2024年關(guān)于五大連池市年預(yù)算執(zhí)行情況和年預(yù)算草案報(bào)告（完整）

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關(guān)于五大連池市2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年

預(yù)算（草案）的報(bào)告

各位代表：

受市人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告五大連池市2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2024年全市預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，我們?cè)谑形?、市政府的?jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞中心，服務(wù)大局，堅(jiān)定信心，負(fù)重奮進(jìn)，全面完成了市八屆二次人代會(huì)確定的2024年財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)和財(cái)政工作任務(wù)。

公共財(cái)政預(yù)算收入完成16，866萬元，完成預(yù)算的102.72%，同比增長18.12%。其中主要項(xiàng)目為：工商稅收入10，008萬元（國稅817萬元，地稅9，191萬元），完成預(yù)算的108.12%，同比增長26.81%;行政性收費(fèi)收入2，362萬元,完成預(yù)算的103.14%，同比增長6.44%;罰沒收入3，696萬元，完成預(yù)算101.87%，同比增長8.83%；專項(xiàng)收入385萬元，完成預(yù)算的114.58%，同比增長13.57%。

全口徑財(cái)政收入完成25，071萬元，完成預(yù)算97.56%，同比增長17.1%。

上劃收入完成8，205萬元，同比增長15.13%。其中：增值稅1，073萬元，消費(fèi)稅117萬元，營業(yè)稅4，448萬元。

上級(jí)補(bǔ)助收入實(shí)現(xiàn)135，221萬元。其中：省級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入62，675萬元，爭(zhēng)取各類專項(xiàng)資金72，546萬元。

上年結(jié)余150萬元。

上解支出569萬元。

財(cái)政預(yù)算總支出完成151，327萬元，同比增加5，533萬元，增長3.8%。其中主要項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出12，558萬元，教育支出27，660萬元，社會(huì)保障和就業(yè)及民生支出30，818萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出33，845萬元。

當(dāng)年地方財(cái)力實(shí)現(xiàn)79，122萬元，比上年增加6，810萬元。

當(dāng)年預(yù)算結(jié)余為341萬元，其中凈結(jié)余為0，結(jié)轉(zhuǎn)下年341萬元。

當(dāng)年財(cái)政運(yùn)行結(jié)果：2024年全市財(cái)政決算體現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。我們積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和考驗(yàn)，克服了新增財(cái)源偏少，硬性支出增加等不利因素，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能，大力開源節(jié)流，科學(xué)安排支出，提高財(cái)政績效，有力支持和促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。

2024年，財(cái)政預(yù)算得到良好執(zhí)行，各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)工作得到扎實(shí)推進(jìn)。

（一）開源增收取得新成效。

面對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)稅部門堅(jiān)持依法理財(cái)，狠抓收入征管，全力組織收入，確保了全口徑財(cái)政收入和公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增幅，可用財(cái)力再次提升。堅(jiān)持借助外力促發(fā)展，大力開展資金爭(zhēng)取，2024年?duì)幦「黝愘Y金115，480萬元。財(cái)政收入和資金總量的增長，增強(qiáng)了財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升了財(cái)政保障能力。

（二）服務(wù)民生邁出新步伐。

通過“一折通”為農(nóng)民兄弟發(fā)放糧食、良種補(bǔ)貼資金1.6億元。累計(jì)兌付家電、汽車、摩托車、家電以舊換新補(bǔ)貼資金1,734萬元。為8戶農(nóng)民申報(bào)爭(zhēng)取超級(jí)種糧大戶補(bǔ)貼資金244萬元。發(fā)放下崗失業(yè)人員和婦女創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款資金2，000萬元。將城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例提高至85%，封頂線提高至6萬元；大額醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例提高至70%，封頂線提高至9萬元；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例提高至70%，封頂線提高至9萬元；新型農(nóng)村合作醫(yī)療報(bào)銷比例提高至90%，封頂線提高至10萬元。全部兌現(xiàn)了城鎮(zhèn)無業(yè)、下崗職工獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。發(fā)放了2024年職工取暖補(bǔ)貼。支付3，000余萬元普調(diào)了職工工資，我市工資水平達(dá)全省最高封頂線。建設(shè)了326套2.1萬平方米保障性住房，為2600戶住房困難家庭發(fā)放了住房補(bǔ)貼。積極籌集資金推進(jìn)了城市給水?dāng)U建、主街路綜合整飾等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)城公路項(xiàng)目建設(shè)和各項(xiàng)政府實(shí)事工程項(xiàng)目的完成。

