倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心庫(kù)存物品管理規(guī)定與流程

《文件已閱聲明表》

《Procedurecirculationform》

已閱聲明：本人承諾已了解此文件中的相關(guān)內(nèi)容，今后的工作中將嚴(yán)格按照此文件執(zhí)行，不

隨意對(duì)外傳閱此文件，如有因與文件不相符的操作，責(zé)任由本人承擔(dān)。

(IhaveunderstoodtherelevantcontentofthedocumentoIwillkeepthedocument

secretandberesponsibletoproperlyperformprocedure)

閱讀人簽名表

姓名職務(wù)(POSITION)簽名(SIGNATURE)簽名日期(DATE)

(NAME)

文件名稱:倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)表號(hào):KM-S0P03.2.02

《文件修改記錄頁(yè)》

《Procedureamendmentform》

表號(hào):KM-MP03.02.03

《文件信息表》

審批人批準(zhǔn)生效日期

序號(hào)頁(yè)碼內(nèi)容更改說(shuō)明

(Approved(Approved

No.(Page)(DescriptionofModifiedcontents)

by)date)

《Procedureinformationform》

表號(hào):KM-MP03.02.04

文件名倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（KM-SOP07.02）

TitleofDoc.(Doc.Code

牛效日期

版本號(hào)Edition6.0太雙口初2007-03-24

(EditionNo.)(Operativedate)

文控部門(mén)

公司總文控（行政人力資源部）

(Doc.ControlDept.)

回顧人簽名/日期回顧人(Reviewedby:Signature)回顧日期(Reviewdate)

(Reviewedby:

Signature/Reviewdate)

替代文件（Replaces）驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（版本05）

存放地點(diǎn)（持有人）No.Location（Holder）No.Location（Holder）

1公司總文控、后勤文控14臨床生化（胡志峰）

（Location（Holder））

室、行政人力資源部（黃

瑛）

2營(yíng)銷部（嚴(yán)穗賢）15臨床放免（何增超）

3配送部（葉福南）16基因（曾征宇）

4實(shí)驗(yàn)室文控、實(shí)驗(yàn)診斷17微生物（張永軍）

部、科研開(kāi)發(fā)部（陳彬）

5總經(jīng)辦（鄧云橋）18標(biāo)本室（易文玉）

6客戶服務(wù)中心（鄒小鳳）19細(xì)胞病理技術(shù)（蘇銀銘）

7財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部（郝必喜）20組織病理技術(shù)（鐘學(xué)軍）

8信息資源部（卜建國(guó)）21理化分析（程雅婷）

9品質(zhì)管理部、公共事務(wù)22化學(xué)發(fā)光（段學(xué)成）

部、戰(zhàn)略與發(fā)展部（汪凡

軍）

10體檢中心文控室（關(guān)雪23血液（徐霜清）

碧）

11衛(wèi)檢部文控（張遠(yuǎn)志）24遺傳（梁間芬）

12總經(jīng)辦（梁耀銘）25流式（潘建華）

13臨床免疫（周煒）26尿液（李文帆）

作者簽名/日期敖遠(yuǎn)貴

(Authorsignature/Date)

審批人簽名/日期郝必喜

(Authorizedby:Signature/Date)

接收人簽名/日期

（Receiptor/Date）

副本號(hào)本文件是第個(gè)文件拷貝/共發(fā)放26個(gè)文件拷貝。

(CopyNo./CopyNum)

倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

(InstructorForstorage)

1目的(Purpose)：

為了管理廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心的庫(kù)存物品，規(guī)范物料流程，保障使用的需求。

2范圍(scope)：適用于廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心的任何倉(cāng)庫(kù)內(nèi)任何物料。

3定義(Define)：物料指廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心內(nèi)所用的檢測(cè)試劑、醫(yī)用消耗品、辦公用

品、醫(yī)療器械等所有由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的物品及原材料的總稱。

4職責(zé)(Responsibility)：供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料進(jìn)出倉(cāng)及帳目

5流程圖(WorkflowChart)：見(jiàn)《KM-MP07.01采購(gòu)管理程序》

6.流程說(shuō)明((FlowExplain)：

6.1物料入庫(kù)(Materielenterstorage)：

6.1.1物料入庫(kù)必須是驗(yàn)收合格的物料。實(shí)物入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)員存放，金碟電子入庫(kù)單由

