質(zhì)量管理手冊肥料質(zhì)量手冊

（質(zhì)量管理手冊）肥料質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊文件編號： XY-2010-001受控狀態(tài)：版 次： 第1版生效時間： 2010 年6月15 號合肥新宇復混肥有限責任公司頒布令根據(jù)《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》和《復混肥企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查實施細則》的有關規(guī)定，借鑒 ISO9000 族質(zhì)量管理標準的原則和思想，結(jié)合本單位質(zhì)量管理的實際情況，組織編寫了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準發(fā)布實施。本手冊是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則，全體職工必須認真學習并遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：2010年 5月 25 日第1頁 共1頁質(zhì)量手冊第1版 第0次修訂主題：批準頁 頒布日期： 2010-6-15質(zhì)量手冊手冊版號：第 1版生效日期：2010年6月15日批準人：批準日期： 年 月 日副本控制：受控類編 號：持有人：修訂表修訂序號 對應的章節(jié)條號 修訂內(nèi)容 批準人 批準日期合肥新宇復混肥有限責任公司0.1目 錄

章節(jié)號 0.1版本 第一版頁次 1/2標題 頁次0.1 目錄 20.2企業(yè)簡介10.3組織機構框圖10.4質(zhì)量方針和目標10.5公正性聲明10.6工藝流程圖11.0各類人員崗位職責42.0過程控制程序33.0計量器具控制程序24.0質(zhì)量檢驗控制程序15.0不合格品控制程序26.0采購質(zhì)量控制程序27.0抱怨28.0管理制度8.1衛(wèi)生管理制度18.2質(zhì)量獎懲及考核辦法18.3質(zhì)量文件管理制度48.4倉庫管理制度18.5設備管理制度28.6安全生產(chǎn)管理制度68.7工藝管理制度4合肥新宇復混肥有限責任公司0.1目錄9.0 操作規(guī)程

章節(jié)號 0.1版本 第一版頁次 1/29.1 配料計量工藝操作規(guī)程9.2 混合攪拌機操作規(guī)程9.3 包裝計量工序操作規(guī)程9.4 電器安全操作規(guī)程合肥新宇復混肥有限責任公司0.2企業(yè)簡介合肥新宇復混肥有限責任公司位于肥西縣上派橋鎮(zhèn)，占地筑面積800平方米。

1113章節(jié)號 0.2版本 第一版頁次 1/13000平方米，建我公司創(chuàng)建于 2010年2月，是股份制企業(yè)，項目總投資 180萬元?，F(xiàn)有固定資產(chǎn) 30萬元，流動資金 150 萬元。年設計生產(chǎn)復混肥 50000噸?，F(xiàn)有職工 28人，技術人員 4人，采用復混生產(chǎn)工藝，擁有攪拌機、皮帶運輸機等先進生產(chǎn)設備，主要檢測設備有分析天平、恒溫干燥箱、真空干燥箱、真空泵、水浴鍋等。本廠一直堅持“質(zhì)量第一、顧客至上”。的質(zhì)量方針，通過嚴格的質(zhì)量控制和真誠的服務，與顧客建立起了長期的互惠互利的合作關系，贏得了廣大農(nóng)民朋友的信賴。今后，我公司將通過更加嚴格的質(zhì)量管理，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，以更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務奉獻給廣大的農(nóng)民朋友。合肥新宇復混肥有限責任公司0.3組織機框圖總經(jīng)理

章節(jié)號 0.3版本 第一版頁次 1/1副總經(jīng)理生產(chǎn)部 供銷部 辦公室 質(zhì)量部生產(chǎn)車間 倉庫 化驗室合肥新宇復混肥有限責任公司0.4質(zhì)量方針和目標．質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客至上。

章節(jié)號 0.4版本 第一版頁次 1/1通過對產(chǎn)品和服務質(zhì)量管理和控制，不斷提高我公司生產(chǎn)經(jīng)營水平，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品追求最佳效益，并持續(xù)質(zhì)量改進，從而達到“向顧客提供完美的產(chǎn)品和服務質(zhì)量”的最高宗旨。．質(zhì)量目標成品一次交驗合格率≥ 95％，三年內(nèi)每年遞增 1％。顧客投訴或意見處理率 100%。各個部門應將本公司的總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標，并按照有關文件的規(guī)定，嚴格控制，確保我公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。各級領導要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)層人員，使全體職工都能正確理解并堅決執(zhí)行。工廠應不斷地對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行適宜性評審，必要時可以對其進行修改，以適應內(nèi)外環(huán)境的變化。．質(zhì)量承諾如因我公司產(chǎn)品和服務質(zhì)量原因給顧客造成損失，我們承擔一切必要的經(jīng)濟賠償。總經(jīng)理：2010年 5月25日合肥新宇復混肥有限責任公司 章節(jié)號 0.50.5公正性聲明不干涉質(zhì)量機構工作的聲明

版本 第一版頁次 1/11.1為確保企業(yè)質(zhì)量管理體系的正常運行，確保部門之間、崗位之間有關質(zhì)量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，特授權質(zhì)量部負責質(zhì)量管理體系的運行、控制及實施，特聲明企業(yè)高層領導及其它部門的任何人員不得以任何形式干擾、阻礙質(zhì)量部行使正常的工作程序及工作指令，否則，將按本公司相關的管理制度及獎懲制度給予處罰。總經(jīng)理：年 月 日1.2質(zhì)量機構的承諾本部門受經(jīng)理委托，負責企業(yè)質(zhì)量管理體系的實施及監(jiān)控。本部門向企業(yè)承諾，在工作中將嚴格按公司有關程序文件的要求對質(zhì)量管理工作實施有效控制，絕不徇私舞弊，以情代法。本部門將認真、及時地處理各部門反饋的質(zhì)量信息，并做好日常的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控工作，真正做到質(zhì)完管理體系運行有效。質(zhì)量部負責人：年 月 日合肥新宇復混肥有限責任公司 章節(jié)號 0.60.6工藝流程圖

