門店運營基礎(chǔ)知識匯編

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門店運營基礎(chǔ)知識

第一部份硬件部份

一、人員結(jié)構(gòu)：

、藥1師或者執(zhí)業(yè)藥師在職在崗。

、上崗證：質(zhì)量管理、驗收養(yǎng)護(hù)、計量及營業(yè)人員必須是經(jīng)市級藥品監(jiān)督管理部門

考試合格，取得上崗證的人員。普通還應(yīng)該有專業(yè)的崗位培訓(xùn)記錄。再教育記錄等。

注意：中藥購銷員、中藥調(diào)劑員必須取得中藥上崗證。

、繼3續(xù)教育：質(zhì)量管理、驗收養(yǎng)護(hù)、計量及營業(yè)人員在制度中要有明確的繼續(xù)教育

規(guī)定。企業(yè)要有“繼續(xù)教育檔案”。

、人員培訓(xùn)：制度體現(xiàn)。培訓(xùn)記錄（多次、有試卷、評測等）

、健康檔案：質(zhì)量管理、驗收養(yǎng)護(hù)、計量及營業(yè)員、保管員等直接接觸藥品的崗位

工作人員每年需進(jìn)行健康檢查，檢查內(nèi)容符合要求（檢查體檢表），并建立“健康檔案”

、質(zhì)量管理人員藥師以上職稱或者中專以上藥學(xué)或者相關(guān)專業(yè)學(xué)歷；驗收人員高中

以上文化。

注意：所有涉及質(zhì)量方面的文件上的簽字等只能是質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

