三體系年審準(zhǔn)備清單

Standardizationofsanygroup#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#Standardizationofsanygroup#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#三體系年審準(zhǔn)備清單2017年度復(fù)審資料準(zhǔn)備一公司級(jí)資料：管理手冊(cè)?！ㄈ耸虏浚┏绦蛭募！ㄈ耸虏浚┕緝?nèi)審記錄表。——（管代或人事）注：15年的新版本已沒有管代了管理評(píng)審（計(jì)劃、各部門報(bào)告、評(píng)審報(bào)告等），糾正/預(yù)防措施記錄?！ü艽蛉耸拢┳ⅲ?5年的新版本已沒有管代了二工程資料：國家、地方法律法規(guī)清單及合規(guī)性評(píng)價(jià)，管代、質(zhì)安、工程、人事等負(fù)責(zé)人參與并簽名。——（人事部）公司質(zhì)安部對(duì)各項(xiàng)目的巡查記錄要完整?！ìF(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全）從事有毒有害/高空/特殊工種作業(yè)人員與職業(yè)健康安全有關(guān)的體檢報(bào)告要齊全?！ㄈ耸虏浚┯糜谀粔Π惭b防雷接地所需的接地電阻測(cè)試儀及經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等檢測(cè)設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)要在有效期內(nèi)?！üこ滩浚┈F(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)具設(shè)備的清單及維護(hù)保養(yǎng)記錄要齊全?！üこ滩浚┦┕そM織設(shè)計(jì)的審批要完整（工程部編制、設(shè)計(jì)部審批）及向監(jiān)理方報(bào)審?！üこ滩浚╉?xiàng)目部（項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全員、質(zhì)量員、施工員等）的人員配備，人員資格證書要齊全?！üこ滩浚┳鳂I(yè)人員（電工、焊工）的資格證書，作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)前的三級(jí)安全教育、項(xiàng)目部對(duì)作業(yè)人員安全技術(shù)交底（要雙方簽字）——（工程部）建筑材料/設(shè)備/構(gòu)配筋進(jìn)場(chǎng)自檢及向監(jiān)理方報(bào)驗(yàn)——（工程部）施工圖紙會(huì)審、答疑、施工日志資料要齊全?！üこ滩浚╅T窗、幕墻過程工序檢查記錄、隱蔽工程自檢和第三方檢查記錄，四性試驗(yàn)（風(fēng)、水、密封性）試驗(yàn)及拉拔試驗(yàn)、材料見證取樣等由送第三方檢驗(yàn)的記錄要齊全?！üこ滩浚﹦趧?dòng)用品發(fā)放（安全帽、安全帶、工作服）、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員用餐/住宿如何安排——（工程部）現(xiàn)場(chǎng)固廢處理（如廢棄的打膠密封罐、油漆桶、電焊渣）如何處理（交予總包還是由供應(yīng)商處置）——（工程部）施工合同、中標(biāo)通知書——（工程部）顧客滿意度調(diào)查（對(duì)已完工工程的發(fā)包方從質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工、保修服務(wù)等方面進(jìn)行調(diào)查）資料要齊全?！üこ滩浚ㄙ|(zhì)安部）現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火作業(yè)、高危作業(yè)的方案、記錄要齊全?！üこ滩浚┈F(xiàn)場(chǎng)幕墻施工是否使用吊籃（要提供第三方檢驗(yàn)合格后發(fā)放的合格使用證）——（工程部）總包、監(jiān)理整改通知單及整改回復(fù)單記錄要齊全。——（工程部）竣工驗(yàn)收整套資料要齊全（主要查看施工方、發(fā)包方、監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方等幾方簽字蓋章的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）?！üこ滩浚┤耸滦姓Y料：本企業(yè)資質(zhì)證書（營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書）。——（上海、浙江人事部）管理方針、管理目標(biāo)——（上海、浙江人事部）在冊(cè)員工一覽表（盡量不要拿出來，英格爾根據(jù)人員收取審核費(fèi)，你報(bào)英格爾人員應(yīng)該少于公司實(shí)際人員，如果老師要看你們技術(shù)處理一下，老師主要看最近幾個(gè)月的繳納社保單）?！ㄉ虾?、浙江人事部）員工社保繳費(fèi)名單。——（上海、浙江人事部）團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)清單?！ㄉ虾?、浙江人事部）人員需求表?！ㄉ虾！