版本 第一版頁次 1/1配料計量混合*包裝計量*注：帶“*”號的為關鍵工序合肥新宇復混肥有限責任公司1.0各類人員崗位職責1、 目的

章節(jié)號 1.0版本 第一版頁次 1/4對工廠內(nèi)部質(zhì)量管理職能極其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2、 范圍3、 適用于工廠內(nèi)部對質(zhì)量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定和溝通。4、 職責和權限3.1總經(jīng)理3.1.1全面領導工廠的經(jīng)營管理和日常工作 ,向職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；3.1.2制定工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；負責批準工廠的質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊及工廠的行政文件；3.1.3確保工廠質(zhì)量管理體系運行所必須的資源配備。3.1.4負責批準新上項目和新產(chǎn)品投放市場；3.1.5負責批準生產(chǎn)計劃、采購計劃、合格的供方和簽定銷售合同；3.1.6確保工廠質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。3.2 生產(chǎn)部經(jīng)理3.2.1在經(jīng)理的領導下全面負責日常的生產(chǎn)管理；確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行； 負責根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計劃進行生產(chǎn)；3.2.3負責生產(chǎn)設備的管理，滿足生產(chǎn)需要；3.2.4負責編制生產(chǎn)作業(yè)指導書，并監(jiān)督執(zhí)行；3.2.5負責產(chǎn)品的包裝設計，確保符合產(chǎn)品和法規(guī)的要求。3.3質(zhì)量部經(jīng)理3.3.1在經(jīng)理的領導下，負責全廠質(zhì)量管理體系的具體實施； 負責組織編制與工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標相一致的質(zhì)量管理體系文件，并組織實施，檢查質(zhì)量管理體系運行情況；**縣****肥料有限責任公司 章節(jié)號 1.0版本 第一版1.0各類人員崗位職責頁次 2/43.3.3負責計量器具、各類檢測儀器的周期校準工作，確保滿足生產(chǎn)監(jiān)控、產(chǎn)品檢驗及經(jīng)營的需要；3.3.4負責管理工廠執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標準的情況；3.3.5負責處理不合格品，檢查、驗證糾正、預防和改進措施的執(zhí)行情況；3.3.6負責原材料的進廠檢驗、過程檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗，簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證。3.4 供銷部經(jīng)理3.4.1在經(jīng)理的領導下，負責工廠所需的原材料的供應工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行3.4.2對供方的評價，確保采購合格的原材料；3.4.3負責制定采購計劃，準備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；3.4.4負責產(chǎn)品的銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行；3.4.5負責組織識別顧客的需求和期望，對產(chǎn)品的需求進行評審；3.4.6負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客的意見；3.5辦公室主任 負責工廠的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行；3.5.2負責管理工廠的各類文件，保存工廠一年以上的質(zhì)量記錄；3.5.3負責工廠的人事管理，按工廠的要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；3.5.4制定職工培訓計劃并組織實施；3.5.5負責對外聯(lián)絡、宣傳等工作，樹立企業(yè)良好形象；3.6車間主任3.6.1負責本車間的日常生產(chǎn)管理，確保質(zhì)量管理體系在本車間正常運行；3.6.2負責按計劃進行生產(chǎn)，實施對工序的控制；3.6.3指導和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設施，并進行日常的維護保養(yǎng)；3.7化驗員崗位職責3.7.1嚴格按產(chǎn)品技術參數(shù)、工藝規(guī)程要求對原材料、生產(chǎn)過程進行質(zhì)量檢縣****肥料有限責任公司1.0各類人員崗位職責

章節(jié)號 1.0版本 第一版頁次 3/4驗。3.7.2保證檢驗記錄完整、消晰、真實、準確、有效。3.7.3熟悉標準要求，并能接檢驗指導書正確操作。3.7.4做好產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠。3.7.5負責及時向主管領導反饋生產(chǎn)過程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問題，做好原始質(zhì)量記錄。對重大質(zhì)量問題進行質(zhì)量分析及改進意見。3.7.6負責質(zhì)量問題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和上報。3.7.7參與對質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負責將考核結(jié)論匯總上報3.8 操作工崗位職責3.8.1員工上崗之前必須了解自身的工作任務、工作崗位和工作要求；3.8.2上崗人員必須持證上崗，到達崗位后對本崗現(xiàn)場進行檢查，確保安全生產(chǎn)；3.8.3必須遵守紀律、認真執(zhí)行工藝規(guī)程，服從管理，接受培訓教育； 對設備進行嚴格檢查，確認完好后方可投入生產(chǎn)；使用后應加強保養(yǎng)；3.8.5熟悉和掌握本崗位工藝文件；3.8.6員工生產(chǎn)前應了解所需加工、使用物資是否符合要求；3.8.7按規(guī)定穿戴勞動防護用品；；3.8.8工作開始時必須與前后道工序聯(lián)絡，接到通知后再進行正常工作；3.8.9正在運轉(zhuǎn)和帶電的機械設備，禁止進行清潔、保養(yǎng)和維修工作；3.8.10員工在工作時必須集中精力，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生； 當出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，現(xiàn)場行作人員無法按正常工作程序解決時，首先應停止生產(chǎn)，并上報主管領導。3.8.12發(fā)生特殊情況時，應關閉電氣開關，采取應急措施，確?，F(xiàn)場安全，及時上報主管領導，如實反映事情經(jīng)過，分析事故原因，積極配合有關人員解決，不得擅自離開工作現(xiàn)場?？h****肥料有限責任公司1.0各類人員崗位職責

章節(jié)號 1.0版本 第一版頁次 4/4 生產(chǎn)結(jié)束時，先對設備、工具進行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機，清理現(xiàn)場物資，對現(xiàn)場進行清潔、清掃。內(nèi)部溝通4.1經(jīng)理應確保在不同層次和職能之間 ,就質(zhì)量管理體系的過程包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任、實現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理的效果；4.2溝通的方式4.2.1每周由經(jīng)理或其授權人主持召開工廠例會，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋意見、市場信息等方面的情況，及時采取相應的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運行；4.2.2各部門每周由部門負責人主持召開質(zhì)量例會，討論部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況及存在的問題，以及應采取的糾正或預防措施，有重大問題要向經(jīng)理報告。4.2.3各部門要建立基層檢查制度和車間巡查制度，對檢查的情況應如實記錄，針對檢查的問題，及時采取有效的措施。4.2.4為有效的溝通信息，可以采用布告欄、簡報、各種會議及其他媒體進行溝通。4.2.5對組織內(nèi)的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝論，以促進有效的質(zhì)量管理?？h****肥料有限責任公司2.0過程控制程序1、目的

