經(jīng)驗反饋管理辦法

經(jīng)驗反饋管理辦法第一章總則第一條【目的】為了規(guī)范公司經(jīng)驗反饋機制，通過對內(nèi)外部經(jīng)驗反饋信息進行篩選，提取有價值經(jīng)驗反饋信息，提高公司各職系與工程項目管理水平，特制定本辦法。第二條【使用范圍】本辦法適用于全公司各職系與工程項目范圍內(nèi)的經(jīng)驗反饋管理工作。第二章定義與分級第三條【定義】經(jīng)驗反饋是指項目或類似項目管理范圍內(nèi)發(fā)生的，對影響項目管理目標實現(xiàn)或順利實施的事故事件和活動的記錄進行統(tǒng)計分析并采取適宜處理措施的活動，經(jīng)驗反饋包括經(jīng)驗教訓(xùn)類和良好實踐類。（一）經(jīng)驗教訓(xùn)類：指通過已發(fā)生的各類事故、事件而得到的教訓(xùn)和防范措施，如技術(shù)、安全、商務(wù)、物資等事件與事故，重大不符合項，程序、方案缺陷等相關(guān)的經(jīng)驗反饋；（二）良好實踐類：指總結(jié)管理活動中形成的好的管理和施工經(jīng)驗，如技術(shù)、商務(wù)、管理等方面的有價值的變更或改進，及項目管理過程中形成的好的管理辦法和施工技術(shù)經(jīng)驗等。第四條【分級】（一）一級:公司發(fā)現(xiàn)、收集的內(nèi)外部經(jīng)驗教訓(xùn)和良好實踐，對公司安全、質(zhì)量目標產(chǎn)生重大影響的信息，包含但不限于以下：（1）重傷及以上人身傷亡事故；（2）一般及以上環(huán)境突發(fā)事件；（3）一般及以上職業(yè)病危害事故；（4）一般及以上安全、質(zhì)量事故。(二)二級:由各單位發(fā)現(xiàn)、收集的內(nèi)外部經(jīng)驗教訓(xùn)和良好實踐，對本單位安全、質(zhì)量、環(huán)保目標產(chǎn)生一定影響的信息；（1）人員輕傷事件；（2）政府主管部門、上級單位安全、質(zhì)量、環(huán)保行政處罰事項；（3）各單位認為有必要確定為二級的異?；蚴录?；（4）1年內(nèi)重復(fù)發(fā)生3次的三級安全、質(zhì)量、環(huán)保經(jīng)驗反饋信息。(三)三級：指導(dǎo)致一定后果或潛在風(fēng)險對本單位安全環(huán)保目標產(chǎn)生影響的信息。除一、二級以外的安全、質(zhì)量、環(huán)保經(jīng)驗反饋信息。各級別經(jīng)驗反饋信息上報：（1）符合一級的安全、質(zhì)量、環(huán)保經(jīng)驗反饋信息報送公司主管部門，由公司組織開展經(jīng)驗反饋活動；（2）符合二、三級的安全、質(zhì)量、環(huán)保經(jīng)驗反饋信息由各單位結(jié)合實際自行組織開展安全環(huán)保經(jīng)驗反饋活動。（四）除安全、質(zhì)量、環(huán)保類經(jīng)驗反饋外，其他類型經(jīng)驗反饋根據(jù)信息重要程度、影響范圍，各類型經(jīng)驗反饋主管部門根據(jù)實際情況進行自主確認分級，并組織開展經(jīng)驗反饋活動。第三章職責(zé)第五條【經(jīng)營開發(fā)部】1.負責(zé)公司質(zhì)量經(jīng)驗反饋的組織、信息收集、日常管理。2.組織編制公司年度質(zhì)量經(jīng)驗反饋工作計劃、推廣計劃，跟蹤實施、完成情況。3.組織召開公司年度質(zhì)量經(jīng)驗反饋交流會、培訓(xùn)等活動。4.每年度發(fā)布質(zhì)量經(jīng)驗反饋工作報告，評價經(jīng)驗反饋實施效果。第六條【安全環(huán)保部】1.負責(zé)公司安全、環(huán)保經(jīng)驗反饋的組織、信息收集、日常管理。2.組織編制公司年度安全、環(huán)保經(jīng)驗反饋工作計劃、推廣計劃，跟蹤實施、完成情況。3.組織召開公司年度安全、環(huán)保經(jīng)驗反饋交流會、培訓(xùn)等活動。4.每年度的發(fā)布安全、環(huán)保經(jīng)驗反饋工作報告，評價經(jīng)驗反饋實施效果。第七條【公司其他職能部門】1.負責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的經(jīng)驗反饋工作。2.負責(zé)工作范圍內(nèi)的經(jīng)驗反饋信息收集、匯總、分類確認。3.按照公司經(jīng)驗反饋推廣要求實施。4.負責(zé)對本職系人員經(jīng)驗反饋活動的檢查、指導(dǎo)。第八條【分公司】1.