安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理核心制度

項目部安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理制度第一章總則第一條為深入實(shí)現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針及相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，上級企業(yè)要求，結(jié)合我項目部實(shí)際，全方面表現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理思想，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險超前預(yù)控，連續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。第二條安全隱患和安全風(fēng)險區(qū)分，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度要求，或其它原因在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能造成不安全事件或事故發(fā)生物危險狀態(tài)、人不安全行為和管理上缺點(diǎn)，假如不立即采取方法就會造成事故發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生可能性及其可能造成損失組合，它是經(jīng)過評定手段進(jìn)行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。第三條各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐層建立并落實(shí)從關(guān)鍵責(zé)任人到每位職員隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。第四條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定時排查、治理。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制訂方法，落實(shí)責(zé)任，落實(shí)到人，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、方法、資金、時間、預(yù)案”五落實(shí)。第五條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評定、整改、驗(yàn)收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實(shí)施掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實(shí)危險源辯識、風(fēng)險評定、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。第六條對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有改變時，未進(jìn)行風(fēng)險評定和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控方法不得冒險作業(yè)和施工。第七條安全隱患治理應(yīng)堅持“立即有效、先急后緩、先關(guān)鍵后通常、先安全后生產(chǎn)”標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度標(biāo)準(zhǔn)，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不掌握不生產(chǎn)。第二章安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控職責(zé)第八條項目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理責(zé)任主體。第九條項目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；項目總工程師負(fù)責(zé)對排查出安全隱患進(jìn)行評審，確定安全隱患等級，并對分管范圍內(nèi)安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全員對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。第十條項目名業(yè)務(wù)口對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；安全員對安全隱患治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、巡查、歸檔責(zé)任。第十一條各分包單位關(guān)鍵責(zé)任人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理第一責(zé)任人；安全員對安全隱患排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負(fù)監(jiān)督檢驗(yàn)責(zé)任；分管責(zé)任人（工長、班組長）對分管范圍內(nèi)安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制訂分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)方法，是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險管理責(zé)任人；項目、分包單位總工程師對排查出安全隱患和辨識出風(fēng)險負(fù)責(zé)組織評審分級，確定治理方法，并將評審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；安全員對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、歸檔、分析和上報責(zé)任；分包單位責(zé)任人，對班組安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)全方面責(zé)任；分包單位技術(shù)責(zé)任人，對本分包單位安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制訂整改安全技術(shù)方法，指導(dǎo)安全技術(shù)方法實(shí)施；班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職員個人對本崗位作業(yè)場所存在安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。第十一條項目部，各分包單位應(yīng)確保安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患治理和風(fēng)險控制。第十二條分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備，應(yīng)承租單位簽署安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理職責(zé)。項目部對承包、承租單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理職責(zé)。第三章隱患排查治理第一節(jié)隱患分級分類第十三條依據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為通常安全隱患和重大安全隱患。通常安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠立即整改排除隱患。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)該全部或局部停工，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除隱患，或因外部原因影響致使項目部本身難以排除隱患。第十四條對查出安全隱患要立即梳理出通常安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任人。