章節(jié)號 2.0版本 第一版頁次 1/3確保在受控條件下進行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的需求和期望。2、適用范圍適用于對生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的標識、產(chǎn)品防護等的控制。3、職責3.1生產(chǎn)部3.1.1負責指導車間進行生產(chǎn)和過程的控制；3.1.2負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)。3.1.3負責編制工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導書。3.1.4負責產(chǎn)品的防護。3.2質(zhì)量部3.2.1負責產(chǎn)品的檢驗或驗證；3.2.2負責產(chǎn)品標識的控制；3.3生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程控制的具體實施。3.4供銷部負責原材料的采購產(chǎn)品的交付和售后服務工作。程序4.1生產(chǎn)計劃與安排4.1.1生產(chǎn)部負責對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導書。 生產(chǎn)部根據(jù)市場需求 ,結(jié)合庫存情況和生產(chǎn)能力 ,于每月底制定下月《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng)經(jīng)理批準后，發(fā)放有關部門作為采購和生產(chǎn)的依據(jù)?！对律a(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供應、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改，修改后的《月生產(chǎn)計劃》應經(jīng)經(jīng)理再次批準。4.1.3車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》制定《周生產(chǎn)計劃》，安排生產(chǎn)，填寫《領料單》向倉庫領取物料；并統(tǒng)計每天的生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)部?？h****肥料有限責任公司2.0過程控制程序4.2過程確認4.2.1生產(chǎn)流程圖(見06)4.2.2關鍵過程

章節(jié)號 2.0版本 第一版頁次 2/34.2.2.1以下幾種情況的工序稱為關鍵過程a.對成品的質(zhì)量及成本等有直接較大影響的工序 ;b.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序 ;c.工藝復雜,質(zhì)量容易波動,對操作技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 關鍵過程的識別和控制要求a.關鍵過程：配料、混合、檢驗。關鍵過程應有生產(chǎn)部編制操作人員作業(yè)指導書，經(jīng)過試運行并評定后方可正式實施。c.關鍵過程的設備應對其精確度、安全性和適用性進行確認；對其維護保養(yǎng)應有嚴格的要求，并保存維護保養(yǎng)的記錄。關鍵過程的操作人員應經(jīng)過崗位培訓，考核合格后上崗。e.生產(chǎn)中要做好運行的記錄。4.3產(chǎn)品防護4.3.1原料倉庫、成品倉庫要保持通風、干燥、分類存放。4.3.2加工車間從接收、內(nèi)部加工、搬運、包裝入庫以及發(fā)運的所有階段，應防止損壞和錯用。4.3.3產(chǎn)品的包裝材料、包裝設計要適合產(chǎn)品的特點，產(chǎn)品標識要符合法律法規(guī)的要求。4.3.4原料庫和成品庫要建立管理制度 ,按規(guī)定碼放,保證先進先出。4.3.5庫房要建立物資臺帳 ,每月定期盤點,保持帳、卡、物一致。4.4產(chǎn)品的交付4.4.1供銷部應與運輸公司或個人簽定運輸合同，以保證運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。4.4.2按照合同要求或客戶的要求，將產(chǎn)品運送到客戶指定的地點。縣****肥料有限責任公司2.0過程控制程序

章節(jié)號 2.0版本 第一版頁次 3/34.5售后服務4.5.1供銷部負責與顧客的聯(lián)絡，妥善處理顧客的意見或投訴，并保存相關的記錄；4.5.2供銷部要建立顧客檔案，詳細記錄顧客的名稱、地址、電話、聯(lián)系人、要貨批量。4.5.3對顧客的面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷部要有人負責解答和記錄。4.5.4供銷部負責銷售的統(tǒng)計，并進行分析；深入市場進行調(diào)查研究，及時掌握市場動態(tài)和顧客的需求。相關文件5.1《采購控制程序》5.2《質(zhì)量文件管理制度》5.3《原材料庫管理制度》5.4《成品庫管理制度》記錄6.1《月生產(chǎn)計劃》6.2《周生產(chǎn)計劃》6.3《領料單》6.4《合格證》6.5《進貨驗證記錄》6.6《成品檢驗記錄》6.7《生產(chǎn)日報表》縣****肥料有限責任公司3.0計量器具控制程序1、目的對計量器具進行控制，確保計量和檢測工作的有效性。2、范圍

章節(jié)號 3.0版本 第一版頁次 1/2適用于對計量器具(包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設備、產(chǎn)品檢測的儀器設備 ,以稱計量器具)的控制。3、職責3.1質(zhì)量部3.1.1負責對計量器具的檢定或校準。3.1.2負責對偏離校準狀態(tài)的計量器具的追蹤處理。3.1.3負責計量器具的操作者進行培訓、考核。程序4.1計量器具的采購和驗收4.1.1質(zhì)量部負責根據(jù)需要，制定計量器具的采購計劃，經(jīng)過經(jīng)理批準后，有供應科負責采購。4.1.2采購的計量器具有質(zhì)量部負責驗收。4.2計量器具的初次校準4.2.1采購的計量器具有質(zhì)量部負責驗收，在使用前送計量檢定部門檢定，合格后才能投入使用。4.2.2合格的計量器具應貼上惟一性標識，并表明有效期。4.2.3質(zhì)量部要建立《計量器具臺帳》，記錄其名稱、編號、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、檢定或校準周期、檢定或校準日期、使用地點等。4.2.4質(zhì)量部負責計量器具的發(fā)放。4.3計量器具的周期檢定和校準4.3.1每年12月質(zhì)量部編制《計量器具校準計劃》，根據(jù)計劃送計量部門執(zhí)行周期檢定或校準。4.3.2檢定、校準合格的計量器具粘貼合格標簽，并表明有效期。4.4計量器具的使用、搬運、維護和儲存4.4.1使用計量器具，都應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程進行操作。在縣****肥料有限責任公司3.0計量器具控制程序使用前要檢查計量器具是否正常，是否在校準有效期內(nèi)。

章節(jié)號 3.0版本 第一版頁次 2/24.4.2任何使用計量器具的單位和個人，在搬運、維護、存儲過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。4.4.3嚴禁私自調(diào)整計量器具的準確度。4.4.4當使用者發(fā)現(xiàn)計量器具偏離校準狀態(tài)時，應當停止工作，及時報告質(zhì)量部，質(zhì)量部要追查使用該計量器具的產(chǎn)品流向，評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定重新檢測的范圍并重新檢測。質(zhì)量部應組織對故障進行分析、維修并重新校準。采取相應的糾正措施。4.5對計量器具使用人員要求使用計量器具的人員，在上崗前應由質(zhì)量部對其培訓，經(jīng)過考核合格的，才可以上崗操作。記錄5.1《計量器具臺帳》5.2《計量器具校準計劃》縣****肥料有限責任公司4.0質(zhì)量檢驗控制程序目的