負責(zé)本單位所轄范圍日常工作的經(jīng)驗反饋活動管理。2.指定接口部門，進行歸口管理。3.編制工作范圍內(nèi)的經(jīng)驗反饋工作計劃、推廣計劃，提交公司經(jīng)營開發(fā)部，并按公司年度經(jīng)驗反饋計劃實施。4.負責(zé)本單位內(nèi)的經(jīng)驗反饋信息收集、提煉、上報。5.評審各下屬單位提交的《經(jīng)驗反饋信息報告》。6.按照經(jīng)驗反饋推廣要求實施。7.負責(zé)對本單位及下屬單位經(jīng)驗反饋活動的檢查、指導(dǎo)。第九條【項目部】1.負責(zé)本項目部經(jīng)驗反饋活動的管理。2.指定接口部門和接口人員。3.編制工作范圍內(nèi)的經(jīng)驗反饋工作計劃、推廣計劃，提交所屬分公司。4.負責(zé)本項目部經(jīng)驗反饋信息收集、提煉、上報。5.編制本項目部的經(jīng)驗反饋報告。6.按照經(jīng)驗反饋推廣要求實施。7.負責(zé)對本項目部業(yè)務(wù)人員經(jīng)驗反饋活動的檢查、指導(dǎo)。第四章流程管理第十條【經(jīng)驗反饋信息報告流程】（一）公司職能部門部門人員編制→部門副主任審核→部門主任批準→組織推廣運用→部門接口人員備案、更新臺賬。（二）分公司部門人員編制→部門主任審核→分公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準→組織本單位推廣運用→公司主管部門審核→組織全公司推廣運用→公司主管部門備案、更新臺賬。（三）項目部項目人員編制→項目總工審核→項目經(jīng)理批準→組織本單位推廣運用→分公司分管領(lǐng)導(dǎo)確認經(jīng)驗反饋級別→組織本單位推廣運用→公司主管部門審核→組織全公司推廣運用→公司主管部門案、更新臺賬。第十一條【總結(jié)與上報】各部門、各單位按照經(jīng)驗反饋類別每季度末前組織完成所屬范圍內(nèi)的經(jīng)驗反饋信息單編寫工作，按照3.1要求進行管理。第十二條【反饋與實施】公司各部門根據(jù)經(jīng)驗反饋總結(jié)完成情況進行登記，定期發(fā)布經(jīng)驗反饋信息清單。對需要反饋的信息，由總部職能部門發(fā)送至各相關(guān)部門或單位。相關(guān)部門或單位根據(jù)反饋信息及所在部門或者單位實際情況擬定是否要在所屬范圍內(nèi)應(yīng)用實施，對需要實施的編制經(jīng)驗反饋實施措施（方案），經(jīng)審批后執(zhí)行并開展驗證活動，執(zhí)行單定期上報總部相關(guān)職能部門。第五章管理要求第十三條【經(jīng)驗反饋信息上報】經(jīng)驗反饋上報時間：各分公司每季度末前提交X篇質(zhì)量經(jīng)驗反饋或良好實踐，其他類型經(jīng)驗反饋或良好實踐根據(jù)公司各部門相關(guān)規(guī)定進行。第十四條【經(jīng)驗反饋信息分類】（1）經(jīng)驗反饋根據(jù)反饋信息來源的不同分為：內(nèi)部經(jīng)驗反饋信息和外部經(jīng)驗反饋信息。（2）根據(jù)反饋信息性質(zhì)的不同分為：良好實踐經(jīng)驗反饋信息，失誤事件經(jīng)驗反饋信息。（3）根據(jù)反饋信息要素的不同分為：質(zhì)量類、安全類、施工類、技術(shù)類、商法類、設(shè)計類、采購類、進度/協(xié)調(diào)管理類、其它類等項目。第十五條【經(jīng)驗反饋信息收集】（一）內(nèi)部經(jīng)驗反饋信息（1）公司相關(guān)事件或經(jīng)驗信息；（2）公司各部門下達的相關(guān)事件或經(jīng)驗信息反饋指令；（3）公司各層級員工通過互助專欄提交的經(jīng)驗信息反饋提醒；（4）公司各項目部在管理及施工過程中相關(guān)事件或經(jīng)驗信息。（二）外部經(jīng)驗反饋信息（1）上級單位、主管部門、監(jiān)管當(dāng)局、行業(yè)協(xié)會、其他組織或同行審評推薦的良好實踐等；（2）參加外部單位重要會議、培訓(xùn)、考察交流、研討活動獲得的信息；（3）政府、公眾關(guān)注的重大事件。第十六條【經(jīng)驗反饋信息的篩選】經(jīng)驗反饋部門對經(jīng)驗反饋信息進行適當(dāng)?shù)暮Y選。篩選主要原則如下：（1）有借鑒意義的事件或信息；（2）帶有普遍性的具有經(jīng)驗反饋價值的信息；（3）可能導(dǎo)致項目部內(nèi)部程序、規(guī)則必須修改的信息；（4）有利于公司管理提升的信息；（5）上級主管部門、業(yè)主推薦或要求必須評價或執(zhí)行的信息。