合成氨企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系方案資料匯編完整版(2021-2022標準實施文件)

精品合成氨企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系方案作者：南河三月可編輯合成氨企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系方案作者：南河三月可編輯2021-2022版整編匯集編號：NHSYB01單位名稱：略2021年 X月

目錄TOC\o"2-3"\h\z\t"標題1,1"第1章隱患排查治理作業(yè)指導書 41.1編者按 41.2編制目的 51.3術語及定義 61.4編制依據(jù) 61.5基本要求 91.5.1健全機構 91.5.2完善制度 91.5.3組織培訓 91.5.4落實責任 9第2章工作任務及實施 102.1成立隱患排查領導小組 102.2責任及職責劃分 102.3隱患排查 112.4隱患排查結(jié)果的處理 132.4.1隱患分級 132.4.2隱患的判定標準 142.4.3隱患級別的確定 142.4.4隱患排查治理情況通報 152.5隱患分級治理 152.5.1隱患治理實行分級治理。 152.5.2一般隱患的整改 152.5.3重大事故隱患的整改 152.5.4整改期間的防范要求 162.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度 162.5.6隱患治理驗收 202.6檔案管理 202.7評審與更新 20第3章隱患排查項目清單 223.1基礎管理類 223.2生產(chǎn)現(xiàn)場類 40第4章隱患排查臺賬 594.1隱患排查臺賬 594.2合成氨企業(yè)安全隱患檢查表 604.3特種設備安全隱患檢查表 2074.4職業(yè)健康安全隱患檢查表 2084.5隱患整改通知單 2114.6安全生產(chǎn)隱患通知單（排查） 2134.7安全生產(chǎn)隱患驗收單（治理和驗收） 214第5章附錄樣表 2155.1表1：隱患排查治理清單樣表 2155.2表2：隱患排查治理記錄樣表 2155.3表3：隱患排查治理公示樣表 2165.4表4：隱患排查治理通知單樣表 2165.5表5：一般隱患登記及整改銷號審批樣表 2175.6表6：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表 2185.7表7：事故隱患分類匯總表 2205.8各專業(yè)隱患排查表 2215.8.1安全基礎管理隱患排查表 2215.8.2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表 2275.8.3工藝隱患排查表 2305.8.4設備隱患排查表 2345.8.5電氣系統(tǒng)隱患排查表 2375.8.6儀表隱患排查表 2405.8.7危險化學品管理隱患排查表 2435.8.8儲運系統(tǒng)隱患排查表 2455.8.9公用工程隱患排查表 2525.8.10消防系統(tǒng)隱患排查表 253隱患排查治理作業(yè)指導書編者按近年來，我國經(jīng)濟處于穩(wěn)健上升的發(fā)展階段，第二、三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要性不斷提高。那么在經(jīng)營過程中，企業(yè)如何做到快速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，除了考慮企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃之外，安全生產(chǎn)，無疑是重中之重。安全，是企業(yè)整個生命周期中的一個不可或缺的環(huán)節(jié)。國家對于企業(yè)安全生產(chǎn)方面的管控，越來越重視，也越來越嚴格。從安全生產(chǎn)標準化管理、安全生產(chǎn)許可證審批，到安全生產(chǎn)風險分級管控、隱患排查治理，再到企業(yè)安全培訓、綜合應急預案，整個安全管理體系對企業(yè)的生產(chǎn)起到了全方位的保駕護航。然而，安全生產(chǎn)事故依然時有發(fā)生，往往發(fā)生事故之后，在有關部門的調(diào)查結(jié)論上總能看到本不該出現(xiàn)的過失，最終導致了不可逆轉(zhuǎn)的悲劇。這不得不讓人深思:到底問題出在哪兒？2019年3月31日，鹽城響水發(fā)生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷亡和經(jīng)濟損失。XX事故調(diào)查組最終認定該事故是一起長期違法貯存危險廢物導致自燃進而引發(fā)爆炸的特別重大生產(chǎn)安全責任事故。2020年3月7日晚，全國上下一心共抗重大傳染病的關鍵時期，作為當?shù)卣付ǖ闹匾秒x點的福建省泉州市某酒店，發(fā)生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成了重大的生命財產(chǎn)損失和惡劣的社會影響。據(jù)有關部門調(diào)查組調(diào)查，該項目存在非法建設、違規(guī)改造等嚴重問題，對于安全隱患長期心存僥幸、違規(guī)冒險經(jīng)營；同時地方相關職能部門監(jiān)管不利，流于形式，最終釀成慘烈事故。筆者認為，出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，主要是由以下幾個原因造成的：首先，部分企業(yè)法律意識、道德意識淡薄，對于安全生產(chǎn)心存僥幸、把人民的生命財產(chǎn)當成兒戲，刀尖上踩高蹺，貪圖一時之利。其次，相關職能部門部分公務人員監(jiān)管不利，在安全生產(chǎn)監(jiān)管方面，流于形式、疏于管理，最終對于企業(yè)安全隱患無法給出正確的指示和指導；第三，國民對于安全意識相對淡薄。發(fā)現(xiàn)隱患后，有相當一部分人員無法正確的做出判斷和決策，甚至不知道該如何做，最終星星之火，釀成大禍。綜上，筆者認為安全生產(chǎn)的規(guī)范化，應當從以下三個方面著手：第一，企業(yè)應當切實擔負起安全責任，以人為本，把人民的生命財產(chǎn)安全放于首位，遵守相關法律法規(guī)和政策，做到不放過任何一個死角，不抱有任何一絲僥幸；第二，地方相關執(zhí)法部門應當加強安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，杜絕形式主義，更應杜絕違規(guī)開綠燈的行為，切實以為人民服務為己任；第三，國家和社會應當逐步培養(yǎng)安全憂患意識，b安全是每個人的責任和義務，只有提高全民的安全意識，才能讓安全風險降到最低。編制目的為認真貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》，進一步加強安全生產(chǎn)管理工作，全面貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照公司安排，結(jié)合生產(chǎn)實際，公司緊緊圍繞“加強安全法治、保障安全生產(chǎn)”的活動主題，扎實開展2021年“安全生產(chǎn)月”活動。進一步提高員工的安全意識，促進公司安全文化建設，為下一步的安全生產(chǎn)打下了堅實的基礎。為遏制事故的發(fā)生，我廠決定開展隱患排查治理專項行動,進一步落實企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責任，規(guī)范公司開展隱患排查工作，有效配合政府安監(jiān)部門開展隱患排查工作，按照安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作要求，全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理；提升公司本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。通過建立起完善、有效運行的安全風險分級管控和隱患排查治理體系，全面推進落實企業(yè)主體責任，在全公司范圍內(nèi)構建形成點、線、面有機結(jié)合，實現(xiàn)標準化、信息化的風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系，提高本質(zhì)化安全生產(chǎn)水平。術語及定義安全事故隱患排查：是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查：針對隱患開展的檢查工作項目組長：針對項目區(qū)域的企業(yè)依據(jù)企業(yè)危害類型劃分不同的隱患排查層級，負責不同層級排查工作的中介服務方技術負責人。編制依據(jù)序號標準名稱文號實施時間1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2014.12.012《中華人民共和國消防法》2009.05.013《中華人民共和國職業(yè)病防治法》2016.7.24《中華人民共和國特種設備安全法》2014.01.015《特種設備安全監(jiān)察條例》XX令第549號2009.01.246《山東省安全生產(chǎn)條例》山東省人大常委會公告【2007】第80號2006.06.017《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》山東省人民政府第303號令2016.06.078《山東省消防條例》2011年修訂版2011.03.019《消防應急照明和疏散指示系統(tǒng)》GB17945-20102011.05.0110《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-20142015.05.0111《低壓配電設計規(guī)范》GB50054-20112012.06.0112《用電安全導則》GB/T13869-20082008.12.0113《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057-20102011.10.0114《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB/T12801-20082009.10.0115《化學品作業(yè)場所安全警示標志規(guī)范》AQ/T3047-20132013.10.0116《用人單位職業(yè)病危害因素定期檢測管理規(guī)范》安監(jiān)總廳安健【2015】16號2015.02.2817《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》GB5083-19991999.1.0218《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140-20052005.10.0119《建筑滅火器配置驗收及檢查規(guī)范》GB50444-20082008.11.0120《通用用電設備配電設計規(guī)范》GB50055-20112012.16.0121《場（廠）內(nèi)機動車輛安全檢驗技術要求》GB/T16178-20112012.05.0122《固定式鋼梯及平臺安全要求》GB4053-20092009.12.0123《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》GB50058-20142014.10.0124《電氣裝置安裝工程接地裝置作業(yè)及驗收規(guī)范》GB50169-20062006.11.0125《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