章節(jié)號 4.0版本 第一版頁次 1/1對原材料、成品進行檢驗或驗證，以確保產(chǎn)品符合標準的要求。范圍適用于對生產(chǎn)用原材料、和成品進行檢驗或驗證。職責質(zhì)量部負責對生產(chǎn)用原材料、和成品進行檢驗或驗證。程序4.1進貨檢驗4.1.1對購進的生產(chǎn)物資,倉庫保管員核對送貨單 ,確認物料的品名、規(guī)格、數(shù)量后，提請質(zhì)量部進行進貨檢驗或驗證。4.1.2檢驗員依據(jù)相關標準對進貨實施檢驗或驗證，并填寫《進貨檢驗記錄》。4.1.3檢驗合格的，有倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。4.1.4檢驗或驗證不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.4自檢和互檢4.4.1車間操作工負責本工序的自檢工作，發(fā)現(xiàn)異常及時通知車間主任解決。4.4.2工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。4.5成品檢驗4.5.1質(zhì)量部需確認所有規(guī)定的進貨檢驗完成并合格，才能進行產(chǎn)品檢驗。4.5.2檢驗員按照《檢驗標準》進行檢驗，填寫《檢驗原始記錄》。待全部項目檢驗合格后，才能出具檢驗報告，發(fā)到倉庫辦理入庫手續(xù)。4.5.3產(chǎn)品檢驗不合格的，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.5.4質(zhì)量部應保留全部的檢驗記錄。記錄5.1《進貨驗證記錄》5.2《成品檢驗記錄》5.3《合格證》**縣****肥料有限責任公司 章節(jié)號 5.05.0不合格品控制程序目的

版本 第一版頁次 1/2對不合格品進行識別和控制 ,防止不合格品的非預期使用或交付。范圍適用于對原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。職責3.1質(zhì)量部負責對不合格品的識別，并跟蹤驗證其處理結(jié)果。3.2質(zhì)量部經(jīng)理和經(jīng)理負責在各自的職權范圍內(nèi) ,對不合格品作出處理的決定。3.3不合格品的發(fā)生部門 ,負責對不合格品采取糾正措施。程序4.1不合格的分類4.1.1嚴重不合格：經(jīng)過檢驗判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要技術指標等的不合格。4.1.2一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2進貨不合格的識別和處理 對檢驗或驗證發(fā)現(xiàn)的不合格 ,檢驗員在物料上貼“不合格”標簽 ,放置于倉庫不合格品區(qū)。4.2.2對于一般的不合格品，檢驗員應將《進貨驗證記錄》報質(zhì)量部經(jīng)理處理?？梢赃M行技術處理的，由生產(chǎn)部在進行必要的技術處理后在由質(zhì)量人員人員依據(jù)檢驗規(guī)程進行全檢并記錄，揀出的 不合格品交供應科作退、換貨處理。4.2.3如果一般的不合格品對質(zhì)量沒有較大的影響時，可以作讓步接收。由質(zhì)量部部經(jīng)理批準，在驗證記錄 上加注“讓步接受”。對于重要的物資，不允許作讓步接收。4.2.4對于嚴重不合格的，化驗員應填寫《不合格報告》，由質(zhì)量部報經(jīng)理作出退貨決定，供銷部辦理退貨手續(xù)。4.2.5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品物料，經(jīng)質(zhì)量部重檢后，按照上述規(guī)定執(zhí)行?？h****肥料有限責任公司5.0不合格品控制程序

章節(jié)號 5.0版本 第一版頁次 2/24.3不合格成品的識別和處理4.3.1不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應當檢驗記錄。重檢不合格的，質(zhì)量部經(jīng)理在檢驗記錄上作出處理決定。4.3.2產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，由質(zhì)量部經(jīng)理批準、經(jīng)顧客同意，可以辦理讓步接收。4.3.3報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，由廠部統(tǒng)一處理。 檢驗員判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū)，有質(zhì)量部經(jīng)理在相應當檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交分管經(jīng)理作出報廢、降級或改作它用的決定。4.4交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按照重大質(zhì)量問題對待，除按照4.3條款處理外,質(zhì)量部應采取相應當糾正或預防措施；供銷部及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。記錄5.1《進貨驗證記錄》5.2《成品檢驗記錄》5.3《不合格報告》縣****肥料有限責任公司6.0采購質(zhì)量控制程序1、目的

章節(jié)號 6.0版本 第一版頁次 1/2對采購過程及供方進行控制，確保采購產(chǎn)品符合要求。2、適用范圍適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務。3、職責3.1供銷部3.1.1負責按工廠的要求對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。3.1.2負責制定采購計劃,執(zhí)行采購作業(yè)。3.2生產(chǎn)部負責編制采購物資技術標準。3.3質(zhì)量部負責采購物資的進貨驗證。3.4總經(jīng)理批準《采購計劃》和《合格供方記錄表》。、程序4.1對供方的評價4.1.1供應部根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)的需要 ,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評價記錄表》，編制《合格供方名錄》，經(jīng)經(jīng)理批準后，在其中選擇供應商。4.1.2對于第一次供應重要物資的供方 ,必須經(jīng)過取樣檢驗合格后 ,或者提供小批量試用合格后,方可供貨。4.1.3對于小批量試用或進貨驗證不合格的則取消其供貨資格 ,對于樣品檢驗、小批量試用均合格的，經(jīng)過經(jīng)理批準，可以列入在《合格供方名錄》。4.2采購4.2.1采購計劃。供應部根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況 ,編制《采購計劃》，經(jīng)過經(jīng)理批準后實施采購。**縣****肥料有限責任公司 章節(jié)號 6.06.0采購質(zhì)量控制程序4.2.2采購的實施

版本 第一版頁次 2/2供應部根據(jù)批準的《采購計劃》，按照采購物資的技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購。第一次向合格供方批量采購時，應簽定《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗收條件、供貨期限和違約責任等 。4.3采購產(chǎn)品的驗證4.3.1由質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的驗證。驗證可以采取檢驗的方式，也可以采取檢查合格證明材料的方式。4.3.2質(zhì)量部應保留進貨檢驗或檢查驗收的記錄。4.3.3進貨檢驗或驗證不合格的原材料不得進廠使用。4.3.4進貨檢驗不合格的原材料，執(zhí)行《不合格品控制程序》。記錄5.1《供方評定記錄表》5.2《合格供方名錄》5.3《采購計劃》5.4《采購合同》縣****肥料有限責任公司7.0抱怨目的

