新版三綜合體系管理綜合手冊(cè)

XXXXX科技服務(wù)QES/LX-SC-管理手冊(cè)（依據(jù)ISO9001：、ISO14001：、GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)編制）編制：辦公室審核：XXX同意：XXX現(xiàn)行版本：A/0受控狀態(tài)：受控1月1日公布 1月1實(shí)施XXXXX科技服務(wù)目錄0.1頒布令………………………060.2管理者代表任命書…………070.3企業(yè)介紹……………………080.4管理手冊(cè)管理……………090.5職業(yè)健康安全事務(wù)代表委托書……………100.6管理手冊(cè)和QES三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表……111范圍……………142規(guī)范性引用文件………………143術(shù)語(yǔ)和定義……………………144組織所處環(huán)境………………154.1企業(yè)環(huán)境概述………………154.2相關(guān)方需求和期望………154.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍………………154.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程…………164.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求說(shuō)明…………165領(lǐng)導(dǎo)作用………………………175.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾……………175.1.1總則………………………175.1.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)…………195.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針…………195.2.1制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針……195.2.2方針管理和溝通…………195.3組織崗位、責(zé)任、職責(zé)和權(quán)限……………206策劃………………236.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方法………236.1.1總則…………236.1.2方法策劃…………………236.1.3環(huán)境原因……………………256.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法確實(shí)定………266.1.5合規(guī)義務(wù)…………………276.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及方案實(shí)現(xiàn)策劃………286.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)…………286.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和方案制訂…………296.2.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方案檢驗(yàn)和修訂…………307支持………………307.1資源……………307.1.1總則…………307.1.2人員…………317.1.3基礎(chǔ)設(shè)施……………………317.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境……………327.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源…………327.1.6知識(shí)管理…………………337.2能力……………337.3意識(shí)和培訓(xùn)……………………347.3.1意識(shí)培養(yǎng)…………………347.3.2培訓(xùn)…………347.4信息交流………………………347.4.1總則…………347.4.2內(nèi)部溝通……………………357.4.3外部溝通……………………357.5文件化信息……………………357.5.1總則…………357.5.2創(chuàng)建和更新…………………367.5.3成文信息控制……………368.0運(yùn)行……………378.1運(yùn)行策劃和控制………………378.1.1產(chǎn)品和服務(wù)提供策劃和控制……………378.1.2環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行策劃及運(yùn)行控制………………388.1.3環(huán)境管理：生命周期見(jiàn)解………………398.1.4職業(yè)健康安全管理：隱患管理……………398.2產(chǎn)品和服務(wù)要求……………408.2.1用戶溝通……………………408.2.2和產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)要求確實(shí)定…………408.2.3和產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)要求評(píng)審…………408.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求更改……………………418.3

產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)…………………418.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制…………418.4.1總則…………418.4.2控制類型和程度……………418.4.3外部供方信息……………438.5飛防和服務(wù)提供………………438.5.1飛防和服務(wù)提供控制……………………438.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性……………448.5.3用戶或外部供方財(cái)產(chǎn)……………………448.5.4防護(hù)…………448.5.5交付后活動(dòng)………………458.5.6更改控制…………………458.6產(chǎn)品和服務(wù)放行……………458.6.1采購(gòu)產(chǎn)品監(jiān)視……………458.6.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程監(jiān)視………458.7不合格輸出控制……………468.7.1不合格輸出識(shí)別和控制總則……………468.7.2企業(yè)應(yīng)保留下列形成文件信息…………468.7.3不合格輸出控制……………468.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、事故管理…………………478.8.1應(yīng)急準(zhǔn)備和對(duì)應(yīng)……………478.8.2事故管理……………………479監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)………489.1.1總則…………489.1.2用戶滿意…………………489.1.3分析和評(píng)價(jià)………………489.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)………………499.2內(nèi)部審核……………………499.2.1內(nèi)部審核策劃……………499.2.2內(nèi)部審核實(shí)施要求………499.3管理評(píng)審………………………509.3.1總則…………509.3.2評(píng)審輸入…………………509.3.3評(píng)審輸出……………………519.4環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量……519.4.1總則…………519.4.2監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容及要求……………………5110改善……………5110.1總則…………5210.2不符合和糾正方法…………5210.2.1總則………………………5210.2.2和產(chǎn)品相關(guān)糾正方法工作程序………5210.2.3和環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)不符合糾正方法控制……5310.3連續(xù)改善……………………53附錄1質(zhì)量(Q)/環(huán)境(E)管理體系職責(zé)分配表………………55附錄2職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表…………………57附錄3作業(yè)步驟………………580.1頒布令為了提升企業(yè)綜合管理水平并和國(guó)際質(zhì)量、職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)接軌，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高安全、無(wú)污染發(fā)展戰(zhàn)略，為此，企業(yè)根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》ISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-《職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，以質(zhì)量管理體系為根本，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織編寫了XXXXX科技服務(wù)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）管理體系文件?！豆芾硎謨?cè)》是管理體系綱領(lǐng)性文件，《程序文件》是《管理手冊(cè)》支持性文件，作業(yè)文件、制度文件是《管理手冊(cè)》和《程序文件》支持性文件，是企業(yè)管理體系運(yùn)行所遵照法規(guī)，是質(zhì)量、職業(yè)健康安全/環(huán)境管理依據(jù)，含有指令性、政策性和法規(guī)性效能?！豆芾硎謨?cè)》同時(shí)還是企業(yè)對(duì)外做出質(zhì)量、職業(yè)健康安全/環(huán)境承諾。為此，要求全企業(yè)各部門和人員自公布之日起認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、試運(yùn)行，正式生效后必需嚴(yán)格落實(shí)實(shí)施。各級(jí)管理人員確保不公布、實(shí)施和本手冊(cè)相違反指令和方法。《管理手冊(cè)》經(jīng)審定經(jīng)過(guò)，現(xiàn)給予正式同意公布，要求企業(yè)各職能部門、各單位、全體職員自實(shí)施之日起，嚴(yán)格遵照實(shí)施，自覺(jué)抵制并糾正違反管理手冊(cè)要求行為?！豆芾硎謨?cè)》1月1日公布，1月1日起實(shí)施?？偨?jīng)理：XXX1月1日0.2管理者代表任命書為了落實(shí)實(shí)施ISO9001：、ISO14001:、GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對(duì)管理體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命XXX為企業(yè)管理者代表，不管其在其它方面職責(zé)怎樣，不能影響其質(zhì)量、職業(yè)健康安全/環(huán)境管理職責(zé)獨(dú)立性，必需推行以下職責(zé)，并行使其權(quán)限：a)確保根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施規(guī)則、要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效及任何改善需求，并和管理層就管理體系運(yùn)行情況溝通；c)監(jiān)督協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各項(xiàng)要求和程序文件落實(shí)和實(shí)施，負(fù)責(zé)體系內(nèi)部審核工作，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系取得預(yù)期輸出；d)確保在整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)全部職員了解用戶和相關(guān)方要求并不停促進(jìn)這種意識(shí)形成；e)負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方面業(yè)務(wù)和外部聯(lián)絡(luò)；f)確保管理體系落實(shí)實(shí)施，按要求要求立即向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)變更；g)建立文件化程序，確保認(rèn)證標(biāo)志保管和正確使用/加施?？偨?jīng)理：XXX1月1日0.3企業(yè)介紹0.4管理手冊(cè)管理0.4.1《管理手冊(cè)》同意公布0.4.1.1辦公室依據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-《職業(yè)健康安全/環(huán)境體系要求》要求負(fù)責(zé)組織編制《管理手冊(cè)》，并提交管理者代表審核，總經(jīng)理同意后公布。0.4.1.2辦公室每十二個(gè)月組織對(duì)體系文件適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。0.4.2管理手冊(cè)發(fā)放0.4.21辦公室負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》發(fā)放。0.4.2.2發(fā)放范圍：各部門責(zé)任人及以上管理層人員，需要擴(kuò)大發(fā)放范圍或?qū)ν馓峁r(shí)，須報(bào)管理者代表同意。0.4.3手冊(cè)標(biāo)識(shí)0.4.3.1本手冊(cè)“版本/修改：A/0”，A代表版本編號(hào)，0代表修改次數(shù)。手冊(cè)換版時(shí)，將版本號(hào)，改為B/0，依次類推。不管是手冊(cè)或手冊(cè)某一章節(jié)，若作局部修改，則將該頁(yè)修改號(hào)0改為1，依次類推。0.4.3.2在同一時(shí)間，手冊(cè)整章或多處修改，封面修改號(hào)只改動(dòng)一次，即0改為1，依次類推。0.4.3.3《管理手冊(cè)》存檔、更改、換版、舊版本回收、銷毀處理及其它管理工作由辦公室負(fù)責(zé)按《文件控制程序》組織實(shí)施。0.4.3.4《管理手冊(cè)》經(jīng)數(shù)次修改版面不清時(shí)須進(jìn)行換版，更改后《管理手冊(cè)》須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意重新公布實(shí)施。0.4.4《管理手冊(cè)》控制方法0.4.4.1《管理手冊(cè)》分為“受控”和“非受控”兩種。受控《管理手冊(cè)》編有發(fā)放號(hào)，加蓋“受控”印章，按同意發(fā)放范圍發(fā)放。