注意：原始驗收記錄的制作簽字等只能是驗收人員。

注意：初中文化程度的營業(yè)員，需從事藥品經(jīng)營工作的年限要年以上（以檔案為準(zhǔn)）。

、處方審核人員必須是執(zhí)業(yè)藥師或者藥師以上。注意檢查處方記錄上的簽字。

、職工檔案冊，相關(guān)證書復(fù)印件一存放于職工檔案內(nèi)。

、統(tǒng)一工作服，每人配置胸卡。

二、營業(yè)場所：

、面1積要求：營業(yè)場所和倉庫面積

大型（年藥品銷售額1000萬元以上）^100平方米與30平方米

、營業(yè)場所、倉庫、辦公區(qū)、生活區(qū)是否“有效隔離”。

、營3業(yè)場所和藥品倉庫環(huán)境整潔、無污染物：煙頭、雜物、污水、地面及四壁平整

干凈，無塵土等。

注意：磚木結(jié)構(gòu)的民房要有頂棚。

、營業(yè)場所寬敞、整潔，營業(yè)用貨架、柜臺是否齊備，銷售柜組標(biāo)志是否醒目。

注意問題：經(jīng)營中藥需有中藥的操作平臺（案臺）。

藥品的分類標(biāo)志需要醒目，懸掛標(biāo)示牌。

、設(shè)備：

倉庫設(shè)施：空調(diào)、溫濕度監(jiān)測儀、排風(fēng)扇、底座（10）、標(biāo)示牌、注意：檢查防塵、防

潮、防污染和防蟲、防鼠、防霉變等設(shè)施。例如：門店和倉庫窗戶的窗簾（北面可沒有）、

紗網(wǎng)、密封，檔鼠板、老鼠夾等。

注意：準(zhǔn)備些設(shè)備使用操作規(guī)程。

設(shè)備使用記錄

門店的硬件設(shè)置：儀器、設(shè)備、消防器材、度量衡器等的檢驗記錄等

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必要的驗收養(yǎng)護(hù)設(shè)備

分析天平、澄明度檢測儀、標(biāo)準(zhǔn)比色液（注意針劑驗收時的設(shè)備使用記錄）；中藥材、中

藥飲片用儀器：水分測定儀、紫外熒光燈、顯微鏡。

注意：中藥只能經(jīng)營小包裝的中藥飲片。

、如果經(jīng)營范圍中有生物制劑，需要有帶除濕功能的恒溫冰箱。

如果經(jīng)營危（wei）險品（酒精、雙氧水、高鎰酸鉀溶液等）不得擺放柜臺，只能

是空包裝合。

、處方調(diào)配設(shè)備：西藥：藥勺、乳缽，上皿天平、量杯、玻璃棒、天平等；

中藥飲片：調(diào)配臺、預(yù)分裝臺、沖筒，乳缽，鐵研船、藥篩、托盤天平、包裝紙（袋）、

戡稱、發(fā)藥牌等；

、中藥飲片裝斗前要有“上斗質(zhì)量復(fù)核”記錄。

注意：檢查是否存在錯斗、串斗現(xiàn)象，是否存在混藥現(xiàn)象，以手工單獨填寫。

、檢查中藥飲片斗前是否寫正名正字

、藥品與非藥品、中藥飲片、中藥材、低溫儲藏品種、危（wei）險品需要絕對分

開（可以是柜、除濕冰箱等）；

、在庫藥品均應(yīng)實行色標(biāo)管理，中藥飲片與普通藥品的倉庫分開，

注意：檢查相應(yīng)的庫區(qū)色標(biāo)是否準(zhǔn)確包括地線。待驗、退貨區(qū)為黃色，合格、發(fā)貨區(qū)

為綠色，不合格區(qū)為紅色

檢查相應(yīng)色標(biāo)管理區(qū)域面積是否與之相適應(yīng)

、檢查藥品垛堆之間，藥品與倉庫地面、墻、頂、散熱器之間的間距是否符合規(guī)定。

藥品與墻、頂、散熱器之間的間距不小于厘米，與倉庫地面的間距不小于厘米

、檢查不合格藥品是否存放在不合格藥品庫（區(qū)），是否有明顯標(biāo)志

注意：不合格藥品的確認(rèn)、報告、報損、銷毀是否有完善的手續(xù)和記錄

、商品擺放：

）、檢查陳列藥品的分類是否規(guī)范、科學(xué)，看陳列藥品擺放是否整齊，看藥品類別

標(biāo)志（或者標(biāo)簽）字跡是否清晰，放置位置是否合理，定位是否準(zhǔn)確。

人檢查陳列的藥品是否符合其儲存的要求（包括溫度、濕度、分類等），如：藥

品與非藥品、內(nèi)服藥與外用藥是否分開存放，易串味藥品（如十滴水、清涼油、某些膏藥

等含有揮發(fā)性成份的藥品）與普通藥品是否分開存放。

）、檢查處方藥與非處方藥是否分柜擺放，處方藥柜與非處方藥柜標(biāo)志是否有

明顯標(biāo)志和規(guī)范存放。

）、檢查危（wei）險品是否有陳列（只能陳列空包裝）；檢查危（wei）險品是

否按國家有關(guān)規(guī)定管理和存放（查記錄和現(xiàn)場）。

）、檢查拆零藥品集中存放于拆零專柜，保留原包裝的標(biāo)簽，要有記錄（如：土霉

素、四環(huán)素、制霉菌素、腸蟲清、兩片包裝的安乃近、等）

注意：練習(xí)實際操作過程，別忘了說明書、禁忌等，要考核營業(yè)員現(xiàn)場操作情況。

注意：藥品拆零銷售使用的工具和包裝袋清潔衛(wèi)生；如藥匙、藥刀、瓷盤、拆零藥袋、

醫(yī)用手套等

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注意：檢查藥品拆零的包裝藥袋是否標(biāo)明規(guī)定的內(nèi)容。

）、檢查是否有處方藥在開架自選區(qū)內(nèi)。不能有獎銷售、附贈藥品或者禮品銷售等

方式。也不能有買幾贈幾的說法，更不能有“買甲贈乙”的情況。

總原則：藥品與非藥品、內(nèi)用藥與外用藥、處方藥與非處方藥分開存放；

應(yīng)單獨存放的藥品：易串味的藥品、中藥材、中藥飲片、危（wei）險品、

低溫品

、店1堂現(xiàn)場管理：

）I檢查店堂是否懸掛合法的證照（藥品經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、器械

經(jīng)營許可證、稅務(wù)登記證等）

）、檢查店堂是否懸掛與執(zhí)業(yè)人員要求（執(zhí)業(yè)藥師、從業(yè)藥師、藥師）相符的執(zhí)業(yè)證

明

）、可以有“門店藥師”對顧客購買、使用藥品指導(dǎo)，不可以有“坐堂醫(yī)”。

）、處方藥的管理：

檢查處方登記簿。大容量注射劑小容量注射劑粉針劑含可待因的藥物龍膽瀉肝丸、抗

生素類等必須有處方，其他可以有登記，登記上有顧客聯(lián)系方式、簽字等。

注意：處方審核人員必須是執(zhí)業(yè)藥師或者藥師以上。注意檢查處方記錄上的簽字。

、店堂內(nèi)要張貼服務(wù)公約；發(fā)布藥品質(zhì)量和服務(wù)監(jiān)督電話號碼；有缺藥登記簿、有

顧客意見簿和筆。11號碼上墻。

）、門店要有不良反應(yīng)記錄。不良反應(yīng)報告上報有關(guān)部門要有記錄，查看不良反應(yīng)的

報告是否及時、準(zhǔn)確。

、店內(nèi)廣告宣傳是否符合國家有關(guān)規(guī)定，必須有廣告批文。

第二部份軟件部份

一、質(zhì)量管理制度

二、崗位職責(zé)

