中學(xué)物品采購制度

中學(xué)物品采購制度一、大宗物品采購

1、學(xué)校各部門依據(jù)實(shí)際工作必須要，提出書面申請(qǐng)；

2、經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及分管副校長審核，報(bào)行政會(huì)討論通過；

3、納進(jìn)年度財(cái)政預(yù)算，由政府集中采購。

二、一般物品采購

1、由必須要購買方填寫物品申購單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意，到財(cái)務(wù)改換支票，由相關(guān)人員進(jìn)行采購；

2、50元以下由總務(wù)處外勤人員進(jìn)行采購〔特別物品如生物實(shí)驗(yàn)物品由實(shí)驗(yàn)員自行購買〕；

3、50－300元由必須方和總務(wù)外勤人員等2人或2人以上進(jìn)行采購；

4、300以上由必須方、總務(wù)人員及相關(guān)科室3人以上進(jìn)行采購，并要求提供采購地點(diǎn)。

篇2:泰州實(shí)驗(yàn)中學(xué)大宗物品采購制度

州泰實(shí)驗(yàn)中學(xué)大宗物品采購制度

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置及使命

學(xué)校成立由校長、分管副校長、紀(jì)委、教務(wù)、財(cái)務(wù)、后勤和各部門組成的物品采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。采購工作的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，總務(wù)處負(fù)責(zé)具體性工作。各有關(guān)部門依據(jù)學(xué)校全年的總體工作安排，按本辦法的規(guī)定，及時(shí)提出采購計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn)。

二、物品采購管理

1.物品采購執(zhí)行物品、材料和設(shè)備購置統(tǒng)一歸口管理的辦法。即上年末，設(shè)備、物品和材料的使用部門要按照必須和節(jié)約的原則，制定購置計(jì)劃，納進(jìn)下一年度預(yù)算中。

2.一次購置價(jià)值在30000元以上的，應(yīng)當(dāng)由校長辦公會(huì)議集體研究決定；10000元以上30000元以下的，由校長審批并在辦公會(huì)議上予以通報(bào)；1000元以上10000元以下的，由校長審批；1000元以下的，由分管校長審批。

3.所有對(duì)外采購業(yè)務(wù)活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，通過正常的渠道和正當(dāng)?shù)姆绞綄?shí)施采購。必須遵循"品種規(guī)格對(duì)路、價(jià)格合理、品質(zhì)合格、數(shù)量適當(dāng)、交貨及時(shí)'的采購原則選擇供應(yīng)商，嚴(yán)格執(zhí)行采購工作程序，依據(jù)核定的價(jià)格和質(zhì)量要求，做好采購進(jìn)貨工作。

4.凡達(dá)到政府采購規(guī)定的采購活動(dòng)，必須按政府采購辦法采購。

5.擬用校撥經(jīng)費(fèi)采購的教材、圖書，不管數(shù)量多少、金額大小，均納進(jìn)學(xué)校統(tǒng)一采購的范圍，由教務(wù)處統(tǒng)一采購。

6.批量采購項(xiàng)目，必須在進(jìn)行市場調(diào)查、掌握市場行情、做好準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，選擇三家以上的供應(yīng)廠商進(jìn)行業(yè)務(wù)談判，擇優(yōu)確定供應(yīng)商，核定價(jià)格與質(zhì)量要求。供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸學(xué)校所有，并在合同中注明。

三、采購物品驗(yàn)收

1.入庫物品到貨后，由保管員對(duì)照單據(jù)逐一核對(duì)驗(yàn)收，未通過驗(yàn)收不得入庫。

2.凡質(zhì)量不符合要求，應(yīng)當(dāng)馬上要求供應(yīng)商調(diào)換合格商品再進(jìn)行驗(yàn)收，否則，應(yīng)予全部退貨。

3.凡臨近保質(zhì)期或有效期的物品，使用部門無法在保質(zhì)期或有效期內(nèi)使用完的，可以拒絕驗(yàn)收。

4.三無產(chǎn)品一律退回。

5.驗(yàn)收合格入庫后分類整理，做好記錄。

6.必須嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收辦法，做好驗(yàn)收工作。有關(guān)負(fù)責(zé)人要監(jiān)督與檢查驗(yàn)收狀況，并進(jìn)行抽檢，杜絕不合格物品流入，防止造成不必要的損失。

7.物品購進(jìn)后，必須做到帳、卡、物相符。

四、物品采購的合同管理

1.供貨合同由學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)總務(wù)處與供貨單位簽訂，其它部門一律不準(zhǔn)對(duì)外簽署合同。

2.合同的條款應(yīng)按照談判或招標(biāo)〔議標(biāo)〕的要求認(rèn)真審核，報(bào)經(jīng)學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批簽字后并方可正式簽訂。

3.合同生效后，總務(wù)處和用戶單位要催促供貨商履行合同按時(shí)交貨，并確保貨物質(zhì)量。

4.物品交貨后，后勤處要組織人員對(duì)物品按照合同的條款進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，驗(yàn)收結(jié)果須形成書面看法并與合同歸入檔案。

五、物品采購的經(jīng)費(fèi)管理

1.各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校關(guān)于物品采購經(jīng)費(fèi)的管理、使用和報(bào)銷辦法。