》TSG21-20162016.10.0126《20KV及以下變電所設計規(guī)范》GB50053-20132004.07.0127《工業(yè)管道的基本識別色、識別符合和安全標識》GB7231-20032003.10.0128《消防安全標志通用技術第2部分》GA480.2-20042004.10.0129《作業(yè)現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》JGJ46-20052005.07.0130《在用工業(yè)管道定期檢驗規(guī)程（試行）》國質(zhì)檢鍋【2003】108號2003.06.0131《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3009-20072008.01.0132《國家安全監(jiān)督總局關于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位規(guī)定的通知》安監(jiān)總辦【2005】27號2015.03.1633《企業(yè)安全生產(chǎn)風險公告六條規(guī)定》安監(jiān)總局令第70號2014.12.1034《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》安監(jiān)總局令第80號2015.05.2935《企業(yè)安全生產(chǎn)應急管理九條規(guī)定》安監(jiān)總局令第74號2015.02.2836《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》DB37/T2882-20162017.01.0837《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》DB37/T2883-20162017.01.0838《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》安監(jiān)總局令第36號2015年7月2日安監(jiān)總局令第77號修正39《山東省勞動防護用品配備標準》DB37/T1922-20112011.10.140《特種設備注冊登記與使用管理規(guī)則》質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2001]57號2001.4.941《起重機械使用管理規(guī)則》TSGQ5001-20092009.8.3142《起重機械定期檢驗規(guī)則》TSGQ7015-20162016.7.143《鎂及鎂合金冶煉安全生產(chǎn)規(guī)范》GB29742-20132014.7.144《鑄造設備安裝工程作業(yè)及驗收規(guī)范》GB50277-20102011.2.145《合金擺件鑄造安全技術規(guī)范》QB/T4722-20142014.11.146《鑄造機械安全要求》GB20905-20072007.10.147《低壓鑄造機安全要求》GB24391-20092010.7.148《銅加工企業(yè)安全生產(chǎn)綜合應急預案》GB/T30017-20132014.8.149《鋁鎂制品機械加工粉塵防爆安全技術規(guī)范》AQ4272-20162017.3.150《鋁鎂粉加工粉塵防爆安全規(guī)程》GB17269-20032003.11.151《鎂合金壓鑄件精整機加工通風除塵安全規(guī)范》JB/T11736-20142014.11.1基本要求健全機構公司建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領導機構，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理。主要負責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設的第一責任人，應保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應負責職責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。完善制度公司在安全生產(chǎn)風險分級管控體系、安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎上，進一步完善隱患排查治理制度及相關記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。組織培訓公司制定事故隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工進行培訓，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等，并保留培訓記錄。落實責任公司建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。工作任務及實施要求：建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領導機構，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理。主要負責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設的第一責任人，應保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應負責職責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。成立隱患排查領導小組組長：經(jīng)理副組長：安全員檢查員：各負責班組成員成立辦公室，由安全員擔任辦公室主任，負責隱患排查治理體系建設的策劃、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設的順利開展。責任及職責劃分1)組長：對公司分配的隱患排查項目負責，組織開展隱患排查。對項目組員進行合理分工，并指導其開展工作，對項目產(chǎn)生的費用及車輛的使用進行總體控制。定期組織開展工作小結(jié)，按要求定期匯總形成工作總結(jié)并向相關主管部門進行匯報，對主管部門的相關要求及時向項目組成員進行告知并落實。配合當?shù)卣块T和企業(yè)對隱患進行分析并采取相應的對策措施，對工作過程出現(xiàn)的與企業(yè)的矛盾及時解決。安排專人對收集的資料進行存檔。對隱患排查人員的安全、隱患排查的質(zhì)量及公司形象維護負責，并定期向公司匯報項目進展情況。對組員在檢查過程中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的行為有權制止，項目結(jié)束后對組員的工作質(zhì)量進行績效評價。2)副組長：協(xié)助主要負責人實施隱患排查治理工作，組織公司級的隱患排查；3)檢查員：配合組長開展隱患排查工作，并對自己所承擔的工作內(nèi)容及質(zhì)量負責；負責對所分配的企業(yè)現(xiàn)場隱患進行排查編制電子版記錄，將圖片與隱患一一對應，交負責長匯總及時存檔；在項目組長的安排下承擔項目文字、圖片資料的收集、整理、匯總、歸檔工作；及時完成組長交待的其他工作。4)崗位人員：負責所在崗位的隱患排查。隱患排查1、排查類型排查類型主要包括：1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間負責人、安全員的經(jīng)常性檢查。2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關科室共同參與的全面排查；3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：對工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查；對涉及的場所、環(huán)境、人員、設備設施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設備、應急預案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查；5）專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；6）事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。2、分級排查根據(jù)公司組織機構設置情況，隱患排查分為：公司級排查專業(yè)級排查班組級排查崗位級排查1）日常隱患排查為崗位級排查，實行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對設備和環(huán)境進行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止作業(yè)，及時排除，不能立即排除的，及時上報；2）綜合性隱患排查應由公司級每季度組織一次；車間每月組織一次；3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員或相關部門每半年組織一次；4）季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及生產(chǎn)實際，每季度開展一次；5）節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。隱患排查結(jié)果的處理隱患分級按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：1)一般事故隱患，是指易導致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2)重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。隱患的判定標準是否是隱患，應以該風險點中危險源的風險是否達到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應考慮以下方面：a)違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范的要求；b)不符合針對風險點制定的“典型控制措施”；c)不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；d)不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；e)違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；f)企業(yè)在安全管理方面的追求g)其他。隱患級別的確定一級或二級風險點構成重大隱患;三級風險點構成一般隱患。以下情形為重大事故隱患：1)違反法律法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；2)涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；3)涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；4)危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；6)市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。隱患排查治理情況通報對排查出的事故隱患，及時填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并進行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報。