章節(jié)號 7.0版本 第一版頁次 1/2為確保內(nèi)部或顧客抱怨提出后，得到有效、及時的化解和創(chuàng)造良好的溝通、協(xié)作的工作氛圍，特指定本程序。適用范圍適用于處理內(nèi)部或顧客抱怨過程。職責3.1質(zhì)量部、供銷部負責與顧客化解抱怨過程的實施，滿足顧客的需求。3.2相關部門配合化解內(nèi)部或顧客抱怨過程的實施。工作程序4.1內(nèi)部抱怨處理4.1.l質(zhì)量部負責調(diào)查和收集抱怨信息，找出產(chǎn)生抱怨的原因，根據(jù)具體問題，提出解決方案，會同相關部門協(xié)調(diào)處理，消除抱怨。4.1.2各部門做好質(zhì)量信息反饋，及時溝通，避免相互之間產(chǎn)生抱怨，使抱怨事態(tài)發(fā)展，影響各部門相互協(xié)作。4.2顧客抱怨處理4.2.1質(zhì)量抱怨處理4.2.1.1質(zhì)量部負責及時與顧客取得聯(lián)系，然后分析產(chǎn)生抱怨原因，制定排除抱怨處理實施計劃，及時主動地向顧客反饋抱怨處理實施情況。4.2.1.2質(zhì)量部同時會同相關部門，提出改進措施，及時進行整改，滿足顧客需求。4.2.2服務抱怨處理4.2.2.1供銷部負責及時與顧客取得聯(lián)絡，找出解決抱怨處理的最佳方案，縣****肥料有限責任公司7.0抱怨

章節(jié)號 7.0版本 第一版頁次 2/2完善服務質(zhì)量，處處為顧客著想，以取得顧客的諒解。4.2.2.2當抱怨處理結(jié)果達不到顧客滿意時，供銷部應耐心說服，改進服務質(zhì)量，必要時主動上門道歉，以誠信滿足顧客的需求。4.2.3財務抱怨處理財務部負責與顧客聯(lián)絡，及時辦理財務票據(jù)核準及財務承兌。4.2.4質(zhì)量部負責保存所有處理抱怨記錄和調(diào)查抱怨記錄。相關文件5.1正措施控制程序》5.2《預防措施控制程序》記錄6.1處理抱怨記錄縣****肥料有限責任公司8.1衛(wèi)生管理制度

章節(jié)號 8.1版本 第一版頁次 1/11.廠區(qū)應綠化，主要道路應鋪設適于車輛通行的堅硬路面，路面平坦無積水；2.上班期間必須穿工作服、戴工作帽，保持工作衣帽清潔，頭發(fā)不得外露；不得將與生產(chǎn)無關的個人物品和飾物帶進車間；嚴禁在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地吐痰；工廠和車間應配備專職或兼職的衛(wèi)生管理人員，按照規(guī)定的職責和權限負責衛(wèi)生管理工作；每天工作結(jié)束后必須清掃生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生；應對新參加工作及臨時參加工作的人員進行衛(wèi)生安全教育，有關人員每年要進行一次健康檢查。**縣****肥料有限責任公司 章節(jié)號 8.28.2質(zhì)量獎懲及考核辦法版本第一版頁次1/1為加強質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識，增強質(zhì)量責任，自覺參與質(zhì)量管理，特制定本制度。有下列情況之一的給予精神和物資獎勵：2.1在建立和實施質(zhì)量管理體系作出突出貢獻的；2.2在質(zhì)量管理方面提出合理化建議，并被我廠采納，又收到良好效的；2.3防止重大質(zhì)量事故，挽回較大經(jīng)濟損失的；2.4滿腔熱情地為顧客服務，受到顧客的贊揚的；有下列情況之一者給予行政處理和經(jīng)濟處罰：3.1不按照《采購控制程序》辦事，采購的物資嚴重不符合技術標準，給工廠造成較大的經(jīng)濟損失的；3.2不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使工廠蒙受經(jīng)濟損失的；3.3不按照《檢驗控制程序》檢驗，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格 ，給工廠造成經(jīng)濟損失的；3.4與顧客發(fā)生爭斗，情節(jié)嚴重，影響我廠聲譽的；獎勵分為精神獎和物資獎：4.1精神獎設：突出貢獻獎、先進生產(chǎn)（工作）者、廠級勞模等。4.1物資獎勵：各種實用物品和現(xiàn)金。工廠從利潤中提取5%作為質(zhì)量獎勵基金。每年評獎一次，特別情況，可以單獨或單項給予獎勵。各個部門可以結(jié)合部門或崗位特點，將本制度細化，制定出獎罰的具體條款，經(jīng)過經(jīng)理辦公會議討論通過后執(zhí)行?？h****肥料有限責任公司8.3質(zhì)量文件管理制度

章節(jié)號 8.3版本 第一版頁次 1/1為了加強對質(zhì)量管理體系文件的管理，確保工廠各相部門使用有效的文件，特制定本制度。經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊;質(zhì)量部負責組織編寫和審核質(zhì)量手冊和體系文件的管理;生產(chǎn)部負責技術文件的管理和控制;辦公室負責廠級行政文件的管理及部分外來文件的管理。經(jīng)批準后的文件由經(jīng)理確定發(fā)放范圍，由生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放文件要登記。接受部門要在登記表上簽名，原稿存檔。文件一經(jīng)發(fā)放，各職能部門對收到的文件需認真學習，以達到內(nèi)部溝通、統(tǒng)一行動的目的，任何部門和個人必須認真執(zhí)行，不得擅自修改。質(zhì)量文件文件只準在本廠內(nèi)部使用，任何部門和個人不得擅自復制和外借，確需復制和外借的，應由分管副經(jīng)理批準。如遇工藝流程改變和技術改造等導致操作規(guī)程等一系列文件需要更改時，應闡明更改的理由以及更改的內(nèi)容，經(jīng)經(jīng)理批準后按原文件發(fā)放的范圍進行發(fā)放，同時收回作廢文件統(tǒng)一銷毀。縣****肥料有限責任公司8.4倉庫管理制度