（三）支持發(fā)展取得新進(jìn)展。

加大了對(duì)教育事業(yè)財(cái)政支持力度，保障了城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段生均公用經(jīng)費(fèi)，支付3，300萬元新建了實(shí)驗(yàn)中學(xué)，改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園3所。落實(shí)了財(cái)政扶持就業(yè)政策，推動(dòng)了就業(yè)與再就業(yè)工作。強(qiáng)化了財(cái)政社保工作，提高了離休人員及1-6級(jí)傷殘軍人醫(yī)療保險(xiǎn)待遇水平；提高了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助報(bào)銷比例和封頂線；提高了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保率；為85人發(fā)放臨時(shí)救助資金41萬元；為117名退役士兵發(fā)放一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助167萬元；為2024-2024年農(nóng)場(chǎng)入伍城鄉(xiāng)義務(wù)兵發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金181萬元；為享受低保的老年人加發(fā)了10%-20%的最低生活保障金；發(fā)放了救災(zāi)補(bǔ)貼資金195萬元，用于受洪澇災(zāi)害群眾安置和開展自救。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度后的差額部分納入預(yù)算保障體系，新建了訥謨爾衛(wèi)生院，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)購置了先進(jìn)設(shè)備，深化了醫(yī)療體制改革，改善了群眾就醫(yī)條件。增加了財(cái)政支農(nóng)、扶貧開發(fā)投入，夯實(shí)了農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施，啟動(dòng)了雙泉鎮(zhèn)“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)試點(diǎn)工作，爭(zhēng)取“一事一議”獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目6個(gè)，資金713萬元，修建水泥路12.9公里，支持村級(jí)公益事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)了新農(nóng)村建設(shè)。爭(zhēng)取新發(fā)鎮(zhèn)節(jié)水增糧土地項(xiàng)目和購置配套農(nóng)業(yè)機(jī)械、修建配套農(nóng)機(jī)庫房農(nóng)機(jī)合作社項(xiàng)目，資金2，000萬元，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

（四）改革管理實(shí)現(xiàn)新突破。

專項(xiàng)資金管理日益規(guī)范，認(rèn)真貫徹執(zhí)行五大連池市《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》，規(guī)范資金撥付程序，強(qiáng)化資金使用管理，提升財(cái)政資金績效。投資評(píng)審工作不斷強(qiáng)化，全年評(píng)審建設(shè)項(xiàng)目76個(gè)，評(píng)審資金33，817萬元，審減額8，286萬元，評(píng)減率24.5%。公務(wù)卡改革工作穩(wěn)步推進(jìn)，全市各單位辦卡率達(dá)到10%，開卡率達(dá)到80%以上。政府采購工作進(jìn)一步加強(qiáng)，全年完成集中采購預(yù)算資金764.5萬元，審批分散采購預(yù)算資金109.1萬元。非稅收入收繳管理改革繼續(xù)深化，確保了非稅收入應(yīng)收盡收，足額繳庫，全年非稅收入完成12，782萬元，同比增長17.6%。財(cái)政同步監(jiān)督職能有效發(fā)揮，對(duì)全市168家單位開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作，對(duì)全市8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1，000萬元農(nóng)村危房專項(xiàng)資金的管理和使用情況進(jìn)行了檢查，對(duì)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心580萬元的高科技示范園專項(xiàng)資金進(jìn)行了跟蹤檢查，對(duì)交通、教育、公用事業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)開展了會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作，夯實(shí)了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，強(qiáng)化了資金管理。

總的來看，當(dāng)前我市財(cái)政運(yùn)行良好，但在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在著一些不容忽視的問題，主要是我市經(jīng)濟(jì)總量偏小，財(cái)政收入基數(shù)較小，產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏大項(xiàng)目支持，財(cái)源稅源短缺，財(cái)政持續(xù)增收難度較大，而支持發(fā)展、改善民生等方面的剛性支出增長較快，財(cái)政收支矛盾仍然客觀存在。財(cái)經(jīng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范，財(cái)政資金績效有待進(jìn)一步提升，等等。對(duì)此，我們將高度重視，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

二、2024年全市預(yù)算安排

2024年全市財(cái)政工作指導(dǎo)思想和總體要求是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委七屆九次全委擴(kuò)大會(huì)議和市八屆人大三次會(huì)議精神，緊緊圍繞建設(shè)“礦泉旅游名城、休閑養(yǎng)生之都”目標(biāo)，深入執(zhí)行“南擴(kuò)、中興、北躍、強(qiáng)鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，發(fā)揮財(cái)政職能，努力開源節(jié)流，保障改善民生，深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政管理，提升財(cái)政效能，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面進(jìn)步與發(fā)展提供財(cái)力保障。

2024年全市財(cái)政收支計(jì)劃

根據(jù)我市財(cái)政工作實(shí)際情況，結(jié)合2024年全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及相關(guān)財(cái)政政策，綜合考慮我市主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和財(cái)政收支增減因素，按照《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，編制了2024年財(cái)政預(yù)算草案。

