合

同或者協(xié)議、發(fā)票、請款單等。

4.5采購過程控制：

4.5.1供銷部根據(jù)?物資采購中請單?或者口頭通知實施采購，對所需物資有固定價格、同供

給商簽訂長期合同的，由供銷部直接簽訂定單，按公司?管理機構(gòu)審批流程?得到

審批后實施采購。

4.5.2沒有固定價格的，要發(fā)展招標或者比價。

4.5.2.1金額較大的原材料或者重要設(shè)備，供銷部根據(jù)方案需求選擇具有相應(yīng)實力的供給商

參加招標或者書面比價，將結(jié)果報供銷部經(jīng)理，得到審批后實施采購。

4.522金額較小的采購物資，由供銷部發(fā)展比價，將比價結(jié)果報供銷部經(jīng)理，得到審批

后實施采購。

4.5.3供銷部必須嚴格按方案發(fā)展采購。特殊是方案中帶圖號的零部件，要保證按圖紙的具

體尺寸和其它技術(shù)要求等發(fā)展采購。

4.5.4只能獨家采購無法比價的物資，報供銷部經(jīng)理批準（普通設(shè)備件和用戶指定的除外）

后實施采購。

4.5.5同供給商簽訂采購合同時，原那末上要求貨到驗收合格，發(fā)票入賬后付款，特殊情

況除外。

456采購物資進廠后，保管員與供銷部（或者送貨人員）對物資的名稱、規(guī)格、型號、

數(shù)量清點無誤后，保管員填寫?進貨報檢單?，雙方在上面簽字確認后，按以下程

序

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發(fā)展:

a）屬于零星的非生產(chǎn)性的采購物資，不需質(zhì)檢員驗收，保管員憑?進貨報檢單?辦理

入庫手續(xù)。

b）其它采購物資，都需經(jīng)過檢驗，其中：生產(chǎn)性物資和計量器具由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)

檢員驗收，機床配件由機電設(shè)備科驗收。物資進廠后，保管員及時通知負有檢驗責任的

部門/人員，負有檢驗責任的部門:人員按?產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序?等規(guī)定對采購物資

發(fā)展檢驗和試驗，將檢驗和試驗結(jié)果填寫在?進貨報檢單?的“抽檢結(jié)果”欄，假設(shè)抽檢

結(jié)果為“不合格〃，檢驗人員要在?進貨報檢單?的“備注〃欄填寫處置方式。？進貨報檢

單?一式三聯(lián)，簽署完整后，第一聯(lián)保管員留存，第二聯(lián)交檢驗人員，第三聯(lián)交供給商

（供給商未到公司時，由供銷部轉(zhuǎn)交）。

4.5.7倉庫保管員憑?進貨報檢單?、發(fā)票，填寫?產(chǎn)品驗收入庫單?，第一聯(lián)留存，第

二聯(lián)交供銷部（或者供給商），供銷部（或者供給商）將其附在發(fā)票后面一并

轉(zhuǎn)交財務(wù)部結(jié)算。

4.5.8供銷部根據(jù)?進貨報檢單?記錄供給商的供貨質(zhì)量狀況，隨時或者定期1不得超

過一個月）填寫?進貨記錄表?，作為對供給商業(yè)績評價的依據(jù)之一。

4.5.9根據(jù)實際要求，需到供方驗證的，由供銷部組織技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部等相

關(guān)人員到現(xiàn)場驗證，但該驗證不作為最終的驗收結(jié)果。

4.5.10從非合格供方采購的對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的生產(chǎn)性物資，須填寫?非合格供

給商物資采購申請表?說明原因，經(jīng)供銷部經(jīng)理批準后發(fā)展采購。

5相關(guān)文件

5.1產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序

5.2不合格品控制程序

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6相關(guān)記錄

6.1合格供給商一覽表6.5不合格品通知單

6.2供方調(diào)查評價表6.6非合格供給商物資采購申請表

6.3進貨記錄表6.7產(chǎn)品驗收入庫單

6.4進貨報檢單6.8物資采購申請單

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三、不合格品控制程序1、不合格品控制原那末1）一旦發(fā)現(xiàn)不合格品、以〈檢驗報告〉通

知相關(guān)部門、要付做好標識；

2）做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍；

3）由檢驗員對不合格品發(fā)展評價，提出處理意見；

4）檢驗員監(jiān)視對不合格品隔離存放，貼好標識，防止在處理前被誤用

2、原輔材料及包裝材料不合格品的控制

1）原輔材料及包裝材料倉庫接不合格品通知后，要單放做好標識；2）化驗室對

不合格品情況發(fā)展統(tǒng)計，作為評審供商依據(jù)之一；3）不合格品嚴禁進入生產(chǎn)。

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3、不合格半成品的控制

1）半成品不合格品嚴禁進入下道工序，由品管部下達處理通知書，相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

2）倉庫對不合格半成品單放并做好標識；

4、包裝工序不合格品的控制

對包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時發(fā)展返工處理直到合格為止。

5、成品不合格品的控制

1）車間接到不合格品通知后，按處理意見對可以返工的發(fā)展處理，對不能返工的作報廢

處理，并要查明原因；

2）返工的成品必須重新檢驗；

3〕不合格品不許入倉、出廠。

6、其它不合格品的控制

因設(shè)備或者其它原因中斷生產(chǎn)時，應(yīng)嚴格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標準按不合格品處理。

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7、糾正及預防控制

1：及時糾正不合格質(zhì)量管理行為，就要注重企業(yè)管理信息及時反應(yīng)，及時糾正.

2）各部門要加強內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)好各項工作；

3）來料須要檢驗合格入倉，不合格由采購員負責退資；

4）生產(chǎn)過程，由品管員負責監(jiān)控，成品送驗合格入倉，不合格及時處理；

5：銷售部應(yīng)隨時采集用戶的意見，并反應(yīng)到有關(guān)部門及時處理；

6：對質(zhì)量信息管理工作必須重視，認真負責，對因失職造成的信息中斷、資料失散、

處理不及時要嚴厲處理；7）加強職工培訓，是預防不合格

行為發(fā)生的有利措施，提高全員質(zhì)量意識，是完成質(zhì)量管理任務(wù)的根本保證.

8：企業(yè)每年總結(jié)一次質(zhì)量管理工作，制定下年質(zhì)量管理工作方案.

四、檢驗控制程序1、原輔材料的檢驗

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1）原輔材料及包裝材料進廠時，由倉管員收貨后通知質(zhì)檢員發(fā)展檢驗;

2）質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)包裝材料的有關(guān)技術(shù)文件或者標準對每批材料發(fā)展檢驗，如實填寫檢驗

報告單，及時將結(jié)果抄送相關(guān)部門；

3）對不合格品要嚴禁使用，按（不合格品管理制度,發(fā)展控制。

2、半成品檢驗

1）半成品創(chuàng)造完成后，應(yīng)及時通知化驗員抽驗，并如實填寫檢驗報告；

2）對不合格品，嚴禁使用，按?不合格品控制?執(zhí)行；

2、成品檢驗

1件產(chǎn)成品后，車間通知質(zhì)檢員發(fā)展抽驗；

2）質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)成品檢驗標準發(fā)展檢驗，如實填寫檢驗報告，不合格產(chǎn)品不入庫.

3）檢驗員對所屬承當?shù)臋z測數(shù)據(jù)的真實性、準確性負