安全風(fēng)險隱患排查表

安全風(fēng)險隱患排查表,,,

一、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查表,,,

序號,排查內(nèi)容,排查依據(jù),排查情況

(一)安全領(lǐng)導(dǎo)能力,,,

1,1.

主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定符合本企業(yè)實際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93

號）中評審標(biāo)準(zhǔn)2.1,

,2.

安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：,,

,（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；,,

,（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；,,

,（3）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)。,,

2,1.

應(yīng)將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），逐級簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)2.1,

,2.

企業(yè)及各個管理部門、車間應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃；,,

,3.

應(yīng)定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。,,

3,企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險研判與承諾公告制度，董事長或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每天作出安全承諾并向社會公告。,《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實施危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度的通知》（應(yīng)急〔2018〕74號）,

4,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格履行其法定的安全生產(chǎn)職責(zé)：,《安全生產(chǎn)法》第十八條,

,1.

建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；,,

,2.

組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；,,

,3.

組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；,,

,4.

保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；,,

,5.

督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患；,,

,6.

組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；,,

,7.

及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。,,

5,企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少參加1次班組安全活動，車間負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)5.6,

6,企業(yè)應(yīng)制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并嚴(yán)格落實，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)參加領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，其他分管負(fù)責(zé)人要輪流帶班；生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度并嚴(yán)格落實。,《國家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信息化部關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號,

7,企業(yè)廠級、車間級負(fù)責(zé)人應(yīng)參與安全風(fēng)險辨識評價工作。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)3.2,

8,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級管理人員應(yīng)按安全生產(chǎn)責(zé)任制要求履行在崗在位在職責(zé)。,,

9,企業(yè)應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人組織并參加綜合性或?qū)I(yè)性安全風(fēng)險隱患排查及治理工作。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)11.2,

10,企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，并通過體系評審、持續(xù)改進(jìn)等措施保證有效運(yùn)行。,,

11,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)制定月度個人安全行動計劃，并對安全行動計劃履行情況進(jìn)行考核。,,

12,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)學(xué)習(xí)、貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，研究重大問題，并督促落實情況。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)2.3,

13,企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有一定的化工專業(yè)知識或者相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷。,《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第十六條,

14,1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；,《安全生產(chǎn)法》第二十一條,

,2.專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）第一章第三條,

,3.從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊安全工程師。,《注冊安全工程師管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第11號）第六條,

15,1.企業(yè)應(yīng)建立和落實安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項用于安全生產(chǎn)；,《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）,

,企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。,,

16,企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任保險，為員工繳納保險費(fèi)。,《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》(中發(fā)〔2016〕32號)第二十九條,

17,企業(yè)應(yīng)建立反“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律）機(jī)制，對“三違”行為進(jìn)行檢查處置。,,

18,企業(yè)應(yīng)建立異常工況下應(yīng)急處理的授權(quán)決策機(jī)制。,,

19,企業(yè)危險化學(xué)品特種作業(yè)人員應(yīng)具備高中或者相當(dāng)于高中及以上文化程度，能力應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求。,《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）第四條,

(二)安全生產(chǎn)責(zé)任制,,,

1,企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：,《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第三條《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)2.3,

,應(yīng)明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。,,

,應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。,,

2,企業(yè)應(yīng)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計劃，對所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)，如實記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等。,《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第五、七條,

3,企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制管理考核制度，對全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核管理。,《安全生產(chǎn)法》第十九條《關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第六條,

4,當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)4.3,

(三)安全教育和崗位操作技能培訓(xùn),,,

1,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)要求，建立健全安全教育培訓(xùn)制度。,《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第三條,

2,企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓(xùn)計劃，并按計劃實施。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)5.1,

3,企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。,《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第二十二條,

4,企業(yè)應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)5.1,

5,1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格；,《安全生產(chǎn)法》第二十四條《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第九條,

,2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受每年再培訓(xùn)。,,

6,企業(yè)應(yīng)對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工輪換工、協(xié)議工、實習(xí)人員等）進(jìn)行廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓(xùn)教育，考核合格后上崗,《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十一、十二條,

7,新從業(yè)人員的三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求。,《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十四、十五、十六條,

8,企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時；從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于20學(xué)時。,《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十五條,

9,從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓(xùn)。,《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十九條,

10,1.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；,《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）第五二十條,

,2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審。,,

11,當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時，要及時對相關(guān)崗位操作人員進(jìn)行有針對性的再培訓(xùn)。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十二條,