0.4.4.2受控《管理手冊(cè)》未經(jīng)管理者代表同意，不得外借、轉(zhuǎn)抄、復(fù)制。如有損壞和遺失，應(yīng)立即向辦公室申請(qǐng)更改和補(bǔ)發(fā)，辦理更換和遺失登記，領(lǐng)取新《管理手冊(cè)》。0.4.4.3非受控《管理手冊(cè)》不設(shè)置發(fā)放號(hào)，不予更改和收回，用戶或其它外界組織需要本《管理手冊(cè)》時(shí)，經(jīng)管理者代表同意后下發(fā)，辦公室做好登記。0.5職業(yè)健康安全事務(wù)代表委托書為了確保和職員和其它相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通，經(jīng)過(guò)全體職員推薦，企業(yè)特委托XXX同志為職業(yè)健康安全事務(wù)代表，其關(guān)鍵職責(zé)和權(quán)限以下：1、參與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序制訂和評(píng)審；2、參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全任何改變；3、參與職業(yè)健康安全事務(wù)；4、參與職業(yè)健康安全績(jī)效評(píng)定和連續(xù)改善工作。總經(jīng)理：XXX1月1日0.6管理手冊(cè)和QES三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表管理體系1范圍XXXXX科技服務(wù)采取ISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》,表現(xiàn)了七項(xiàng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和污染預(yù)防、事故預(yù)防、PDCA、基于風(fēng)險(xiǎn)管理思想，并在企業(yè)各相關(guān)職能部門進(jìn)行了合理管理職能分配。手冊(cè)要求了企業(yè)質(zhì)量、職業(yè)健康安全/環(huán)境方針、目標(biāo)，和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全/環(huán)境方針、目標(biāo)而建立管理體系，包含組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和部門之間相互關(guān)系。方便：a)證實(shí)企業(yè)含有穩(wěn)定地提供滿足用戶要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品能力；含有連續(xù)提升環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效、推行合規(guī)義務(wù)、實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)能力；b)經(jīng)過(guò)管理體系有效利用，包含產(chǎn)品改善過(guò)程，達(dá)成產(chǎn)品滿足法律法規(guī)要求，增強(qiáng)用戶滿意和信任，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理預(yù)期結(jié)果。c)企業(yè)管理體系覆蓋產(chǎn)品、場(chǎng)所及對(duì)應(yīng)活動(dòng)為：林業(yè)、農(nóng)業(yè)有害生物飛機(jī)噴灑防治和相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。本手冊(cè)適適用于企業(yè)管理體系建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改善。對(duì)內(nèi)作為對(duì)管理體系進(jìn)行控制和評(píng)價(jià)依據(jù)，展示管理體系運(yùn)行和連續(xù)改善過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)職員和用戶滿意為目標(biāo)管理承諾；對(duì)外可向用戶、及上級(jí)主管部門展示企業(yè)管理方針和質(zhì)量、職業(yè)健康安全/環(huán)境管理能力，可作為外部審核和認(rèn)證依據(jù)。2規(guī)范性引用文件下列文件中條款經(jīng)過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)條款。通常注明日期引用文件，其隨即全部修改單（不包含勘誤內(nèi)容）或修訂版均不適適用于本標(biāo)準(zhǔn)；通常不注明日期引用文件，其最新版本使用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.1關(guān)鍵引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001：質(zhì)量管理體系要求ISO14001：環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系要求3術(shù)語(yǔ)和定義管理手冊(cè)采取所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中確定術(shù)語(yǔ)和定義。說(shuō)明：本手冊(cè)中“文件”等同于GB/T28001-術(shù)語(yǔ)中“文件”ISO9000：術(shù)語(yǔ)中“形成文件信息”ISO14001：術(shù)語(yǔ)中“文件化信息”4組織環(huán)境4.1企業(yè)環(huán)境概述中國(guó)國(guó)際市場(chǎng)：中國(guó)農(nóng)村傳統(tǒng)農(nóng)民不停涌向城市，勞動(dòng)辦越來(lái)越少，林業(yè)、農(nóng)業(yè)有害生物飛機(jī)噴灑防治趨勢(shì)在全國(guó)各地興起。國(guó)外起步較早，中國(guó)防事業(yè)迎來(lái)發(fā)展春天。法律法規(guī)：企業(yè)遵守經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)產(chǎn)品法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面應(yīng)符合國(guó)家和本省環(huán)境和安全法律法規(guī)要求。文化和價(jià)值觀：企業(yè)成立多年，形成了主動(dòng)向上、努力進(jìn)取企業(yè)文化氣氛。企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量管理體系多年，重視產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)用戶滿意是全部職員共識(shí)。企業(yè)是國(guó)有企業(yè)，大部分骨干職員全部是伴隨企業(yè)成長(zhǎng)十年以上，企業(yè)價(jià)值觀和職員是一致。關(guān)注環(huán)境改變：企業(yè)管理層及相關(guān)部門將連續(xù)關(guān)注企業(yè)所處環(huán)境改變，必需時(shí)經(jīng)過(guò)評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)或變更管理過(guò)程以適應(yīng)這些改變或?qū)崿F(xiàn)改善。關(guān)注內(nèi)容包含：——外部環(huán)境：國(guó)際、中國(guó)、地域和當(dāng)?shù)囟喾N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)原因；——內(nèi)部條件：企業(yè)價(jià)值觀、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化和能力；——周圍環(huán)境：氣候、空氣和水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、資源可取得性等相關(guān)原因。4.2相關(guān)方需求和期望企業(yè)相關(guān)方包含：用戶、政府機(jī)構(gòu)、小區(qū)、供給商、內(nèi)部職員、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。企業(yè)經(jīng)過(guò)以下行為滿足相關(guān)方需求和期望：——關(guān)注用戶需求，經(jīng)過(guò)連續(xù)改善增強(qiáng)用戶滿意；——遵守國(guó)家和地方各項(xiàng)法律法規(guī)，推行合規(guī)義務(wù)；——連續(xù)改善管理體系過(guò)程，提升質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。企業(yè)管理層及相關(guān)部門將連續(xù)關(guān)注相關(guān)方需求改變，必需時(shí)經(jīng)過(guò)評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)或變更管理過(guò)程以適應(yīng)這些改變或?qū)崿F(xiàn)改善。4.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍依據(jù)企業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)，結(jié)合對(duì)企業(yè)所處環(huán)境和相關(guān)方需求和期望考慮，確定企業(yè)管理體系覆蓋產(chǎn)品、場(chǎng)所及對(duì)應(yīng)活動(dòng)為：林業(yè)、農(nóng)業(yè)有害生物飛機(jī)噴灑防治和相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。因?yàn)槠髽I(yè)飛防和服務(wù)提供產(chǎn)品和服務(wù)按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，而且企業(yè)有行業(yè)內(nèi)多年有害生物飛機(jī)噴灑防治經(jīng)驗(yàn)，不包含設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故標(biāo)準(zhǔn)8.3條款不適適用于本企業(yè)。4.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程企業(yè)按ISO9001：、ISO14001：和GB/T28001-要求建立管理體系，將其形成管理手冊(cè)，加以實(shí)施和保持，并連續(xù)改善體系其有效性。經(jīng)過(guò)運(yùn)行管理體系達(dá)成以下目標(biāo)：a)確定產(chǎn)品質(zhì)量確保能力、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需過(guò)程及其在整個(gè)企業(yè)中應(yīng)用；b)確定這些過(guò)程次序和相互作用及其所需準(zhǔn)則和方法；c)將上述過(guò)程融入企業(yè)其它各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)過(guò)程中，以確保這些過(guò)程運(yùn)行和控制有效；d)確保為管理體系提供必需資源和信息，以支持這些過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視；e)要求這些過(guò)程相關(guān)職責(zé)和權(quán)限；f)評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)過(guò)程中可能碰到風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g)經(jīng)過(guò)合適方法對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析，對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)以確保過(guò)程預(yù)期效果；h)實(shí)施必需方法，以實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程連續(xù)改善。一體化管理體系所需過(guò)程包含：a、和產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)相關(guān)過(guò)程b、和節(jié)省資源和環(huán)境保護(hù)相關(guān)過(guò)程c、和職業(yè)健康安全相關(guān)過(guò)程企業(yè)按ISO9001：、ISO14001：和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行統(tǒng)一策劃，依據(jù)PDCA管理模式進(jìn)行分類，確定策劃、實(shí)施、檢驗(yàn)、改善等不一樣階段管理活動(dòng)，編制必需程序文件以支持過(guò)程正常運(yùn)行，同時(shí)保留相關(guān)統(tǒng)計(jì)等信息?，F(xiàn)在，企業(yè)無(wú)外包過(guò)程。4.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求說(shuō)明本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系依據(jù)ISO9001：；ISO1400：和GB/T28001－標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)活動(dòng)進(jìn)行體系化，文件化控制，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行、連續(xù)改善。管理體系范圍見(jiàn)本手冊(cè)4.3條款。QES三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容在本手冊(cè)對(duì)應(yīng)編號(hào)見(jiàn)“0.6管理手冊(cè)和QES三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表”。經(jīng)過(guò)建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，合理有效地利用技術(shù)、人力、物力和財(cái)力資源，針對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)源，制訂目標(biāo)、方案和運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，努力爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、有效環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全要求，企業(yè)職業(yè)健康安全體系模式圖所表示：“領(lǐng)導(dǎo)和承諾”是健康、安全管理體系建立和實(shí)施軸心；“管理方針”是健康、安全管理體系建立和實(shí)施總體標(biāo)準(zhǔn)；“策劃”是健康、安全管理體系建立和實(shí)施輸入；“組織結(jié)構(gòu)、資源和文件”是健康、安全管理體系建立和實(shí)施基礎(chǔ)；“實(shí)施和運(yùn)行”是健康、安全管理體系實(shí)施關(guān)鍵；“檢驗(yàn)和糾正方法”是健康、安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行保障；管理評(píng)審是推進(jìn)健康、安全管理體系連續(xù)改善動(dòng)力，經(jīng)過(guò)不停循環(huán)達(dá)成連續(xù)改善目標(biāo)。