三、工作程序

四、工作流程圖

五、相關(guān)表單

第三部份工作過程

第一章采購業(yè)務(wù)流程

（一）、采購管理

1、采購計劃：要求企業(yè)編制“采購計劃”一建議企業(yè)按月編制采購計劃，采購計劃可

以按上月的按品種匯總銷售的數(shù)據(jù)輸出一可以是部份大品種，不需要全部品種，質(zhì)量等部

門簽字

、合同：采購藥品應(yīng)簽訂書面采購合同，明確質(zhì)量條款。采購合同如果不是以書面

形式確立的、購銷雙方應(yīng)提前簽訂書注明了各自質(zhì)量責(zé)任的質(zhì)量保證協(xié)議書。協(xié)議書應(yīng)明

確有效期。不一定每次需要合同，每年必須至少有一個，數(shù)量可以不明確，商家有質(zhì)

量協(xié)議。

注意：定期評審合同，匯總供應(yīng)商信息，形成合同評審記錄。對供貨方法的法定資格、履

約能力、質(zhì)量信譽等應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和評價，并建立合格供貨方相應(yīng)檔案。

購進(jìn)合同評審：

O1合同評審人員

負(fù)責(zé)該品種的采購人員

質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人

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企業(yè)主要負(fù)責(zé)人

主管藥品購進(jìn)的負(fù)責(zé)人

財務(wù)及物價人員

02合同評審內(nèi)容

供貨方是否為合法的藥品供貨企業(yè)

待購藥品及其規(guī)格、是否為合法的、質(zhì)量可靠的藥品

進(jìn)貨數(shù)量，是否與市場要求及本公司銷售能力與庫存情況相適應(yīng)

付款方式與付款期限，是否與本公司財務(wù)能力與有關(guān)規(guī)定相符

貨物運輸交付方式與交付時間，是否與本公司要求相符

質(zhì)量條款或者質(zhì)量保證協(xié)議書、質(zhì)量責(zé)任是否合法，清晰可行，是否能滿足法規(guī)

要求與本公司需要

其它條款是否公平公正，并符合法規(guī)要求與本公司權(quán)益

、首營供應(yīng)商：建議首營供應(yīng)商的資料與首應(yīng)商品的資料放在一個檔案袋內(nèi)，編號

存檔，微機內(nèi)存放檔案編號。

注意：供應(yīng)商的經(jīng)營范圍一采購的商品是否在供應(yīng)商的經(jīng)營范圍之內(nèi)；供應(yīng)商的藥品經(jīng)營

許可證的期限；業(yè)務(wù)員的授權(quán)委托書的期限；

供應(yīng)商更換名稱，在微機上可以沿用老的編號，但需要備注注明，目的為對付帳款的延續(xù)，

但是首營供應(yīng)商需要的資料需要重新制作。

、首營商品：定義：初次從生產(chǎn)廠家購進(jìn)的藥品（包括新品種，新規(guī)格，新劑型，

新包裝）

購進(jìn)首營藥品，必須要求生產(chǎn)廠家提供：加蓋單位原印章的合法藥品生產(chǎn)許可證、

營業(yè)執(zhí)照，藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，藥品批準(zhǔn)文號，同一批次藥品的檢驗報告單，價格批文，使用

說明書，包裝，標(biāo)簽。藥品推銷人員提供：加蓋了企業(yè)公章和企業(yè)法人代表印章或者簽字

的授權(quán)委托書原件，藥品推銷人員的身份證復(fù)印件。購進(jìn)人員填寫“首營品種審批表”，

并將上述相關(guān)證明文件一并報質(zhì)管審核。

質(zhì)2量部（負(fù)責(zé)人）根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的資料及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資料審定，簽署

審核意見，再交企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后，方可安排進(jìn)貨試銷。

質(zhì)量部（負(fù)責(zé)人）將審核批準(zhǔn)的“首營品種審批表”及產(chǎn)品資料使用說明書、標(biāo)