隱患分級治理隱患治理實行分級治理。根據(jù)治理能力確定治理等級：崗位糾正班組治理專業(yè)治理公司治理一般隱患的職責班組即為治理責任人，如確認無能力實施治理，則應向公司申請實施專業(yè)治理或公司治理。一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的班組責任人下發(fā)《整改指令》，明確整改責任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。由隱患整改責任班組負責人立即組織整改。重大事故隱患的整改對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責任單位、部門應組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理方案應包括：1)治理的目標和任務；2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費和物資的落實；4)負責治理的單位和人員；5)治理的時限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。整改期間的防范要求對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任班組須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應的應急預案或應急處置措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度1）工作目標認真開展安全生產(chǎn)專項整治活動和隱患排查治理專項行動的基礎上，突出重點，深入排查治理生產(chǎn)過程中的事故隱患，認真落實公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機制建設，以治理安全隱患為重點，防止和遏制重特大事故為目標，推動安全生產(chǎn)責任制的落實，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長效機制。2）隱患排查治理工作原則按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級實施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟手段相結(jié)合、短期治理與長期規(guī)范相結(jié)合，對攪拌站全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。3）檢查類型：1、定期安全生產(chǎn)檢查：通過有計劃、有組織、有目的的形式來對作業(yè)現(xiàn)場的檢查，有深度，能及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，周期根據(jù)我公司實際情況，確定每月至少進行一次綜合安全大檢查。2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個別的、日常的巡視方式來對現(xiàn)場生產(chǎn)過程中進行經(jīng)常性的預防檢查，能及時發(fā)現(xiàn)隱患并及時消除，保證生產(chǎn)正常進行。公司領導、安全員、班組安全員等不定期檢查，并形成記錄。3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重點進行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié)）前后，職工注意力在芝節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應在節(jié)假日前后進行有針對性的安全檢查。4、專業(yè)（專項）安全生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)（項）問題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問題進行的單項定性或定量檢查。如對危險較大的在用設備、設施，作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢驗則屬專業(yè)（項）安全檢查。專業(yè)（項）檢查具有較強的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項目。通過檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問題，研究整改對策，及時消除隱患，進行技術改造。我公司每月應各做一次環(huán)境保護、消防安全、用電安全專項檢查。5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司辦、安全員、部門負責人等進行的全面綜合性檢查，每月檢查一次，內(nèi)容涵蓋消防安全、用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術操作等。4）排查治理內(nèi)容1、制度措施制定與落實情況和安全生產(chǎn)責任制建立及落實情況；2、隱患排查治理制度制定與落實情況；3、對風險性較大工程風險評估及作業(yè)專項方案的制定、落實情況；4、壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情況，電氣設備、特種設備等的運行記錄和檢測記錄；5、生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標志設置情況；6、安全教育培訓、安全技術交底情況；7、特殊工種持證上崗情況是否達到要求；8、應急預案制定及演練情況滿足各類事故的應急搶救，應急設備是否合格；5）排查治理工作方法工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個結(jié)合”：一是與安全生產(chǎn)專項整治結(jié)合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問題；二是與日常安全生產(chǎn)監(jiān)管結(jié)合起來，完善應急體系，建立長效機制；三是與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查結(jié)合起來，聯(lián)合各職能部門開展抽查，加強督促指導；四是與強化安全管理和技術進步結(jié)合起來，強化安全標準化建設和現(xiàn)場管理，加大和落實安全投入，夯實安全管理基礎，提升本質(zhì)安全度。6）事故隱患的排查整改和上報按照公司有關規(guī)定,公司對分管領域事故隱患的排查整改和上報實行排查整改和上報責任制。1、 對部門和個人通過各種途徑上報的事故隱患,應及時按規(guī)定進行查實,并認真協(xié)調(diào)、督促有關部門及企業(yè)進行徹底整改.2、 公司辦要在各自職責范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強對重大事故隱患的排查和監(jiān)管。3、 公司辦對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必要的臨時安全措施，并立即上報經(jīng)理，由經(jīng)理負責協(xié)調(diào)解決；經(jīng)理不能解決的重大事故隱患，應隨時上報公司負責人，召開領導辦公會研究解決措施；公司無法協(xié)調(diào)解決的，立即向廳局或政府報告。4、 公司辦要建立健全事故隱患，將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上報等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責任人、整改結(jié)果、復查時間等逐條進行詳細記錄;建立健全重大危險源檔案，將分管領域危險源數(shù)量、類型、所在單位、具體位置和部位、危險程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理責任人、監(jiān)控責任人、檢查時間、減產(chǎn)情況等詳細登記、記錄。5、 辦公室對事故隱患進行定期匯總向項目領導匯報，并對事故隱患整改情況進行督查。6、 對事故隱患未履行職責，不認真監(jiān)管或未按規(guī)定上報的各類隱患，發(fā)生問題，有關規(guī)定嚴肅處理。深刻認識做好隱患排查治理工作的重大意義，公司領導要切實履行安全生產(chǎn)第一責任人的職責，將工作責任層層分解落實，做到各個環(huán)節(jié)責任到人，凡是由于隱患排查治理工作不認真、疏漏重大事故隱患、整改不落實到位，造成嚴重后果或構成犯罪的，將移送公安機關依法追究相關責任人員的責任。結(jié)合公司情況，建立監(jiān)督和激勵機制，公布隱患舉報電話，強化輿論監(jiān)督和群眾監(jiān)督。加強節(jié)假日、重大活動期間及極端天氣多發(fā)季節(jié)的值班和檢查，及時溝通和掌握安全隱患治理活動進展和動態(tài)趨勢，推動各階段工作任務的開展實施。隱患治理驗收1）一般事故隱患整改的驗收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由公司安全科組織進行驗收，驗收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗收人進行簽字確認。2）重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組織對治理情況組織相關技術人員或?qū)＜疫M行驗收，驗收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認。檔案管理在隱患排查治理體系實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）隱患排查治理制度；（2）隱患排查治理臺賬；（3）隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。（4）重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，單獨建檔管理。評審與更新適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：（1）法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應急預案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應當進行評審。隱患排查項目清單基礎管理類序號排查項目排查內(nèi)容排查標準排查依據(jù)排查部門1行政許可安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)。

危險化學品生產(chǎn)企業(yè)進行生產(chǎn)前，應當依照規(guī)定，取得危險化學品安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應當于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)?！段ｋU化學品安全管理條例》第14條、《安全生產(chǎn)許可證條例》第9條。安環(huán)科企業(yè)發(fā)生變化（企業(yè)名稱、主要負責人、許可范圍及新建、改建、擴建項目經(jīng)驗收合格等），是否按規(guī)定申請和實施了安全生產(chǎn)許可證變更。在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)變更主要負責人、企業(yè)名稱或者注冊地址的，應當自工商營業(yè)執(zhí)照或者隸屬關系變更之日起10個工作日內(nèi)向?qū)嵤C關提出變更申請。在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，有危險化學品新建、改建、擴建建設項目的，應當在建設項目安全設施竣工驗收合格之日起10個工作日內(nèi)向原實施機關提出變更申請?！段ｋU化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》

