甲供設(shè)備管理制度（三篇）

第5頁共5頁甲供設(shè)備管理制度步步高置業(yè)有限責(zé)任公司甲供材料（設(shè)備）管理制度一、說明1、為了強(qiáng)化甲供材料（設(shè)備）的訂單管理，使我公司供應(yīng)的材料（設(shè)備）質(zhì)量、成本得到有效、有序的控制，并明確甲供材料（設(shè)備）的計(jì)劃和申領(lǐng)程序，以保證甲供材料（設(shè)備）及時(shí)準(zhǔn)確到位，確保工程項(xiàng)目順利進(jìn)行，特制定本制度。2、上述甲供材料是指由甲方通過集團(tuán)集中采購、總部集中采購、招標(biāo)采購等方式簽訂了材料（設(shè)備）供貨合同，直接從合同乙方采買并供應(yīng)給使用單位的的材料（設(shè)備）。3、使用單位是指在施工過程中實(shí)際使用上述甲供材料（設(shè)備）的總、分包單位。特殊情況下，由供貨方直接施工的材料或直接____的設(shè)備，屬于分包單位管轄的，使用單位指該分包單位；屬于總承包單位管轄的，使用單位指總承包單位。二、訂單管理程序1、材料（設(shè)備）申請單1.1由施工單位（使用單位）根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況及施工____設(shè)計(jì)，合理、完整、準(zhǔn)確地編制甲供材料（設(shè)備）供應(yīng)計(jì)劃，根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃填寫甲供材料（設(shè)備）申請單。1.2材料（設(shè)備）供應(yīng)計(jì)劃用量應(yīng)基于施工圖預(yù)算用量和施工實(shí)際損耗率綜合考慮，防止計(jì)劃過多或計(jì)劃過少，以避免材料的積壓或需要緊急備貨耽誤工期，增加工程成本。1.3原則上材料（設(shè)備）申請單應(yīng)在要求到場時(shí)間前____日上報(bào)至我公司，特殊情況下（如急用），使用單位應(yīng)提前在____天上報(bào)我公司。有排產(chǎn)期的材料（設(shè)備），供應(yīng)計(jì)劃應(yīng)在充分考慮排產(chǎn)期的基礎(chǔ)上提前____天上報(bào)我公司。1.4材料（設(shè)備）申請單的確認(rèn)順序如下。監(jiān)理單位（總監(jiān)理工程師）、工程部經(jīng)理、成本部經(jīng)理。各確認(rèn)部門均應(yīng)當(dāng)在____個(gè)工作日內(nèi)審核完畢并簽署確認(rèn)意見。見表一《甲供材料（設(shè)備）申請單》1.5監(jiān)理單位、甲方工程部主要審核材料（設(shè)備）申請單填報(bào)的規(guī)格、型號、外觀是否符合施工圖紙的設(shè)計(jì)要求，能夠滿足項(xiàng)目要求。1.6申請單填寫不完善、不正確、報(bào)批不及時(shí)等原因?qū)е碌膶徍舜_認(rèn)滯后、工程進(jìn)度滯后或質(zhì)量缺陷，由申請單的填寫單位自行承擔(dān)責(zé)任，并承擔(dān)整改費(fèi)用。1.7出現(xiàn)以下情況的，工程部有權(quán)不予確認(rèn)（審核）或退回申請人重報(bào)。1.8成本部收到經(jīng)工程部確認(rèn)的甲供材料（設(shè)備）申請單后，審核使用單位申請的材料（設(shè)備）規(guī)格、型號、參數(shù)、外觀與《材料設(shè)備供應(yīng)合同》是否相一致，并統(tǒng)計(jì)累計(jì)申請數(shù)量，分析與預(yù)算數(shù)量之間的偏差，尤其____數(shù)量是否超預(yù)算數(shù)量。1.9材料（設(shè)備）累計(jì)申請數(shù)量出現(xiàn)超過預(yù)算數(shù)量的情況，或要求的訂貨周期明顯低于正常周期，成本部有權(quán)不予確認(rèn)（審核）或退回申請人重報(bào)或要求說明原因。1.10材料（設(shè)備）申請中，出現(xiàn)規(guī)格、型號、外觀與材料（設(shè)備）供貨合同不一致情況的，由成本部核對合同供貨清單與圖紙是否匹配。如不相匹配，由成本部調(diào)查原因，在____個(gè)工作日內(nèi)向總部成本管理中心匯報(bào)，并通過明源系統(tǒng)報(bào)招標(biāo)采購中心備案。