2017河南工業(yè)和信息化委員會部門預(yù)算公開

2017年度河南省工業(yè)和信息化委員會部門預(yù)算公開目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2017年度部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件：2017年度部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表八、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分河南省工業(yè)和信息化委員會概況一、河南省工業(yè)和信息化委員會主要職責(zé)(一)提出全省新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)工業(yè)和信息化的法律、法規(guī)和方針政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,擬訂并組織實施全省工業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃和推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策,推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級,推進信息化和工業(yè)化融合。(二)擬訂并組織實施全省工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議,引導(dǎo)和扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,擬訂并組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。(三)監(jiān)測分析全省工業(yè)運行態(tài)勢,統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理。負責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。(四)擬訂并組織實施全省制造業(yè)服務(wù)化、平臺化發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃,促進制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合發(fā)展,推進產(chǎn)業(yè)融合、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū)和公共服務(wù)平臺建設(shè);促進供應(yīng)鏈管理技術(shù)推廣應(yīng)用,協(xié)同推進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展。(五)負責(zé)提出全省工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資),國家對口部門和本省用于工業(yè)和信息化財政性建設(shè)資金安排的意見,按照國務(wù)院和省政府規(guī)定權(quán)限審批、核準國家和省規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。(六)組織實施國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準,指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步,以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),組織實施國家和省有關(guān)科技重大專項,推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動全省軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(七)擬訂并組織實施全省工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策,參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程建設(shè)和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料推廣應(yīng)用。(八)根據(jù)全省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和政策,擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和政策措施,組織開展全省工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)ν饨?jīng)濟合作與交流工作,編制發(fā)布我省工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)合作指南;在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)框架內(nèi)研究制定產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度行動計劃,負責(zé)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園區(qū)工作;指導(dǎo)各地開展集群式承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作,督導(dǎo)重點簽約項目落實;負責(zé)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目監(jiān)測、統(tǒng)計工作;研究協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)發(fā)展中的重大問題,提出政策建議。(九)承擔全省振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任,組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新的規(guī)劃、政策,依托國家和省重點工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項的實施,推進重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化,指導(dǎo)引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。(十)負責(zé)全省中小企業(yè)、民營經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導(dǎo),擬訂并組織實施中小企業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃;負責(zé)推動建立完善中小企業(yè)服務(wù)體系,協(xié)調(diào)解決重大問題;會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策、措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。(十一)統(tǒng)籌推進全省信息化工作,組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題;促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合,指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)、電子商務(wù)發(fā)展,推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。推進物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等基于信息技術(shù)的新興業(yè)態(tài)發(fā)展。(十二)承擔相關(guān)信息安全管理責(zé)任。負責(zé)協(xié)調(diào)維護全省信息安全和信息安全保障體系建設(shè),指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作。承擔信息安全應(yīng)急協(xié)調(diào)工作,協(xié)調(diào)處理重大事件。(十三)負責(zé)非煤礦山行業(yè)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;擬訂并組織實施非煤礦山行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、管理辦法和準入條件;調(diào)整優(yōu)化行業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),整頓和規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序,推進非煤礦山合理開采和資源綜合利用;指導(dǎo)檢查非煤礦山標準化建設(shè)和安全管理工作。