⒄憬耸虏浚┡嘤?xùn)需求表?！ㄉ虾?、浙江人事部）培訓(xùn)記錄?！ㄉ虾！⒄憬耸虏浚┠甓扰嘤?xùn)計(jì)劃表。——（上海、浙江人事部）員工考核表。——（上海、浙江人事部）離職審批表?！ㄉ虾?、浙江人事部）勞動(dòng)關(guān)系終止審批表?！ㄉ虾?、浙江人事部）人力資源發(fā)展規(guī)劃?！ㄉ虾Ｈ耸虏浚徫徽f明書。——（上海人事部）消防、防雷驗(yàn)收的函?！ㄕ憬耸虏浚┪ｋU(xiǎn)源調(diào)查表,公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源因素識(shí)別及評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)日期要更新，目標(biāo)要量化，指標(biāo)要分解，有檢查記錄。。——（上海、浙江人事部）特種設(shè)備證書。——（浙江人事部）勞動(dòng)保護(hù)用品清單?！ㄉ虾?、浙江人事部）消防設(shè)備清單，消防設(shè)施布置平面圖，消防通道及批示標(biāo)志——（上海、浙江人事部）各部門安全責(zé)任書?！ㄉ虾?、浙江人事部）安全、消防事故處理緊急預(yù)案?！ㄉ虾?、浙江人事部）持證人員資質(zhì)證書清單?！ㄉ虾！⒄憬耸虏浚┕芾砟繕?biāo)分解及實(shí)施情況報(bào)告（含數(shù)據(jù)分析）（管理目標(biāo)每年要分解至各部門及年度管理目標(biāo)完成情況考核）?！ㄉ虾Ｈ耸虏浚┦芸匚募鍐危ü芾硎謨?cè)、程序文件發(fā)放/回收記錄）——（上海、浙江人事部）文件更改申請(qǐng)單——（上海、浙江人事部）質(zhì)量/環(huán)境/安全記錄清單——（上海、浙江人事部）人員需求申請(qǐng)表——（上海、浙江人事部）培訓(xùn)需求表——（上海、浙江人事部）29、適用法律法規(guī)和其他要求清單——（上海、浙江人事部）30、企業(yè)負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)證書，安全管理人員證書（安全工程師）——（上海、浙江人事部）31、OHSAS體系文件清單及手冊(cè)；——（上海、浙江人事部）32、危險(xiǎn)源與環(huán)境的識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)——（上海、浙江人事部）33、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、演習(xí)記錄、應(yīng)急必需物資的準(zhǔn)備——（上海、浙江人事部）34、過程控制的記錄——（上海、浙江人事部）35、管理目標(biāo)——（上海、浙江人事部）36、監(jiān)視測(cè)量控制——（上海、浙江人事部）37、“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告——（浙江行政部）38、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告——（浙江人事部）39、工作場(chǎng)所有害因素監(jiān)測(cè)計(jì)劃及報(bào)告——（浙江行政部）40、接觸有害因素人員職業(yè)健康檢查報(bào)告——（浙江人事部）41、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告——（浙江人事部）42、防雷設(shè)施監(jiān)測(cè)報(bào)告——（浙江人事部）43、特種設(shè)備及其安全附件強(qiáng)制性檢驗(yàn)報(bào)告（叉車、行車、電梯、空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐及壓力表/安全閥、其他壓力容器等）——（浙江人事部）44、特種設(shè)備使用許可證（叉車、電梯、行車、儲(chǔ)氣罐等）——（浙江人事部）45、特種作業(yè)人員資格證書或其復(fù)印件——（浙江人事部）46、法律法規(guī)/其他要求符合性評(píng)估——（上海人事部）47、體系策劃——（上海人事部）48、公司資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（如果需要）——（上海、浙江人事部）49、繳納“各金、各險(xiǎn)”“社保”的憑證——（上海、浙江人事部）50、在職員工花名冊(cè)、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行記錄——（上海、浙江人事部）51、人力資源部的部門職責(zé)員工的崗位職責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)——（上海人事部）52、新錄職員工，錄用痕跡、安全教育、廠紀(jì)廠規(guī)和“三體系”培訓(xùn)及考試卷——（上海、浙江人事部）53、內(nèi)審員的培訓(xùn)記錄及任命——（上海人事部）54、節(jié)約能源的宣傳——（上海、浙江人事部）55、獲得適用法律法規(guī)和其他要求清單的途徑和宣傳途徑——（上海、浙江人事部）56、特種作業(yè)人員人年度體檢報(bào)告、食堂工作人員的體檢報(bào)告、餐飲許可證、下腳料的處理合同——（浙江人事部）57、車間生產(chǎn)出的工業(yè)垃圾處理的合同及年度批處理記錄——（浙江人事部）58、文件及記錄清單——（上海、浙江人事部）59、外來文件的途徑、處理方法——（上海、浙江人事部）60、公司經(jīng)營活動(dòng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)分析及處理——（上海、浙江人事部）61、方針目標(biāo)的完成情況及對(duì)策——（上海、浙江人事部）十、財(cái)務(wù)部1、安全生產(chǎn)改善、設(shè)施改善、勞防用品等?？