責(zé)任如下：1.11由于監(jiān)理單位、甲方工程部疏忽未發(fā)現(xiàn)上述問題的，甲方除追究工程部、監(jiān)理單位審核責(zé)任外，施工單位同樣承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。1.12以上流程由施工單位（申請單位）負(fù)責(zé)發(fā)起，并催促各部門按期完成。2、材料（設(shè)備）的訂貨單2.1審核調(diào)整完成后，成本部與工程部共同確認(rèn)。確認(rèn)（審批）完成后，由工程部部簽發(fā)甲供材料（設(shè)備）訂貨單，作為供貨商供貨憑證及甲方收貨依據(jù)，并建立甲供材（設(shè)備）供應(yīng)臺賬。甲供材料（設(shè)備）訂貨單同時(shí)抄送施工單位（申請單位）、甲方工程部，并在____個(gè)工作日內(nèi)通過明源系統(tǒng)報(bào)招標(biāo)采購中心備案。見表二《甲供材料（設(shè)備）訂貨單》。2.2訂貨單中，不得任意提高對材料（設(shè)備）規(guī)格、外觀、參數(shù)、質(zhì)量的要求，未征得材料（設(shè)備）供應(yīng)商同意，不得單方面縮短合同中規(guī)定的排產(chǎn)期和供貨周期。3、材料（設(shè)備）的供應(yīng)及驗(yàn)收3.1材料（設(shè)備）到達(dá)工程現(xiàn)場后，由工程部、監(jiān)理單位以及該批材料的使用申請單位共同驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽署意見。見表三《材料（設(shè)備）驗(yàn)收單》3.2驗(yàn)收人必須按照供應(yīng)合同對材料（設(shè)備）數(shù)量、品牌、規(guī)格、型號、隨貨資料詳細(xì)察看，嚴(yán)格把關(guān)，檢查產(chǎn)品的出廠合格證明書檢驗(yàn)、檢測報(bào)告書是否齊全；檢查產(chǎn)品實(shí)物與其證明書的內(nèi)容和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否相符；檢查產(chǎn)品的外觀形狀，包括其包裝、標(biāo)識及是否合格；檢查同一批進(jìn)場的產(chǎn)品型號、規(guī)格是否一致，防止質(zhì)量不同的產(chǎn)品混雜進(jìn)場等。3.3驗(yàn)收人對其驗(yàn)收的材料（設(shè)備）質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。堅(jiān)決拒絕質(zhì)量不合格及不符合合同規(guī)定的材料（設(shè)備）進(jìn)場。3.4現(xiàn)場驗(yàn)收完成后，由供貨單位報(bào)監(jiān)理單位（總監(jiān)理工程師）、建設(shè)單位工程部、成本部審批后，作為與甲方結(jié)算依據(jù)。3.5材料（設(shè)備）的驗(yàn)收流程由供貨單位負(fù)責(zé)____實(shí)施，并催促各部門按期完成。3.6成本部應(yīng)當(dāng)在收到驗(yàn)收單后____個(gè)工作日內(nèi)將驗(yàn)貨單掃描件錄入明源系統(tǒng)。三、材料（設(shè)備）的發(fā)放和保管1、對進(jìn)場驗(yàn)收合格的材料（設(shè)備），按照甲供材料（設(shè)備）申請單由施工單位（使用單位）簽認(rèn)驗(yàn)收后即進(jìn)行直接發(fā)放，施工單位（使用單位）需安排好卸貨位臵并做好安全監(jiān)護(hù)工作。2、施工單位（使用單位）應(yīng)對領(lǐng)用的材料（設(shè)備）進(jìn)行合理安排、妥善保管、定期查看，并做好記錄。特別注意檢查有特殊要求（如：防水、防火、防壓）的材料（設(shè)備）狀況，確保其不因保管不當(dāng)而造成損壞、丟失或變質(zhì)。如有損毀，自行承擔(dān)責(zé)任及損失。情節(jié)嚴(yán)重的，甲方有權(quán)對保管人進(jìn)行處罰。3、對暫未使用或節(jié)余的材料（設(shè)備），使用單位應(yīng)派專人看管，選擇合理的存儲地點(diǎn)、采用正確的存儲方法以確保材料（設(shè)備）安全。四、其他1、甲供材料（設(shè)備）訂單管理過程中發(fā)生的糾紛，由項(xiàng)目部依據(jù)合同條款與合同方協(xié)商解決。協(xié)商無法解決的，可通過明源系統(tǒng)提報(bào)招采管理中心協(xié)助。