不合格品處理管理流程

總經(jīng)理 不合格品處理流程（來(lái)料）采購(gòu)部 生產(chǎn)部

品管部 檢驗(yàn)員 物控開(kāi)始1.11.2

財(cái)務(wù)部貨 N1.31材料處理

1.4復(fù)核 N1.51.5.1接收批準(zhǔn)

1.5.21.5.2.1質(zhì)量款方案

1.5.3退貨 1.6扣款周計(jì)表

1.7結(jié)束總經(jīng)理

開(kāi)始

不合格品處理流程（制程生產(chǎn)部 品管部

檢驗(yàn)開(kāi)始

技術(shù)部

采購(gòu)部2.1域 巡檢2.2零不良

2.3發(fā)現(xiàn)批量合格

2.32.不合格程品處理隔離

2.42.5復(fù)核N2.62.6.1修 2.6.2收 2.6.3報(bào)廢批準(zhǔn)2.7周統(tǒng)計(jì)表

2.8結(jié)束不合格品處理流程（出貨）總經(jīng)理 間 理 理 檢驗(yàn)開(kāi)始

技術(shù)部 銷(xiāo)售部3.1N3.23.不合格品處理

復(fù)核 N3.43.4.1修 3.4.3廢 3.4.2批準(zhǔn)3.53.6周結(jié)束任務(wù)節(jié)任務(wù)節(jié)名點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)稱(chēng)1.1〈質(zhì)量管理流程設(shè)置不合格品區(qū)域，《不合格品處理報(bào)1.3一小并有明確的區(qū)域標(biāo)識(shí)；告》時(shí)內(nèi)1.2屬于錯(cuò)誤性的的不合格由檢《質(zhì)量扣款方案》1.4四小驗(yàn)員直接退貨屬于質(zhì)量不合格的檢驗(yàn)員能夠自行處理《周原材料異常統(tǒng)時(shí)內(nèi)程序：好的應(yīng)自己處理；處理不好的按1.3進(jìn)行。計(jì)表〈質(zhì)量管理流1一天1設(shè)置不合格1.3檢驗(yàn)員在1程〉前品區(qū)域1.4檢驗(yàn)員在41.5.2.11.2檢驗(yàn)不合格領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)復(fù)核；一周內(nèi)1.3標(biāo)識(shí)1.51.7每周一4填寫(xiě)《不合進(jìn)行不合格評(píng)審、處理，處理結(jié)果包括：下班前格品處理報(bào)告》1.5.11向上級(jí)申請(qǐng)復(fù)一天前完成挑選；核1.5.2讓步接收讓步接收包括降價(jià)接收質(zhì)量扣款接收、5進(jìn)行不合格無(wú)條件讓步接收三種形式。讓步接收必須需油總經(jīng)理批評(píng)審、處理準(zhǔn)；1.6隔離1.5.2.1應(yīng)在一周內(nèi)形《質(zhì)量扣款方1.7異常統(tǒng)計(jì)案》交總經(jīng)理審核、經(jīng)供方確認(rèn)后再交財(cái)務(wù)部執(zhí)行扣款。重點(diǎn)：1.5.3退貨標(biāo)準(zhǔn)：1.6區(qū)域；1.7檢驗(yàn)員根將不合格處理記錄《周理及相關(guān)部門(mén)，同時(shí)在質(zhì)量管理看板中公布。不合格原材料處理2.1生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量管理流程》設(shè)置不合格品〈質(zhì)量管理流程〉2.3半小區(qū)域，并有明確的區(qū)域標(biāo)識(shí)；《不合格品處理時(shí)內(nèi)2.2生產(chǎn)車(chē)間在各工序中發(fā)現(xiàn)的零星不良應(yīng)由生產(chǎn)工報(bào)告》2.4半小人放在指定的不合格區(qū)域進(jìn)行隔離，聚少成多，由車(chē)〈周制程品異常時(shí)內(nèi)程序：間主任根據(jù)《質(zhì)量管理流程》在當(dāng)天進(jìn)行處理（返工統(tǒng)計(jì)表〉2.5半小2.1設(shè)置不合返修。時(shí)內(nèi)格品區(qū)域2.3巡檢員或生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的批量不合格制程品，應(yīng)在2.8每周2.2零星不良半小時(shí)內(nèi)通知所在車(chē)間的車(chē)間主任停止生產(chǎn)；一下班前不2.3批量不合2.4檢驗(yàn)員在半小時(shí)內(nèi)做好不合格標(biāo)識(shí)；合格2.5檢驗(yàn)員在半小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》向格2.4標(biāo)識(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)復(fù)核；制22.《不合格品2.6復(fù)核還是不合格時(shí)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同生產(chǎn)部、技程處理報(bào)告》向術(shù)部進(jìn)行不合格評(píng)審、處理，處理結(jié)果包括：品上級(jí)申請(qǐng)復(fù)核2.6.1返工返修：經(jīng)過(guò)返工返修達(dá)到質(zhì)量要求；處2.6進(jìn)行不合2.6.2讓步接收：無(wú)法返工返修的但不影響使用功能理格評(píng)審、處理的；2.7跟蹤驗(yàn)證2.6.3報(bào)廢：經(jīng)返工返修或無(wú)法返工返修的嚴(yán)重不合2.8異常統(tǒng)計(jì)格品，報(bào)廢和讓不接收必須需油總經(jīng)理批準(zhǔn)重點(diǎn)：2.7檢驗(yàn)員根據(jù)《不合格品處理報(bào)告》的處理結(jié)果進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)：行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果匯報(bào)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；2.8檢驗(yàn)員根據(jù)《質(zhì)量管理流程》將不合格處理記錄在《周制程品異常統(tǒng)計(jì)表》上，每周一下班前交部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)，同時(shí)在質(zhì)量管理看板中公布。3.1檢驗(yàn)員依3.1檢驗(yàn)員依《品管部主流程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢《品管部主流3.2半小驗(yàn)后做出的不合格結(jié)論；程》時(shí)內(nèi)3.2檢驗(yàn)員在半小時(shí)內(nèi)做好不合格標(biāo)識(shí)；〈最終檢驗(yàn)報(bào)3.3半小3.3檢驗(yàn)員在半小時(shí)內(nèi)復(fù)〈最終檢驗(yàn)報(bào)告并告〉時(shí)內(nèi)填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)復(fù)《不合格品處核；理報(bào)告》3.4復(fù)核還是不合格時(shí)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同生產(chǎn)〈質(zhì)量管理流部、技術(shù)部進(jìn)行不合格評(píng)審、處理，處理結(jié)果程〉包括：〈周終檢異常3.4.1返工返修：經(jīng)過(guò)返工返修達(dá)到質(zhì)量要求；統(tǒng)計(jì)表〉3.4.2讓步接收無(wú)法返工返修的但不影響使用功能的；3.4.3報(bào)廢經(jīng)返工返修或無(wú)法返工返修的嚴(yán)重不合格品，報(bào)廢和讓不接收必須需油總經(jīng)理批準(zhǔn)3.5檢驗(yàn)員對(duì)返工翻修的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果匯報(bào)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；3.6檢驗(yàn)員根〈質(zhì)量管理流程將不合格處理記錄在〈周終檢異常統(tǒng)計(jì)表〉上，每周一下班前交部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)，同時(shí)在質(zhì)量管理