倉庫規(guī)章制度

第第頁倉庫規(guī)章制度倉庫規(guī)章制度11.倉庫的分類物流中心的倉庫類別有:鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉，動力部油庫、石油氣庫，建筑、裝修材料倉，殺蟲藥劑倉、汽車零配倉、陶瓷小貨倉、家具設備倉等。2物品驗收(1)倉管員對采購員購回的物品都要進行驗收，并做到:①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不收。②對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。③對購進的物品己損壞的不收。(2)驗收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交成本會計。3.入庫存放(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律人庫保管。(2)人庫物品一律按固定位置碼放。(3)物品碼放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品人庫時在卡片上按數(shù)加人，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。4.保管與抽查(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。(2)抽查:①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要適時查明原因。②成本會計或有關管理人員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。5，領發(fā)物資(1)報送領用物品計劃。①凡領用物品，須依據(jù)規(guī)定提前做計劃報庫管部門。②倉管員將報來的.計劃按發(fā)貨次序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。(2)發(fā)貨與領貨①各部門領貨一般應有專人負責。②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨。③領料單一式三份，領料單位自留一份，供單位負貴人憑單驗收;倉管員一份，憑單人賬;材料會計一份，憑單記明細賬。④發(fā)貨時倉管員要注意把握物品先進先發(fā)、后進后發(fā)的原則。(3)貨物計價①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。②調(diào)出物流中心以外單位的物資時，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費后調(diào)出。6.盤點(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月末大盤點，半年和年終徹底盤點。(2)將盤點結(jié)果列明細表報財務部備查。(3)盤點期間停止發(fā)貨。7.記賬(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等分別設立賬戶。(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再人賬，發(fā)覺有差錯時適時解決，在未弄清和更正前不得人賬。(4)審核驗收單、領料單等，手續(xù)完善后才能人賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后再人賬。(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終顯現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、本部門、財務部各一份。(6)直撥物資的收發(fā)同其他人庫物資一樣人賬。(7)調(diào)出本物流中心的物資所收取的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用。(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等照實折為人民幣人賬，發(fā)出時按加權平均法計價。(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月末估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后再按實人賬，并調(diào)整暫估價，報財務部成本會計調(diào)整三級賬。(10)月末定時將會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部成本會計。(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。8.建立檔案制度(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿。(2)材料會計檔案應有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。