匯仁集團部門績效考核方案樣本

匯仁集團部門績效考評方案部門績效考評釋義本方案所指部門，包含集團各一級部門、企業(yè)、事業(yè)部等單位，及其下屬各中心、各科室、各車間等二級、三級部門。部門績效考評是對各業(yè)務體系部門工作計劃、計劃指標達成情況、對其它部門支持合作等方面進行綜合評價。部門績效結果對部門內全體職員最終績效全部有影響。部門績效考評目標，是提升部門整體績效水平，加強部門內部職員團體合作意識和各部門之間相互幫助，從而最終提升企業(yè)整體效益。集團一級部門績效考評層次劃分現(xiàn)在匯仁集團構建是基于企業(yè)實際情況、實施集團化管理、不完全事業(yè)部制組織架構。在這種架構下，集團一級部門績效考評分為三個層次。層次劃分部門類別包含部門（企業(yè)）第一層次利潤中心流通事業(yè)部、科研營銷、上海匯仁醫(yī)藥、植物藥業(yè)第二層次業(yè)務部門研發(fā)事業(yè)部、采購部、制造事業(yè)部（含匯仁藥業(yè)各車間）、OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部第三層次職能管理部門人力資源部、行政管理部、財務管理部、運行保障部、總裁辦、質量管理部、基建部注：因為醫(yī)藥流通事業(yè)部沒有正式組建，所以將科研營銷企業(yè)和上海匯仁醫(yī)藥企業(yè)做為一級部門進行考評。各部門考評內容、方法和周期序號部門考評層次考評內容考評周期考評方法第一層次關鍵業(yè)績指標季度考評組織部門：在集團人力資源部總監(jiān)到位并正式開展工作之前，由運行保障部負責集團一級部門績效考評組織工作。人力資源總監(jiān)到位后三個月該項工作移交至人力資源部。利潤中心績效考評指標3．1流通企業(yè)績效考評指標指標分類、考評指標、考評指標計算方法、指標權重（關鍵性）、指標怎樣取得、指標分類考評指標考評指標計算方法指標權重取得方法財務指標銷售收入財務數(shù)據(jù)銷售貨款回收率財務數(shù)據(jù)采購貨款支付率（沉淀資金數(shù)額）考評期支付采購貨款金額/考評期采購藥品金額財務數(shù)據(jù)凈利潤財務數(shù)據(jù)內部運作指標人均銷售收入銷售收入/職員數(shù)量財務/人力資源數(shù)據(jù)預算實施率財務數(shù)據(jù)關鍵人員流失率人力資源數(shù)據(jù)存貨周期財務數(shù)據(jù)代理品種數(shù)量業(yè)務報表代理新產(chǎn)品銷售收入業(yè)務報表/財務數(shù)據(jù)代理新產(chǎn)品數(shù)量業(yè)務報表一級經(jīng)銷商新增數(shù)量業(yè)務報表經(jīng)銷商滿意度滿意度調查3．2植物藥業(yè)企業(yè)績效考評指標業(yè)務部門績效考評指標4．1研發(fā)事業(yè)部序號考評指標計算方法權重取得方法1新藥市場銷售收入財務數(shù)據(jù)2產(chǎn)品開發(fā)成本財務數(shù)據(jù)3取得新藥證書數(shù)量業(yè)務報表4取得生產(chǎn)許可證數(shù)量業(yè)務報表5仿制藥開發(fā)計劃完成率業(yè)務報表6新產(chǎn)品市場成功率業(yè)務報表/財務數(shù)據(jù)7研發(fā)隊伍構建情況人力資源數(shù)據(jù)8關鍵人員流失率人力資源數(shù)據(jù)9預算實施率財務數(shù)據(jù)10內部用戶滿意度內部用戶調查4．2采購部序號考評指標計算方法權重取得方法1資金占用率財務數(shù)據(jù)2采購計劃完成率財務數(shù)據(jù)3采購質量質量報表4采購成本財務數(shù)據(jù)5運輸成本財務數(shù)據(jù)6庫存成本財務數(shù)據(jù)7多種報表立即正確率業(yè)務8內部用戶滿意度內部用戶調查9采購公正性（違法違紀）運行保障部提供10關鍵人員流失率人力資源數(shù)據(jù)4．3制造事業(yè)部序號考評指標計算方法權重取得方法1生產(chǎn)計劃完成率業(yè)務報表2成本預算完成率財務數(shù)據(jù)3廢品率質量檢驗4設備故障率業(yè)務報表5設備運轉率業(yè)務報表6重大質量事故質量檢驗7安全事故次數(shù)業(yè)務報表8車間核實立即正確程度財務數(shù)據(jù)9熟練職員流失率人力資源數(shù)據(jù)10內部用戶滿意度內部用戶滿意度調查4．4OTC營銷部、專業(yè)產(chǎn)品營銷部序號考評指標計算方法權重取得方法1銷售收入完成率財務數(shù)據(jù)2應收帳款率財務數(shù)據(jù)3宣傳費用預算完成率財務數(shù)據(jù)4非宣傳費用預算完成率財務數(shù)據(jù)5關鍵產(chǎn)品市場擁有率業(yè)務報表6單品利潤率財務數(shù)據(jù)7新產(chǎn)品銷售收入百分比業(yè)務數(shù)據(jù)8人均銷售收入財務/人力資源數(shù)據(jù)9報表立即正確率財務數(shù)據(jù)10違法違紀事件運行保障部提供11職員流失率人力資源數(shù)據(jù)12經(jīng)銷商滿意度經(jīng)銷商調查/投訴13內部用戶滿意度內部用戶調查14關鍵醫(yī)院經(jīng)銷率（專業(yè)產(chǎn)品營銷部）業(yè)務數(shù)據(jù)5．職能管理部門績效考評指標5．1人力資源部序號考評指標計算方法權重取得方法1全員勞動生產(chǎn)率財務/人力資源數(shù)據(jù)2培訓滿意度培訓滿意度調查3招聘成功率人力資源數(shù)據(jù)4職員流失率人力資源數(shù)據(jù)5內部用戶滿意度內部用戶滿意度調查6部門預算實施率財務數(shù)據(jù)789105．2行政管理部序號考評指標計算方法權重取得方法12345678910內部用戶滿意度非生產(chǎn)性費用管理對外事務5．3財務管理部5．4運行保障部5．5總裁辦5．6質量管理部5．7基建部集團一級部門績效考評方法1．績效考評內容設計全部