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則為了推行最高管理者對(duì)用戶和相關(guān)方承諾，實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，企業(yè)管理層及各部門做出下列承諾。企業(yè)管理層：在體系管理方面遵照“以用戶及相關(guān)方為導(dǎo)向”經(jīng)營(yíng)思緒，在本企業(yè)管理工作各個(gè)步驟中得到利用，經(jīng)過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施和改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并連續(xù)改善其有效性承諾提供證據(jù)：——在企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性；——制訂質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；——確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全方針制訂；——進(jìn)行管理評(píng)審；——確保質(zhì)量/安全/職業(yè)健康管理體系所需資源配置和取得。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)卣煞ㄒ?guī)和其它要求，一直堅(jiān)持“以人為本、科學(xué)發(fā)展”經(jīng)營(yíng)理念，將健康、安全和環(huán)境作為整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)一部分，在決議、布署經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中事項(xiàng)時(shí)：——首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，優(yōu)先安排這方面事宜；——連續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全投入，提供必需資源；——連續(xù)治理事故隱患，為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供合格安全生產(chǎn)條件；——全方面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理，立即識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中環(huán)境原因和危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接收程度；——發(fā)明良好文化氣氛，激勵(lì)全部職員參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)，獎(jiǎng)勵(lì)表現(xiàn)突出職員，并將其作為職員晉升關(guān)鍵依據(jù)之一?！矫嫱菩协h(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，連續(xù)提升管理績(jī)效。各部門領(lǐng)導(dǎo)：——確保《管理手冊(cè)》內(nèi)容在本部門得以果斷落實(shí)實(shí)施?！_保分管理職能工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以確保本企業(yè)質(zhì)量/安全/職業(yè)健康管理管理體系有效運(yùn)行，并得到不停改善?！渴€(gè)月最少組織一次本部門環(huán)境和安全培訓(xùn)；——定時(shí)組織召開(kāi)部門內(nèi)部環(huán)境安全會(huì)議，留存會(huì)議統(tǒng)計(jì)；——定時(shí)組織、參與環(huán)境和職業(yè)健康安全檢驗(yàn)，留存檢驗(yàn)、審核統(tǒng)計(jì)；——按《溝通控制程序》確保本部門內(nèi)外溝通，統(tǒng)計(jì)分析并提出改善提議；——制訂管理制度，確保職員行為得到規(guī)范，要求和監(jiān)督本部門職員嚴(yán)格遵守：企業(yè)全部職員：——嚴(yán)格根據(jù)《管理手冊(cè)》中相關(guān)條款要求實(shí)施；——認(rèn)真參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全培訓(xùn)和技能培訓(xùn)；——主動(dòng)配合企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢驗(yàn)；——主動(dòng)參與、指導(dǎo)和支持職員參與對(duì)質(zhì)量管理體系有效性做出貢獻(xiàn)。5.1.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)落實(shí)以用戶和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)經(jīng)營(yíng)理念，以過(guò)程方法建立、實(shí)施、管理本企業(yè)各項(xiàng)工作，經(jīng)過(guò)企業(yè)內(nèi)部體系管理，落實(shí)每個(gè)崗位對(duì)自己用戶責(zé)任；經(jīng)過(guò)根據(jù)本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件運(yùn)行，開(kāi)展以用戶和相關(guān)方為聚集點(diǎn)連續(xù)改善活動(dòng)，同時(shí)使供方認(rèn)同我們價(jià)值取向，以用戶和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，共同開(kāi)展連續(xù)改善，使本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)成和超出用戶要求、環(huán)境/職業(yè)健康安全達(dá)成相關(guān)方滿意；經(jīng)過(guò)以用戶滿意為關(guān)鍵售后服務(wù)，增強(qiáng)用戶滿意，培養(yǎng)企業(yè)忠誠(chéng)用戶，使企業(yè)和用戶全部能得到最大效益。5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.2.1制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針質(zhì)量方針：老實(shí)守信，用戶至上；真誠(chéng)合作，實(shí)現(xiàn)雙贏環(huán)境方針：遵規(guī)遵法，預(yù)防污染；高效低耗，環(huán)境保護(hù)作業(yè)職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為主；健康向上，共建友好企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針表現(xiàn)以下多個(gè)方面：a)和企業(yè)宗旨相適應(yīng)：以人為本，和用戶同發(fā)展，為社會(huì)發(fā)明價(jià)值；b)包含了對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量、控制污染預(yù)防、保護(hù)職員健康和連續(xù)改善管理體系有效性承諾；c)提供了制訂和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)框架。5.2.2方針管理和溝通企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針經(jīng)管理者代表組織討論后，總經(jīng)理同意，經(jīng)過(guò)管理手冊(cè)公布；經(jīng)過(guò)制訂和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)完成方針評(píng)定，并在管理評(píng)審過(guò)程中對(duì)方針連續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)過(guò)管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件實(shí)施，確保方針在企業(yè)內(nèi)得到溝通、了解和應(yīng)用。企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針經(jīng)過(guò)網(wǎng)站、公告、產(chǎn)品宣傳頁(yè)等媒介進(jìn)行公開(kāi)或公布，方便相關(guān)方能夠獲取和了解方針內(nèi)容。5.3組織崗位、責(zé)任、職責(zé)和權(quán)限組織機(jī)構(gòu)圖：財(cái)務(wù)部辦公室管理者代表總經(jīng)理財(cái)務(wù)部辦公室管理者代表總經(jīng)理業(yè)務(wù)部飛行部業(yè)務(wù)部飛行部 總經(jīng)理依據(jù)企業(yè)實(shí)際需要建立管理體系組織機(jī)構(gòu)，要求了各級(jí)各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在企業(yè)相關(guān)層次所管轄范圍內(nèi)給予傳達(dá)。其職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系見(jiàn)附表；領(lǐng)導(dǎo)層及各部門職責(zé)，在本手冊(cè)管理職責(zé)中敘述，其它具體崗位職責(zé)和權(quán)限，另見(jiàn)《崗位說(shuō)明書》；當(dāng)企業(yè)機(jī)構(gòu)有變動(dòng)時(shí)，企業(yè)QES組織機(jī)構(gòu)圖將隨之修改，職責(zé)也對(duì)應(yīng)調(diào)整。領(lǐng)導(dǎo)層及各管理崗位職責(zé)說(shuō)明以下：A）總經(jīng)理◆實(shí)施國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和方針政策；◆同意質(zhì)量手冊(cè)，任命管理者代表，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，策劃、要求部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；◆制訂企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；◆負(fù)責(zé)決定企業(yè)組織、職責(zé)和權(quán)限，監(jiān)督管理體系推進(jìn)和實(shí)施情況；◆負(fù)責(zé)組織向企業(yè)職員傳達(dá)滿足法律法規(guī)和用戶要求關(guān)鍵性，確定和滿足用戶要求；◆采取有效行政手段和激勵(lì)機(jī)制充足調(diào)動(dòng)企業(yè)職員主動(dòng)性，增強(qiáng)企業(yè)職員凝聚力和提升全體職員質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全意識(shí)，促進(jìn)各項(xiàng)方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；◆負(fù)責(zé)建立企業(yè)各職能部門內(nèi)部、外部信息溝經(jīng)過(guò)程，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性進(jìn)行溝通，以連續(xù)改善質(zhì)量管理體系管理體系；◆主持管理評(píng)審，評(píng)定管理體系功效和成效；◆提供企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行所必需資源，確保企業(yè)正常運(yùn)行（包含設(shè)備、設(shè)施及人員、環(huán)境、技能和財(cái)政資源等）；B)管理者代表管理者代表職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)0.3節(jié)。C）辦公室◆組織相關(guān)部門起草、修訂質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系文件，負(fù)責(zé)文件管理，包含發(fā)放、回收、歸檔、更改、保留、銷毀并做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)；◆負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理并要求統(tǒng)計(jì)保留期限，并保留全部體系文件和統(tǒng)計(jì)表單電子檔備，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件定時(shí)評(píng)審，必需時(shí)進(jìn)行更新；◆負(fù)責(zé)向相關(guān)職員進(jìn)行質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)等方面培訓(xùn)教育，提升職員質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和安全意識(shí)；◆負(fù)責(zé)政府、行政主管部門聯(lián)絡(luò)及企業(yè)內(nèi)部溝通。對(duì)供方等相關(guān)方環(huán)境、安全行為施加影響；◆負(fù)責(zé)對(duì)本部門危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制方法確實(shí)定，提出職業(yè)健康安全方案并實(shí)施；◆負(fù)責(zé)第二方或第三方相關(guān)管理體系類外部審查策劃、組織準(zhǔn)備、接待，組織對(duì)外部審查所提出問(wèn)題整改和改善提議溝通、實(shí)施和結(jié)果回復(fù)，綜合外部審查各項(xiàng)改善提議，結(jié)合企業(yè)實(shí)際管理水平，連續(xù)改善企業(yè)綜合管理水平；◆負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)部審核組織落實(shí)，并保留管理評(píng)審和內(nèi)部審核資料；◆負(fù)責(zé)辦公設(shè)備歸口管理、維護(hù)。包含對(duì)電腦及相關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立臺(tái)帳，并作日常維護(hù)；立即搜集處理企業(yè)內(nèi)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；◆制訂企業(yè)各級(jí)職員勞保、后勤衛(wèi)生等方面實(shí)施方案；◆負(fù)責(zé)組織職員開(kāi)展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故群眾性活動(dòng)。