倉庫規(guī)章制度2倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個緊要構成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著商品管理的多項業(yè)務職能。它的重要任務是保管好庫存物資，做到精準，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)快速，服務周詳，降低費用，加速周轉(zhuǎn)。為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司的情況，特定本規(guī)定：本倉庫流程圖如下：一、入庫管理1、物料進倉時，倉庫管理員必需憑采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)覺物資數(shù)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一概不接收入庫，同時必需立刻通知采購經(jīng)辦人員適時處理。3、入庫物資在未收到相應發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬，并依據(jù)檢驗單等有效單據(jù)適時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月末將貨到票未到材料清單上報財務。4、收料單的填開必需正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必需有倉庫管理員及經(jīng)辦人簽字，而且字跡清晰。每批物資入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額一致。二、出庫管理各類貨品的發(fā)出，原則上采納先進先出法。物資出庫時必需辦理出庫手續(xù)，依據(jù)出庫憑證來發(fā)放貨物，領貨人員憑相關人員開具的相關憑證向倉庫領貨，領貨員和倉庫管理員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、尺碼、顏色，核對正確后方可發(fā)貨；倉庫管理員應開具領貨單，經(jīng)領貨人簽字，登記入帳。一批物資出庫后，該并垛的要垛底要整理；該清點的要清點好。三、打單1.打單人員依據(jù)客服審過來的單，適時進行打單，以免耽擱發(fā)貨。在旺季打單人員要適時與倉庫主管溝通發(fā)貨的原則，適時通知倉庫主管每天可能要達到的發(fā)貨量，好讓主管做好心理準備，更合理的布置配備人員。2.打單人員在打單的時候要避開電腦和打印機顯現(xiàn)的工作而漏發(fā)貨。3.打單人員由打印機故障和退款的已打過的物流單，空閑的時間要手寫了，給公司節(jié)省不必需的支出。5.打單人員要適時通知物流公司來收包，讓包裹適時收走。6.打單人員要適時出總單，不要影響到打包發(fā)貨。7.打單人員在面單不夠的時候要適時通知網(wǎng)購主管訂面單，讓快遞公司快速送面單來。8.在大型活動之前打單要備好紙質(zhì)和打印機電腦耗材，以免造成不必需的麻煩。四、產(chǎn)品發(fā)貨1.需嚴格依照流程：審單、打單、配單、配小單、驗貨、打包、稱重。倉庫人員做好各自相對應的工作，認真，認真，高效率的完成工作。2.倉庫辦公室要求發(fā)完的發(fā)貨單無特別原因當天必需全部完成打包、發(fā)貨。3.稱重人員，統(tǒng)計好每日出包量，核對好ERP系統(tǒng)，并要求物流公司相關人員簽名確認。4.內(nèi)部配總單需要部門主管簽字方可發(fā)貨。五、退貨管理（一）、店鋪退倉審批步驟:1、店鋪貨品需要退倉時,店鋪負責人（經(jīng)銷商）應提前提交書面申請，并附《退倉審批表》至公司業(yè)務部核準后,由業(yè)務部提前通知倉庫和物流人員，方可退倉。任何店鋪不得擅自退倉或單獨與倉庫聯(lián)系退倉事宜。2、公司相關部門接到退倉申請后，須在2個工作日內(nèi)確定實在退倉時間，并以書面形式批復退倉申請，確認貨品退倉日期。3、經(jīng)銷商或自營店負責人在接到《退倉審批表》批復后，應嚴格依照批準退倉時間執(zhí)行，在批準退倉時間內(nèi)完成退倉工作。如未能在批準退倉時間內(nèi)完成退倉工作，須再次提交退倉申請，否則，公司將不予受理。4、自營店未經(jīng)批準擅自退倉，給其他部門工作造成困擾者，公司將視情節(jié)予以懲罰，同時相關責任人承當因擅自退倉所產(chǎn)生的費用。5、經(jīng)銷商未經(jīng)批準擅自退倉者，所產(chǎn)生的費用和相關損失由經(jīng)銷商自行承當。（二）、退倉的包裝要求1、吊牌問題。每件貨品必需吊牌完整，無吊牌倉庫不接收，硬是有無吊牌的退回來，須領導簽字倉庫才接收。2、貨品包裝問題。貨品的包裝須保持衣面潔凈、整齊。相應的內(nèi)外包裝袋須符合且完好（同品類的包裝必需用相應品類的包裝包好）。3、同款貨品放置問題。同款須放置在同一箱內(nèi)打包，切勿分散裝箱。大于一箱時須把多出的放至另一箱中打包。4、退倉箱內(nèi)置清單問題。5.