第30、32條。安環(huán)科2安全生產(chǎn)管理機構(1)是否設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(2)專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合比例；(3）是否有注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。危險化學品的生產(chǎn)單位應當按照下列規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備安全生產(chǎn)管理人員：從業(yè)人員不足100人的，應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(二)從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；(三)從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構，并按不低于從業(yè)人員5‰但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師；(四)從業(yè)人員在1000人以上的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構，并按不低于從業(yè)人員5‰的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有3名注冊安全工程師?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第9條安環(huán)科3安全生產(chǎn)責任制（1）是否建立和完善安全生產(chǎn)責任制；（2)安全生產(chǎn)責任制是否符合有關法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，是否逐級落實；(3)是否嚴格落實考核、獎懲。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，實行全員安全生產(chǎn)責任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產(chǎn)車間(區(qū)隊)負責人、生產(chǎn)班組負責人、一般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任，并逐級進行落實和考核?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第6條安環(huán)科4隱患排查(1)是否建立健全了事故隱患排查治理制度；(2)是否按規(guī)定組織安全生產(chǎn)隱患排查并如實記錄隱患排查治理情況；(3）是否按規(guī)定整改查出的安全隱患；對暫時無法整改的重大隱患，是否制定整改計劃和落實防范措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并向從業(yè)人員通報。定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾。對檢查出的問題應當立即整改；不能立即整改的，應當采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定隱患治理方案，并落實整改措施、責任、資金、時限和預案；對于重大事故隱患，應當及時將治理方案向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第27條、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第4條安環(huán)科5風險管控（1）是否建立了風險管控機制；（2）是否定期進行安全生產(chǎn)風險排查，并采取相應的風險管控措施；（3)是否對風險點進行公告警示。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)風險管控機制，定期進行安全生產(chǎn)風險排查，對排查出的風險點按照危險性確定風險等級，并采取相應的風險管控措施，對風險點進行公告警示。高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應當利用先進技術和方法建立安全生產(chǎn)風險監(jiān)測與預警監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)風險的動態(tài)管理。發(fā)現(xiàn)事故征兆等險情時，應當立即發(fā)布預警預報信息?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第29條安環(huán)科6安全教育培訓主要負責人、分管安全生產(chǎn)的負責人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，是否經(jīng)過由負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。高危生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人、分管安全生產(chǎn)的負責人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，應當經(jīng)過培訓，并由負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓時間不得少于48學時，每年再培訓時間不得少于16學時?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第25條、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第9條安環(huán)科特種作業(yè)人員是否按規(guī)定取得特種作業(yè)操作資格證書，并在有效期內(nèi)。生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格，方可上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當加強對本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓、復審檔案，做好申報、培訓、考核、復審的組織工作和日常的檢查工作?！栋踩a(chǎn)法》第27條、《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》第35條安環(huán)科是否按規(guī)定進行全員安全生產(chǎn)教育培訓。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當定期組織全員安全生產(chǎn)教育培訓。對新進從業(yè)人員、離崗6個月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備后的有關從業(yè)人員，及時進行上崗前安全生產(chǎn)教育和培訓；對在崗人員應當定期組織安全生產(chǎn)再教育培訓活動。教育培訓情況應當記錄備查?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第24條安環(huán)科是否如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況?！栋踩a(chǎn)法》第25條7危險作業(yè)是否建立符合企業(yè)實際的危險作業(yè)管理制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家、行業(yè)或者地方標準，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程和全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)管理制度應當涵蓋本單位的危險作業(yè)管理等，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第7條安環(huán)科特殊作業(yè)是否按規(guī)定辦理作業(yè)審批手續(xù)。嚴禁未經(jīng)審批進行動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時用電、動土、斷路等危險作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)單位應辦理作業(yè)審批手續(xù)，并由相關責任人簽名確認。同一作業(yè)涉及動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用電、動土、斷路中的兩種或兩種以上時，除應同時執(zhí)行相應的作業(yè)要求外，還應同時辦理相應的作業(yè)審批手續(xù)。《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871-2014第4.6條安環(huán)科動火監(jiān)護、動火分析與動火期限是否符合規(guī)定。動火作業(yè)應有專人監(jiān)火；動火分析應當符合規(guī)定；特殊動火作業(yè)和一級動火作業(yè)的《動火證》有效期不應超過8h；二級動火作業(yè)的《動火證》有效期不應超過72h?！痘瘜W品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第5.2條、第B3.1條安環(huán)科受限空間作業(yè)氣體濃度監(jiān)測、作業(yè)期限是否符合規(guī)定。應對受限空間內(nèi)的氣體濃度進行嚴格的監(jiān)測；《受限空間證》有效期不應超過24h?！痘瘜W品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第6.4條、第B3.2條安環(huán)科特殊作業(yè)前是否按規(guī)定制定并落實了其他安全措施。作業(yè)前，作業(yè)單位和生產(chǎn)單位應對作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)過程中可能存在的危險、有害因素進行辨識，制定相應的安全措施，并保證落實到位。《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》安環(huán)科8重大危險源(1)是否按規(guī)定辨識重大危險源并建立檔案；(2)是否按規(guī)定將重大危險源報安監(jiān)部門備案。生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照國家有關規(guī)定將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報有關地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。