關(guān)心職員職業(yè)健康安全條件改善，加強(qiáng)女職員和未成年工保護(hù)；◆負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，了解產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品采購(gòu)?！糌?fù)責(zé)對(duì)合格供給商選擇、評(píng)定和對(duì)外購(gòu)、外協(xié)物品價(jià)格核定、詢價(jià)等工作；◆負(fù)責(zé)采購(gòu)文件編制和保留，并定時(shí)對(duì)合格供給商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；◆負(fù)責(zé)企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施工作，確保采購(gòu)物品達(dá)成安全庫(kù)存和符合環(huán)境、安全法規(guī)；◆負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作；◆負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康不符合評(píng)定，參與產(chǎn)品不合格判定，組織對(duì)應(yīng)部門制訂對(duì)應(yīng)糾正預(yù)防和預(yù)防方法，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；D）業(yè)務(wù)部◆落實(shí)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，對(duì)企業(yè)協(xié)議/訂單、用戶服務(wù)負(fù)責(zé)；◆組織協(xié)議評(píng)審和協(xié)調(diào)活動(dòng)，必需時(shí)，在協(xié)議或訂單簽署之前，對(duì)協(xié)議或訂單按要求進(jìn)行評(píng)審，在完成評(píng)審后代表企業(yè)對(duì)外簽署協(xié)議或訂單；◆跟蹤和反饋市場(chǎng)情況，對(duì)用戶需求（包含要求、提議、意見(jiàn)、埋怨等）進(jìn)行綜合分析，按不一樣情況立即匯報(bào)（反饋）相關(guān)部門和總經(jīng)理，并確保在合適時(shí)間內(nèi)向用戶作出回復(fù)?！粢罁?jù)銷售市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，綜合分析市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品需求情況，掌握產(chǎn)品銷售中出現(xiàn)熱銷品種和發(fā)展趨勢(shì)，為企業(yè)確定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向提供市場(chǎng)依據(jù)?！袅⒓此鸭瘉?lái)自用戶質(zhì)量信息，包含用戶投訴，并反饋給相關(guān)部門，組織對(duì)用戶信息處理，立即將落實(shí)情況回復(fù)用戶，取得用戶滿意；◆負(fù)責(zé)不合格品處理及產(chǎn)品放行和售后服務(wù)工作；◆按要求布署業(yè)務(wù)部門用戶滿意度調(diào)查工作，并作好用戶滿意度分析匯報(bào)?！糌?fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境原因和危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、跟蹤和更新；◆負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)；◆規(guī)范和督促質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)督管理工作；◆負(fù)責(zé)環(huán)境事故、職業(yè)健康安全、工傷事故等事件調(diào)查；◆負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)策劃、定時(shí)演練，幫助管代對(duì)緊急情況統(tǒng)一指揮；◆負(fù)責(zé)本部門文件、統(tǒng)計(jì)管理。◆按要求對(duì)本部門管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改善和提升，確保年度目標(biāo)達(dá)成。E）飛行部◆負(fù)責(zé)檢驗(yàn)飛機(jī)作業(yè)臨時(shí)起降點(diǎn)及飛行前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；◆按用戶要求調(diào)機(jī)時(shí)間進(jìn)行調(diào)機(jī)；◆按用戶劃定飛行區(qū)域飛行，確保作業(yè)質(zhì)量，按時(shí)完成飛防任務(wù)；◆負(fù)責(zé)本部門環(huán)境原因識(shí)別，完成本部門目標(biāo)和環(huán)境方案實(shí)施；F）財(cái)務(wù)部◆依據(jù)需要及輕重緩急，綜合分析，確保資源、能源合理利用；以最低成本，求得最好經(jīng)濟(jì)效益；◆編制成本控制分析、質(zhì)量和環(huán)境及安全技術(shù)方法費(fèi)用投入和各類事故處理費(fèi)用趨勢(shì)分析等匯報(bào)；做好財(cái)務(wù)資金安全管理工作；◆依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，編制財(cái)務(wù)預(yù)決算計(jì)劃和安全技術(shù)方法費(fèi)用計(jì)劃，核定固定資產(chǎn)投入和流動(dòng)資金占用；◆審核各類事故處理支出，并將其納入經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容；◆進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為一體化管理體系正常運(yùn)行提供財(cái)力保障；◆負(fù)責(zé)本部門環(huán)境原因、危險(xiǎn)源辨識(shí)及環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方法6.1.1總則企業(yè)管理層及相關(guān)部門隨時(shí)關(guān)注4.1所述原因和4.2中提及要求，確定和評(píng)定所要面正確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)或變更管理過(guò)程以適應(yīng)這些改變或?qū)崿F(xiàn)改善。6.1.2方法策劃6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別經(jīng)過(guò)以下人員和部門工作和過(guò)程，關(guān)注4.1和4.2改變，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：——企業(yè)管理層關(guān)注企業(yè)運(yùn)行方面風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包含：◆全球市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展趨勢(shì)；◆財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；◆行業(yè)發(fā)展動(dòng)向；◆設(shè)計(jì)方案質(zhì)量水平；◆法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)?！k公室關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施、人員和法律法規(guī)、產(chǎn)品采購(gòu)方面風(fēng)險(xiǎn)，包含：◆和企業(yè)相關(guān)全部法律法規(guī)要求改變；◆法律法規(guī)改變及地方政府要求；◆外部環(huán)境（包含空氣、水質(zhì)等）改變；◆企業(yè)內(nèi)重大環(huán)境原因和危險(xiǎn)源；◆供給商資質(zhì)對(duì)管理體系影響；◆設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施完好情況對(duì)管理體系影響；◆采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量情況；◆測(cè)量系統(tǒng)可溯源性和穩(wěn)定性對(duì)管理體系影響；◆人員意識(shí)和能力對(duì)管理體系影響；◆供給商和外來(lái)人員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面責(zé)任和義務(wù)?！獦I(yè)務(wù)部關(guān)注和用戶相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，包含：◆中國(guó)和國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境及改變；◆用戶需求和潛在需求；◆協(xié)議合規(guī)性?！粲脩魧?duì)企業(yè)產(chǎn)品滿意程度；◆協(xié)議實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)；◆和產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)要求改變及可能對(duì)產(chǎn)品影響；◆銷售過(guò)程出現(xiàn)可能造成協(xié)議延期問(wèn)題。◆全部部門關(guān)注和本部門相關(guān)過(guò)程和部門歸屬地內(nèi)可能風(fēng)險(xiǎn)?！k公室人員關(guān)注實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、人員和法律法規(guī)方面風(fēng)險(xiǎn)，包含：◆和企業(yè)相關(guān)全部法律法規(guī)要求改變；◆法律法規(guī)改變及地方政府要求；◆外部環(huán)境（包含空氣、水質(zhì)等）改變；◆企業(yè)內(nèi)重大環(huán)境原因和危險(xiǎn)源；◆設(shè)計(jì)圖紙非預(yù)期變更帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)；——飛行部關(guān)注安裝過(guò)程、人員和法律法規(guī)方面風(fēng)險(xiǎn)，包含：◆和企業(yè)相關(guān)全部法律法規(guī)要求改變；◆法律法規(guī)改變及地方政府要求；◆在安裝過(guò)程中出現(xiàn)人員傷害；◆路途中存在交通事故風(fēng)險(xiǎn)；6.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)定發(fā)覺(jué)或管理風(fēng)險(xiǎn)部門經(jīng)過(guò)評(píng)審方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行評(píng)定。依據(jù)關(guān)鍵程度，評(píng)審形式能夠是口頭、會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)審結(jié)論可包含：◆采取直接方法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；◆采取間接方法改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和后果；◆為尋求機(jī)遇負(fù)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；◆消除風(fēng)險(xiǎn)源方便杜絕風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)由組織評(píng)價(jià)部門保留統(tǒng)計(jì)。法律法規(guī)方面風(fēng)險(xiǎn)不需要評(píng)定，由相關(guān)部門按法規(guī)要求實(shí)施，必需時(shí)由管理層推進(jìn)實(shí)施。6.1.2.3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理按部門職責(zé)劃分，相關(guān)部門依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采取必需方法，定時(shí)檢驗(yàn)和驗(yàn)證方法有效性。6.1.3環(huán)境原因6.1.3.1總則組織應(yīng)在所界定環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響環(huán)境原因及其相關(guān)環(huán)境影響。組織在識(shí)別環(huán)境原因時(shí)應(yīng)考慮生命周期見(jiàn)解，制訂并實(shí)施《環(huán)境原因評(píng)價(jià)控制程序》，以確保：a)連續(xù)識(shí)別、確定環(huán)境原因，進(jìn)行環(huán)境原因評(píng)價(jià)，確定關(guān)鍵環(huán)境原因，進(jìn)行控制策劃，并為制訂目標(biāo)、運(yùn)行控制提供依據(jù)；b)立即更新上述環(huán)境原因信息。組織應(yīng)依據(jù)所建立準(zhǔn)則，確定那些含有或可能含有重大環(huán)境影響環(huán)境原因（關(guān)鍵環(huán)境原因）。合適時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其關(guān)鍵環(huán)境原因。組織應(yīng)保持確定其關(guān)鍵環(huán)境原因準(zhǔn)則、環(huán)境原因及相關(guān)環(huán)境影響、關(guān)鍵環(huán)境原因等文件化信息。6.1.3.2環(huán)境原因識(shí)別a)辦公室按《環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》要求，考慮生命周期見(jiàn)解，組織各部門人員進(jìn)行環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)，利用過(guò)程分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件、交流等方法進(jìn)行環(huán)境識(shí)別；識(shí)別出本企業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中能夠控制和能夠期望對(duì)它施加影響環(huán)境原因，并判定對(duì)環(huán)境含有或可能含有重大影響原因；b)環(huán)境原因識(shí)別應(yīng)覆蓋企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)和企業(yè)辦公場(chǎng)所、勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)、安裝現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)和活動(dòng)；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)三種時(shí)態(tài)，和向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原物料和自然資源使用、能源使用、能量釋放（如熱、輻射等）、廢物管理等方面。