章節(jié)號 8.4版本 第一版頁次 1/1為加強倉庫物資出入管理，確保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。倉庫保管員要經(jīng)常保持庫房的清潔、通風設施，各類物資按照不同的品種分別存放，嚴禁混雜。各類物資分別存放，并加掛“物資卡”，注明物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、質(zhì)量等級、進庫時間等信息。進貨時，要按照《采購控制程序》的規(guī)定，驗明采購物資的品種、規(guī)格、產(chǎn)地等信息，并報質(zhì)量部進行檢驗或驗證質(zhì)量，合格的產(chǎn)品，按照規(guī)定辦理入庫手續(xù)，不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。成品庫在入庫時，一定要索取檢驗合格證明，合格的產(chǎn)品按照規(guī)格和生產(chǎn)日期，分別堆放。嚴格執(zhí)行“先進先出”的原則，特別情況必須有經(jīng)理或其授權的人員簽字后，方可辦理。保管員要做好進出庫的原始記錄憑證的制作，建立倉庫臺帳并及時記帳，經(jīng)常核對物資，做到“帳、卡、物”相符。保管員要定期檢查物資的質(zhì)量情況，防止受潮或損壞，發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領導匯報。加強倉庫的安全管理，定期檢查消防設施是否完好，嚴禁任何人在倉庫內(nèi)或倉庫周圍用明火以及其他的不安全的作業(yè)。嚴禁在庫房內(nèi)吸煙。及時編制倉庫統(tǒng)計報表，按照規(guī)定報送有關部門，發(fā)現(xiàn)原材料的數(shù)量低于“最低數(shù)量”時，要及時報告主管部門采取有效措施，以免耽誤生產(chǎn)?？h****肥料有限責任公司8.5設備管理制度

章節(jié)號 8.5版本 第一版頁次 1/2生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請單》并注明設備的名稱、用途、規(guī)格型號、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等信息，報經(jīng)理批準后，由經(jīng)理授權生產(chǎn)部組織采購。需要自制的設施由生產(chǎn)部提出，報經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部組織加工制造。采購或自制的設備進廠后，由生產(chǎn)部組織驗收，質(zhì)量部配合。驗收不合格的設備由生產(chǎn)部負責與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結(jié)果。驗收合格的設備設施，由生產(chǎn)部組織有關部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門共同在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施的名稱、規(guī)格型號、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機配件及資料等內(nèi)容。《設施驗收單》由生產(chǎn)部負責保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。對于大型或關鍵的設備，生產(chǎn)部必須制定操作規(guī)程，相關操作人員應經(jīng)過技術培訓、考核合格后才能上崗。生產(chǎn)部應制定《設備設施日常保養(yǎng)計劃》，規(guī)定保養(yǎng)項目和頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各個崗位的負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行的情況。生產(chǎn)部每季度要收集設備設施的保養(yǎng)記錄。生產(chǎn)部每年12月指定下年度的《設備檢修計劃》，發(fā)到各部門執(zhí)行。生產(chǎn)中出現(xiàn)的車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產(chǎn)部安排檢修。檢修中的設施應掛紅色的檢修牌，檢修好的設施應由使用部門負責人簽字驗收后方可使用。生產(chǎn)部應將檢修情況記錄在《設備管理卡》上?？h****肥料有限責任公司8.5設備管理制度

章節(jié)號 8.5版本 第一版頁次 2/2設備設施的編號由生產(chǎn)部負責。無法修復或無使用價值的設備由生產(chǎn)部填寫《設施報廢單》，經(jīng)經(jīng)理批準后作報廢處理。設備設施的使用部門要保持適宜的工作環(huán)境，縣****肥料有限責任公司8.6安全生產(chǎn)管理制度目的

章節(jié)號 8.6版本 第一版頁次 1/6建立并執(zhí)行安全管理規(guī)定的文件化程序，規(guī)定管理者的任務和責任，以及與安全有關的所有人員的職責、權限和相互關系，以確保企業(yè)安全生產(chǎn)。適用范圍本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)復混肥的各環(huán)節(jié)。職責3.1質(zhì)量部、生產(chǎn)車間負責人負責落實實施。3.2各部門配合落實實施。安全管理規(guī)定4.1人員素質(zhì)要求各崗位操作人員應具有初中或相當初中文化水平，應經(jīng)過經(jīng)三個月以上的專業(yè)實習或培訓，并掌握以下專業(yè)知識：4.1.1了解復混肥的基本性質(zhì)及其生產(chǎn)過程；4.1.2應熟悉本崗位全部設備的構造和工作原理及生產(chǎn)的工藝流程；4.1.3應熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程及安全操作規(guī)程，關鍵工序操作人員還應掌握相近崗位的操作規(guī)程；4.1.4熟悉車間的各路管道、控制裝置的布置及用途；4.2安全生產(chǎn)職責4.2.1部門安全生產(chǎn)職責4.2.1.1辦公室門衛(wèi)執(zhí)勤人員，必須忠于職守，嚴格按章辦事，認真履行人員、物質(zhì)、車輛的進出廠管理和登記檢查工作，做到以禮待人?？h****肥料有限責任公司8.6安全生產(chǎn)管理制度

章節(jié)號 8.6版本 第一版頁次 2/6）所有進入廠區(qū)的車輛、人員必須接受安全檢查。C）進入生產(chǎn)區(qū)人員必須按規(guī)定穿戴勞保用品。外單位人員必須在經(jīng)過批準后方可在有關人員帶領下進入生產(chǎn)區(qū)。e）進行防火、安全宣傳教育工作，負責專業(yè)和義務消防人員的定期培訓和管理工作，定期組織有關人員進行防火檢查和演習負責主產(chǎn)廠區(qū)安全的監(jiān)督及防護工作。）在發(fā)生火災事故時，負責組織火災的撲救工作，負責火災事故、破壞事故的調(diào)查、處理和統(tǒng)計工作。4.2.1.2生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)職責把改善勞動安全衛(wèi)生條件納入年度計劃，按國家規(guī)定安排使用勞動保護經(jīng)費。）組織執(zhí)行工藝操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的有關規(guī)定，貫徹安全施，合理地組織生產(chǎn)過程，建立安全文明生產(chǎn)秩序。C）通過對照有關的安全工作的檢查，掌握生產(chǎn)中的安全動態(tài)隱患處理以及關鍵設備安全運行情況，及時處理出現(xiàn)的問題，組織安全生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)事故和重大險情時，迅速通知領導和有關部門，并積極協(xié)助指揮事故搶救工作。嚴格檢查勞動保護使用情況，發(fā)現(xiàn)不正確使用者應立即予以糾正，不聽從指令者停止其作業(yè)。e)定期組織、宣傳安全工作的重要性，讓全體員工‘懂得并意識安全工作的重要性。4.2.1.3質(zhì)量部安全生產(chǎn)職責負責編制、審查本企業(yè)安全操作規(guī)程工藝操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查其實施縣****肥料有限責任公司8.6安全生產(chǎn)管理制度情況。