《安全生產(chǎn)法》第37條、《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第23條安環(huán)科是否對重大危險源的設備、設施進行定期檢測、檢驗，并進行經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)。危險化學品單位應當按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠運行。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字?！段ｋU化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第15條安環(huán)科9建設項目建設項目是否按規(guī)定進行安全評價。建設單位應當在建設項目的可行性研究階段，委托具備相應資質(zhì)的安全評價機構對建設項目進行安全評價?！段ｋU化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第8條安環(huán)科建設項目安全條件是否按規(guī)定報經(jīng)安監(jiān)部門審查合格。建設單位應當在建設項目開始初步設計前，向相關安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設項目安全條件審查?！段ｋU化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第10條建設項目安全設施設計是否按規(guī)定審查合格。建設單位應當在建設項目初步設計完成后、詳細設計開始前，向出具建設項目安全條件審查意見書的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設項目安全設施設計審查?！段ｋU化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第16條建設項目安全設施是否按規(guī)定驗收合格。建設項目投入生產(chǎn)和使用前，建設單位應當組織人員進行安全設施竣工驗收，作出建設項目安全設施竣工驗收是否通過的結(jié)論。參加驗收人員的專業(yè)能力應當涵蓋建設項目涉及的所有專業(yè)內(nèi)容。《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第26條安環(huán)科10承包租賃(1)是否對承包單位、承租單位進行資質(zhì)審查；(2)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產(chǎn)管理事項；(3)是否對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行安全檢查。生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備及交通運輸工具發(fā)包或者出租的，應當對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相應的資質(zhì)進行審查，并簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產(chǎn)管理事項。對不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的，不得發(fā)包、出租。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應當及時督促整改?！栋踩a(chǎn)法》第46條安環(huán)科是否對進入企業(yè)的承包單位人員進行安全教育培訓。企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對作業(yè)單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013安環(huán)科11職業(yè)衛(wèi)生職業(yè)衛(wèi)生是否按規(guī)定及時、如實申報職業(yè)病危害項目。用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應當及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目，接受監(jiān)督。《職業(yè)病防治法》第16條安環(huán)科是否按規(guī)定告知職業(yè)病危害。用人單位與勞動者訂立勞動合同(含聘用合同)時，應當將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。勞動者在已訂立勞動合同期間因工作崗位或者工作內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時，用人單位應當依照前款規(guī)定，向勞動者履行如實告知的義務，并協(xié)商變更原勞動合同相關條款?！堵殬I(yè)病防治法》第33條安環(huán)科是否按規(guī)定對作業(yè)場所職業(yè)病危害因素進行檢測。存在職業(yè)病危害的用人單位，應當委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測?！豆ぷ鲌鏊殬I(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第20條安環(huán)科是否按規(guī)定對勞動者進行職業(yè)健康檢查。用人單位應當組織勞動者進行職業(yè)健康檢查，并承擔職業(yè)健康檢查費用?！堵殬I(yè)病防治法》第34條安環(huán)科12應急救援是否按規(guī)定進行應急救援預案備案。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當在應急預案公布之日起20個工作日內(nèi)，按照分級屬地原則，向安監(jiān)部門和有關部門進行告知性備案?！渡a(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第26條安環(huán)科是否按規(guī)定進行應急救援演練。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位生產(chǎn)安全事故應急救援預案，并定期組織演練。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位的應急預案演練計劃，根據(jù)本單位的事故風險特點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練?！栋踩a(chǎn)法》第78條、《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第33條安環(huán)科是否落實應急預案規(guī)定的應急物資及裝備。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照應急預案的規(guī)定，落實應急指揮體系、應急救援隊伍、應急物資及裝備，建立應急物資、裝備配備及其使用檔案，并對應急物資、裝備進行定期檢測和維護，使其處于適用狀態(tài)。《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第38條安環(huán)科是否按規(guī)定繳納風險抵押金或安全責任險。高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照有關規(guī)定繳納安全生產(chǎn)風險抵押金。生產(chǎn)經(jīng)營單位按照有關規(guī)定參加安全生產(chǎn)責任保險的，發(fā)生生產(chǎn)安全事故，由承保公司按照保險合同的約定支付相應的賠償金?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》18條安環(huán)科13安全評價(1)是否按規(guī)定定期進行安全評價；(2）評價報告中所提問題是否按要求完成整改。

生產(chǎn)、儲存危險化學品的企業(yè)，應當委托具備國家規(guī)定的資質(zhì)條件的機構，對本企業(yè)的安全生產(chǎn)條件每3年進行一次安全評價，提出安全評價報告。安全評價報告的內(nèi)容應當包括對安全生產(chǎn)條件存在的問題進行整改的方案。《危險化學品安全管理條例》第22條安環(huán)科14檢驗檢測安全設備的安裝、使用、維護、保養(yǎng)、檢測是否符合規(guī)定。安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字?！栋踩a(chǎn)法》第33條安環(huán)科15一書一簽（1）是否按規(guī)定編制安全技術說明書和安全標簽；（2)是否提供與產(chǎn)品相符的安全技術說明書；(3)是否在危險化學品的包裝上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)化學品相符的安全標簽。危險化學品生產(chǎn)企業(yè)應當提供與其生產(chǎn)的危險化學品相符的化學品安全技術說明書，并在危險化學品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險化學品相符的化學品安全標簽。化學品安全技術說明書和化學品安全標簽所載明的內(nèi)容應當符合國家標準的要求。《危險化學品安全管理條例》第15條安環(huán)科16領導帶班(1)是否建立了單位負責人現(xiàn)場帶班制度；(2)單位負責人是否按規(guī)定進行帶班，并填寫帶班考勤記錄。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立單位負責人現(xiàn)場帶班制度，建立單位負責人帶班考勤檔案。帶班負責人應當掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況，及時發(fā)現(xiàn)和處置事故隱患?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第30條安環(huán)科隱患排查清單生產(chǎn)現(xiàn)場類序號排查項目排查內(nèi)容排查標準排查依據(jù)排查部門1總體布局是否按規(guī)定經(jīng)正規(guī)設計單位設計；廠區(qū)布局是否與總圖一致；未經(jīng)正規(guī)設計的是否進行安全設計診斷；設計診斷查出問題是否完成整改?！栋踩a(chǎn)法》第28條；魯安監(jiān)發(fā)〔2011〕118號關于開展化工裝置設計安全診斷工作的意見《安全生產(chǎn)法》第28條；魯安監(jiān)發(fā)〔2011〕118號關于開展化工裝置設計安全診斷工作的意見安環(huán)科及生產(chǎn)車間危險化學品生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、倉庫等設施之間以及與外部的安全防護距離是否符合要求，采取的安全措施是否經(jīng)過安全論證?！段ｋU化學品安全管理條例》第19條《危險化學品安全管理條例》第19條安環(huán)科及生產(chǎn)車間生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險化學品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑內(nèi)或與員工宿舍的距離不符合安全要求?！栋踩a(chǎn)法》第39條《安全生產(chǎn)法》第39條安環(huán)科及生產(chǎn)車間22工藝安全工藝安全是否使用國家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝?！