12,采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。,《安全生產(chǎn)法》第二十六條,

13,企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方入廠人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)5.5,

(四)安全生產(chǎn)信息管理,,,

1,企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安全生產(chǎn)信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)管理要求，明確安全生產(chǎn)信息管理主責(zé)部門、各環(huán)節(jié)管理責(zé)任部門。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第四條,

2,化學(xué)品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓(xùn)等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容應(yīng)符合AQ/T3034有關(guān)要求。,《化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》（AQ/T3034）,

3,企業(yè)應(yīng)按職責(zé)分工，由責(zé)任部門收集、整理、保存各類安全生產(chǎn)信息。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二條,

4,1.利用信息系統(tǒng)實現(xiàn)對安全生產(chǎn)信息的自動保存，實現(xiàn)可查可用，并便于檢索、查閱，相關(guān)人員可及時、方便的獲取相關(guān)信息；,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二條,

,2.安全生產(chǎn)信息可為單獨(dú)的文件，也可以包含在其他文件、資料中。,,

5,企業(yè)應(yīng)綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項，并轉(zhuǎn)化到安全風(fēng)險分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)手冊、應(yīng)急處置預(yù)案、工藝卡片和技術(shù)手冊、化學(xué)品間的安全相容矩陣表等資料中。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第三條,

6,企業(yè)應(yīng)及時獲取或編制危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。,《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）第十五條,

7,企業(yè)應(yīng)及時收集、更新安全生產(chǎn)信息，以確保信息正確、完整，并保證相關(guān)人員能夠及時獲取最新安全生產(chǎn)信息。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第四條,

8,企業(yè)應(yīng)對相關(guān)崗位人員進(jìn)行安全生產(chǎn)信息培訓(xùn)，以掌握本崗位有關(guān)的安全生產(chǎn)信息。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)6.4,

9,企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度，明確責(zé)任部門、識別、獲取、評價等要求。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)1.1,

10,企業(yè)應(yīng)及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)1.1,

11,企業(yè)應(yīng)定期對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價，編制符合性評價報告；對評價出的不符合項進(jìn)行原因分析，制定整改計劃和措施并落實。,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)1.2,

(五)安全風(fēng)險管理,,,

1,企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險管理制度，明確安全風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則、方法、工作程序等，明確各部門及有關(guān)人員在開展安全風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條,

2,1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定安全風(fēng)險評價準(zhǔn)則：,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)3.1,

,（1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；,,

,（2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；,,

,（3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；,,

,（4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。,,

,2.評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及安全風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)；,,

,3.安全風(fēng)險可接受水平最低應(yīng)滿足GB36894要求。,,

3,企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)全過程及建設(shè)項目的全生命周期開展安全風(fēng)險辨識，辨識范圍應(yīng)包括：,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.2.1.2條,

,（1）建設(shè)項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；,,

,（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；,,

,（3）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；,,

,（4）安全事故及潛在的緊急情況；,,

,（5）原材料、產(chǎn)品的裝卸和使用過程；,,

,（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；,,

,（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；,,

,（8）周圍環(huán)境；,,

,（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。,,

4,企業(yè)安全風(fēng)險辨識分析內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注如下方面：,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第六條,

,（1）對涉及“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)、儲存裝置定期運(yùn)用HAZOP方法開展安全風(fēng)險辨識；,,

,（2）對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全風(fēng)險辨識；,,

,（3）當(dāng)管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進(jìn)行安全風(fēng)險辨識分析；,《危險與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則》（T/CCSAS001-2018）,

,（4)對控制安全風(fēng)險的工程、技術(shù)、管理措施及其失效后可能引起的后果進(jìn)行分析。,,

5,企業(yè)應(yīng)對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所及可能存在的較大風(fēng)險進(jìn)行排查：,,

,（1）試生產(chǎn)投料期間，區(qū)域內(nèi)不得有施工作業(yè)；,,

,（2）涉及硝化、加氫、氟化、氯化等重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝及其他反應(yīng)工藝危險度2級及以上的生產(chǎn)車間（區(qū)域），同一時間現(xiàn)場操作人員控制在3人以下；,,

,（3）系統(tǒng)性檢修時，同一作業(yè)平臺或同一受限空間內(nèi)不得超過9人；,,

,（4）裝置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時，嚴(yán)格控制現(xiàn)場人員數(shù)量。,,