簽等一起作為藥品質(zhì)量檔案保存?zhèn)洳椤?/p>

如果以前從商家購進(jìn)某一個品種，可以沒有首營商品審批表，如果改為從廠家購

進(jìn)，需要重新作“首營商品審批”。

如果更換規(guī)格，需要重新制作首營審批表；如果更換生產(chǎn)廠家的名稱，可以不換編號，但

需要備注注明老的生產(chǎn)廠名，如果從工廠進(jìn)貨，材料需重新要。建議按新商品審批。

注意：驗收首次經(jīng)營品種時，應(yīng)索取同品種、同規(guī)格、同批號的檢驗合格報告書（加蓋企

業(yè)質(zhì)檢部門原印章），并按要求進(jìn)行驗收。如果企業(yè)多年以前向來從廠家購進(jìn)的長期品種，

可以不作首營審批，如果更換了批準(zhǔn)問號、廠名、規(guī)格，建議作首營，需要建立質(zhì)量檔案

注意：企業(yè)需要定期對首營企業(yè)、首營商品匯總檢查，出據(jù)意見報告。

、質(zhì)量檔案：長期經(jīng)營的品種、首營品種、重點品種（易浮現(xiàn)質(zhì)量問題的品種）

、購進(jìn)記錄：零售藥店的購進(jìn)記錄普通認(rèn)為是驗收之后的一個行為，可微機自動生

成。

、驗收：

按要求，零售單店進(jìn)貨流程

、供應(yīng)商來貨后，保管員根據(jù)隨貨同行單核對數(shù)量、批號、效期

、微2機員按核對后的情況錄入微機的“驗收單”

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、打印“驗收入庫單”（注意：空著“質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論、驗收員簽字”）（單

據(jù)的內(nèi)容原則與驗收記錄的內(nèi)容相同）

、驗收員按“驗收入庫單”驗收。填寫相關(guān)內(nèi)容

、微機員補齊微機上的“質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論、驗收員”相關(guān)內(nèi)容。

、裝訂此單，形成原始驗收信息，微機形成驗收記錄

注：驗收單有空項時，起的作用為“驗收通知單”，驗收員填寫完整單據(jù)后，起的作用為

“驗收入庫單”。一單兩用

驗收單表示的是一個工作行為，必須有紙面的驗收單?？梢允止ぬ顚?，可以微機打印，但

相應(yīng)的內(nèi)容項必須齊全（儲藏條件）。建議微機打印空著需要手寫的內(nèi)容的“驗收通知

單”，驗收后填寫完整此單，輸入微機，形成驗收記錄，驗收記錄可以在微機內(nèi)存在。無

需打印。

毒麻中藥材一雙人驗收，保管一雙人雙鎖

中藥材和中藥飲片：應(yīng)有包裝，并附有質(zhì)量合格的標(biāo)志；中藥材應(yīng)標(biāo)明品名、產(chǎn)地、發(fā)貨

日期、供貨單位；中藥飲片應(yīng)標(biāo)明品名、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期；實施文號管理的，還應(yīng)標(biāo)

明批準(zhǔn)文號的合格證和生產(chǎn)日期

普通商業(yè)不允許使用收購的中藥材，購進(jìn)時不能是大件散包裝，關(guān)于既是食品又是中藥材

的部份商品（如：紅小豆），是否允許從農(nóng)貿(mào)市場購進(jìn)，建議咨詢當(dāng)?shù)氐乃帣z部門。

注意：在軟件中給客戶定義驗收記錄的時候，建議把普通藥品、進(jìn)口藥品、器械、中藥飲

片、毒麻藥品、精神類藥品分開輸出驗收記錄，可以在實施時定義類別，也可以在備注中

注明，由“包含”篩選。

注意：驗收中有不合格品的來貨，可以做拒收記錄，建議拒收原因主要以價格因素為主。

破碎可以做拒收記錄。

注意：一次購進(jìn)量大的驗收建議驗收單上注明抽樣數(shù)量。

注意：該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入

進(jìn)口藥品合法性的檢查：

注意：進(jìn)口藥品、進(jìn)口中藥材口岸檢驗所、《進(jìn)口藥品注冊證》、《進(jìn)口藥品檢驗

報告書》或者《進(jìn)口藥品通關(guān)單》復(fù)印件（加蓋企業(yè)質(zhì)檢部門原印章）（注意注冊證等的

有效期限與生產(chǎn)日期的關(guān)系）

包裝和標(biāo)簽應(yīng)以中文標(biāo)明藥品的名稱、主要成份、注冊證號。

進(jìn)口藥品包裝應(yīng)附中文說明書

進(jìn)口藥品〈進(jìn)口藥品注冊證〉或者〈醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證＞＜進(jìn)口藥品檢驗報告書〉