6.1.3.3環(huán)境原因評(píng)價(jià)依據(jù)環(huán)境原因影響范圍和程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引發(fā)污染事故或緊急情況可能性、資源和能源消耗量和可節(jié)省程度等，采取是非判定法和打分法進(jìn)行環(huán)境原因評(píng)價(jià)，確定關(guān)鍵環(huán)境原因。對(duì)評(píng)價(jià)出重大環(huán)境原因要制訂目標(biāo)和方案，進(jìn)行控制或制訂運(yùn)行控制程序，和應(yīng)急和響應(yīng)程序，加強(qiáng)控制管理和防范。6.1.3.4控制策劃從目標(biāo)和方案、運(yùn)行控制等方面，對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因進(jìn)行控制策劃；對(duì)可能事故或緊急情況，同時(shí)從應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面策劃所需控制。6.1.3.5環(huán)境原因更新a)依據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，經(jīng)過(guò)管理評(píng)審或每十二個(gè)月年初對(duì)環(huán)境原因深入評(píng)價(jià)，確定是否需要更新；b)當(dāng)出現(xiàn)方針變更、產(chǎn)品、過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)改變、法律法規(guī)改變、審核和評(píng)審要求、相關(guān)方要求等情況時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)并更新環(huán)境原因，需要時(shí)給予更新；c)實(shí)施更新后，應(yīng)立即更改相關(guān)文件、資料，并傳輸?shù)绞褂脠?chǎng)所。6.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法確實(shí)定6.1.4.1總則企業(yè)制訂并實(shí)施《危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》，在企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中辨識(shí)和確定危險(xiǎn)源存在、性質(zhì)，評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)程度，確定重大危險(xiǎn)源，制訂對(duì)應(yīng)方案，以預(yù)防、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。6.1.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)方法企業(yè)用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法應(yīng)：a)在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)而非被動(dòng)；b)提供風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)定、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件形成和合適時(shí)控制方法利用。危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序應(yīng)考慮：a)常規(guī)和很規(guī)活動(dòng)；b)全部進(jìn)入企業(yè)管轄范圍工作場(chǎng)所人員活動(dòng)；c)企業(yè)管轄范圍人行為、能力和其它人為原因；d)已識(shí)別源于企業(yè)管轄范圍工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ζ髽I(yè)管轄范圍工作場(chǎng)所內(nèi)組織控制下人員健康安全產(chǎn)生不利影響危險(xiǎn)源；e)在企業(yè)管轄范圍工作場(chǎng)所周圍，由企業(yè)控制下工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生危險(xiǎn)源；f)由本企業(yè)或外界所提供工作場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備；g)企業(yè)及其活動(dòng)變更，或計(jì)劃變更；h)職業(yè)健康安全管理體系更改包含臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)影響；i)全部和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必需控制方法相關(guān)適使用方法律義務(wù)；j)對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、設(shè)備、操作程序和工作組織設(shè)計(jì)，包含其對(duì)人能力適應(yīng)性。企業(yè)應(yīng)確保在確定控制方法時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)結(jié)果。6.1.4.3制訂控制方法在確定控制方法或考慮變更現(xiàn)有控制方法時(shí)，應(yīng)按以下次序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a)消除；b)替換；c)控制方法；d)標(biāo)志、警告和（或）管理控制方法；e)個(gè)體防護(hù)裝備。6.1.4.4危險(xiǎn)源變更管理對(duì)于變更管理，企業(yè)應(yīng)在變更前，識(shí)別在企業(yè)內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或企業(yè)活動(dòng)中和該變更相關(guān)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。6.1.4.5統(tǒng)計(jì)要求企業(yè)應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制方法確實(shí)定結(jié)果形成文件并立即更新。6.1.5合規(guī)義務(wù)為使企業(yè)管理體系運(yùn)行正當(dāng)有效、符正當(dāng)律要求及相關(guān)方要求：a)辦公室負(fù)責(zé)適用產(chǎn)品和質(zhì)量方面法律法規(guī)識(shí)別、獲取和更新，并評(píng)價(jià)其適用性；并組織辦公室?guī)椭瑢?duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面適使用方法律法規(guī)識(shí)別、獲取、更新及適用性評(píng)價(jià)。b)法律法規(guī)搜集和識(shí)別范圍包含：——國(guó)際條約，和所在國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；——國(guó)家、地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；——行業(yè)主管部門通知、制度、管理措施；——其它要求：如協(xié)議要求、相關(guān)方要求。c)法律、法規(guī)搜集路徑及方法包含：——獲取渠道：政府主管部門；上級(jí)主管部門；書刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等；——各部門全部應(yīng)主動(dòng)搜集和其業(yè)務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)，并傳輸相關(guān)信息；d)法律法規(guī)適用性確定和管理：由辦公室匯總適用法律法規(guī)及其它要求清單并依據(jù)以下標(biāo)正確定：——和企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)；——和企業(yè)環(huán)境原因和危險(xiǎn)源相關(guān)；——必需是法律、法規(guī)或其它要求有效版本；——符合企業(yè)實(shí)際情況。確定內(nèi)容包含：——確定適適用于企業(yè)產(chǎn)品法律法規(guī)；——確定適適用于企業(yè)環(huán)境原因和危險(xiǎn)源法律法規(guī)條款；辦公室將確定后法律法規(guī)內(nèi)容填寫《法律法規(guī)和其它要求清單》并分發(fā)。辦公室跟蹤法律法規(guī)改變，每十二個(gè)月組織一次再確定。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)組織目標(biāo)臨時(shí)評(píng)價(jià)，需要時(shí)調(diào)整目標(biāo)：——法律法規(guī)和其它要求發(fā)生較大改變；——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更；——作業(yè)方法或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大改變；——危害原因及關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大改變。法律法規(guī)及其它要求獲取應(yīng)予統(tǒng)計(jì)并保持。6.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及方案實(shí)現(xiàn)策劃6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)總經(jīng)理組織制訂企業(yè)年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表組織確定各部門在其相關(guān)職能和層次上部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并由總經(jīng)理審批。這些目標(biāo)應(yīng)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致、可測(cè)量（可行時(shí)）。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)和相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必需溝通。每十二個(gè)月管理評(píng)審前，辦公室應(yīng)對(duì)管理目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果和現(xiàn)有管理目標(biāo)所表示差距，應(yīng)不停尋求改善機(jī)會(huì)，設(shè)定新管理目標(biāo)，必需時(shí)給予更新，在管理評(píng)審過(guò)程中進(jìn)行審核同意。辦公室公布企業(yè)年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全總目標(biāo)和部門分目標(biāo)，并負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施、管理和檢驗(yàn)。當(dāng)出現(xiàn)以下改變時(shí)，應(yīng)由管理者代表臨時(shí)相關(guān)部門召集調(diào)整目標(biāo)：◆法律法規(guī)和其它要求發(fā)生改變◆企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生改變◆企業(yè)重大環(huán)境原因發(fā)生改變◆企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)調(diào)整◆相關(guān)方有意見(jiàn)和埋怨◆監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督施企業(yè)和各部門目標(biāo)實(shí)施情況，經(jīng)過(guò)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審等過(guò)程進(jìn)行評(píng)審。各部門目標(biāo)要求統(tǒng)計(jì)周期將完成情況進(jìn)行匯總，作為管理評(píng)審輸入。經(jīng)過(guò)總經(jīng)理組織討論，管理評(píng)審經(jīng)過(guò)，企業(yè)近期目標(biāo)是：質(zhì)量目標(biāo)1、用戶滿意度大于90%；2、蟲口減退率大于90%；3、協(xié)議履約率100%。環(huán)境目標(biāo)1、固體廢棄物分類處理率100%；2、噪聲排放達(dá)標(biāo)、不擾民、無(wú)投訴；3、火災(zāi)事故為零。職業(yè)健康安全目標(biāo)1、火災(zāi)事故為零；2、人身傷亡為零。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和方案制訂為確保企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，針對(duì)關(guān)鍵環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)原因制訂對(duì)應(yīng)方案，以確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，組織應(yīng)確定：a）采取方法；b）需要資源；c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）怎樣評(píng)價(jià)結(jié)果。6.2.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方案檢驗(yàn)和修訂辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)方案實(shí)施情況檢驗(yàn)，各部門遵照實(shí)施和本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)方案；在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生改變或制訂方法不適應(yīng)及出現(xiàn)新環(huán)境原因和風(fēng)險(xiǎn)原因等情況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方案。管理者代表要立即組織各單位對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全方案進(jìn)行修訂。修訂后質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)人員）進(jìn)行審批。6.3變更策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系需要變更時(shí)，組織應(yīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施，應(yīng)考慮到：變更目標(biāo)及其潛在后果；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系完整性；c）資源可取得性；d）責(zé)任和權(quán)限分配或再分配。