6,企業(yè)應(yīng)對可能存在安全風(fēng)險外溢的場所及裝置進(jìn)行分析識別，并采取相應(yīng)預(yù)警措施。,,

7,企業(yè)應(yīng)對辨識出的安全風(fēng)險依據(jù)安全風(fēng)險評價準(zhǔn)則確定安全風(fēng)險等級，并從技術(shù)、組織、制度、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險進(jìn)行有效管控。,《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號）,

8,企業(yè)應(yīng)對安全風(fēng)險管控措施的有效性實施監(jiān)控情況進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)措施失效后應(yīng)及時處置。,,

9,企業(yè)應(yīng)建立不可接受安全風(fēng)險清單，對不可接受安全風(fēng)險要及時制定并落實消除、減小或控制安全風(fēng)險的措施，將安全風(fēng)險控制在可接受的范圍。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第七條,

10,企業(yè)應(yīng)對涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置每3年運(yùn)用HAZOP分析法進(jìn)行一次安全風(fēng)險辨識分析，編制HAZOP分析報告。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條,

,,《危險與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則》（T/CCSAS001-2018）,

11,企業(yè)應(yīng)在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或企業(yè)管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進(jìn)行安全風(fēng)險辨識分析。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條,

12,企業(yè)應(yīng)全員參與安全風(fēng)險辨識評價和管控工作。,《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.2.2.2條,

13,企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的管控措施。,《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.2.3.2條,

14,企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報及其他有關(guān)要求。,《安全生產(chǎn)法》第三十八條,

15,企業(yè)應(yīng)編制綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常事故隱患排查表。,《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.10.1條,

16,企業(yè)應(yīng)制定事故隱患檢查計劃，明確各種排查的目的要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人，并按計劃開展各種事故隱患排查工作。,《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.10.1條,

17,企業(yè)應(yīng)對排查出的事故隱患下達(dá)隱患治理通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理臺賬。,《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008),

18,1.對于重大事故隱患，企業(yè)應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施治理方案；,《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）第十四、十五條,

,2.企業(yè)應(yīng)編制重大事故隱患報告，及時向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門報告。,,

(六)變更管理,,,

1,企業(yè)應(yīng)建立變更管理制度，明確不同部門的變更管理職責(zé)及變更的類型、范圍、程序，明確變更的事項、起始時間、可能帶來的安全風(fēng)險、消除和控制安全風(fēng)險的措施、修改操作規(guī)程等安全生產(chǎn)信息、開展變更相關(guān)的培訓(xùn)等。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條,

2,企業(yè)應(yīng)對工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變更進(jìn)行規(guī)范管理。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條,

3,企業(yè)的所有變更應(yīng)嚴(yán)格履行申請、審批、實施、驗收程序。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十四條,

4,企業(yè)應(yīng)對每項變更在實施后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險進(jìn)行全面的分析，制定并落實安全風(fēng)險管控措施。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條,

5,變更后企業(yè)應(yīng)對相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險及采取的管控措施。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十三、二十四條,

6,企業(yè)應(yīng)建立健全變更管理檔案。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條,

(七)作業(yè)安全管理,,,

1,1.企業(yè)應(yīng)建立并不斷完善危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進(jìn)入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序；,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十八條,

,2.實施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。,,

2,1.特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合GB30871要求；,《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014),

,2.作業(yè)票證審批程序、填寫應(yīng)規(guī)范（包括作業(yè)證的時限、氣體分析、作業(yè)風(fēng)險分析、安全措施、各級審批、驗收簽字、關(guān)聯(lián)作業(yè)票證辦理等）。,,

3,實施特殊作業(yè)前，必須進(jìn)行安全風(fēng)險分析、確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風(fēng)險和掌握風(fēng)險控制措施。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九條,

4,特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應(yīng)規(guī)范：,,

,1.作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護(hù)用品佩戴符合要求，無違章行為；,《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014),

,2.監(jiān)護(hù)人員應(yīng)堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護(hù)；,,

,3.作業(yè)過程中，管理人員要進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查；,,

,4.現(xiàn)場的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等。,,

5,特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九條,

6,儲罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風(fēng)險較大的設(shè)備檢維修等危險作業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)程序，作業(yè)時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)程序。,《化工（危險化學(xué)品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定》和《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》的通知（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號）,

(八)承包商管理,,,

1,企業(yè)應(yīng)建立承包商管理制度，明確承包商資格預(yù)審、選擇、安全培訓(xùn)、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等要求。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十條,

2,企業(yè)應(yīng)按制度要求開展承包商資格預(yù)審、選擇、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程管理。,《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