或者

〈進(jìn)口藥品通關(guān)單〉復(fù)印件。進(jìn)口中藥材應(yīng)有《進(jìn)口中藥材批件》。

〈進(jìn)口藥品注冊證〉須是國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)

進(jìn)口藥品注冊證號的格式符合〈進(jìn)口藥品管理辦法〉第十八條的有關(guān)規(guī)定。

進(jìn)口預(yù)防性生物制品、血液制品應(yīng)有〈生物制品進(jìn)口批件＞復(fù)印件。

注意：以上文件應(yīng)加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)的原印章。

注意：檢查“生產(chǎn)日期”是否大于“注冊證的有效期限”。

備注：有國家正式批準(zhǔn)文號的進(jìn)口分裝藥品，按普通藥品管理

注意問題：首次經(jīng)營商品的定價問題

后到貨商品與原商品采購價格差異較大，需要重新定價時，原有商

品需要制作調(diào)價單，不論調(diào)高、調(diào)低，商品的零售價都應(yīng)以當(dāng)前售價為準(zhǔn)。

如果來貨驗收時存在質(zhì)量問題，不同問題的處理辦法分拆講解：

例子一：供應(yīng)商開單、發(fā)票數(shù)量為，發(fā)貨數(shù)量是，到貨后，驗收時合格品為

,個為不合格品（如：破碎等）

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普通處理過程：制作一個數(shù)量為的合格品驗收單，制作一個數(shù)量為的不合格品驗收

單。錄入微機時分開錄入，合格品進(jìn)入正常商品庫存，不合格品進(jìn)入待處理商品庫存中（因

為有可能廠家換貨，也可能從貨款中扣除。），兩個驗收單合計數(shù)量與供應(yīng)商的發(fā)票數(shù)量、

金額細(xì)相符。

如果供應(yīng)商換貨，廠家的合格品到貨后，需要重新驗收、登錄原始驗收記錄。在微機上制

作一個倉庫調(diào)撥單，把此個商品從“待處理庫”調(diào)撥到“正常商品庫”中。

如果供應(yīng)商不換貨，但可以在貨款中扣除。此種情普通是供應(yīng)商沒來發(fā)票，或者沒有付款

的情況。如果在驗收單錄入微機以前就知道處理方式的客戶，建議此個不合格品不要

進(jìn)入微機物流系統(tǒng)。如果已經(jīng)進(jìn)入微機，而且供應(yīng)商愿意負(fù)擔(dān)個不合格品，此時微機

應(yīng)作一個入庫沖紅，在不合格品中沖掉個數(shù)據(jù)。

如果是客戶自己負(fù)擔(dān)的破碎等情況。入庫時應(yīng)該按的方式分不同倉庫錄入微機，協(xié)