其提報(bào)內(nèi)容需包含以下內(nèi)容：（1）糾紛產(chǎn)生的背景及原因；（2）主要矛盾點(diǎn)（3）雙方態(tài)度及依據(jù)（4）項(xiàng)目部曾采取的解決措施及效果項(xiàng)目部在提報(bào)上述材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)基于實(shí)事求是態(tài)度，不得隱瞞、遮掩、不得扭曲事實(shí)。一旦發(fā)現(xiàn)上述情況，招采部將提報(bào)運(yùn)營中心及臵業(yè)總裁，無論項(xiàng)目部是否在理，均予追究責(zé)任。招采管理中心對訂單管理過程中產(chǎn)生的糾紛，提供力所能及范圍內(nèi)的協(xié)助和支持，并不干涉訂單管理過程，不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。甲供設(shè)備管理制度（二）甲供甲控材料（設(shè)備）進(jìn)場質(zhì)量驗(yàn)收制度依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》之規(guī)定，確保公司開發(fā)項(xiàng)目的工程質(zhì)量，規(guī)范材料進(jìn)場驗(yàn)收管理制度，杜絕不合格材料進(jìn)入工地，用到工程上，制定此制度：一、材料供貨驗(yàn)收：1、甲供材料：（1）甲供材料簽訂供貨合同前，采購部根據(jù)施工單位提報(bào)的材料技術(shù)要求及規(guī)格型號會同監(jiān)理單位、預(yù)算部及工程部現(xiàn)場工地負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，書面填寫《甲控材料（設(shè)備）進(jìn)場前樣品品牌、質(zhì)量確認(rèn)單》，合格后依據(jù)樣品進(jìn)行《封樣標(biāo)簽》、《封樣清單》的填寫。樣品一式三份分別存放于公司、現(xiàn)場工程部及監(jiān)理單位。（2）甲供材料簽訂供貨合同后，采購部書面填寫《甲供材料（設(shè)備）合同及技術(shù)要求交底單》通知現(xiàn)場工程部、監(jiān)理及施工方到貨的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、品牌等基礎(chǔ)資料。（3）甲供材料進(jìn)場后，由監(jiān)理單位、施工單位、甲方采購部及工程部現(xiàn)場工地負(fù)責(zé)人在工地直接根據(jù)合同要求和樣品進(jìn)行驗(yàn)貨、收貨。驗(yàn)貨要認(rèn)真____出廠證明、質(zhì)保單等證明資料并鑒證是否符合合同要求或指定品牌，要仔細(xì)核對品種、規(guī)格、數(shù)量等，按核對的實(shí)際情況向施工單位和供貨商交接簽收，并認(rèn)真填寫《甲供甲控材料（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收表》，此驗(yàn)收表由監(jiān)理單位跟蹤填寫并統(tǒng)一編號匯總，上報(bào)建設(shè)方，作為供貨單位付款的依據(jù)。收貨時(shí)要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決執(zhí)行國家有關(guān)建材的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建材，不得用于工程，由甲方負(fù)責(zé)通知退貨。對出現(xiàn)的問題，采購部____協(xié)調(diào)處理，公司可根據(jù)合同條款內(nèi)容進(jìn)行處罰。2、甲控材料：（1）大宗的甲控材料，依據(jù)施工單位與現(xiàn)場工程負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)的《樓盤甲供（單項(xiàng)分包）及甲控材料計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排》，由建設(shè)單位____公開招標(biāo)，確定品牌及價(jià)格，并對樣品進(jìn)行封存（樣品封存程序同甲供材料），下發(fā)施工單位，由施工單位自行采購。（2）大宗甲控材料，由施工單位進(jìn)場前一天書面填寫《材料進(jìn)場時(shí)間申請表》，上報(bào)建設(shè)單位及監(jiān)理單位。