2.購置物品應(yīng)嚴(yán)格按預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行，不得隨意更改物品計(jì)劃內(nèi)容或超支經(jīng)費(fèi)。

3.重要物品的經(jīng)費(fèi)支付應(yīng)按合同的約定，報(bào)銷應(yīng)有物品的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和部門負(fù)責(zé)人簽字等相關(guān)憑證。

六、采購工作紀(jì)律

1.不得違反規(guī)定程序操作；

2.不得擅自提升采購標(biāo)準(zhǔn)；

3.不得委托不具備資質(zhì)的機(jī)構(gòu)辦理采購任務(wù)；

4.不得與供應(yīng)商串通以虛高的價(jià)格套取回扣、折扣或報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用；

5.不得私自接受對(duì)方的禮金、有價(jià)證券和物品〔無法拒絕的必須上繳學(xué)校紀(jì)委登記統(tǒng)一處理〕；

6.不得參加可能對(duì)公正執(zhí)行公務(wù)有影響的宴請(qǐng)和娛樂活動(dòng)；

7.不得拒絕有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。

8.對(duì)違反規(guī)定的行為，將追究有關(guān)人員的責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人承當(dāng)賠償，構(gòu)成犯罪的按有關(guān)規(guī)定處理。對(duì)嚴(yán)重違反紀(jì)律不宜從事采購工作的人員應(yīng)及時(shí)調(diào)離崗位。

篇3:區(qū)高級(jí)中學(xué)物品采購制度

區(qū)高級(jí)中學(xué)物品采購制度

為強(qiáng)化物品采購工作的規(guī)范化管理，建立有效的采購運(yùn)行機(jī)制，提升資金使用效益，確保采購質(zhì)量，我校本著"節(jié)約經(jīng)費(fèi)、物美價(jià)廉、多人參加、公開透明'的原則，并結(jié)合學(xué)校的工作實(shí)際特制定本采購制度。

一、學(xué)校物資采購形式：

學(xué)校物資采購采納政府采購和校外直接購買兩種形式。

二、具體采購、保管、發(fā)放辦法：

學(xué)校物資的采購原則上歸各部門申購，均由財(cái)務(wù)處監(jiān)督采購，申購部門選樣，總務(wù)處負(fù)責(zé)總保管和發(fā)放，各部門保管員再進(jìn)行領(lǐng)用，并將領(lǐng)用單據(jù)予以妥善保管，以備查?？倓?wù)處須把已購物品和領(lǐng)用物品記錄入冊(cè)，負(fù)責(zé)備案，且每學(xué)期對(duì)學(xué)校各部門資產(chǎn)進(jìn)行一次盤查。

具體辦法細(xì)則如下：

1、政府采購

〔1〕學(xué)校各部門依據(jù)實(shí)際工作必須要，提出書面申請(qǐng)；

〔2〕經(jīng)部門主任及分管副校長、校長審核后，報(bào)政府集中采購

〔3〕采購物品必須由保管員驗(yàn)收入庫，入庫單總務(wù)處備案。采購物品屬固定資產(chǎn)范圍的，財(cái)務(wù)處須進(jìn)行固定資產(chǎn)登記；

〔4〕申購人填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取其申購物品

2、一般物品采購

各部門按此采購程序進(jìn)行物資采購的申請(qǐng)、審批和領(lǐng)?。禾顚懮曩弳螌徟少徣霂祛I(lǐng)用。具體如下：

〔1〕各處室、年級(jí)按辦公用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)校實(shí)際工作必須要制定合理的學(xué)期采購計(jì)劃或臨時(shí)采購計(jì)劃；

〔2〕申購人按要求填寫購物申請(qǐng)單；

〔3〕購物申請(qǐng)單經(jīng)由部門主任、分管校長、和校長審批后，交由財(cái)務(wù)審核和預(yù)算，并合計(jì)資金進(jìn)度后，統(tǒng)一組織相關(guān)人員采購。

〔4〕采購過程必須嚴(yán)把價(jià)錢和質(zhì)量關(guān)，由財(cái)務(wù)處與申購部門至少兩人具體參加，互相監(jiān)督。采購工作中做到"三不購'，即未通過審批或?qū)徟掷m(xù)不全的不購；沒有質(zhì)量確保的"三無'商品不購；有回扣金、不折算沖減價(jià)格的不購。

所有采購均應(yīng)嚴(yán)格控制在財(cái)務(wù)預(yù)算和采購計(jì)劃范圍內(nèi)，任何部門和個(gè)人不得擅自進(jìn)行超預(yù)算、超計(jì)劃采購。

〔5〕采購保持經(jīng)辦和驗(yàn)收保管分開的原則。采購后物品必須交保管員憑發(fā)票及時(shí)驗(yàn)收入庫，入庫單〔復(fù)寫件〕總務(wù)處負(fù)責(zé)備案，總務(wù)處保管人員必須建立完整的財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)。屬固定資產(chǎn)的物資，財(cái)務(wù)處要進(jìn)行固定資產(chǎn)登記。

〔6〕采購人員持申請(qǐng)單、入庫單、原始發(fā)票經(jīng)經(jīng)辦人、部門主任、分管校長、財(cái)務(wù)和校長簽字后到財(cái)務(wù)處報(bào)銷。