記賬員憑倉(cāng)庫(kù)管理員的手寫(xiě)《入庫(kù)單》或供應(yīng)商隨貨同行的送貨單錄入。

6.1.2物料入庫(kù)按試劑、醫(yī)用消耗品、辦公用品、醫(yī)療器械分為四大類分類保存。對(duì)

有保存有要求的物料如需低溫保存、化學(xué)試劑等有特殊標(biāo)識(shí)保存要求的要做相應(yīng)處

理,劇毒、易爆品等必須貼上白底紅字標(biāo)識(shí)，一般物料用白底黑字標(biāo)識(shí)。

6.2.物料出庫(kù)(Materielgostorage)：

6.2.1.物料的出庫(kù)遵循“先進(jìn)先出”的原則，防止廢料的產(chǎn)生。

6.2.2.物料的出庫(kù)手續(xù)必須齊全：倉(cāng)庫(kù)記帳員憑領(lǐng)用者經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合格請(qǐng)購(gòu)

單打印相應(yīng)出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)管理員憑出庫(kù)單發(fā)貨給領(lǐng)用人并雙方簽名確認(rèn)物料的數(shù)量

等相關(guān)內(nèi)容。出庫(kù)單一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)留底，一份交各領(lǐng)用部門(mén)，一份財(cái)務(wù)記

帳。需要配送部協(xié)助配送的物料必須填寫(xiě)《配送任務(wù)單》，交配送部安排工作，并

由配送人員在出庫(kù)單上簽名確認(rèn)。

6.2.3對(duì)出庫(kù)的物料要認(rèn)真檢查包裝是否完好、標(biāo)識(shí)是否清楚，在出庫(kù)單上注明物料

的生產(chǎn)批號(hào)及有效日期，不能用原包裝的，在出庫(kù)時(shí)選擇整潔的包裝箱包裝好。

6.2.4經(jīng)由LIS系統(tǒng)申請(qǐng)的物料由申請(qǐng)崗位根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單以及《領(lǐng)料單》錄入LIS系統(tǒng)

電子入庫(kù)單，并在實(shí)物上面記下入庫(kù)時(shí)間。

6.3.倉(cāng)庫(kù)管理(storagemanage)：

6.3.1庫(kù)存管理:庫(kù)存物料標(biāo)識(shí)必須明顯，擺放整齊有序。低溫冰庫(kù)由實(shí)驗(yàn)診斷部管

理，常溫倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)管理。賬目由記帳員負(fù)責(zé)保管，物料庫(kù)存盡可能做

到零庫(kù)存。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的一般庫(kù)存量為1周，國(guó)外進(jìn)口最大庫(kù)存量不超過(guò)1個(gè)月。對(duì)

常用耗材的最低庫(kù)存量規(guī)定一般以一周用量或不影響使用為主。

6.3.2確保物料的包裝整潔完好，物料在搬運(yùn)過(guò)程中要小心輕放，不得損壞貨物之

原有質(zhì)量。

6.3.3盤(pán)點(diǎn)制度：倉(cāng)庫(kù)的帳目要日清月結(jié)，不積壓，記帳員每月底整理當(dāng)月的出入庫(kù)

單據(jù)及發(fā)票上交財(cái)務(wù)，確保帳物一致；財(cái)務(wù)部協(xié)同倉(cāng)庫(kù)記帳員每月循環(huán)對(duì)一大類商

品進(jìn)行徹底盤(pán)點(diǎn)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，防止呆料、廢料的產(chǎn)生。在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)即將

過(guò)期（三個(gè)月內(nèi)）的物料，倉(cāng)管員要及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)以得到處理。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，

整理出《盤(pán)盈盤(pán)虧表》由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)存檔。賬物不符，按公司相關(guān)

規(guī)定處理。

6.3.4倉(cāng)庫(kù)環(huán)境：倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)倉(cāng)庫(kù)、冰箱及倉(cāng)庫(kù)要定時(shí)檢查溫濕度等，并作好登

記，有偏差時(shí)，及時(shí)糾正。檢查冰箱填寫(xiě)《冰箱溫度登記表》，檢查常溫倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)