钔度?、環(huán)境改善的專項(xiàng)投入3、員工福利的專項(xiàng)投入4、年度能耗費(fèi)用對(duì)比記錄（每萬元產(chǎn)值耗能歷年下降）四采購資料：供方基本資料：合格供方資料：包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、體系認(rèn)證證書、材料/產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告（有資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的，在合格周期內(nèi)的；產(chǎn)品合格證（要求用行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一印制的）、質(zhì)保書（要求用行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一印制的）、合格供方名錄、合格供方評(píng)審記錄及結(jié)論、材料進(jìn)貨碼單供方實(shí)地評(píng)價(jià)表合格供方名錄供方定期評(píng)價(jià)表物質(zhì)供應(yīng)臺(tái)帳樣品檢驗(yàn)記錄聯(lián)系單采購申請(qǐng)單質(zhì)量問題信息反饋單采購單產(chǎn)品試樣情況表采購合同/送貨單等材料合同（合同中要有對(duì)供方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的條款）；供方必須是年度合格供方名錄中的。五生產(chǎn)資料：產(chǎn)品試樣情況表（質(zhì)安部駐廠提供）打膠機(jī)各類技術(shù)參數(shù)表設(shè)備∕設(shè)施購置申請(qǐng)單設(shè)備∕模具維修申請(qǐng)單設(shè)備∕設(shè)施驗(yàn)收單設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備維修保養(yǎng)記錄設(shè)備運(yùn)行記錄設(shè)備∕設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單《模具臺(tái)帳》設(shè)施檢查記錄中空玻璃作業(yè)流轉(zhuǎn)卡工程圖紙/技術(shù)文件更改通知單產(chǎn)品試樣情況表質(zhì)量事故報(bào)告單糾正措施處理單預(yù)防措施處理單制程不良報(bào)告單質(zhì)量問題信息反饋單中空玻璃例行檢驗(yàn)記錄設(shè)備∕設(shè)施臺(tái)帳設(shè)備采購單工藝紀(jì)律檢查表門窗試樣過程情況表中空玻璃生產(chǎn)記錄中空玻璃生產(chǎn)記錄中空玻璃工藝卡分子篩灌裝量記錄表文件清單文件更改申請(qǐng)單領(lǐng)料單入庫單退貨單合格產(chǎn)品入庫單入庫檢驗(yàn)通知單記錄清單人員需求申請(qǐng)表培訓(xùn)需求表生產(chǎn)月份計(jì)劃生產(chǎn)周計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)單周發(fā)貨計(jì)劃生產(chǎn)車間區(qū)域標(biāo)識(shí)加工場(chǎng)所狀態(tài)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品發(fā)貨清單回單關(guān)鍵、特殊工序標(biāo)識(shí)關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書六質(zhì)量安全資料：幕墻裝配檢驗(yàn)記錄（現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全）鋁合金幕墻打膠工序檢驗(yàn)記錄（工廠）鋁合金型材入庫檢驗(yàn)記錄（工廠）塑料型材入庫檢驗(yàn)記錄（工廠）增強(qiáng)型鋼入庫檢驗(yàn)記錄（工廠）密封條檢驗(yàn)記錄（工廠）五金配件入庫檢驗(yàn)記錄（工廠）玻璃入庫檢驗(yàn)記錄零配件、輔助材料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄（工廠）角強(qiáng)度測(cè)試記錄（工廠）玻璃進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄（工廠）緊急（例外）放行申請(qǐng)單（工廠、現(xiàn)場(chǎng)）鋁合金門窗幕墻下料檢驗(yàn)記錄（工廠）鋁合金門窗幕墻沖切工序檢驗(yàn)記錄（工廠）鋁合金門窗幕墻銑切工序檢驗(yàn)記錄（工廠）鉆孔工序檢驗(yàn)記錄（工廠）鋁合金門窗幕墻組框工序檢驗(yàn)記錄（工廠）鋁合金門窗幕墻組扇工序檢驗(yàn)記錄（工廠）壓條膠條(打膠)工序檢驗(yàn)記