根據(jù)安全隱患嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和通常安全隱患，根據(jù)處理難易程度分為A、B、C、D四個等級。A級：難度很大，項目部處理不了，須由企業(yè)或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)處理安全隱患。B級：難度較大，項目部處理不了，須由企業(yè)協(xié)調(diào)處理安全隱患。C級：難度大，分包單位處理不了，須由項目部處理安全隱患。D級：班組、項目部安全部門能夠自行處理安全隱患。第十五條對安全隱患應(yīng)立即梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部門和專業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、機(jī)電、腳手架、消防、作業(yè)平臺，其它安全隱患分類由各分包單位確定。第二節(jié)安全隱患排查治理措施第十六條安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目部。事故隱患排查步驟圖班組排查班組排查職能科室職能科室項目職能部門排查項目部排查項目職能部門排查項目部排查項目部技術(shù)評審定級項目部技術(shù)評審定級項目經(jīng)理確定項目經(jīng)理確定ABC級事故隱患上報企業(yè)ABC級事故隱患上報企業(yè)企業(yè)安全、行保企業(yè)安全、行保部排查事故隱患治理步驟圖事故隱患檔案事故隱患檔案通常事故隱患中A級通常事故隱患中通常事故隱患中A級通常事故隱患中B級通常事故隱患中C、D級重大事故隱患治理時限和要求，應(yīng)急預(yù)案治理目標(biāo)和任務(wù)，采取方法和方法治理時限和要求，應(yīng)急預(yù)案治理目標(biāo)和任務(wù)，采取方法和方法進(jìn)行整改落實(shí)項目部制訂整改計劃和方案項目部組織驗(yàn)收項目部組織驗(yàn)收，合格和不合格隱患整改復(fù)查隱患整改復(fù)查銷檔銷檔第十七條各分包單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中人為失誤。第十八條項目部每個月排查二次安全隱患；項目部各業(yè)務(wù)口每七天排查一次安全隱患并檢驗(yàn)治理情況；分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理情況報項目部安全部門備查。第十九條對嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和反復(fù)發(fā)生隱患作為安全隱患一并排查治理。第二十條任何單位和個人在任何時間發(fā)覺安全隱患，全部有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項目部安全部門匯報。第二十一條分包單位對每七天、日排查出安全隱患必需堅持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”標(biāo)準(zhǔn)，確定責(zé)任人、隱患等級、治理方法，進(jìn)行登記，上報項目部安全部門。第二十二條班組排查出安全隱患必需當(dāng)班整改消除，并做好統(tǒng)計。當(dāng)班確實(shí)處理不了安全隱患應(yīng)立即向項目部安安全部門匯報，并制訂具體方法，在確保安全前提下才能組織生產(chǎn)。第二十三條通常安全隱患中C級和D級由本單位根據(jù)“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改方法、落實(shí)整改時限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金，要求制訂整改計劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對限期整改隱患，立即建檔編號，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報本項目部關(guān)鍵責(zé)任人審核簽字、銷項，安全員對C、D級安全隱患整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定時和不定時檢驗(yàn)。第二十四條項目部各專業(yè)部室要常常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目部按相關(guān)要求實(shí)施掛牌跟蹤管理，由專員監(jiān)督落實(shí)。A級隱患上報企業(yè)，按企業(yè)要求整改；B級隱患由企業(yè)分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確整改責(zé)任人，各分包單位依據(jù)主管部室處理意見制訂初步整改方案和方法報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后根據(jù)“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改方法、落實(shí)整改時限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金要求進(jìn)行整改，由項目部首先對整改情況組織驗(yàn)收，合格后報請企業(yè)相關(guān)部室組織驗(yàn)收。對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷項，安全部對B級隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢驗(yàn)；C級隱患由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)，由項目部明確各職能部門整改責(zé)任人；D級隱患由各分包單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。第二十五條項目部及各分包單位要把安全隱患排查治理工作納入施工管理責(zé)任范圍，并依據(jù)安全隱患治理要求，由各分包責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)隱患治理方法及落實(shí)工作。第二十六條重大安全隱患整改，由企業(yè)相關(guān)部門組織項目部相關(guān)責(zé)任人制訂并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)該包含以下內(nèi)容：（一）治理目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取方法和方法；（三）經(jīng)費(fèi)和物資落實(shí)；（四）負(fù)責(zé)治理部門和人員；（五）治理時限和要求；（六）安全方法和應(yīng)急預(yù)案。第二十七條對重大安全隱患由企業(yè)實(shí)施掛牌督辦，項目部負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷項。企業(yè)安全部對安全隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。第二十八條重大安全隱患治理結(jié)束后，項目部和各分包單位應(yīng)對治理情況進(jìn)行評定，編寫評定匯報，并將評定匯報送報企業(yè)相關(guān)部門及安全部。第二十九條對于因自然災(zāi)難可能造成事故災(zāi)難隱患，應(yīng)立即排查治理，采取可靠預(yù)防方法，制訂應(yīng)急預(yù)案。在接到相關(guān)自然災(zāi)難預(yù)報時，應(yīng)立即發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)難可能危及人員安全情況時，項目部立即開啟應(yīng)急預(yù)案，并立即向企業(yè)相關(guān)部室匯報。第三十條在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取對應(yīng)安全防范方法，預(yù)防事故發(fā)生。