商財務(wù)個不合格品是否進(jìn)行報損處理。

如果拒收商品，應(yīng)該登記原始拒收記錄，同時登記拒收原因。

注意：采購人員原則上每次采購回來的商品，只能是一個批號，便于企業(yè)管理。

二、商品上柜的順序：

軟件默認(rèn)的出庫順序是“老批號先出”，商品在上架以前，營業(yè)員必須查看原有商品的批

號、現(xiàn)有商品的批號，把批號最老的商品擺放在最前面。以便保證批號的出庫順序與微機

的一致。否則微機輸出的“近效期商品提醒表”可能與實貨的批號不符。

三、入庫退貨工作流程：

制定入庫退回審批表一=業(yè)務(wù)、質(zhì)檢、領(lǐng)導(dǎo)審批一=微機制單一=打印入庫退回單一=倉

庫出庫（拿貨人員簽字）一=財務(wù)沖減對付帳款。

注意：微機軟件中需要需要選擇、合并批次

（注意哪些是開單時的沖紅單據(jù)，哪些是銷售退回單據(jù)）

（四）、結(jié)算工作流程：

供應(yīng)商發(fā)票一=制作付款計劃一=按付款方式審查微機一=財務(wù)付款一=微機核銷。

建議付款單有質(zhì)檢的意見或者簽字。

關(guān)于發(fā)票問題：只要付款了，必須有發(fā)票，沒有付款的可以解釋，但不要不少次購進(jìn)沒有

一次發(fā)票。

（五）、軟件操作過程中問題處理

、驗收時驗收的批號有誤或者微機錄入有誤：

如果已經(jīng)入庫，但沒有銷售，財務(wù)未結(jié)賬，驗收入庫單撤單，重新錄入；

如果財務(wù)已結(jié)賬，但沒有銷售，驗收入庫單一正一負(fù)，新增一個正確的；

、建議基礎(chǔ)資料的增加由專人負(fù)責(zé)，見到相應(yīng)的文檔再進(jìn)入微機一不出維漏。

第二章存儲與養(yǎng)護(hù)管理

一、在庫藥品的養(yǎng)護(hù)過程：

、養(yǎng)護(hù)檢查記錄：在庫個月以上的商品必須養(yǎng)護(hù)；近效期商品必須月月養(yǎng)護(hù)；個月原

則上所有在庫商品循環(huán)養(yǎng)護(hù)一次（原則）。

、可以微機打印養(yǎng)護(hù)品種，保管員填寫相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)內(nèi)容

、養(yǎng)護(hù)檔案：首營品種、近效期商品、重點商品建議建立養(yǎng)護(hù)檔案。

重點商品一生物血液制品、疫苗等；易裂片、受潮等的藥品；近效期藥品；

建議有專門的“重點商品表一質(zhì)檢部門出具”

二、倉庫盤點：

動態(tài)盤點：每天打印變化過的品種，可以動態(tài)盤點。

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月末盤點：普通情況下，每月需要進(jìn)行月末盤點?？梢源蛴崝?shù)盤點表，直接按數(shù)量盤點

實貨，盤點出差異后，進(jìn)行報損、報溢處理。也可以先打印空盤點表，盤點實數(shù)后，錄入

微機，由微機自動生成損益。

批次盤點：如果企業(yè)管理細(xì)致的話，建議每個月進(jìn)行一次批次盤點。

注意：、在倉庫盤點中浮現(xiàn)盤贏盤虧，普通采用報損報溢對庫存進(jìn)行調(diào)整。

、盤點速度，原則上貨架應(yīng)該編號，在微機上填寫每一商品的貨位。一個貨位內(nèi)可以存

放多個商品。（貨位化管理）

三、陳列檢查記錄：

建議每月打印盤點表時，打印“陳列檢查記錄”，空著“檢查情況”

四、中藥飲片裝斗前的質(zhì)量復(fù)核記錄：

如果企業(yè)能夠做到每次進(jìn)貨全部進(jìn)入藥斗內(nèi)，可以入庫后直接打印“中藥飲片質(zhì)量復(fù)核記

錄”，中藥調(diào)配人員簽字即可

如果企業(yè)不能夠做到每次進(jìn)貨全部進(jìn)入藥斗內(nèi)，建議企業(yè)手工填寫“中藥飲片質(zhì)量復(fù)核記

錄”

如果是大型藥店（使用草藥劃價程序的大客戶），建議來貨后進(jìn)入總倉庫，把藥斗作為前

臺倉庫的一部份，倉庫調(diào)撥時，打印“中藥飲片質(zhì)量復(fù)核記錄”，中藥調(diào)配人員簽字即

可。

五、溫濕度檢查記錄：保管員、監(jiān)測時間：每日上下午定時各一次（包括星期六、星

期天一報紙？）、做好庫房、庫外溫濕度記錄、庫房溫濕度超標(biāo)，及時調(diào)控，予以記錄（建

議溫濕度記錄上有“工作建議一如何處理”）

注意：涉及《設(shè)備施用記錄》《設(shè)備檢修記錄》等

六、近效期藥品提醒表：建議每月打印，并上墻，商品上需要有醒目標(biāo)志（標(biāo)示牌）。

注意：近效期藥品的定義：小型企業(yè)最低個月；中型最低個月；大型建議年。

第三章銷售管理

一、業(yè)務(wù)模式：

普通柜臺式銷售：

顧客到柜臺與營業(yè)員溝通一=營業(yè)員開消售小票（注意填寫營業(yè)員代號、商品貨號、數(shù)量

等信息）=顧客拿著銷售小票到收款臺交款一=收款員把小票錄入微機、收款、找零。

（有的單位打印微機小票，有的單位是柜臺開一式兩聯(lián)的銷售小票）=在微機打印的小

票（發(fā)票）或者交款小票上蓋章一=顧客拿著交款憑據(jù)到柜臺拿貨，并留下一聯(lián)。

二、日清日結(jié)