退倉箱內(nèi)須放置該箱貨品數(shù)量清單，清單必需體現(xiàn)每款明細，如款號、顏色、尺碼等，箱內(nèi)附帶說明必需注明店鋪名稱和負責人姓名、聯(lián)系電話；箱外標注貨號、數(shù)量等。六、換貨管理1.由倉庫辦公室人員清點好退貨數(shù)量，核對退換貨數(shù)量，核對正確后，打單人員可以打印快遞和發(fā)貨單給售后發(fā)貨。2.售后按打單員給是退換貨明細去倉庫取貨，并把退回來的貨放到相應的`貨品區(qū)，次品的放入次品區(qū)。3.處理好退換貨之后，退貨明細應有倉庫主管和售后人員的簽字方可確認出庫。七、盤點管理1.盤點人員依據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對產(chǎn)品進行盤點。2.盤點過程中發(fā)覺異常問題適時反饋處理。3.盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的精準性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點馬虎大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，任意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要依據(jù)情況追查相關責任。4.盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責。5.倉庫應適時盤點庫存，盤點庫存適時交財務，務必在每次大型活動之前做次盤點，以備好貨。八、倉庫貨品的堆放1.入庫商品嚴格依照產(chǎn)品的貨號、顏色、尺碼分品種對壘好。2.對于存儲數(shù)量降大、熱銷產(chǎn)品放置在大量存儲區(qū)，以提高配貨分揀的效率。3.由商超、代理商、網(wǎng)購退回來的無法再次銷售的的貨品，應登記清晰，放回次品區(qū)。九、配貨注意事項各工作人員在配貨過程中，要依據(jù)發(fā)貨單對寶貝進行核對，杜絕多配、少配或者配錯產(chǎn)品，多拿或者拿錯的產(chǎn)品，需自動放回原來的位置，或者放在指定的區(qū)域內(nèi)，下班前統(tǒng)一整理放回原位，禁止顯現(xiàn)亂拿拿錯的不負責的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)覺，嚴格處理。配貨員將配貨丟失，由本人承當給公司帶來的損失。在配貨過程中，如有缺貨訂單，需要聯(lián)系顧客的肯定要先電話聯(lián)系顧客，不行沒打電話就直接在清單上胡亂寫上電話沒人接、打不通之類的不負責任的文字。配貨員在打電話，但因電話打不通、沒人接、關機、不是本人等情況下，可將訂單交給熟悉店鋪的售后人員進行處理。如在聯(lián)系過程中，顧客直接要求退款，不可直接答應，應讓顧客上線和售后客服聯(lián)系方可，倉庫工作人員不得私自同意顧客退款。十、倉庫工作環(huán)境1.服裝的愛惜和保護、依據(jù)保管的規(guī)定，在上貨、退貨、存貨時要保證服裝的潔凈、乾凈，不能由于人為因素造成貨品的損耗。2.各種物品要保持合理存放，避灰避塵，詳單仔細。3.要注意倉儲區(qū)的溫度、濕度、保持通風良好、干燥不潮濕。4.倉庫內(nèi)要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。十一、衛(wèi)生管理制度為營造一個舒適、美妙、乾凈的工作環(huán)境，樹立公司良好形象，倉庫衛(wèi)生區(qū)域包含：倉庫辦公室，配貨區(qū)、打包區(qū)和貨品區(qū)。衛(wèi)生標準：辦公室的桌面上無浮土，物品（茶具、文件）擺放整齊，桌椅擺放端正，各類座椅潔凈乾凈，電腦、打印機設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土。倉庫內(nèi)無雜物無異味。衛(wèi)生工作可空閑時間或者下班之前進行。十二、倉庫的安全問題1.每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，是否斷電。2.門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必需經(jīng)倉庫主管準許方可進入。3.倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)覺一例立刻報告處理。4.堆放貨和配總單貨時注意安全。5.保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全十三、倉庫工作人員的職責要求主管：除遵守公司員工準則外，主管還要履行本職責任，庫房貨品的存置規(guī)劃：庫房員工的管理：貨品的定期整理（半月一查，重要是清理和整理統(tǒng)一存放）保證工作時間的有效：合理協(xié)調(diào)與完成網(wǎng)購部下發(fā)的發(fā)貨任務：有效訂立倉庫工作人員的值班和上班休假。如碰到上貨和臨時緊急任務，主管要合理布置人員進行加班。倉庫辦公室人員：依照職務說明書履行的職責，幫助主管進行倉庫的日常管理工作，工作任務與值班布置的有效執(zhí)行。庫員：依照職務說明書履行的職責外，嚴格執(zhí)行庫存作息時間，嚴格依照配貨單進行配貨，不能顯現(xiàn)錯配、少配、多配情況的發(fā)生，順從主管的工作布置。