《環(huán)境溫濕度登記表》

7.相關(guān)文件及表格（Documentandform）

7.1KM-MP07.01《采購(gòu)管理程序》

7.2KM-S0P07.02.01《盤(pán)盈盤(pán)虧表》

7.3KM-S0P07.02.02《配送任務(wù)單》

7.4KM-S0P07.02.03《入庫(kù)單》

7.5KM-S0P07.02.04《出庫(kù)單》

7.6KM-S0P07.02.05《冰箱溫度登記表》

7.7KM-S0P07.02.06〈環(huán)境溫濕度登記表〉

盤(pán)盈盤(pán)虧表

Materielprofitandlosslist

日期（Date）：表號(hào)(Formnumber)：KM-S0P07.02.01

序號(hào)物料編碼物料名規(guī)格型單位實(shí)物數(shù)量理論數(shù)量盤(pán)盈單價(jià)金額備注

(Unit

serial(coding)稱Name號(hào)Untitsactualacademic(+)盤(pán)(Sum)remark

Price)

numberModelAmuountsAmuounts虧(-)

profit

and

loss

合計(jì)(total):

制單(lister)：記帳(Checker):審批(Authorize):保管

(keeper)：

配送任務(wù)單

(tasklistforputonrations)

表號(hào)(Formnumber)：KM-S0P07.02.02

日期(Date)：

18.15.

29.16.

310.17.

411.18.

512.19.

613.20.

714.21.

制單Author:接單Receiptor：

入庫(kù)單

Listformaterielenterstorage

表號(hào)(Formnumber)：KM-S0P07.02.03

采購(gòu)訂單號(hào)(orderform)：采購(gòu)方式(stock

mode)：

供應(yīng)商名稱(supplyname)：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)(NO.)：

序號(hào)物料編碼物料名規(guī)格型單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)Periodof產(chǎn)地備注

(UnitPrice)Manufact

No.(coding)稱Name號(hào)UntitsactualSumvalidityremark

urer

ModelAmuounts

日期(date)：收料倉(cāng)庫(kù)(storage)：

記帳(Checker)：驗(yàn)收(accepter)：保管(keeper)：制單(lister)：

一審(firstChecker)：二審(secondchecker)：

生產(chǎn)領(lǐng)料單

Listfordrawmateriel

表號(hào)(Formnumber)：KM-S0P07.02.04

領(lǐng)用部門(mén)(Dept.)：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)(NO.)：

日期(date)：發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)(storage)：

序號(hào)物料編碼物料名規(guī)格型單位數(shù)量單價(jià)金額批號(hào)Periodof產(chǎn)地備注

(UnitPrice)Manufact

No.(coding)稱Name號(hào)UntitsactualSumvalidityremark

urer

ModelAmuounts

記帳(Checker)：驗(yàn)收(accepter)：保管(keeper)：制單(lister)：

一審(firstChecker)：二審(secondchecker)：

溫度記錄表(Temperatureregister)

表號(hào)(Formnumber)：KM-S0P07.02.05

儀器編號(hào)(fixturenumber)：負(fù)責(zé)人(principal)：時(shí)間(date)：

儀器名稱(fixturename)溫度控制范圍(temperaturecontrol

■lfll2345678910111213141516171819202122233125262728293031

錄

人

簽

名

□

注：請(qǐng)直接在對(duì)應(yīng)的溫度格線上點(diǎn)，并繪制波動(dòng)圖及控制線;

每次記錄人應(yīng)簽名，如有失控情況請(qǐng)另編寫(xiě)失控報(bào)告。

環(huán)境溫/濕度記錄表

RegisterForTemperatureandHumidity

科室(Dept.)：表號(hào)(Formnumber)：KM-

S0P07.02.06

溫度控制范圍(temperaturecontrolarea)：_負(fù)責(zé)人(principal)：

年(year)_________

日月1234567891011121314151617181920212223242526272830檢

91件

者

濕度控制范圍(humiditycontrolarea)

日月1>3456789101112131415161718120212223242526272829303檢

91雀

者

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倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

一.倉(cāng)庫(kù)員的職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)所有的貨物進(jìn)出，統(tǒng)計(jì)數(shù)量并保管。

2.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)里所有的產(chǎn)品安全及現(xiàn)場(chǎng)安全管理。

3.統(tǒng)計(jì)所有的產(chǎn)品（包括廢次品）的數(shù)量并保證準(zhǔn)確，以及所有產(chǎn)

