原材料與產(chǎn)品采購管理制度

原材料子與產(chǎn)品采購管理制度1.背景為確保公司原材料子和產(chǎn)品采購過程的透亮、高效和合規(guī)，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，訂立本《原材料子與產(chǎn)品采購管理制度》。本規(guī)定適用于公司全部涉及原材料子與產(chǎn)品采購的部門和員工。2.采購流程2.1采購計劃編制各部門依據(jù)生產(chǎn)計劃和市場需求，編制年度和季度的采購計劃。采購部門收集并整合各部門的采購計劃，訂立綜合采購計劃。綜合采購計劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.2供應(yīng)商評估與選擇采購部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)供應(yīng)商庫，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估。評估指標(biāo)包含價格競爭力、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨時間、售后服務(wù)等。采購部門依據(jù)評估結(jié)果，確定供應(yīng)商清單，并與相關(guān)部門一起進(jìn)行最終選擇。2.3采購合同簽訂采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商洽談，確定采購合同的內(nèi)容、數(shù)量、價格、付款方式等。確定采購合同后，采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，并明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.4采購訂單執(zhí)行采購部門依據(jù)采購計劃和采購合同的要求，及時向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。供應(yīng)商確認(rèn)訂單后開始生產(chǎn)和配送。采購部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟蹤供應(yīng)商的交貨進(jìn)度，確保定時交付。2.5質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收采購部門和質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對采購的原材料子和產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包含外觀、尺寸、性能等，確保符合公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。合格的原材料子和產(chǎn)品可進(jìn)行驗(yàn)收并入庫，不合格的將采取退貨或重新協(xié)商處理。3.采購管理掌控3.1采購合同管理采購部門負(fù)責(zé)存檔并管理全部采購合同的原件。合同內(nèi)容包含采購方、供應(yīng)方、采購物品、數(shù)量、價格、交付期限等。當(dāng)需要更改或停止合同時，必需經(jīng)過相關(guān)部門審批并與供應(yīng)商協(xié)商全都。3.2采購費(fèi)用管理采購部門負(fù)責(zé)對采購費(fèi)用進(jìn)行科目編碼和核算，確保費(fèi)用的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。采購費(fèi)用包含采購價格、運(yùn)輸費(fèi)用、關(guān)稅及其他相關(guān)費(fèi)用等。采購費(fèi)用報銷必需符合公司相關(guān)財務(wù)制度和流程要求。3.3供應(yīng)商管理采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行績效評估，評估結(jié)果作為供應(yīng)商考核和合作的依據(jù)。依據(jù)供應(yīng)商績效評估和市場情況，采購部門可隨時調(diào)整供應(yīng)商庫中的供應(yīng)商。采購部門與供應(yīng)商保持良好的溝通和合作，及時處理采購過程中的問題和糾紛。3.4數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)采購部門定期分析和評價采購數(shù)據(jù)，包含采購本錢、供應(yīng)商交貨按時率等指標(biāo)。采購部門依據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，及時針對問題訂立改進(jìn)措施并進(jìn)行落實(shí)。4.違規(guī)處理措施任何違反本制度的行為，將受到相應(yīng)的紀(jì)律處分，包含警告、記過、記大過、降職、辭退等處理措施。對有意違規(guī)或嚴(yán)重違規(guī)的行為，公司將保存追究法律責(zé)任的權(quán)利。違規(guī)行為可通過舉報制度進(jìn)行投訴，并保證舉報人的權(quán)益不受損害。5.附則本制度的解釋權(quán)歸公司負(fù)責(zé)人全部，而且公司負(fù)責(zé)人擁有最終決策權(quán)。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，對以往的采購行為可依據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整和增補(bǔ)。注意：本制度