（3）大宗甲控材料驗(yàn)收程序同甲供材料。3、單項(xiàng)分包項(xiàng)目牽扯材料部分的封樣及驗(yàn)收，均執(zhí)行甲供甲控材料驗(yàn)收流程。4、小宗的甲控材料（含地材）及零星材料二、驗(yàn)收時(shí)間要求。驗(yàn)收須安排在材料進(jìn)場時(shí)當(dāng)日進(jìn)行，若因夜間進(jìn)場的材料，須在第二天上班由施工單位及時(shí)____采購部、工程部、監(jiān)理單位的相關(guān)驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收，絕對杜絕施工單位在未經(jīng)三方驗(yàn)收的情況下，將未驗(yàn)收的材料擅自用到工程上去，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，監(jiān)理單位下達(dá)監(jiān)理通知單，勒令停工，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。三、材料驗(yàn)收批次要求：對于大宗甲供甲控材料（設(shè)備）需要分批進(jìn)場時(shí)，第一批次驗(yàn)收嚴(yán)格執(zhí)行材料供貨驗(yàn)收條款，監(jiān)理單位、施工單位、甲方采購部現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及工程部現(xiàn)場工地負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可接收貨物。其他批次由監(jiān)理單位跟蹤驗(yàn)收，并通知建設(shè)方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人。建設(shè)方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人有權(quán)對監(jiān)理單位及施工單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對現(xiàn)場已進(jìn)材料進(jìn)行抽檢。（鋼材、塑鋼、保溫材料除外需監(jiān)理單位、施工單位、甲方采購部現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及工程部現(xiàn)場工地負(fù)責(zé)人逐批次跟蹤驗(yàn)收）。四、送樣檢測。甲供甲控材料（設(shè)備）批量送到施工現(xiàn)場后，施工方____天以內(nèi)必須送樣檢測（或督促檢測），送檢樣品由公司工程部工地負(fù)責(zé)人、監(jiān)理、施工方及供應(yīng)商在現(xiàn)場隨機(jī)抽取，由監(jiān)理單位監(jiān)督送達(dá)實(shí)驗(yàn)室，并由監(jiān)理單位進(jìn)行對該樣品檢測封簽的時(shí)間統(tǒng)計(jì)，檢測結(jié)果經(jīng)監(jiān)理簽證后分送監(jiān)理、甲方存檔，作為甲供材料供貨商的撥款依據(jù)。對于試驗(yàn)不合格（或復(fù)試試驗(yàn)不合格的），施工單位無條件全部拆除，并對該次進(jìn)場的材料全部退場處理。由此造成的工期及其他損失由責(zé)任方承擔(dān)。五、甲供甲控材料（設(shè)備）采購供應(yīng)工作由甲方有關(guān)部門、監(jiān)理、施工單位、供貨商分別按職責(zé)認(rèn)真____實(shí)施。甲供設(shè)備管理制度（三）____地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司甲供材料、設(shè)備質(zhì)量管理辦法（試行）（dtjs/zy-az-8）1總則1.1為了加強(qiáng)、規(guī)范、統(tǒng)一對“甲供材料、設(shè)備”質(zhì)量的管理行為，保證“甲供材料、設(shè)備”質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)、規(guī)范、供貨合同的要求，依據(jù)國家、地方的相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合____地鐵工程的特點(diǎn)，特制定本辦法。