倉庫規(guī)章制度3倉庫是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，是企業(yè)物資供應體系的一個緊要構成部分，擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。為加強公司對物料的管理與監(jiān)督，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和掌控程序，健全物料在倉儲、使用與處置等各個環(huán)節(jié)的責任體系，以維護公司利益,保障公司財產(chǎn)的安全完整，特訂立本制度。（倉庫是貨物儲存、接收、發(fā)出和監(jiān)管的部門是公司供應鏈中一個緊要構成部分。）一、安全正常情況下未經(jīng)倉庫人員同意不得進入倉庫，如因業(yè)務、工作需要進入倉庫時須經(jīng)得倉庫人員的同意且由倉管員陪伴方可進入。二、原材料入庫供應商送貨、快遞、物流時須有相關的單據(jù)，即送貨單、采購訂單和品質(zhì)檢驗報告等單據(jù)方可接收，收料員依據(jù)送貨單及采購訂單上的信息打印《外購入庫單》，并通知QC對貨物進行檢驗。對檢驗不合格的物料品質(zhì)需適時通知倉庫、采購處理。若檢驗合格后，倉管員適時辦理入庫手續(xù)，并將《外購入庫單》遞交賬務員進行系統(tǒng)審核工作，以便利公司各個部門適時查看到料及庫存情況。詳見《原材料入庫流程圖》三、生產(chǎn)領料1、正常領料：生產(chǎn)PMC依據(jù)BOM標準用量開出領料計劃，需提前4小時將領料計劃或領料單下發(fā)給倉庫進行備料。倉庫依據(jù)領料計劃核對BOM用量，無誤后適時備料，并將備好的'物料放入倉庫待發(fā)料區(qū)。由生產(chǎn)領料人員與倉管當面確認物料規(guī)格、料號及數(shù)量等，確認無誤后雙方在領料單上簽字。2、異常領料：在非正常領料時間內(nèi)，因物料品質(zhì)或機器故障等原因重新布置新的領料計劃，需填寫《工作聯(lián)絡單》由部門經(jīng)理簽字，倉庫方可發(fā)料。3、超領料生產(chǎn)過程中如因物料品質(zhì)造成不良或在制成過程中不良率過多，造成原領物料不夠時需開超領單，由總經(jīng)理簽字后方可到倉庫領料。四、半成品、成品入庫生產(chǎn)自制半成品、成品及外購成品在入庫時，須經(jīng)品質(zhì)檢驗合格后并在外箱標簽和入庫單上蓋合格QCPa章才可接收入庫。入庫時間：早上8:3010:30；下午15:0017:00.五、銷售出貨1、物流員依據(jù)商務部下發(fā)的《發(fā)貨通知單》適時下推《銷售出庫單》并打印通知倉管備貨，倉管將準備好的貨物暫放待發(fā)貨區(qū)，通知物流員一一確認數(shù)量、名稱、規(guī)格型號等，確認無誤后，適時通知QC檢驗。2、在貨物發(fā)出時，物流員依據(jù)送貨單提前寫好《貨物出門證》交部門主管簽字審批后方可發(fā)貨。3、物流員依據(jù)貨物體積大小布置相應的車輛來公司提貨。運輸方提貨時需當面清點貨物總件數(shù)，并填寫對應的信息如運輸公司名稱、車牌號及姓名等。詳見《成品出貨制度》六、盤點1、日盤；當天入庫，發(fā)貨的物料進行盤點，并與系統(tǒng)核對。2、月盤；對本月內(nèi)常常發(fā)出，入庫或移動的物料進行盤點。3、A、B、C盤；按物料使用頻率或價值進行分類盤點。4、半年盤/年終盤；進行賬、務、卡等全方面檢查和清查使用狀態(tài)。七、單據(jù)處理單據(jù)是倉庫貨物進出的緊要憑證。包含電子版和系統(tǒng)打印單，賬務員須每月按生產(chǎn)部門進行分類整理。如領料單、入庫單、送貨單等。單據(jù)由賬務員統(tǒng)一保管。如其他部門借出，需事先由部門負責人批準，并填寫相應的《工作聯(lián)絡單》方可借閱。倉庫并將做好借出記錄，如借出時間、用途、歸還時間等內(nèi)容。詳見《送貨回單管理制度》八、物流公司管理1、考察物流公司背景及公司履歷，是否具有合法的營運執(zhí)照，公司注冊證明，規(guī)模大小，公司制度，運輸管理，承保構成，以及事故處理本領，包含事故賠償，后期方案改善等。2、索要運輸報價單，范圍包含國內(nèi)重要大中城市零擔價格，報價中應體現(xiàn)按重量、體積的單價計費，另外提送、貨費、裝卸費也應明確。所報價格必需有效，真實，對于虛報價格，模糊價格，實行拒絕合作。3、商定提送貨，貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程，單據(jù)交接，緊急處理方法等。4、每月對物流供應商進行KPI考核，內(nèi)容包含破損率，按時率，投訴率、回單等綜合考核。詳見《物流公司運輸考核表》九、化學品詳見《化學品倉庫管理制度》。倉庫規(guī)章制度4一、目的為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，削減不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，足夠正常經(jīng)營的需求，訂立本制度。二、適用范圍適用于公司全部倉庫，包含全部產(chǎn)品的管理。