章節(jié)號 8.6版本 第一版頁次 3/6）在編制設計、施工、工藝方面的技術文件，采用新工藝、新技術、改變工藝方法、設備、和操作規(guī)程時，必須嚴格執(zhí)行國家有關的安全、衛(wèi)生規(guī)定和標準，如達不到相關規(guī)定和標準，必須采取技術組織措施加以解決，否則不準進入生產(chǎn)階段。c）協(xié)同有關部門加強對職工的技術教育和考核工作。4.2.1.4供銷、財務部門的安全職責a)按照生產(chǎn)技術要求和物質(zhì)供應計劃，按時按質(zhì)量供應安全技術措施工程所需要的設備和材料。）負責倉庫物質(zhì)和危險品的安全管理和防火工作。c）貫徹執(zhí)行上級及有關交通安全的法律法規(guī)，加強對駕駛?cè)藛T的安全行車教育，協(xié)助交通部門做好車輛及駕駛?cè)藛T的年度檢審工作。）負責車輛維護、檢修和安全管理，確保安全行駛。負責管理勞動防護用品的發(fā)放標準和領發(fā)制度，做好計劃、采購、保管和發(fā)放的管理工作。保證勞動保護措施經(jīng)費的支出，并監(jiān)督其合理使用。）認真貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)頒布的有關政策、法規(guī)。）負責企業(yè)的質(zhì)量管理體系的運行、監(jiān)督及實施。i）負責組織有關人員定期檢查計量儀器、測量設備檢定和校準工作。j）負責組織、培訓質(zhì)量人員、關鍵工序的操作人員的業(yè)務技能及有關的質(zhì)量標準的宣貫。）對重大質(zhì)量事故應立即采取措施，組織調(diào)查、分析，在事故原因未縣****肥料有限責任公司8.6安全生產(chǎn)管理制度

章節(jié)號 8.6版本 第一版頁次 4/6查明前有權停止生產(chǎn)。4.2.1.5車間主任安全生產(chǎn)職責a)在組織管理車間生產(chǎn)過程中具體貫徹執(zhí)行勞動保護規(guī)章制度和安全管理制度。每半個月至少召開一次安全例會、檢查、分析安全工作、研究解決存在問題。）在進行生產(chǎn)、施工作業(yè)前，必須制定、貫徹作業(yè)規(guī)程，操作規(guī)程和安全措施，并經(jīng)常檢查起執(zhí)行情況。c）經(jīng)常向職工進行勞動教育紀律，規(guī)章制度和安全知識，操作技術教育，負責對新工人進行車間的安全教育。經(jīng)常檢查生產(chǎn)設施、設備、工具及安全環(huán)保設施，組織整改工作場所及時排除隱患，在不能及時解決的隱患時，要立即采取控制措施，并上報領導。發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況，要立即停止作業(yè)，撤出作業(yè)人員。e)定期向員工宣講安全知識，組織班組安全活動日。發(fā)生事故時，要立即組織搶救、保護現(xiàn)場及時上報。組織或參加調(diào)查并積極采取改進措施。）有權拒絕或暫緩執(zhí)行上級違反勞動保護法規(guī)或安全技術規(guī)程的生產(chǎn)指令并及時報告上級。4.2.l.7班組長安全職責a）認真執(zhí)行上級有關部門安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，模范地遵守并執(zhí)行安全規(guī)章制度。）做好對新工人、換崗人員的崗位安全教育，指導和督促崗位工人嚴格履行安全操作規(guī)程。正確使用勞動保護用品，表彰先進，制止違章?？h****肥料有限責任公司8.6安全生產(chǎn)管理制度

章節(jié)號 8.6版本 第一版頁次 5/6c）做好職工安全思想教育工作，具體布置安全工作和注意事項。堅持交接班制度及工間安全檢查制度，組織工人維護、保養(yǎng)設備，清理工作場所，保持工作場所整潔、衛(wèi)生。遇有不能處理的隱患要及時報，發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況時要立即采取應急措施或停止作業(yè)，并上報領導。e）發(fā)生工傷、安全事故時，要立即組織搶救，保護現(xiàn)場及時上報并組織或參加事故分析。有權拒絕或暫緩執(zhí)行上級違反安全技術規(guī)程的生產(chǎn)指令，并可越級向上級報告。4.2.1.9設備維修工安全職責a）遵守勞動紀律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領導和安全人員的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時制止他人違章作業(yè)。）在設備維護、維修時，嚴格按章操作，做好安全防護措施，做好設備維護、維修記錄。c）設備維護、維修完成后，必須按要求做好設備的安全檢查記錄工作。）定期巡回檢查生產(chǎn)設施、設備，發(fā)現(xiàn)事故隱患應立即采取措施查明原因，排除隱患。e)發(fā)生事故后，要立即參與搶救工作，按照操作規(guī)程及安全管理規(guī)定。應經(jīng)常向崗位操作工宣講安全知識、設備操作規(guī)程。）有權拒絕或暫緩執(zhí)行上級違反安全操作規(guī)程或勞動保護法規(guī)等作業(yè)指令。4.2.1.10崗位工人安全職責遵守勞動紀律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領導和安全人員的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時制止他人違章作業(yè)?？h****肥料有限責任公司8.6安全生產(chǎn)管理制度

章節(jié)號 8.6版本 第一版頁次 6/6）保證本崗位工作地點和設備、工具的安全整潔，不使用自己不懂的機械和設備，正確使用勞動防護用品。C）學習安全知識，提高技術業(yè)務水平，積極參加技術革新，提合理化建議，改善作業(yè)環(huán)境和勞動條件。）及時反映、處理不安全因素，積極參加事故搶救工作。e)有權拒絕接受違章指揮，并上報上級單位或領導人忽視職工安全、健康的錯誤決定和行為提出批評和控告?？h****肥料有限責任公司8.6工藝管理制度目的加強企業(yè)生產(chǎn)的工藝管理，確保安全生產(chǎn)。適用范圍