品的處理。

4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的清洗工作以及為打砂車間的分發(fā)產(chǎn)品數(shù)量，同時(shí)監(jiān)督

負(fù)責(zé)洗產(chǎn)品員工的紀(jì)律與日常事務(wù)。

二.流轉(zhuǎn)程序：

1.所有的貨物入庫(kù)必須要開(kāi)入庫(kù)單，所有的貨物出庫(kù)也必須要開(kāi)出

庫(kù)單，且所有的單據(jù)上面必須有相關(guān)人員的簽字后方可生效。

2.下料入庫(kù)時(shí)必須由下料組長(zhǎng)帶領(lǐng)工人和貨物入庫(kù)，倉(cāng)管員先對(duì)照

組長(zhǎng)帶來(lái)的生產(chǎn)指令單對(duì)貨物型號(hào)進(jìn)行確認(rèn)，然后清點(diǎn)數(shù)量，經(jīng)雙

方確認(rèn)數(shù)量無(wú)誤后開(kāi)具兩聯(lián)入庫(kù)單，單據(jù)開(kāi)好后由組長(zhǎng)簽字，并撕

下復(fù)印聯(lián)交給組長(zhǎng)。倉(cāng)管同時(shí)要對(duì)生產(chǎn)指令單進(jìn)行保存。

3儀表車間員工來(lái)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取貨物時(shí)必須有組長(zhǎng)或車間主管的帶領(lǐng)，

貨物出庫(kù)前先對(duì)貨物的數(shù)量和型號(hào)等進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后開(kāi)具三聯(lián)出

庫(kù)單，由領(lǐng)取人或是車間管理人員簽字后撕下復(fù)印聯(lián)交給領(lǐng)取人。

一分倉(cāng)庫(kù)備存。

4儀表車間產(chǎn)品入庫(kù)的時(shí)候必須要有出庫(kù)單和生產(chǎn)指令跟蹤單以及

質(zhì)檢的質(zhì)量確認(rèn)跟蹤單方可入庫(kù)，入庫(kù)后準(zhǔn)確清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤

后開(kāi)具入庫(kù)單，單據(jù)開(kāi)好后需要儀表車間管理人員和質(zhì)檢簽字才能

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生效，簽字程序?yàn)楣芾?-質(zhì)檢-一倉(cāng)管的順序簽字。

5壓底入庫(kù)程序同上。

6儀表的產(chǎn)品有需要多次流轉(zhuǎn)的，倉(cāng)庫(kù)員必須按照相關(guān)商議流程給

予配合。

7儀表程序完成后在進(jìn)入打砂工序之前一定要在倉(cāng)庫(kù)里按打砂組長(zhǎng)

要求的數(shù)量進(jìn)行數(shù)數(shù)分配。

8在打砂車間領(lǐng)取產(chǎn)品時(shí)必須要有打砂組長(zhǎng)帶領(lǐng)和允許下才能發(fā)放

產(chǎn)品，發(fā)放完畢后在打砂組長(zhǎng)開(kāi)具的領(lǐng)料單上簽字，同時(shí)需要倉(cāng)庫(kù)

員對(duì)數(shù)量進(jìn)行備份和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

9儀表入庫(kù)時(shí)必須對(duì)照出庫(kù)單上的數(shù)量進(jìn)行比對(duì)，如果有誤差必須

要弄清楚誤差的原因，是報(bào)廢的一定要操作人把報(bào)廢產(chǎn)品連同數(shù)量

一并交上，誤差大的倉(cāng)管員有權(quán)拒收。

10壓底過(guò)后不用或是別的不用打砂的產(chǎn)品必須及時(shí)送入二好倉(cāng)庫(kù)。

并且要對(duì)數(shù)量統(tǒng)計(jì)和開(kāi)具單據(jù)，在二號(hào)倉(cāng)庫(kù)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量上的

確認(rèn)并在單據(jù)上簽字收取，留下復(fù)印聯(lián)交給二號(hào)倉(cāng)庫(kù)員保管。

11倉(cāng)庫(kù)要奉行先進(jìn)先出的道理，對(duì)產(chǎn)品要按生產(chǎn)單號(hào)和批號(hào)進(jìn)行整

批保管和流轉(zhuǎn)。并且要配合生產(chǎn)部和跟單員的工作對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行流

轉(zhuǎn)。

三.產(chǎn)品