安全隱患排除前或排除過程中無法確保安全，應(yīng)該從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及其它人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，臨時停工或停止使用；對臨時難以停工或停止使用相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制訂并落實(shí)對應(yīng)安全防范方法，預(yù)防事故發(fā)生。第五章信息匯報第三十一條對排查出重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)該立即向項目部安全部門匯報。重大安全隱患匯報內(nèi)容應(yīng)包含：（一）隱患現(xiàn)實(shí)狀況及其產(chǎn)生原因；（二）隱患危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患治理初步方案。第三十二條各分包單位及項目部各業(yè)務(wù)口排查出重大安全隱患和通常安全隱患中A、B、C級安全隱患，匯總后于當(dāng)日報項目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出重大安全隱患和通常安全隱患中A、B、C級安全隱患應(yīng)立即向項目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報安全隱患A、B級隱患及排查出A、B級隱患和重大安全隱患，于當(dāng)日項目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組長。安全隱患在未整改完成前必需每日上報，直至安全隱患整改完成。第三十三條每七天、每個月、每季對本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部門匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計分析送報項目部關(guān)鍵責(zé)任人簽字。第三十四條項目部成立安全隱患檢驗(yàn)評審組，每個月負(fù)責(zé)對各分包單位上報重大安全隱患和A級、B級隱患進(jìn)行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由企業(yè)協(xié)調(diào)處理，由企業(yè)以正式文件向項目部提交隱患整改書面通知書。風(fēng)險預(yù)控管理各分包單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面全方面辨識本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動中多種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生風(fēng)險及其后果，對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故發(fā)生。一、危險源辨識、風(fēng)險評定各分包單位應(yīng)組織職員對危險源進(jìn)行全方面、全員、全過程辨識和風(fēng)險評定，并確保：1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn)；2、辨識范圍覆蓋全部施工活動及區(qū)域；3、風(fēng)險評定采取LEC評價法，從事故發(fā)生可能性（L值）,暴露于危險環(huán)境頻繁程度（E值）,發(fā)生事故產(chǎn)生后果（C值）,確定D值即危險程度，D值大于160為高級風(fēng)險，責(zé)任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，D值在70～160之間為中級風(fēng)險，責(zé)任人為職能部門責(zé)任人，D值小于70為低級風(fēng)險，責(zé)任人分包單位責(zé)任人。4、每季項目部、分包單位依據(jù)下季度生產(chǎn)計劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評定、制訂風(fēng)險預(yù)控方法，項目部編制風(fēng)險預(yù)控手冊，分包單位編制風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單，各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險預(yù)控手冊，各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。5、每個月職能科室對分管分部、分項工程重新進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評定，分包單位重新對作業(yè)場所進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評定并更新風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單。6、各生產(chǎn)班組每班召開班前講話（教育）會，組織職員進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評定，對風(fēng)險采取方法予于消除，對大風(fēng)險立即匯報。7、通常有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必需要進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評定。8、項目部各分包單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)，班組長人員定時或不定時對風(fēng)險預(yù)控手冊進(jìn)行修訂和完善。二、危險源監(jiān)測項目部各分包單位應(yīng)采取方法對危險源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中給予明確；2、危險源監(jiān)測設(shè)備（確實(shí)需要情況下）定時檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；3、危險源監(jiān)測信息傳輸通暢、立即，相關(guān)信息能立即錄入管理臺帳。三、風(fēng)險預(yù)警項目部各分包單位應(yīng)采取方法對危險源產(chǎn)生風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使項目管理層和責(zé)任人能夠立即獲取并采取方法加以控制。（1）針對不一樣等級、類別危險源和不一樣程度風(fēng)險，制訂對應(yīng)預(yù)警方法；（2）建立完備信息流通渠道（微信、QQ群），使預(yù)警信息傳輸通暢、立即。四、風(fēng)險控制項目部各分包單位應(yīng)實(shí)施政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進(jìn)行有效控制。（1）對危險源及其風(fēng)險控制遵照消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)動、反應(yīng)、警示標(biāo)準(zhǔn)；（2）危險源辨識、風(fēng)險評定、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和方法制訂及隱患消除、控制效果評價等步驟符合施工生產(chǎn)運(yùn)行模式；（3）制訂年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年、季、月度風(fēng)險評定匯報為依據(jù)，充足考慮本年、季、月度計劃實(shí)施時潛在風(fēng)險；（4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)方法計劃、方案》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專題安全技術(shù)方法應(yīng)對危險源進(jìn)行有效控制。（5）在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時，必需編制專門安全方法，并明確安全施工管控程序。五、信息和溝通項目部各分包單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保職員和相關(guān)方能夠立即獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、通知，（微信、QQ