存放于倉庫的物品參照本制度執(zhí)行。三、內(nèi)容倉庫管理職責及目標1、高效有序地進行產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量精準且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財務管理的要求;2、庫房管理科學、有序，貨物擺放乾凈、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求;3、單據(jù)、管理有序，登記適時、精準。電腦入單適時、精準;4、定期和循環(huán)盤點，適時查處差異，保證帳、物一致5、適時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，削減不良損失，降低庫存資金占用;7、做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。四、倉管人員應具備的基本技能1、嫻熟把握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;2、熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;3、具備肯定的.快速消費品學問，熟悉公司經(jīng)營產(chǎn)品;4、具備肯定的質(zhì)量管理學問和財務學問;5、懂電腦操作。五、收貨驗收1、貨物進倉，需核對訂單(日期及入庫時間)。待進倉物產(chǎn)品、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。2、產(chǎn)品進倉，必需采納合適的方法計量、清點精準。3、對驗收不合格或有異議的產(chǎn)品，需上報上級領導，提出解決方案。六、貨物出倉1、貨物出倉，需由倉庫管理員盤點并與提貨人確認，方可出庫。2、本公司送貨的，送貨人/提貨人必需是業(yè)務部門指定人員;外單位自行提貨，必需核對提貨人身份及授權委托。3、當天出庫數(shù)量，需由倉庫管理員與配送人員共同確認，并由配送人員開具《出庫單》，交倉庫管理員簽字確認，并交財務備檔。4、正常產(chǎn)品出倉，必需是合格物料。不合格產(chǎn)品發(fā)出，必需由總經(jīng)理授權。5、嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準并商定歸還日期(一般不超過三個工作日)。如需接待、贈予等情況，需報總經(jīng)理審批，并適時辦理出庫手續(xù)，并報財務備檔。七、產(chǎn)品堆碼及庫房管理1、倉庫應依據(jù)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。2、全部貨物均必需按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定臵擺放。堆碼規(guī)整、整齊，收發(fā)作業(yè)后按上述要求適時整理。3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清楚、精準且適時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位臵。4、倉庫設施、用具、雜物，如清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位臵，嚴禁占用通道或任意亂丟亂放。5、現(xiàn)場(包含辦公場所及庫房)乾凈、潔凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)覺較多灰塵時隨時清理、清掃，符合管理要求。6、嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。八、安全防護1、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。2、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放臵于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。3、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料適時報仇檢。4、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得任意進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。5、倉管人員于下班離開前，應巡察倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。九、單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)處理管理1、單據(jù)管理①日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;2、電腦數(shù)據(jù)處理每月需把出入庫登記表，整理并備檔。