錄（工廠）五金件裝配工序檢驗(yàn)記錄（工廠）塑料門窗下料檢驗(yàn)記錄（工廠）塑料門窗襯鋼工序檢驗(yàn)記錄（工廠）塑料門窗銑切工序檢驗(yàn)記錄（工廠）塑料門窗焊接、清角檢驗(yàn)記錄（工廠）塑料門窗組裝工序檢驗(yàn)記錄（工廠）鋼付框下料檢驗(yàn)記錄（工廠）鋼付框成品檢驗(yàn)記錄（工廠）鋁合金門窗、幕墻成品入庫檢驗(yàn)記錄（工廠）塑料門窗成品入庫檢驗(yàn)記錄（工廠）幕墻裝配檢驗(yàn)記錄（工廠）鋁合金門窗幕墻打膠工序檢驗(yàn)記錄（工廠）竣工驗(yàn)收記錄（現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全）中空玻璃確認(rèn)檢驗(yàn)記錄中空玻璃產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄周期檢定日程（計(jì)劃）（工廠）卷尺內(nèi)校記錄（工廠）關(guān)鍵原材料供應(yīng)商變更申請(qǐng)表（工廠）計(jì)量器具管理臺(tái)賬（工廠）計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單（工廠）卷尺內(nèi)校記錄（工廠）過程監(jiān)視和測(cè)量記錄（工廠）質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量目標(biāo)考核表中空玻璃關(guān)鍵原材料檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄分子篩升溫試驗(yàn)記錄外來文件清單（質(zhì)安部、工廠）入庫檢驗(yàn)通知單（工廠）質(zhì)量問題信息反饋單（質(zhì)安部）產(chǎn)品試樣情況記錄（工廠）質(zhì)量事故報(bào)告單（質(zhì)安部）糾正措施處理單（工廠現(xiàn)場(chǎng)）預(yù)防措施處理單（工廠現(xiàn)場(chǎng)）門窗框、副框安裝檢查記錄（現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全）門窗玻璃安裝檢查記錄（現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全）門窗扇安裝檢查記錄（現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全）工程項(xiàng)目施工獎(jiǎng)罰單（現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全）整改（返工、返修）通知書（工廠現(xiàn)場(chǎng)）幕墻焊接過程檢查記錄（現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全）顧客滿意度調(diào)查記錄（現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全）顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析表（現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全）顧客意見（投訴）記錄（現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全）糾正措施處理單（工廠現(xiàn)場(chǎng)）預(yù)防措施處理單（工廠現(xiàn)場(chǎng)）制程不良報(bào)告單（工廠現(xiàn)場(chǎng)）質(zhì)量問題信息反饋單（工廠現(xiàn)場(chǎng)）質(zhì)量事故報(bào)告單（工廠現(xiàn)場(chǎng)）中空玻璃例行檢驗(yàn)記錄門窗試樣過程情況表（工廠）中空玻璃生產(chǎn)記錄門窗試樣過程情況表（現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全）中空玻璃生產(chǎn)記錄分子篩灌裝量記錄質(zhì)量問題信息反饋單（現(xiàn)場(chǎng)楊運(yùn)全）售后服務(wù)回訪維修接收單(質(zhì)安部)售后服務(wù)維修單(質(zhì)安部)文件清單(質(zhì)安部)（工廠）文件更改申請(qǐng)單（工廠）(質(zhì)安部)記錄清單（工廠）(質(zhì)安部)人員需求申請(qǐng)表（工廠）(質(zhì)安部)培訓(xùn)需求表（工廠）(質(zhì)安部)

七設(shè)計(jì)資料生產(chǎn)指令單技術(shù)文件登記和發(fā)放記錄市場(chǎng)信息報(bào)告設(shè)計(jì)/開發(fā)計(jì)劃任務(wù)書設(shè)計(jì)/開發(fā)輸入清單設(shè)計(jì)/開發(fā)輸出清單產(chǎn)品目錄表設(shè)計(jì)/開發(fā)評(píng)審報(bào)告信息傳遞單設(shè)計(jì)/開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告設(shè)計(jì)/開發(fā)變更申請(qǐng)表工藝改進(jìn)聯(lián)系單顧客提供的技術(shù)文件驗(yàn)收單月項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃工程圖紙/