栋踩a(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄的通知》《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄的通知》安環(huán)科及生產(chǎn)車間新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝是否經(jīng)逐級放大試驗到工業(yè)化生產(chǎn)或首次使用的化工工藝是否經(jīng)省級人民政府有關部門組織安全可靠性論證?！段ｋU化學品許可證實施辦法》第9條《危險化學品許可證實施辦法》第9條安環(huán)科及生產(chǎn)車間是否按規(guī)定制定操作規(guī)程和工藝控制指標?！栋踩a(chǎn)法》第18條《安全生產(chǎn)法》第18條安環(huán)科及生產(chǎn)車間工藝變更是否按規(guī)定履行了變更審批手續(xù)。安監(jiān)總管三〔2012〕103號安監(jiān)總管三〔2012〕103號安環(huán)科及生產(chǎn)車間裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲光報警、泄壓設施和安全聯(lián)鎖裝置等設施?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第條《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第條安環(huán)科及生產(chǎn)車間因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災、爆炸的反應設備是否設置了報警信號和泄壓排放設施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施?！妒突て髽I(yè)設計防火規(guī)范》GB50160-2008第5.5.13條《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》GB50160-2008第5.5.13條生產(chǎn)、儲存裝置及設施是否按工藝要求運行；是否存在超溫、超壓、超液位運行情況?！栋踩a(chǎn)法》第38條《安全生產(chǎn)法》第38條工藝或安全儀表報警是否及時處置，處置記錄是否完整。企業(yè)操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正，并保存分析記錄?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第條安環(huán)科及生產(chǎn)車間液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否使用萬向節(jié)管道充裝系統(tǒng)?！栋踩a(chǎn)法》第38條《安全生產(chǎn)法》第38條安環(huán)科及生產(chǎn)車間安環(huán)科及生產(chǎn)車間浮頂儲罐運行中是否有浮盤落底的情況?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》第6條《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》第6條操作記錄和交接班記錄填寫是否符合要求。企業(yè)應建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標志；定時進行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實、及時、齊全；嚴格執(zhí)行交接班制度。日志內(nèi)容完整、真實。安監(jiān)總管三〔2012〕103號安環(huán)科及生產(chǎn)車間33設備安全設備安全是否使用國家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的設備?！栋踩a(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄的通知》《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄的通知》是否定期對重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗；是否按規(guī)定進行維護、保養(yǎng)?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車間安環(huán)科及生產(chǎn)車間在用裝置（設施）安全閥或泄壓排放系統(tǒng)等是否正常投用，安全附件校驗是否按規(guī)定進行，相關臺賬資料是否齊全?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》第8.3.5條《安全生產(chǎn)法》第33條、《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》第8.3.5條安全聯(lián)鎖是否正常投用，是否未經(jīng)審批摘除，經(jīng)審批后臨時摘除是否超過一個月未恢復?！栋踩a(chǎn)法》第33條《安全生產(chǎn)法》第33條安環(huán)科及生產(chǎn)車間油氣儲罐是否符合規(guī)范要求。油氣儲罐是否符合規(guī)范要求。油氣儲罐按規(guī)定達到以下要求的：（1）液化烴的儲罐應設液位計、溫度計、壓力表、安全閥，以及高液位報警和高高液位自動連鎖切斷進料措施；全冷凍式液化烴儲罐還應設真空泄放設施和高、低溫度檢測，并應與自動控制系統(tǒng)相聯(lián)；（2）氣柜應設上、下限位報警裝置，并宜設進出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置；3）液化石油氣球形儲罐液相進出口應設置緊急切斷閥，其位置宜靠近球形儲罐；（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲罐應設置注水措施；（5）儲存甲B、乙A類的液體應選用金屬浮艙式的浮頂或內(nèi)浮頂罐，采用固定儲罐的應設置氮封；（6）甲B、乙類液體的固定頂罐應設置阻火器和呼吸閥，對于采用氮氣或其他氣體氣封的甲B、乙類液體的儲罐應設事故泄壓設備；（7）油氣儲罐應按規(guī)定設置消防及夏季降溫噴淋設施，易燃液體儲罐應按規(guī)定設置泡沫滅火設施；（8）液化烴球罐的支腿從地面到支腿與球體交叉處以下0.2米的部位應覆蓋耐火層，耐火極限不應低于1.5h?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》第6.3條、《液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范》第6.1條、第7.4條《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》第6.3條、《液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范》第6.1條、第7.4條安環(huán)科及生產(chǎn)車間涉及放熱反應的危險化工工藝生產(chǎn)裝置的供電系統(tǒng)是否與原設計一致，控制系統(tǒng)是否按設計要求設置不間斷電源（UPS）。《安全生產(chǎn)法》第38條、《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設計技術規(guī)范》、《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第38條、《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設計技術規(guī)范》、《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車間安全設施是否被隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后是否立即復原?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.2條《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.2條安環(huán)科及生產(chǎn)車間在廠房、圍堤、窨井等場所內(nèi)是否設置有毒有害氣體排放口，是否采取有效防范措施?！豆I(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》第條《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》第條安環(huán)科及生產(chǎn)車間4儀表自控儀表自控涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品的裝置是否設置了自動化控制系統(tǒng)；或者涉及危險化工工藝的大型化工裝置是否設置了緊急停車系統(tǒng)。涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品的裝置未設置自動化控制系統(tǒng)；或者涉及危險化工工藝的大型化工裝置未設置緊急停車系統(tǒng)的。《危險化學品許可證實施辦法》第9條安環(huán)科及生產(chǎn)車間（1）有毒、可燃氣體泄漏檢測報警系統(tǒng)是否按照標準設置、使用或定期檢測，是否正常使用。（2）有毒、可燃氣體泄漏檢測報警信號是否發(fā)送至有操作人員值守的控制室、現(xiàn)場操作室?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》、《工作場所有毒氣體檢測報警裝置設置規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》、《工作場所有毒氣體檢測報警裝置設置規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車間在控制室應有可燃氣體和有毒氣體檢測器所在位置的指示標牌或檢測器分布圖?！蹲詣踊瘍x表選型設計規(guī)范》HG/T20507-2014《自動化儀表選型設計規(guī)范》HG/T20507-2014爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應滿足區(qū)域的防爆要求?！侗ê突馂奈ｋU環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》儀表的安裝和維護，固定牢固無松動，管線無滲漏，無損傷，無腐蝕?！蹲詣踊瘍x表工程作業(yè)及質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50093《自動化儀表工程作業(yè)及質(zhì)量驗收規(guī)范》GB500935特殊作業(yè)是否落實特殊作業(yè)審批制度；特殊作業(yè)票填寫是否符合規(guī)范，作業(yè)票與作業(yè)內(nèi)容是否一致，簽審是否齊全。《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車間特殊作業(yè)場所是否配備可燃、有毒氣體（物質(zhì)）檢測報警儀、氧含量分析儀器、空氣呼吸器?！痘瘜W品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》動火作業(yè)是否按規(guī)定進行可燃氣體分析，受限空間作業(yè)是否按規(guī)定進行可燃氣體、氧含量和有毒氣體分析，檢驗、檢測項目與作業(yè)票規(guī)定是否一致?！