變更步驟以下：——依據(jù)6.1所述過(guò)程識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，確定變更內(nèi)容；——辦公室依據(jù)變更內(nèi)容提交質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更方案；——管理者代表組織變更評(píng)審，形成正式方案后提交總經(jīng)理審核；——審核經(jīng)過(guò)后，按部門職責(zé)正式實(shí)施變更。7支持7.1資源7.1.1總則組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需資源。各部門依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施、保持和改善需求進(jìn)行識(shí)別，提出所需資源報(bào)總經(jīng)理。總經(jīng)理為達(dá)成以下目標(biāo)，確定并提供所需資源：◆為實(shí)施、保持和改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各過(guò)程；◆為滿足法律、法規(guī)要求，滿足用戶要求，以增強(qiáng)用戶滿意?？偨?jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需資源時(shí)，應(yīng)考慮：◆現(xiàn)有內(nèi)部資源能力和約束；◆需要從外部供方取得資源。所提供資源可包含：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，企業(yè)對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境要求了對(duì)應(yīng)要求，以達(dá)成滿足用戶要求目標(biāo)。7.1.2人員組織應(yīng)確定并提供所需要人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程，并組織實(shí)施。辦公室編制《人力資源控制程序》，制訂人力資源政策，建立各崗位評(píng)價(jià)機(jī)制，根據(jù)7.2要求對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系相關(guān)崗位人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，按7.3要求進(jìn)行能力培訓(xùn)和意識(shí)培養(yǎng)，依據(jù)人員能力實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)上崗、優(yōu)勝劣汰，以確保和管理體系相關(guān)人員是能夠勝任。當(dāng)出現(xiàn)人員配置不妥情況，在重新調(diào)配合格骨干職員到崗之前，企管人事部協(xié)調(diào)相關(guān)部門采取臨時(shí)性應(yīng)急方法。為了確保各崗位人員能夠勝任并連續(xù)提升工作質(zhì)量，企業(yè)有計(jì)劃安排多種培訓(xùn)，引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，開(kāi)通人員流動(dòng)渠道。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.3.1.1設(shè)備和設(shè)施確實(shí)定企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和技術(shù)和（或）服務(wù)符合性，確定所需基礎(chǔ)設(shè)施，包含：◆工作場(chǎng)所（建筑物）及環(huán)境保護(hù)、消防、安全等對(duì)應(yīng)設(shè)施；◆產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)所需設(shè)備、勘測(cè)所需設(shè)備、安裝所需設(shè)備；◆監(jiān)視和測(cè)量資源；◆設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)需要支持性服務(wù)（包含水、電、氣）?！舭踩l(wèi)生、消防、保衛(wèi)等對(duì)應(yīng)設(shè)施?！粜畔⑾到y(tǒng)：計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)或設(shè)計(jì)軟件等軟件配置由所需部門提出申請(qǐng)，總經(jīng)理同意后實(shí)施。信息系統(tǒng)管理按企業(yè)相關(guān)要求和要求實(shí)施。7.3.1.2設(shè)施采購(gòu)、維護(hù)、報(bào)廢、更換由辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備購(gòu)置，飛行部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)、報(bào)廢、更換和其它管理。制訂和實(shí)施《設(shè)備管理措施》，對(duì)設(shè)備設(shè)施實(shí)施管理。使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理，確保設(shè)施完整性和連續(xù)滿足要求。7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境企業(yè)對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需工作環(huán)境人和物原因，確定為：◆社會(huì)原因（如無(wú)歧視、友好穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）；◆心理原因（如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)分疲憊、保護(hù)個(gè)人情感）；◆物理原因（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。辦公室和飛行部依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性原因組織相關(guān)部門制訂對(duì)應(yīng)管理措施，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標(biāo)。辦公室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和監(jiān)督工作環(huán)境情況，檢驗(yàn)內(nèi)容包含：◆各項(xiàng)工作是否滿足國(guó)家相關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求要求；◆安全防火通道保持通暢，定時(shí)檢驗(yàn)消防器材；◆生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)做好安全防護(hù)工作，配置必需勞動(dòng)保護(hù)及安全設(shè)施；◆嚴(yán)格實(shí)施各項(xiàng)安全管理要求，杜絕違章操作，確保人身安全；◆合理安排作息時(shí)間，遵守國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)要求。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源監(jiān)視和測(cè)量裝置使用時(shí)，確保其測(cè)量不確定度已知，并和要求測(cè)量能力一致。制訂監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)周期，開(kāi)展周期校驗(yàn)和檢定。為確保結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備管理應(yīng)：a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)要求時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)按時(shí)，應(yīng)統(tǒng)計(jì)校準(zhǔn)或檢定依據(jù)；b)必需時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c)含有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d)預(yù)防可能使測(cè)量結(jié)果失效調(diào)整；e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間預(yù)防損壞或失效。當(dāng)發(fā)覺(jué)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響產(chǎn)品采取合適方法。校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果統(tǒng)計(jì)應(yīng)給予保持；7.1.6知識(shí)管理企業(yè)應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行、過(guò)程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及用戶滿意所需知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。企業(yè)知識(shí)包含：（1）從失敗、臨近失敗情況和成功中吸收經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；（2）獲取企業(yè)內(nèi)部人員知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；（3）從用戶、供給商和合作伙伴方面搜集知識(shí)；（4）獲取組織內(nèi)部存在知識(shí)（隱性和顯性），如教導(dǎo)計(jì)劃、繼任計(jì)劃等；（5）和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或標(biāo)桿企業(yè)比較；（6）和相關(guān)方分享企業(yè)知識(shí)，以確保企業(yè)發(fā)展可連續(xù)性；（7）依據(jù)改善結(jié)果更新必需企業(yè)知識(shí)。在應(yīng)對(duì)改變需求和趨勢(shì)時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有知識(shí)基礎(chǔ)，確定怎樣獲取必需更多知識(shí)。a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需知識(shí)；b)過(guò)程所需知識(shí)；d)用戶滿意所需知識(shí)；e)職員崗位技能所需知識(shí)；f)體系改變時(shí)，評(píng)定所需更多知識(shí)。企業(yè)經(jīng)過(guò)對(duì)人員、制度、技術(shù)文件和產(chǎn)品檔案管理，實(shí)現(xiàn)知識(shí)獲取和保持。7.2人員任職能力基于合適教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保全部為企業(yè)或代表企業(yè)從事影響（直接或間接影響）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效和推行合規(guī)義務(wù)、影響體系運(yùn)行有效性人員，全部含有對(duì)應(yīng)能力。辦公室依據(jù)“崗位任職條件”進(jìn)行人員遴選和培養(yǎng)，確保各崗位人員所需能力，并對(duì)各崗位人員任職能力進(jìn)行考評(píng)，確保各崗位人員認(rèn)識(shí)到所從事工作相關(guān)性和關(guān)鍵性，和怎樣為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。辦公室應(yīng)對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，保留合適文件或統(tǒng)計(jì)，作為證實(shí)相關(guān)人員含有對(duì)應(yīng)能力證據(jù)。經(jīng)評(píng)價(jià)職員不能勝任本崗位工作、不含有對(duì)應(yīng)能力和意識(shí)時(shí)，企業(yè)采取以下方法：——經(jīng)過(guò)培訓(xùn)使職員含有崗位所需能力，重新聘用；——不能經(jīng)過(guò)培訓(xùn)使職員含有崗位所需能力，調(diào)整至適任崗位或離崗。辦公室保留全部評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)。7.3意識(shí)和培訓(xùn)7.3.1意識(shí)培養(yǎng)企業(yè)建立主動(dòng)向上企業(yè)文化，經(jīng)過(guò)日常工作要求和組織各類培訓(xùn)，使全部職員：——了解和掌握質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；——了解她們工作和管理體系關(guān)系和對(duì)體系影響；——了解她們?cè)鯓訉?duì)提升管理體系績(jī)效做出貢獻(xiàn)；——了解不符合管理體系要求、未推行合規(guī)義務(wù)后果。7.3.2培訓(xùn)辦公室依據(jù)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行需要，結(jié)合各部門培訓(xùn)要求，制訂企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后發(fā)部實(shí)施。培訓(xùn)可采取業(yè)余和脫產(chǎn)相結(jié)合，長(zhǎng)久和短期相結(jié)合方法，培訓(xùn)形式可采取辦培訓(xùn)班、師傅帶徒弟、送外培訓(xùn)、自學(xué)等形式進(jìn)行。培訓(xùn)實(shí)施按《人力資源控制程序》實(shí)施。辦公室組織相關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。辦公室保留教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)合適統(tǒng)計(jì)。7.4信息交流7.4.1總則企業(yè)依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行要求，明確和體系相關(guān)內(nèi)部溝通和外部溝通要求，依據(jù)內(nèi)外溝通要求，策劃溝通計(jì)劃，包含：a）信息交流內(nèi)容（溝通什么）；b）何時(shí)進(jìn)行信息交流（何時(shí)溝通）；c）和誰(shuí)進(jìn)行信息交流（和誰(shuí)溝通）；d）怎樣進(jìn)行信息交流（怎樣溝通）。e）由誰(shuí)牽頭進(jìn)行信息交流（由誰(shuí)負(fù)責(zé)）。在策劃信息交流過(guò)程時(shí)，應(yīng)考慮：a）考慮其合規(guī)義務(wù)；b）確保所交流環(huán)境信息和環(huán)境管理體系形成信息一致且真實(shí)可信。