1.2本辦法適用于____地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司所建設(shè)管理的地鐵工程和樞紐工程。2定義2.1甲供材料、設(shè)備。指____地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司為了確保地鐵工程質(zhì)量，通過招投標(biāo)選定的材料和設(shè)備。2.2業(yè)主。____地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司。2.3供應(yīng)商。由地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司通過招投標(biāo)選定的材料、設(shè)備供應(yīng)商。2.4承包商。由地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司通過招投標(biāo)選定的工程承包商。2.5供貨合同。供應(yīng)商與____地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司簽訂的材料、設(shè)備供貨合同。3材料質(zhì)量保證3.1供應(yīng)商應(yīng)保證所供材料（主材和輔材）和設(shè)備符合合同條款和技術(shù)要求的規(guī)定，確保材料、設(shè)備的質(zhì)量。并且保證是用質(zhì)量優(yōu)良的原材料和良好的生產(chǎn)工藝加工而成的，所有有關(guān)的技術(shù)規(guī)格須與“技術(shù)要求”的規(guī)定一致。3.2供應(yīng)商應(yīng)保證不會因在生產(chǎn)、運(yùn)輸過程中的缺陷、錯(cuò)誤或原材料選用及制造工藝的缺陷而產(chǎn)生事故。3.3供應(yīng)商應(yīng)保證給予業(yè)主在供應(yīng)商工廠檢查其質(zhì)保體系和生產(chǎn)流程的任一環(huán)節(jié)提供方便。3.4業(yè)主應(yīng)向承包商提供“甲供材料清單”或“設(shè)備清單”，作為附件?！凹坠┎牧锨鍐巍被颉霸O(shè)備清單”中應(yīng)包括甲供材料、設(shè)備的名稱、種類、規(guī)格、型號、品牌、廠家、數(shù)量等。3.5承包商不得私自采購材料、設(shè)備替代甲供材料、設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究承包商的責(zé)任，并處以5-____萬元的罰款。4驗(yàn)收與保管第1頁4.1在甲供材料、設(shè)備進(jìn)現(xiàn)場時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)先將出廠合格證、質(zhì)量保證書、檢測報(bào)告等呈交承包商；由承包商和駐地監(jiān)理負(fù)責(zé)按甲供材料（設(shè)備）清單清點(diǎn)（種類、規(guī)格、型號、品牌、廠家、數(shù)量等）和初驗(yàn)（尺寸、外觀等）；初驗(yàn)不合格的應(yīng)立即運(yùn)出現(xiàn)場，進(jìn)行更換，否則按供貨合同中延遲交付的違約責(zé)任處理，期間發(fā)生的一切費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)；初驗(yàn)合格后，現(xiàn)場辦理材料交接手續(xù)，承包商和駐地監(jiān)理在送貨簽收單上簽收蓋章確認(rèn)，不得無故拖延簽單，若無故拒簽，則在承包商的履約保證金中扣付。4.2承包商對每次（批）供應(yīng)商所提供的材料、設(shè)備，在到現(xiàn)場后進(jìn)行抽樣送檢或檢驗(yàn)，監(jiān)理按規(guī)定進(jìn)行平行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，在收貨單上簽認(rèn)，作為業(yè)主支付貨款的依據(jù)之一；檢驗(yàn)不合格，承包商立即以書面通知業(yè)主和供應(yīng)商，并附上檢驗(yàn)單位出具的檢驗(yàn)證明。4.3供應(yīng)商收到承包商發(fā)來的材料、設(shè)備不合格文件后____個(gè)工作日內(nèi)做出答復(fù)，否則業(yè)主按供貨合同提出索賠和延遲交貨的違約處