栋踩a(chǎn)法》第40條、《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》特殊作業(yè)過程是否有人持續(xù)監(jiān)護，安全防護措施是否落實，是否持特殊作業(yè)票進行作業(yè)?！栋踩a(chǎn)法》第40條、《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》作業(yè)現(xiàn)場是否配備相應的安全防護用品及應急救援器材。進入作業(yè)現(xiàn)場的人員應正確佩戴符合GB2811要求的安全帽，作業(yè)時，作業(yè)人員應遵守本工種安全技術操作規(guī)程，并按規(guī)定著裝及正確佩戴相應的個體防護用品，多工種、多層次交叉作業(yè)應統(tǒng)一協(xié)調(diào)?！痘瘜W品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871）6儲運安全切水、裝卸、倒罐作業(yè)是否執(zhí)行相關規(guī)章制度；是否存在作業(yè)人員離開現(xiàn)場現(xiàn)象?！队蜌夤迏^(qū)防火防爆十條規(guī)定》《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》安環(huán)科及生產(chǎn)車間油氣罐區(qū)同一防火堤內(nèi)是否存在切水和動火作業(yè)同時進行情況。《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》安環(huán)科及生產(chǎn)車間危險化學品是否儲存在專用倉庫內(nèi)；倉儲是否按照標準分區(qū)、分類、分庫存放；是否存在超量、超品種以及相互禁忌物質(zhì)混放混存現(xiàn)象?！段ｋU化學品安全管理條例》第24條、《常用化學危險品貯存通則》《危險化學品安全管理條例》第24條、《常用化學危險品貯存通則》安環(huán)科及生產(chǎn)車間危險化學品廠際輸送管道是否存在違章占壓、安全距離不足和違規(guī)交叉穿越問題；光氣、氯氣（液氯）等劇毒化學品管道是否穿（跨）越公共區(qū)域。《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品輸送管道安全管理規(guī)定》《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品輸送管道安全管理規(guī)定》防火堤是否符合設計規(guī)范要求；穿墻孔洞是否封堵嚴密，砌體結(jié)構防火堤是否加鋼筋混凝土壓頂?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《儲罐區(qū)防火堤設計規(guī)范》第4.2.8條《安全生產(chǎn)法》第38條、《儲罐區(qū)防火堤設計規(guī)范》第4.2.8條火災危險性類別不同的儲罐布置是否符合規(guī)范要求，常壓儲罐與壓力儲罐是否布置在同一罐區(qū)。《安全生產(chǎn)法》第38條、《建筑設計防火規(guī)范》第4.2.4條《安全生產(chǎn)法》第38條、《建筑設計防火規(guī)范》第4.2.4條可燃、易燃液體罐區(qū)防火堤內(nèi)是否設輸送泵，或輸送泵與儲罐距離不足；防火堤內(nèi)是否存在電氣線路排布未穿管或未使用橋架情況?！栋踩a(chǎn)法》第38條《安全生產(chǎn)法》第38條安環(huán)科及生產(chǎn)車間儲罐接地線設置是否符合規(guī)范要求；人體靜電釋放設施是否有效接地；呼吸閥、液位計是否定期檢查；檢驗記錄是否完整?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《危險化學品安全管理條例》第20條《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品安全管理條例》第20條安環(huán)科及生產(chǎn)車間7重大危險源構成重大危險源的化工生產(chǎn)裝置是否裝備自動化控制系統(tǒng)，一級或者二級重大危險源是否裝備緊急停車系統(tǒng)。（一）重大危險源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、連續(xù)記錄、事故預警、信息存儲等功能；一級或者二級重大危險源，具備緊急停車功能；（二）重大危險源的化工生產(chǎn)裝置裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動化控制系統(tǒng)；一級或者二級重大危險源，裝備緊急停車系統(tǒng)；（三）對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，設置緊急切斷裝置；毒性氣體的設施，設置泄漏物緊急處置裝置；（四）重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設施，設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第13條安環(huán)科及生產(chǎn)車間重大危險源是否配備重點控制參數(shù)的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)，可燃氣體和有毒氣體泄漏檢測報警裝置的配備是否符合規(guī)范要求，是否按規(guī)定校驗。重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，是否設置緊急切斷裝置，毒性氣體的設施，是否設置泄漏物緊急處置裝置，重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設施，是否設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，相關裝置是否正常運行和維護保養(yǎng)。88現(xiàn)場管理現(xiàn)場管理存在有毒氣體的區(qū)域是否配備便攜式濃度檢測儀、空氣呼吸器等器材和設備；涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸氣的場所是否配備便攜式可燃氣體檢測設備?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《危險化學品單位應急救援物資配備要求》第6章《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品單位應急救援物資配備要求》第6章安環(huán)科及生產(chǎn)車間有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關設施、設備上是否按規(guī)定設置明顯的安全警示標志?！栋踩a(chǎn)法》第32條、《危險化學品安全管理條例》第20條《安全生產(chǎn)法》第32條、《危險化學品安全管理條例》第20條安環(huán)科及生產(chǎn)車間易燃易爆區(qū)域電器和工具是否符合防爆要求?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《危險化學品安全管理條例》第20條《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品安全管理條例》第20條安環(huán)科及生產(chǎn)車間是否存在將火種帶入易燃易爆場所或存在脫崗、睡崗、酒后上崗行為。《安全生產(chǎn)法》第54條、安監(jiān)總管三〔2015〕113號《安全生產(chǎn)法》第54條、安監(jiān)總管三〔2015〕113號安環(huán)科及生產(chǎn)車間從業(yè)人員是否掌握本崗位涉及的危險因素、應急處置措施，應急救援裝備是否熟練使用?！栋踩a(chǎn)法》第25條《安全生產(chǎn)法》第25條安環(huán)科及生產(chǎn)車間在裝卸前是否對運輸車輛進行了查驗登記，并填寫《危險化學品裝車查驗和核準登記表》，登記表要存檔備查。魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號文、DB37/1694-2010魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號文、DB37/1694-2010安環(huán)科及生產(chǎn)車間是否提供與其生產(chǎn)的危險化學品相符的化學品安全技術說明書，并在危險化學品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險化學品相符的化學品安全標簽?！段ｋU化學品安全管理條例》第15條《危險化學品安全管理條例》第15條安環(huán)科及生產(chǎn)車間合成氨企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系方案作者：南河三月隱患排查臺賬隱患排查臺賬企業(yè)名稱：XXX有限公司日期：7月9日序號存在隱患整改時限整改情況備注1建立健全各項安全管理制度以及操作規(guī)程7.9－7.16已整改2廠區(qū)周圍邊坡的防護不夠7.9－7.16已整改3部分特種設備未進行檢測檢驗7.9－7.16已整改4“三同時”未辦理7.9－7.16已整改5部分機電設備轉(zhuǎn)動部位缺少防護罩7.9－7.16已整改6供配電線不規(guī)范7.9－7.16已整改7現(xiàn)場工人勞保穿戴不齊全7.9－7.16已整改8廠區(qū)設施臟、環(huán)境亂差7.9－7.16已整改9部分電機，電氣設備未做防雨棚，防護欄桿7.9－7.16已整改小計：隱患9條，已整改9條，未整改0條合成氨企業(yè)安全隱患檢查表XXXX化工有限公司安全生產(chǎn)隱患排查清單一級類型二級類型三級類型四級類型五級類型標準類型描述參考依據(jù)排查部門

或責任人排查周期隱患排查點序號基礎管理資質(zhì)證件是否取得營業(yè)執(zhí)照化學品生產(chǎn)企業(yè)應依法向公司登記機關辦理有關登記手續(xù)，取得營業(yè)執(zhí)照。《公司法》XX令第四十二號）第七條。安全環(huán)保部6個月001基礎管理資質(zhì)證件是否取得安全生產(chǎn)許可證危險化學品生產(chǎn)、使用、經(jīng)營企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證、危險化學品安全作用許可證、危險化學品經(jīng)營許可證的，不得從事生產(chǎn)活動。企業(yè)涉及使用有毒物品的，除安全生產(chǎn)許可證外，還應當依法取得職業(yè)衛(wèi)生安全許可證。《危險化學品安全管理條例》（XX令第591號）《安全生產(chǎn)許可證條例》（國XX令第397號）第二條?！段ｋU化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》總局令第41號第三條安全環(huán)保部6個月002基礎管理資質(zhì)證件是否取得工業(yè)品生產(chǎn)許可證生產(chǎn)列入國家列入生產(chǎn)許可證制度的工業(yè)產(chǎn)品目錄的危險化學品的企業(yè)，應當依照《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》的規(guī)定，取得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證?！段ｋU化學品安全管理條例》591號第十四條安全環(huán)保部6個月003基礎管理安全生產(chǎn)管理機構及人員是否設置專門的安全生產(chǎn)管理機構危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，必須設置專門的安全生產(chǎn)管理機構?！