(十四)統(tǒng)一規(guī)劃、配置和管理全省無線電頻譜資源,依法監(jiān)督管理無線電臺(站),協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理相關(guān)事宜,負責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處工作,協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制,統(tǒng)一管理全省無線電監(jiān)督管理機構(gòu)。(十五)承辦省政府交辦的其他事項。二、預(yù)算單位構(gòu)成河南省工業(yè)和信息化委員會部門預(yù)算包括委機關(guān)本級預(yù)算和委屬單位預(yù)算。分別是：1.河南省工業(yè)和信息化委員會機關(guān)本級2.河南省無線電監(jiān)測站3.鄭州無線電管理局4.開封無線電管理局5.洛陽無線電管理局6.平頂山無線電管理局7.安陽無線電管理局8.鶴壁無線電管理局9.新鄉(xiāng)無線電管理局10.焦作無線電管理局11.濮陽無線電管理局12.許昌無線電管理局13.漯河無線電管理局14.三門峽無線電管理局15.南陽無線電管理局16.商丘無線電管理局17.信陽無線電管理局18周口無線電管理局19.駐馬店無線電管理局20.濟源無線電管理局21.河南無線電信息管理系統(tǒng)備份中心22.河南省電子信息產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院23.河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院24.河南信息工程學(xué)校25.河南煤炭衛(wèi)生學(xué)校26.河南省煤炭高級技工學(xué)校27.河南省工業(yè)和信息化委員會信息中心28.河南省煤炭建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心站29.河南省煤炭行業(yè)檔案館30.河南省煤炭工會31.河南省煤炭行業(yè)住房資金管理中心32.河南省工業(yè)和信息化委員會機關(guān)服務(wù)中心33.河南省煤炭總醫(yī)院34.河南省中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心35.鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院36.鄭州工業(yè)技師學(xué)院37.平頂山煤礦技工學(xué)校38.鄭州煤礦機械制造技工學(xué)校39.河南省義馬煤炭高級技工學(xué)校40.河南煤炭行業(yè)職業(yè)技能鑒定中心41.河南省鹽產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心第二部分河南省工業(yè)和信息化委員會2017年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明2017年收入總計134902.7萬元，支出總計134902.7萬元，與2016年相比，收、支總計各增加65526.2萬元，增長94%。主要原因：財政撥款項目支出增加62923.5萬元，其中行業(yè)專項資金增加55305萬元、部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)增加8161.8萬元。二、收入預(yù)算總體情況說明2017年收入合計134902.7萬元，其中：一般公共預(yù)算收入100517.6萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費3699萬元;中央轉(zhuǎn)移支付36萬元；其他收入5303.9萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)25346.2萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明2017年支出合計134902.7萬元，其中：基本支出31965.1萬元，占23.7%；項目支出102937.6萬元，占76.3%。四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算100517.6萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2016年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加56879.5萬元，增長130.3%，主要原因：財政撥款增加58261.71萬元，增加的主要項目是行業(yè)專項資金編入部門預(yù)算55305萬元，增長140.8%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2017年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為100517.6萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1034萬元，占1.02%；教育支出24121.9萬元，占24%；科學(xué)技術(shù)20000萬元，占19.9%；社會保障和就業(yè)支出3707.6萬元，占3.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出851萬元，占0.8%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出48576.4萬元，占48.38%；住房保障（類）支出1921.7萬元，占1.9%；糧油物資儲備支出305萬元，占0.3%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明2017年一般公共預(yù)算基本支出30567.2萬元，其中：24479.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明我委2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明我廳（局）2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算為426.9萬元。2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2016年減少89.9萬元。具體支出情況如下：主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2016年增加8萬元。主要原因：認真落實“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，因公出國次數(shù)增加。其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費243.9萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比2016年相同，無支出預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2016年減少91萬元，主要原因：認真貫徹落實公車改革，大幅減少公務(wù)用車費用。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2016年減少6.1萬元。主要原因：繼續(xù)深入貫徹落實中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費性開支的相關(guān)精神，進一步壓減開支，減少浪費。（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算2017.6萬元，主要保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購支出情況2017年政府采購預(yù)算安排360.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算109.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算251萬元.（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2016年，我委共組織對委屬單位29個項目進行了預(yù)算績效評價，主要是生均經(jīng)費、無線電頻率占用費中央轉(zhuǎn)移支付以及省智能終端檢測公共服務(wù)平臺建設(shè)，涉及資金21254.2萬元。2017年，我廳（局）擬組織對3個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金30300萬元。特別說明：2017年預(yù)算編制除我部門預(yù)算歸口管理的41個單位（含機關(guān)本級）外，代編3個暫由財政歸口管理預(yù)算單位，分別為焦作煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司安全培訓(xùn)中心、焦作煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司職工教育培訓(xùn)中心、焦作職工醫(yī)學(xué)院，上述三單位待明確預(yù)算歸口管理部門后按相關(guān)規(guī)定編制決算。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出