第十七條【經(jīng)驗反饋信息的分析】反饋部門根據(jù)事件的嚴重程度和頻度，對篩選后的經(jīng)驗反饋信息加以分析，分析內(nèi)容包括但不限于一下幾方面：（1）人員管理方面；（2）機具管理方面；（3）物項材料管理；（4）程序、文件、標準規(guī)范的制定執(zhí)行；（5）合同的管理和執(zhí)行；（6）環(huán)境因素；（7）事故事件責(zé)任分析。第十八條【經(jīng)驗反饋的編制】經(jīng)驗反饋記錄單的編制可以是公司總部、分公司、項目部任何人，編制內(nèi)容包括：（1）信息的分類；（2）事件描述；（3）原因分析；（4）事件后果；（5）處理措施；（6）改進建議。第十九條【經(jīng)驗反饋的審批】（一）審核內(nèi)容包括：（1）類別劃分是否正確；（2）信息是否完整；（3）是否具備反饋價值；（4）是否與以往經(jīng)驗反饋信息重復(fù)等內(nèi)容。如果信息不完整，則發(fā)還編制人員進行重新補充提交。（二）信息補充和審批審核完成后報送到相應(yīng)的信息補充職能部門和審批公司主管部門，信息補充的部門根據(jù)反饋的經(jīng)驗反饋信息的完善程度，結(jié)合本部門職能和有關(guān)信息進行具體內(nèi)容補充。在公司主管部門信息補充完成后信息流轉(zhuǎn)至被指定進行審批的職能部門，對經(jīng)驗反饋信息進行審核，審核內(nèi)容包括：（1）信息是否完整、具體、準確；（2）分析是否清晰、透徹；（3）是否具備反饋價值等。第二十條【經(jīng)驗反饋信息的推廣應(yīng)用與驗證】（一）經(jīng)驗反饋信息經(jīng)審批通過后，由公司主管部門負責(zé)確定推廣范圍、制定推廣應(yīng)用措施制定推廣應(yīng)用方法和要求，并下發(fā)分公司/項目部組織推廣。推廣可通過組織學(xué)習(xí)和交底等方式進行。（二）分公司/項目部設(shè)置經(jīng)驗反饋接口部門，收到推廣應(yīng)用指令后識別經(jīng)驗反饋信息是否適用自查是否存在同類問題。如果識別可用，由接口部門組織開展推廣應(yīng)用工作。并向總部職能部門反饋識別、推廣應(yīng)用情況。（三）各單位可利用多種方式開展經(jīng)驗反饋推廣應(yīng)用工作，包括例會、專題會議、培訓(xùn)宣貫、典型案例分析、管理對標等。各單位至少要保障每季度開展一次經(jīng)驗反饋活動，不限于事故經(jīng)驗教訓(xùn)，也可以是良好實踐。（四）推廣應(yīng)用形成的相應(yīng)的資料、文件包括照片、視頻、會議紀要、總結(jié)報告等。（五）公司各部門負責(zé)經(jīng)驗反饋應(yīng)用效果的驗證，驗證是否進行了推廣應(yīng)用，驗證推廣應(yīng)用效果并形成驗證記錄。第二十一條【經(jīng)驗反饋應(yīng)用總結(jié)、改進】公司各部門、各單位每年度應(yīng)組織對經(jīng)驗反饋情況進行總結(jié)，公司各部門、各單位應(yīng)不定期組織經(jīng)驗反饋交流會、經(jīng)驗反饋培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員、經(jīng)驗反饋工作接口人員的技能。第二十二條【經(jīng)驗反饋數(shù)據(jù)庫的建立和維護】經(jīng)驗反饋主管部門應(yīng)組織建立和維護本單位經(jīng)驗反饋數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫應(yīng)建立在項目信息系統(tǒng)中以實現(xiàn)經(jīng)驗反饋信息的填報、實時查詢、統(tǒng)計、狀態(tài)跟蹤等功能。經(jīng)驗反饋數(shù)據(jù)庫包括來自其本項目、其他項目（組織）、分公司、公司、上級單位、各供方等的各種經(jīng)驗反饋和良好實踐信息。第六章附則第二十三條本辦法由公司經(jīng)營開發(fā)部負責(zé)解釋。第二十四條本辦法自審批完成之日起施行。第二十五條附件附件1.經(jīng)驗反饋報告單附件2.良好實踐推廣報告單附件1.經(jīng)驗反饋報告單經(jīng)驗反饋報告單編制部門單位信息分類□質(zhì)量類、□安全類、□施工類、□技術(shù)類、□商法類、□設(shè)計類、□采購類、□進度/協(xié)調(diào)管理類、□其它經(jīng)驗反饋信息描述1、事件描述；2、原因分析；3、事件后果；4、處理措施；5、改進建議；經(jīng)驗反饋信息來源經(jīng)驗反饋范圍□所在班組