禭X省安全生產(chǎn)條例》第十七條。安全環(huán)保部6個月004基礎管理安全生產(chǎn)管理機構及人員專職安全生產(chǎn)管理人員是否符合規(guī)定從業(yè)人員超過300人的，其專職安全管理人員按不低于從業(yè)人數(shù)1%比例配備；從業(yè)人員300人以下的，其專職安全管理人員配備不得少于2人?！禭X省安全生產(chǎn)條例》第十七條。安全環(huán)保部6個月005基礎管理安全生產(chǎn)責任制是否建立安全生產(chǎn)責任制度生產(chǎn)經(jīng)營單位必須建立健全安全生產(chǎn)責任制度?！禭X省安全生產(chǎn)條例》第十條。安全環(huán)保部6個月006基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制度是否全面企業(yè)應當建立安全生產(chǎn)責任制度，實行全員安全生產(chǎn)責任考核，明確單位主要負責人、分管負責人、職能部門負責人、生產(chǎn)車間（班組）負責人及從業(yè)人員的責任內(nèi)容和考核獎懲等事項，逐級、逐層次、逐崗位與從業(yè)人員簽訂安全生產(chǎn)責任狀?！禭X省安全生產(chǎn)條例》第十條。及《XX省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》省長令第339號第四條安全環(huán)保部6個月007基礎管理安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制度的內(nèi)容是否符合有關要求安全生產(chǎn)責任制度應當滿足以下要求：（1）必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，并適時修訂；（2）必須體現(xiàn)“安全第一，預防為主、綜合治理”的方針：（3）必須與單位的組織結(jié)構和管理體制及生產(chǎn)經(jīng)營實際相適應：（4）體系清楚，落實“層層有專責，人人管安全”的原則；（5）明確上下左右之間權限；（6）落實“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，各部門負責人要對該部門的安全生產(chǎn)負責；（7）有保障安全生產(chǎn)責任制的貫徹執(zhí)行的措施；（8）要貫穿“計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比”的全過程；（9）發(fā)揮職工的參與、監(jiān)督作用?！禭X省安全生產(chǎn)條例》第十條。安全環(huán)保部6個月008基礎管理安全生產(chǎn)管理制度安全培訓教育制度是否建立安全培訓教育制度生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)教育和培訓制度?！禭X省安全生產(chǎn)條例》第十九條。安全環(huán)保部6個月009基礎管理安全生產(chǎn)管理制度安全培訓教育制度安全培訓教育制度的內(nèi)容是否符合相關要求安全培訓教育制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)教育培訓的目的；（2）負責安全生產(chǎn)培訓的責任部門和責任人員；（3）培訓的周期和時間安排；（4）參加安全生產(chǎn)教育和培訓的人員；（5）教育和培訓的主要內(nèi)容；（6）教育和培訓的形式（自行培訓或委托專業(yè)機構培訓）；（7）對教育和培訓工作的其他要求。《XX省安全生產(chǎn)條例》第十九條。安全環(huán)保部6個月010基礎管理安全生產(chǎn)管理制度防火防爆管理制度是否建立防火防爆管理制度單位應當制定本單位的消防安全制度。《中華人民共和國消防法》第十六條。安全環(huán)保部6個月011基礎管理安全生產(chǎn)管理制度防火防爆管理制度防火防爆管理制度的內(nèi)容是否符合相關要求防火防爆管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）部門、崗位職責；（2）危險因素的辨識；（3）危險場所的安全防范和應急處理措施以及演練計劃；（4）應配備的安全器材、消防器材及其定期維護檢驗規(guī)定?！吨腥A人民共和國消防法》第十六條。安全環(huán)保部6個月012基礎管理安全生產(chǎn)管理制度安全設備設施管理制度是否建立安全設備設施管理制度單位應當建立安全設備設施管理制度。《XX省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。安全環(huán)保部6個月013基礎管理安全生產(chǎn)管理制度安全設備設施管理制度安全設備設施管理制度是否全面安全設備設施管理制度應當覆蓋單位現(xiàn)有的所有安全設備、設施。對重要的安全設備、設施還應當制定專門的管理制度?！禭X省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。安全環(huán)保部6個月014基礎管理安全生產(chǎn)管理制度安全設備設施管理制度安全設備設施管理制度的內(nèi)容是否符合相關要求安全設備設施管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）負責安全設備、設施管理的責任部門和責任人員；（2）安全設備設施的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢規(guī)定，這些規(guī)定應當符合相關標準：（3）應急措施?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第十九條。安全環(huán)保部6個月015基礎管理安全生產(chǎn)管理制度勞動防護用品配備、管理和使用制度是否建立勞動防護用品配備、管理和使用制度單位應當建立勞動防護用品配備、管理和使用制度《XX省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。安全環(huán)保部6個月016基礎管理安全生產(chǎn)管理制度勞動防護用品配備、管理和使用制度勞動防護用品配備、管理和使用制度內(nèi)容是否符合相關要求勞動防護用品配備、管理和使用制度的主要內(nèi)容包括：（1）勞動防護用品配備標準；（2）勞動防護用品日常管理規(guī)定；（3）勞動防護用品的佩戴、使用要求?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十七條。安全環(huán)保部6個月017基礎管理安全生產(chǎn)管理制度安全檢查和隱患排查治理制度是否建立安全檢查和隱患排查治理制度單位應當建立安全檢查和隱患排查治理制度。《XX省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。安全環(huán)保部6個月018基礎管理安全生產(chǎn)管理制度安全檢查和隱患排查治理制度安全檢查和隱患排查治理制度內(nèi)容是否符合有關要求安全檢查和隱患排查治理制度的主要內(nèi)容包括：（1）檢查方式與周期；（2）檢查內(nèi)容；（3）檢查人員；（4）明確對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理程序和管理要求；（5）建立安全檢查動態(tài)監(jiān)控體系，明確做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；（6）隱患臺帳及上報制度?！禭X省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。安全環(huán)保部6個月019基礎管理安全生產(chǎn)管理制度事故預案及事故管理制度是否建立事故預案及事故管理制度單位應當建立事故預案及事故管理制度?！禭X省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。安全環(huán)保部6個月020基礎管理安全生產(chǎn)管理制度事故預案及事故管理制度事故預案及事故管理制度的內(nèi)容是否符合有關要求事故預案及事故管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）事故預案編制、頒布、報備、演練、修改的要求；（2）明確事故應急程序、應急設施、搶險與救護；（3）事故分類、管理分工、統(tǒng)計臺帳、報告程序；（4）事故調(diào)查處理程序和要求?！禭X省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。安全環(huán)保部6個月021基礎管理安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)費用管理制度是否建立安全生產(chǎn)費用管理制度單位應當建立安全生產(chǎn)費用管理制度。《XX省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。安全環(huán)保部6個月022基礎管理安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)費用管理制度安全生產(chǎn)費用管理制度的內(nèi)容是否符合有關規(guī)定安全生產(chǎn)費用管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)費用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保證費用提取和使用的措施?！禭X省安全生產(chǎn)條例》第十一條、第十二條、第十三條。安全環(huán)保部6個月023基礎管理安全生產(chǎn)管理制度建設項目“三同時”管理制度是否建立建設項目（工程）“三同時”管理制度單位應當建立建設項目（工程）“三同時”管理制度。《XX省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。安全環(huán)保部6個月024基礎管理安全生產(chǎn)管理制度建設項目“三同時”管理制度建設項目“三同時”管理制度的內(nèi)容是否符合相關規(guī)定建設項目“三同時”管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）管理部門；（2）實行“三同時”管理的項目范圍；（3）各環(huán)節(jié)工作程序?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十四條；《XX省安全生產(chǎn)條例》第二十一條；《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號）。安全環(huán)保部6個月025基礎管理安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)考核獎懲制度是否建立安全生產(chǎn)考核獎懲制度單位應當建立安全生產(chǎn)考核獎懲制度?！禭X省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第五條。安全環(huán)保部6個月026基礎管理安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)考核獎懲制度安全生產(chǎn)考核獎懲制度內(nèi)容是否符合有關要求安全生產(chǎn)考核獎懲制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的目的；（2）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的