應(yīng)對(duì)其環(huán)境管理體系相關(guān)信息交流做出響應(yīng)。管理者代表組織辦公室、業(yè)務(wù)部、飛行部等部門對(duì)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部和外部溝通進(jìn)行策劃。策劃內(nèi)容包含交流內(nèi)容、時(shí)機(jī)、對(duì)象和方法，還應(yīng)考慮合規(guī)義務(wù)和信息真實(shí)性、一致性。在交流過(guò)程中取得信息應(yīng)按6.1要求進(jìn)行評(píng)定，以確定需要采取方法。7.4.2內(nèi)部溝通企業(yè)為確保在不一樣層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程及其有效性進(jìn)行內(nèi)部信息交流，合適時(shí)，包含交流環(huán)境管理體系變更。企業(yè)對(duì)內(nèi)部溝通作了以下安排：辦公室經(jīng)過(guò)文件發(fā)放、培訓(xùn)、會(huì)議、布告欄等方法進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部信息傳達(dá)和溝通，討論決定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面重大事項(xiàng)；職員之間經(jīng)過(guò)電話、QQ、內(nèi)部虛擬網(wǎng)、電子郵件等方法進(jìn)行信息交流和溝通。經(jīng)過(guò)職員大會(huì)選舉職業(yè)健康安全事務(wù)代表，提供適宜渠道和方法，確保職業(yè)健康安全事務(wù)代表能參與到企業(yè)職業(yè)健康安全管理過(guò)程中來(lái)。各部門負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部溝通，確保接口信息傳輸正確性，確保其信息交流過(guò)程能夠促進(jìn)在其控制作人員對(duì)連續(xù)改善做出貢獻(xiàn)。7.4.3外部溝通企業(yè)建立以下外部溝通渠道，就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流：——經(jīng)過(guò)網(wǎng)站對(duì)外公布相關(guān)信息、搜集反饋意見(jiàn)，網(wǎng)站公布內(nèi)容需經(jīng)過(guò)管理者代表審批；——經(jīng)過(guò)公文或函件或電子文檔等方法和政府機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通；——經(jīng)過(guò)電話、回訪、用戶滿意度調(diào)查等方法和用戶建立溝通。經(jīng)過(guò)市場(chǎng)信息、協(xié)議信息和用戶滿意度信息等接收、傳輸和回應(yīng)保留和管理?！?jīng)過(guò)公布公告、張貼宣傳口號(hào)等方法實(shí)現(xiàn)和社會(huì)公眾溝通；——經(jīng)過(guò)召開(kāi)新聞公布會(huì)、產(chǎn)品訂貨會(huì)或其它對(duì)外會(huì)議實(shí)現(xiàn)和相關(guān)方臨時(shí)性溝通。7.5文件化信息7.5.1總則企業(yè)依據(jù)實(shí)際質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系步驟需要，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性所需形成文件，和ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001：標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001：要求形成文件信息，策劃文件化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系形成文件信息多少和詳略程度能夠不同，取決于：——組織規(guī)模，和活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)類型；——證實(shí)推行其合規(guī)義務(wù)需要；——過(guò)程復(fù)雜程度及其相互作用；——在組織控制下工作人員能力。本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包含：1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和管理目標(biāo)；2)管理手冊(cè)；3)程序文件（見(jiàn)附錄C）；4)其它文件：管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)文件、外來(lái)文件；5）運(yùn)行統(tǒng)計(jì)。7.5.2創(chuàng)建和更新本企業(yè)制訂并實(shí)施《統(tǒng)計(jì)控制程序》，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、保留期限和處理進(jìn)行有效控制。文件格式、標(biāo)識(shí)和說(shuō)明按《文件控制程序》中相關(guān)要求實(shí)施。a）標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；b)格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；c)評(píng)審和同意，以保持適宜性和充足性。7.5.3成文信息控制文件管理按《文件控制程序》實(shí)施，以確保：1)在使用場(chǎng)所可取得有效版本適用文件；2)預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用，若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)加以明確標(biāo)識(shí)；3）文件管理給予妥善保護(hù)（如：預(yù)防失密、不妥使用或不完整）。文件控制按《文件控制程序》相關(guān)要求實(shí)施：a）分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用；b）存放和防護(hù)，包含保持可讀性；c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處理。本企業(yè)管理體系所需外來(lái)文件控制見(jiàn)《文件控制程序》。文件適用性評(píng)審，每十二個(gè)月管理評(píng)審前或依據(jù)需要適時(shí)對(duì)使用中文件進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)給予修訂。8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制企業(yè)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程進(jìn)行策劃。策劃內(nèi)容要和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總要求相一致，且能夠確保達(dá)成目標(biāo)要求。企業(yè)按相關(guān)要求要求，確保外包過(guò)程受控，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)有效運(yùn)行。8.1.1產(chǎn)品和服務(wù)提供策劃和控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃包含以下幾方面：◆應(yīng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、要求；◆用戶和法律法規(guī)對(duì)產(chǎn)品符合環(huán)境/職業(yè)健康安全條件要求；◆針對(duì)上述產(chǎn)品識(shí)別并確定過(guò)程、所需關(guān)鍵、關(guān)鍵步驟控制所需作業(yè)、控制文件和所需設(shè)備、設(shè)施、人員資格需求；◆產(chǎn)品所要求驗(yàn)證、確定、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)，和這些產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；◆為此產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需統(tǒng)計(jì)。對(duì)于以上內(nèi)容策劃，形成產(chǎn)品質(zhì)量策劃和其它產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需文件、統(tǒng)計(jì)。對(duì)于特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議要求，由辦公室進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃結(jié)果形成文件，其文件關(guān)鍵表述質(zhì)量管理體系過(guò)程怎樣應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議，且文件和本質(zhì)量管理體系文件要求全部其它要求保持協(xié)調(diào)一致。企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程見(jiàn)附件：工藝步驟圖。為滿足產(chǎn)品和（或）服務(wù)符合性策劃過(guò)程為：1）文件化體系管理控制過(guò)程；2）體系策劃和審核管理過(guò)程；3）產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程；4）和用戶相關(guān)評(píng)審、服務(wù)和用戶信息反饋管理控制過(guò)程；5）采購(gòu)控制及物流控制過(guò)程；6）產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視測(cè)量和不合格品管理控制過(guò)程；7）監(jiān)視和測(cè)量資源使用控制過(guò)程；8）資源提供和管理過(guò)程（包含人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）；9）數(shù)據(jù)分析和連續(xù)改善控制過(guò)程。對(duì)確定所需產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程，制訂對(duì)應(yīng)程序、或步驟、或驗(yàn)收準(zhǔn)則，分別要求其控制要求和方法，以滿足產(chǎn)品和服務(wù)符合性要求。應(yīng)考慮：1）存在哪些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；2）管控要求及管控目標(biāo)；3）產(chǎn)品和服務(wù)要求；經(jīng)識(shí)別，企業(yè)在廁所（環(huán)境保護(hù)、移動(dòng)）、崗?fù)?、木屋、環(huán)衛(wèi)設(shè)備設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)過(guò)程中無(wú)需確定過(guò)程。組織應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更后果給予評(píng)審，必需時(shí)，應(yīng)采取方法降低任何有害影響。8.1.2環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行策劃及運(yùn)行控制：運(yùn)行控制是企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系關(guān)鍵步驟。經(jīng)過(guò)建立和實(shí)施有效各項(xiàng)運(yùn)行控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，達(dá)成從管理上消除、減輕有害環(huán)境影響節(jié)能降耗；減輕、預(yù)防職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和事故目標(biāo)。企業(yè)建立、實(shí)施并保持《環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》及《運(yùn)行控制程序》，并在施工過(guò)程中加以控制，確保關(guān)鍵環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)源在相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，使管理體系不偏離企業(yè)管理方針，并確保管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，確保滿足以下要求：a)已識(shí)別重大環(huán)境原因和危險(xiǎn)源制訂方法進(jìn)行管理和控制，并定時(shí)檢驗(yàn)；b)對(duì)普遍存在環(huán)境原因和危險(xiǎn)源編制程序文件或作業(yè)文件并監(jiān)督實(shí)施；c)經(jīng)過(guò)協(xié)議或附加要求，就關(guān)鍵環(huán)境原因和危險(xiǎn)源和供給商或外協(xié)方達(dá)成共識(shí)，明確各自責(zé)任和義務(wù)并監(jiān)督實(shí)施；d)對(duì)于工作場(chǎng)所、過(guò)程、設(shè)備設(shè)施、運(yùn)行程序和作業(yè)文件設(shè)計(jì)，建立并保持程序，包含考慮和人能力相適應(yīng)，方便從根本上控制環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。e)搞好設(shè)施日常維修保養(yǎng)、確保其正常使用。f)關(guān)注運(yùn)行過(guò)程中周圍條件變更，這些變更可能包含4.1、4.2描述環(huán)境和需求變更及6.1描述風(fēng)險(xiǎn)，還包含產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中可能出現(xiàn)人、機(jī)、料、法、環(huán)改變。識(shí)別和評(píng)價(jià)這些改變可能引發(fā)環(huán)境和職業(yè)健康安全隱患，必需時(shí)提前采取方法。g)對(duì)臨時(shí)性項(xiàng)目按環(huán)境和職業(yè)健康方針要求進(jìn)行策劃，明確要求重大環(huán)境原因和危險(xiǎn)源及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制運(yùn)行計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；h)應(yīng)選擇符合職業(yè)病防治和保護(hù)勞動(dòng)者健康要求勞動(dòng)保護(hù)用具。i)保留全部相關(guān)統(tǒng)計(jì)，按要求期限保管這些統(tǒng)計(jì)。組織應(yīng)確保對(duì)外包過(guò)程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)要求對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制或施加影響類型和程度。