章節(jié)號 8.7版本 第一版頁次 1/4本規(guī)定適用于生產(chǎn)過程工藝控制。職責3.1 質(zhì)量部負責編制工藝文件和現(xiàn)場工藝紀律檢查實施。3.2 車間、辦公室等相關部門配合實施。管理制度4.1 質(zhì)量部負責采用先進、合理的工藝路線，編制《操作規(guī)程》、《作業(yè)指導書》和《檢驗指導書》等工藝文件，知道和監(jiān)督工藝文件的正確實施。4.2 工藝文件修改4.2.1修改原則a）工藝文件需要修改時，由質(zhì)量部下達工藝文件更改通知單，憑更改通知單修改，并存檔。）在修改某一工藝文件時，與其相關的文件必須同時修改，以保證修改后的文件正確、統(tǒng)一。C）工藝文件更改通知單下達后，需要改的文件在規(guī)定日期內(nèi)修改完畢。4.2.2修改方法a）修改時不得土改，應將更改部分用細實線劃去，使劃去部分仍能看清，然后在附近填寫更改后的內(nèi)容。）在更改部位附近標注本次修改所用的標記。C）修改時必須在更改欄內(nèi)填寫本次更改用的標記、更改處數(shù)、更改通縣****肥料有限責任公司8.6工藝管理制度

章節(jié)號 8.7版本 第一版頁次 2/4知單的編號、日期和修改人簽字。）當工藝文件修改內(nèi)容較多無法劃改時，可重新制作。4.3 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理4.3.1基本要求a）生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理應積極采用現(xiàn)代化的組織、管理方法，強化質(zhì)量意識。）身產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理中，工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、檢驗、計量、設備、工具和車間等各有關部門都應有機的配合，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場的物流和信息的順利暢通。4.3.2主要內(nèi)容a）科學地分析產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程，合理地規(guī)定投產(chǎn)批次和批量。）做好原材料、輔助材料和工藝裝備的及時供應，并符合工藝文件要求。C）指導和監(jiān)督工藝規(guī)程的正確實施。4.3.3工序質(zhì)量控制（1）工序質(zhì)量控制點確定原則：a）對產(chǎn)品性能、安全等有重要影響的項目和部位；）工藝上有特殊要求，或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響和部位；C）質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)不合格品較多的項目。（2）工序質(zhì)量控制點的管理內(nèi)容：a）編制工藝控制標準。）編制設備“點檢表”和設備檢查維修規(guī)范；C）編制工藝裝備檢查維修規(guī)范；縣****肥料有限責任公司8.6工藝管理制度

章節(jié)號 8.7版本 第一版頁次 3/4）編制計量器具周期檢查卡片和量儀校正、維修規(guī)范。4.4 工藝紀律管理4.4.1嚴格工藝紀律是加強工藝管理的重要內(nèi)容，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。4.4.2工藝紀律的主要內(nèi)容a）企業(yè)應有健全、統(tǒng)一、有效的工藝管理體系和完整、有效的工藝管理制度及各類人員崗位責任制；）工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰；C）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，并要做到均衡生產(chǎn)；）凡投入生產(chǎn)的材料、輔料必須符合技術要求；e）設備必須確保正常運轉(zhuǎn)，安全可靠；）所有工藝裝備應保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應堅持周期檢定以保證量值的準確；）制訂專業(yè)培訓制度，做到工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓，做到定人、定機、定工種。4.4.3生產(chǎn)現(xiàn)場紀律a）操作工人應認真做好生產(chǎn)前的準備工作，生產(chǎn)中必須嚴格按工藝流程的要求進行操作。對有關時間、材料配方等工藝參數(shù)，除嚴格按規(guī)定執(zhí)行外，還應做好記錄，以便存檔備查；）關鍵工序、電工及檢測人員等必須經(jīng)過嚴格考核，合格后發(fā)給操作證，憑操作證上崗；C）新工藝、新技術和新設備必須經(jīng)驗證簽定合格后納入工藝文件方可正式使用；縣****肥料有限責任公司8.6工藝管理制度

章節(jié)號 8.7版本 第一版頁次 4/4）生產(chǎn)現(xiàn)場應做好定置管理和文明生產(chǎn)。4.5定時進行現(xiàn)場工藝紀律檢查，糾正違規(guī)操作，消除事故隱患。對違反操作規(guī)程的行為提出整改措施，監(jiān)督整改實施過程。對屢教不改者給予相應處罰。4.6嚴格按照文件更改規(guī)定進行審批、更改，保證文件的統(tǒng)一、正確、完整、有效性。4.7嚴格控制文件的發(fā)放、回收規(guī)定，禁止使用作廢的工藝文件。4.8對混合和包裝計量兩個關鍵工序進行監(jiān)控。4.9定期對操作工進行技術指導和技術培訓。所有操作人員必須是經(jīng)過專業(yè)培訓，持有上崗證。4.10 對檢驗過程和檢測設備實施見空，保證檢驗過程符合產(chǎn)品技術指標要求。相關文件《質(zhì)量文件管理制度》縣****肥料有限責任公司9.1配料計量工藝操作規(guī)程

章節(jié)號 9.1版本 第一版頁次 1/1、配料是制肥的基礎工作，配料員務必有嚴謹、一絲不茍的工作作風。、按《摻混肥原材料下料通知單》的各項要求，認真閱讀尿素、氯化銨、硫酸銨、磷酸一銨、過磷酸鈣、氯化鉀等的標準用量。、根據(jù)實際用量計算各種原料比例，并認真填寫下料記錄。、解開原料袋，勿用刀器劃破原料袋，縫包線要放到垃圾桶內(nèi)，原料內(nèi)不得出現(xiàn)繩頭。、結(jié)塊原料在入粉碎機前務必打碎，不得在傳送帶上敲打，不得將大塊原料輸入粉碎機。、粉碎后的原料進入攪拌機混合，務必使料混合均勻。7、等待鈴聲，隨時準備下料，注視攪拌機內(nèi)的原料使其不得少于 1／4，不得大于3/4?？h****肥料有限責任公司9.2混合攪拌機操作規(guī)程

章節(jié)號 9.2版本 第一版頁次 1/