2024年我市公共財(cái)政預(yù)算收入在政策性減收和客觀減收因素并存情況下安排18，722萬元，按可比口徑比上年決算增長11%，其中：

1、稅收收入11，524萬元，比上年決算增長15.1%。

2、非稅收入7，198萬元，比上年決算增長5%。

上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入34，916萬元

上年結(jié)轉(zhuǎn)341萬元。

上解支出563萬元。

我市2024年財(cái)力以上年決算為基數(shù)測(cè)算（補(bǔ)助財(cái)力參照上年并扣除一次性補(bǔ)助）預(yù)計(jì)為53，416萬元。按照“量入為出，不打赤字”的原則，重點(diǎn)安排工資及福利性支出、業(yè)務(wù)與公用經(jīng)費(fèi)支出、社會(huì)事業(yè)發(fā)展支出和政府實(shí)事工程支出。

其他各項(xiàng)支出，在編制2024年部門預(yù)算中本著先重點(diǎn)后一般的原則進(jìn)行統(tǒng)籌安排，并按規(guī)定留足預(yù)算準(zhǔn)備金。

為確保完成以上目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政部門將重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）堅(jiān)持增收節(jié)支并重，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

積極與稅務(wù)部門協(xié)作，分析財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，落實(shí)增收政策措施，加強(qiáng)稅源控管，規(guī)范非稅收入管理，強(qiáng)化征管措施，提高收入質(zhì)量，確保圓滿完成年度財(cái)政收入任務(wù)。注重挖掘財(cái)源稅源，狠抓項(xiàng)目論證，擇優(yōu)申報(bào)爭(zhēng)取，培植新的稅收增長點(diǎn)。積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持，多措并舉提高地方財(cái)政保障能力。按照中央和省委省政府改進(jìn)作風(fēng)、厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格支出預(yù)算管理，科學(xué)核定公用支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控“三公”等一般性支出，不斷降低行政運(yùn)行成本，切實(shí)把有限的資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。

（二）繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。

認(rèn)真實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力，支持綠色工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快工業(yè)立市步伐，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速增長。繼續(xù)加大對(duì)“三農(nóng)”和扶貧開發(fā)支持力度，支持依托資源做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，積極落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富民政策，抓好農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，加快推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。繼續(xù)加大教育投入，鞏固義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革成果，夯實(shí)教育基礎(chǔ)設(shè)施，提升教育教學(xué)質(zhì)量，推動(dòng)教育均衡發(fā)展。支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展，完善公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)體系。增加醫(yī)療設(shè)施設(shè)備投入，提高農(nóng)村和城市醫(yī)療水平，改善群眾就醫(yī)條件。支持公益性文化事業(yè)發(fā)展和全民健身工程建設(shè)，完善公共文化設(shè)施。加強(qiáng)地方政府債務(wù)和融資平臺(tái)管理，防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。

（三）踐行黨的群眾路線，大力保障改善民生。

強(qiáng)化財(cái)政社保職責(zé)，做好養(yǎng)老、醫(yī)保、低保等各項(xiàng)社保資金的發(fā)放和監(jiān)管工作，不斷提升財(cái)政保障能力。研究探索企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)增收節(jié)支措施，提高參保覆蓋面。完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度體系，加大城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳力度，在鞏固新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全覆蓋成果的基礎(chǔ)上，做好新農(nóng)保和城居保合并工作。研究落實(shí)職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、新農(nóng)合和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度在政策和管理上的銜接，擴(kuò)大醫(yī)保制度覆蓋面，完善各項(xiàng)醫(yī)療保障制度。認(rèn)真做好社會(huì)救助工作，保障困難群眾基本生活。落實(shí)財(cái)政扶持就業(yè)政策，強(qiáng)化公共就業(yè)服務(wù)，推動(dòng)就業(yè)再就業(yè)工作。加強(qiáng)保障性住房建設(shè)和管理，加快農(nóng)村危舊房改造步伐。強(qiáng)化籌資力度，支持重大市政工程、民生項(xiàng)目和政府實(shí)事工程建設(shè)。加強(qiáng)民生資金監(jiān)管，提高民生資金使用效益，確保將每一筆資金都落實(shí)到群眾身上，讓群眾感受到黨和政府的關(guān)懷。

（四）深化財(cái)政管理改革，提升財(cái)政履職效能。

繼續(xù)深化預(yù)算管理改革，完善政府預(yù)算體系，提高預(yù)算編制的完整性、準(zhǔn)確性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和績效管理，深入推進(jìn)政府和部門決算公開，增強(qiáng)預(yù)算的透明度。強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理，認(rèn)真執(zhí)行專項(xiàng)資金管理辦法，提高資金使用效益。建立健全財(cái)政投資評(píng)審制度，規(guī)范操作流程，提升工作績效。不斷完善國庫集中支付制度，推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡全覆蓋。擴(kuò)大政府采購