8.1.3環(huán)境管理：生命周期見(jiàn)解組織應(yīng)從生命周期見(jiàn)解出發(fā)，在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中，注意以下要求：a）合適時(shí)，制訂控制方法，確保在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中，考慮生命周期每一階段，并提出環(huán)境要求；b）合適時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)環(huán)境要求；c）和外部供方（包含協(xié)議方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供和產(chǎn)品或服務(wù)運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處理相關(guān)潛在重大環(huán)境影響信息需求?！w行部在用戶溝經(jīng)過(guò)程中應(yīng)確保產(chǎn)品符合強(qiáng)制性認(rèn)證要求和環(huán)境保護(hù)要求；——飛行部應(yīng)對(duì)用戶在產(chǎn)品報(bào)廢過(guò)程中可能出現(xiàn)環(huán)境影響提出有益提議。8.1.4職業(yè)健康安全管理：隱患管理8.1.4.1總則隱患是指辦公、生活區(qū)域、工作場(chǎng)所中存在可能造成環(huán)境事件、人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備損壞或造成一定社會(huì)影響設(shè)備、設(shè)施、程序等方面缺點(diǎn)和問(wèn)題。隱患識(shí)別采取《危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》中要求方法。8.1.4.2隱患管理過(guò)程隱患發(fā)覺(jué)和匯報(bào)遵照“全員參與”標(biāo)準(zhǔn)，各崗位職員作業(yè)時(shí)發(fā)覺(jué)隱患要立即匯報(bào)。部門安全員負(fù)責(zé)搜集并上報(bào)隱患；部門責(zé)任人組織隱患整改，沒(méi)有能力獨(dú)立整改時(shí)立即通知辦公室。假如隱患已經(jīng)得到整改，也要在每個(gè)月集中匯報(bào)辦公室。辦公室在接到隱患匯報(bào)后，應(yīng)組織對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)定，形成書面評(píng)定匯報(bào)，內(nèi)容應(yīng)包含隱患類別、等級(jí)、影響范圍及嚴(yán)重程度、整改方案及效果要求、整改資金估算等內(nèi)容。對(duì)威脅人員生命安全，隨時(shí)可能發(fā)生事故重大隱患應(yīng)立即停產(chǎn)組織整改，對(duì)通常隱患提出整改方案和實(shí)施期限，經(jīng)管理者代表同意后實(shí)施，辦公室監(jiān)督實(shí)施過(guò)程。隱患整改完成后，飛行部組織審查驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格時(shí)應(yīng)繼續(xù)整改。8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求8.2.1用戶溝通業(yè)務(wù)部實(shí)施《信息交步驟序》和用戶進(jìn)行溝通，編制《用戶滿意率評(píng)價(jià)程序》，并組織實(shí)施。應(yīng)進(jìn)行以下活動(dòng)，實(shí)施和用戶溝通：◆向用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)信息，包含樣品、產(chǎn)品性能、技術(shù)指標(biāo)、廣告宣傳，提供產(chǎn)品和服務(wù)樣本目錄等；◆搜集用戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求協(xié)議或訂單信息，處理用戶意見(jiàn)，解答用戶問(wèn)詢；評(píng)審用戶產(chǎn)品和服務(wù)協(xié)議或訂單要求，做好協(xié)議更改時(shí)和用戶溝通；◆獲取相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)用戶反饋，包含用戶埋怨；◆處理或控制用戶財(cái)產(chǎn)；◆開(kāi)展用戶滿意/不滿意信息調(diào)查搜集；◆現(xiàn)場(chǎng)宣傳介紹產(chǎn)品和服務(wù)使用方法、產(chǎn)品和服務(wù)性能等?！絷P(guān)系重大時(shí)，制訂相關(guān)應(yīng)急方法特定要求。業(yè)務(wù)部和相關(guān)部門按《用戶滿意度和服務(wù)控制程序》要求，對(duì)用戶溝通信息搜集、整理、分析、評(píng)價(jià)、匯總，作好統(tǒng)計(jì)。用戶溝通信息作為產(chǎn)品和服務(wù)改善和管理評(píng)審輸入。8.2.2和產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)要求確實(shí)定企業(yè)從以下幾方面進(jìn)行市場(chǎng)分析，在簽署協(xié)議前識(shí)別和確定用戶需求：a)用戶對(duì)產(chǎn)品全部要求，包含交付及交付后活動(dòng)要求；b)用戶即使沒(méi)有明示，但要求用途或已知預(yù)期用途所必需要求；c)和產(chǎn)品相關(guān)責(zé)任，包含法律法規(guī)要求；d)對(duì)產(chǎn)品可用性、交付和其它支持如培訓(xùn)、服務(wù)等其它要求。e)識(shí)別本企業(yè)所含有機(jī)會(huì)、本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和弱勢(shì)。依據(jù)以上分析，業(yè)務(wù)部將上述要求傳輸給各部門，制訂方法以滿足用戶要求。8.2.3和產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)要求評(píng)審對(duì)已確定用戶要求協(xié)議、訂單評(píng)審，應(yīng)包含：◆評(píng)審必需在向用戶作出提供產(chǎn)品和服務(wù)承諾之前進(jìn)行；◆用戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求（包含對(duì)交付及交付后活動(dòng)要求）得到要求；◆在用戶沒(méi)有形成文件提出要求時(shí)，用戶要求在接收前得到確定；◆和以前表述不一致協(xié)議或訂單要求已給予處理；◆本企業(yè)有能力滿足要求要求。評(píng)審結(jié)果及隨即后續(xù)方法業(yè)務(wù)部必需給予統(tǒng)計(jì)。評(píng)審方法：◆對(duì)已識(shí)別常規(guī)產(chǎn)品和服務(wù)協(xié)議，進(jìn)行授權(quán)評(píng)審；◆對(duì)已識(shí)別特殊產(chǎn)品和服務(wù)協(xié)議，業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽或評(píng)審。用戶及產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)（包含協(xié)議變更），業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)此進(jìn)行再次識(shí)別、評(píng)審。更改后信息業(yè)務(wù)部應(yīng)立即傳輸?shù)礁飨嚓P(guān)部門及人員。對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審統(tǒng)計(jì)，業(yè)務(wù)部應(yīng)按要求妥善保管。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求更改若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，組織應(yīng)確保相關(guān)形成文件信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改要求。8.3

產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

因?yàn)槠髽I(yè)飛防和服務(wù)提供產(chǎn)品和服務(wù)按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，而且企業(yè)有行業(yè)內(nèi)多年有害生物飛機(jī)噴灑防治經(jīng)驗(yàn)，不包含設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故標(biāo)準(zhǔn)8.3條款不適適用于本企業(yè)。8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制8.4.1總則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)管理和控制，確保符合要求。業(yè)務(wù)部組織進(jìn)行供給商、外包方評(píng)價(jià)，以確保供給商、外包方提供符合要求要求產(chǎn)品，且對(duì)供給商、外包方滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)提出相關(guān)要求。應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：◆供給商、外包方控制方法和程度應(yīng)依據(jù)采購(gòu)物資和服務(wù)對(duì)企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)際影響而定?！籼岢龉┙o商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，每十二個(gè)月定時(shí)對(duì)供給商評(píng)價(jià)；◆外部供方、外包方評(píng)定結(jié)果及跟蹤方法應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)?！魧?duì)關(guān)鍵供方、外包方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為施加影響；◆對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為提出要求并進(jìn)行監(jiān)督；8.4.2控制類型和程度依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品類別及其對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度、供方能力和業(yè)績(jī)、供方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平等原因，確定對(duì)供方控制方法和程度。企業(yè)在策劃對(duì)外部供方管理時(shí)，應(yīng)考慮：a)確保外部提供過(guò)程保持在其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系控制之中；b）要求對(duì)外部供方控制及其輸出結(jié)果控制；c）外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足用戶要求和適用法律法規(guī)要求能力潛在影響；d）外部供方本身控制有效性；e）確定必需驗(yàn)證或其它活動(dòng)，以確保外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。業(yè)務(wù)部對(duì)外部供給方管理要求進(jìn)行管理，確保外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)企業(yè)穩(wěn)定地向用戶交付合格產(chǎn)品和服務(wù)能力產(chǎn)生不利影響。為此可和供方簽署質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全協(xié)議或在協(xié)議條款中寫明各項(xiàng)要求，可包含一項(xiàng)或多項(xiàng)下列內(nèi)容：a)隨發(fā)運(yùn)貨物提交要求檢驗(yàn)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)和相關(guān)檢驗(yàn)控制統(tǒng)計(jì)；b)由供方進(jìn)行100%檢驗(yàn)或試驗(yàn)；c)由供方進(jìn)行批次接收抽樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)；d)由供方實(shí)施本企業(yè)認(rèn)可正式質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系；e)由企業(yè)對(duì)供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行情況進(jìn)行定時(shí)評(píng)定；f)由企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部接收檢驗(yàn)或篩選。采購(gòu)物資驗(yàn)證a）物資到貨后，由庫(kù)管員對(duì)采購(gòu)物資實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證，驗(yàn)證無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)或交付，入庫(kù)單或到貨清單要保留并由驗(yàn)證人員簽字確定。驗(yàn)證內(nèi)容以下：★查對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格等應(yīng)和采購(gòu)信息內(nèi)容一致；★外觀目測(cè)，應(yīng)無(wú)顯著缺點(diǎn)；★帶有包裝，應(yīng)保持完好無(wú)損；損壞包裝，應(yīng)確定物品質(zhì)量合格方可接收；★查對(duì)產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)文件、報(bào)關(guān)報(bào)檢等隨貨資料，并保留備查；★需要由用戶完成驗(yàn)收，應(yīng)保持完好包裝并在協(xié)議中和用戶約定驗(yàn)收方法，由用戶進(jìn)行驗(yàn)收后在《交付清單》中簽字確定。b）對(duì)驗(yàn)證過(guò)程中出現(xiàn)不合格品，應(yīng)將不合格事實(shí)加以統(tǒng)計(jì)并通知采購(gòu)人員，和供方進(jìn)行溝通或確定，方便進(jìn)行物品更換或退貨，見(jiàn)《事件、不符合控制程序》。因特殊原因選擇《合格供方名目》以外供方或協(xié)作單位，須經(jīng)總經(jīng)理同意。當(dāng)協(xié)議要求在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息做出要求或安排。經(jīng)驗(yàn)證確定為不合格物品按《事件、不符合控制程序》處理。8.4.3外部供方信息業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)供方信息管理，經(jīng)過(guò)和供方