月末庫存轉(zhuǎn)入下月②當天的進出倉數(shù)據(jù)必需當天處理完畢。特別情況(如下班后)需報總經(jīng)理同意。③暫未實施電腦管理的倉庫，也應適時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、盤點及對帳1、倉庫需依據(jù)產(chǎn)品緊要程度及價值高處與低處設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求全部庫存物品每月至少循環(huán)一次。2、物管中心應在財務部的組織下，每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。3、盤點后適時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并適時跟進處理。如屬盤盈或不可避開的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整。相關損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。4、倉庫應適時與財務進行對帳工作。對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)發(fā)覺對帳差異，應適時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應適時報告財務部門。十一、呆滯、不良品處理1、倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次;2、對重點質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應隨時填報處理;3、對已填報的呆滯、不良品應適時連續(xù)跟進直至處理完畢。十二、溝通協(xié)調(diào)及服務1、倉庫及倉管員必需具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。2、對工作中碰到問題、困難及沖突應適時實行“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。十三、人員變更及移交1、倉管人員變更，必需辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，照價賠償。2、應移交事項包含但不限于：①經(jīng)管的貨物;②單據(jù)及經(jīng)管的文件、檔案資料;③經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等;④未了應跟進事宜。十四、檢查、監(jiān)督與考核財務部負責對倉庫的整體運作及單據(jù)、檔案管理實施引導、檢查、監(jiān)督與考核。職責1、倉庫組長：(1)在主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證市場需求。(2)訂立倉庫管理制度及人員分工。(3)合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、物一致。(4)監(jiān)督倉管員做好倉庫管理及防塵、防銹、防盜工作，產(chǎn)品管理工作。(5)負責倉庫報表的審核并定時上報主管。(6)布置倉庫每月兩次盤點，季度盤點、年度盤點，并不定期抽點。2、倉管員：(1)負責各產(chǎn)品出、入庫管理。(2)熟悉所保管產(chǎn)品的特點、性能和保護、保管方法。(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清晰、精準，賬、物相符。(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類產(chǎn)品先進先出。(6)幫助倉庫物品的搬運、卸貨工作。(7)全部產(chǎn)品的出庫必需告知倉管員，否則，顯現(xiàn)異議由責任人全部承當、十五、工作流程：產(chǎn)品入庫→倉管員→財務登記產(chǎn)品出庫→倉管員、業(yè)務員共同確認出庫出庫清單→倉管員確認→財務登記備份→業(yè)務員登記備份倉庫規(guī)章制度5倉庫管理基本規(guī)定：一、物料管理須依照幾點原則：先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規(guī)定存放等。二、倉庫流程分為：進料流程、發(fā)放流程、庫存品管理等。三、倉庫管理人員職責：（1）負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。（2）提出倉庫管理看法及物資采購計劃，在批準后貫徹執(zhí)行。（3）嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯顯現(xiàn)。（4）入庫要適時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨。（5）負責倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)覺事故隱患適時上報，對意外事件適時處置。