、收款員交接班：每天下午點收款員交接。

通知柜臺營業(yè)員收款員開始交接一=營業(yè)員匯總各自的銷售小票=新開的小票分開存放

-=早班收款員匯總早班的微機收款金額一=清點收款金額一=現(xiàn)金、微機核對無誤一=

核對每一個營業(yè)員或者柜組的銷售小票一=全部核對無誤一=早班收款員填寫銷售記錄（

或者微機打?。┮?下午班收款員檢查微機中的銷售匯總與交接過來的數(shù)據(jù)是否相符一

=早班人員下班。

、日報表的制作：

晚班收款員通知柜臺營業(yè)員收款員開始結(jié)賬一=營業(yè)員匯總各自的晚班的銷售小票=新

開小票需要填寫明天日期并分開存放一=晚班收款員匯總晚班的微機收款金額一=清點

收款金額一=現(xiàn)金、微機核對無誤一=核對每一個營業(yè)員或者柜組的銷售小票一=全部核

對無誤一=收款員填寫銷售記錄一=制作銷售日報表。

注意：每一個收款員各人的底錢交接。

打折的權(quán)限控制，打折的手續(xù)問題。

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顧客的退貨簽字問題。

三、銷后退回：

非質(zhì)量問題不能退回。

四、處方管理

1、西藥處方

需要處方登記的藥品范圍：大容量注射劑小容量注射劑粉針劑含可待因的藥物、抗菌

藥物。龍膽瀉肝丸等必須有處方，處方必須留存或者可以有登記，登記上有顧客聯(lián)系方式、

簽字、醫(yī)師名字和處方來源等。

注意：處方審核人員必須是執(zhí)業(yè)藥師或者藥師以上。注意檢查處方記錄上的簽字。

2、中藥飲片處方管理

五、拆零問題：

檢查拆零藥品集中存放于拆零專柜，保留原包裝的標(biāo)簽，要有記錄（如：土霉素、四環(huán)素、

制霉菌素、腸蟲清、兩片包裝的安乃近、等）

注意：練習(xí)實際操作過程，別忘了說明書、禁忌等，要考核營業(yè)員現(xiàn)場操作情況。

注意：藥品拆零銷售使用的工具和包裝袋清潔衛(wèi)生；如藥匙、藥刀、瓷盤、拆零藥袋、

醫(yī)用手套等

注意：檢查藥品拆零的包裝藥袋是否標(biāo)明規(guī)定的內(nèi)容。

如果微機可以隨時打印單據(jù)，建議微機制作了“其他類單據(jù)（拆零出、拆零入）”后，打

印單據(jù)記錄，拆零人員簽字。

如果微機不能隨時打印單據(jù)，手工填寫“拆零記錄”。微機錄入“其他類單據(jù)（拆零出、

拆零入）”。

第四章其它管理

一、問題處理

、停營、停售的處理：準(zhǔn)備“暫停發(fā)貨標(biāo)示牌”，用于倉庫藥品的暫停銷售。

、停營、停售的開啟；

、養(yǎng)護(hù)檢查中問題的處理等都需要有相應(yīng)的處理流程。

、質(zhì)量問題品種的搜集、建檔。

、零售門店的顧客意見簿，售后服務(wù)追蹤記錄（有質(zhì)量問題品種）

、由個以上批準(zhǔn)文號的一個包裝內(nèi)的藥品，驗收記錄中個文號全部體現(xiàn)，如：白加

黑

、驗收前軟件需要檢查的內(nèi)容：商品收發(fā)明細(xì)、批次收發(fā)明細(xì)；近效期商品提醒表的連

續(xù)問題。

注意問題：同批號的藥品別浮現(xiàn)不同效期情況。（購進(jìn)記錄）。

二、軟件問題處理

（一）、日結(jié)需做的工作

、營業(yè)員交接班要做的工作：營業(yè)員自己統(tǒng)計每天的工作業(yè)績（金額），報微機收款員，

核對微機上此營業(yè)員的數(shù)據(jù)，如果一致，此營業(yè)員可以下班，否則應(yīng)核對此營業(yè)員的每筆

銷售明細(xì)。核對方法：查詢當(dāng)天的銷售明細(xì)，篩選出此營業(yè)員的銷售單據(jù)，逐筆核對。（可

雙擊鼠標(biāo)變紅）

、每一個營業(yè)員核對完后，核對現(xiàn)金與微機匯總的銷售金額，如果沒有差異說明當(dāng)天銷

售單據(jù)沒有問題。

、制作手工日報表。用于核對錄入微機的單據(jù)的準(zhǔn)確性（日報表的格式見參考附件）。

手工日報表的制作過程：

、把微機中每一天的業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)抄到日報表的相應(yīng)欄目

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、用昨天庫存加減今天的業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)，計算出今天的當(dāng)前庫存，以此數(shù)核對微機當(dāng)前

庫存金額，如果正確，說明全天的工作無誤。

、如果有錯誤，普通可能的原因：

有單據(jù)未記賬，不同的操作員檢查一下各自的單據(jù)是否有未記賬的單據(jù)。

入庫單據(jù)、銷售單據(jù)、其他單據(jù)、調(diào)價單據(jù)等的日期錄入錯誤，排查此類錯誤可用明細(xì)

單據(jù)查詢，按單號順序排序，看日期是否有問題（注：進(jìn)入時時間區(qū)間跨度應(yīng)大一些），

或者按時間排序，看日期是否有異常。

每種商品的銷價是否有人為改動的情況。由于系統(tǒng)平衡關(guān)系是以銷價為準(zhǔn)，所以改動售

價可以改變庫存金額。排查此類錯誤可利用“商品明細(xì)帳”中的“數(shù)量”“金額”圖標(biāo)，

排查數(shù)量不平、金額不平的品種。

D、如果是聯(lián)網(wǎng)門店，應(yīng)發(fā)送當(dāng)天經(jīng)營數(shù)據(jù)到總部。注意總部份配的時間區(qū)間，避免占線

情況。

、把系統(tǒng)的人為日期調(diào)整為第二天日期，并通知各營業(yè)員。

、如果需要隨時動態(tài)盤點，則應(yīng)即將先生成“每日盤點表”，用于營業(yè)員之間的交接依

據(jù)。

（二）、門店在盤點前應(yīng)做的工作

、營業(yè)員在盤點以前，當(dāng)天早晨應(yīng)先補充貨架上的貨物，在盤點過程中，倉庫中的貨物

以不動為好。

、如果是動態(tài)盤點，則早晨打印時就應(yīng)打印實存表，營業(yè)員當(dāng)天的小票按實物盤點，核

對庫存數(shù)的對錯。

、入庫明細(xì)單的打?。涸谠碌讘?yīng)打印入庫明細(xì)表，用于柜組核對當(dāng)月的購進(jìn)情況，同時

以備查用。

、打印盤點表。如果不是動態(tài)盤點，普通情況下，早晨打印空表。營業(yè)員工作空擋時先

盤點倉庫的商品。下班關(guān)門后，再盤點前臺的貨物。在盤點的過程中微機查帳、日結(jié)賬、

排錯等。

、打印盤點表的過濾條件：

、按“實際數(shù)量”不等于并且類別、如果按貨位盤點，條件

為：“實際數(shù)量”不等于并且位置前匹配

過濾出以后，按貨位排序一〉打印

、帳貨不符核對?？捎袃煞N方式實現(xiàn)：

、在營業(yè)員盤點時打印實存表，此表與營業(yè)員盤點實數(shù)核對，核對出的差異在《其它類

單據(jù)》中制作損益類單據(jù)。

、把營業(yè)員盤點的實物表輸入微機，微機自動核對當(dāng)前庫存帳面數(shù)，微機自動生成損益

類單據(jù)。（注：動態(tài)盤點方式原則上不建議使用此種工作方式）

注：損益類單據(jù)普通在當(dāng)月體現(xiàn)，即在月結(jié)賬前處理，如果結(jié)賬后處理，則差

異調(diào)整在下月體現(xiàn)

（三）其它問題：

、系統(tǒng)的日期格式為“YYYYDD”如果格式不對，在控制面板中改正。

、開票時，票號起什么作用，流水號是什么概念？

部份柜臺式銷售的藥店需要管理交款小票，“票號”是記憶小票號碼用的，方便每天的對

帳；流水號是指每一個顧客的一次所有銷售的總號，單號是每一筆的單據(jù)號。

、每日結(jié)帳時，發(fā)現(xiàn)微機庫存與日報表庫存不相符，如何查錯？

答：）先查看是否入錯帳套。

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）檢查報表中的“天天銷售分類表”，核對當(dāng)月每一天的銷售與日報表的銷售是否相符，

以檢查是否輸錯了“人為日期”。

）檢查是否有“讓利”、“損溢”、“調(diào)價”等未做帳。

、每日結(jié)帳時，微機金額與柜臺小票不相符，應(yīng)如何查詢？

答：）首先看柜臺小票與收款臺小票張數(shù)是否相同