（6）合理布置物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區(qū)的乾凈。（7）負責將物料的存貯環(huán)境調(diào)整到最適條件，防止鼠害、蟲咬等。（8）負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，幫助主管人員做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。（9）負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，適時編制和定時上交相關的材料收支存報表，適時精準地登記材料明細分類帳簿。（10）以公司利益為重，愛惜公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。（11）完成采購業(yè)務部及財務部臨時交辦的其他任務。倉庫管理工作程序規(guī)定一、目的：對工程物資、歌舞總會、客房用品、茶樓物資和辦公用品進行掌控。二、適用范圍：適用于本公司物料的存儲管理。三、規(guī)定內(nèi)容1、倉庫分類：本公司倉庫可分為辦公用品倉、歌舞總會物資倉、客房用品倉、茶樓物資倉、工程物資倉五個倉庫。2、庫區(qū)：存放物料的區(qū)域，通常分為：合格品區(qū)、收貨區(qū)、輔佑襄助區(qū)、不合格品區(qū)。合格品區(qū)：存放合格物料的倉儲區(qū)；收貨區(qū)：沒有辦理登記的入庫物料存放的區(qū)域；輔佑襄助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存物料的`區(qū)域；不合格品區(qū)：不合格物料的存放的區(qū)域。3、物料驗收:（1）倉管員對采購購回的物品無論大小、多少等都要進行驗收。要做到：a、與實物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等不符的不驗收；b、對購進物品已損壞的不驗收；c、對購進的食品、酒水等原材料超過保質(zhì)期的不驗收；d、發(fā)票所計數(shù)量與實物不符，但名稱、型號、規(guī)格相符的可按實際數(shù)量驗收入庫。（2）驗收后，要依據(jù)發(fā)票上列明物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫入庫單一式三份，一份倉管留底，一份交送貨人連同發(fā)票交財務部報賬，一份交財務會計處。4、物料入庫：依據(jù)檢驗結(jié)果，庫房人員將已有明確標識的合格物料入庫，不合格物料清點后入不合格品區(qū)，同時通知采購部門讓其通知廠商辦理退貨事宜。5、物料存放：（1）物料要分類存放。庫房按物料類別及工作流程劃分為各個存儲區(qū)，各類物料要分類存放，同類物料集中存放，不得混放。物料存放應科學、合理、整齊、有序，嚴防物料翻倒。（2）庫房內(nèi)要保持衛(wèi)生、乾凈。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無標記或者無記錄的物料。（3）庫存物料應包裝完好，發(fā)覺破損適時更換。用防靜電材料包裝的物料，要按原包裝形式存放。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避開造成物料的損耗與毀壞。（4）防止物料受潮，雨季尤其要注意，必需時要通風。晴天時要開窗換氣。易受潮物料包裝箱內(nèi)要放防潮劑，并定期檢查防潮情況。（5）庫房管理安全第一，要做好消防工作，每個倉庫配備兩至三個滅火器，顯現(xiàn)異常情況應適時上報領導。（6）出、入庫物料的裝卸搬運應由庫房管理人員負責掌控，應輕拿輕放，嚴禁野蠻操作。6、物料出庫：（1）各部門、各單位的領貨人員一般要求專人負責。領料員先填好領料單和相關負責人簽名，倉管員憑單發(fā)貨。（2）倉管依據(jù)領料單實發(fā)數(shù)量填寫出庫單，出庫單一式三份，領料單存根聯(lián)留底，客戶聯(lián)交領料人，會計聯(lián)交財務部會計。（3）倉庫對任何部門均按正規(guī)手續(xù)發(fā)貨，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)或白條頂庫。（4）各部門領料時間規(guī)定：工程部上午8:00－9:00、下午14:00－15:00；歌舞總會下午17:00－17:30；餐飲部上午10:00－10:30；房務部上午9:00－9:30.7、盤點與賬務處理：（1）倉庫物資要求每月末盤點一次，做到帳物相符。盤點期間原則上停止發(fā)貨，實在急用的當下月發(fā)貨。盤點有盤虧盤盈的情況需查明原因，上報領導處理。將盤點結(jié)果列明細報財務表審核。（2）物料出、入庫房每日要記賬，記賬要有原始憑證如：出庫單和入庫單，無原始單據(jù)一律不能進帳，原始單據(jù)必需有各自的編號。按記賬原則、方法和要求設立賬簿并登記入賬。賬簿要做以整齊、清潔、一目了然。8、倉庫檔案管理：（1）倉庫檔案重要有：a、送貨單或收款明細單；b、入庫單；c、領料單；d、出庫單；e、實物賬簿。（2）原始單據(jù)保管期限為一年，實物賬薄保管期限為二年。超過保管期應立刻移交相關部門封存，并填寫移交清冊。移交清冊需相關負責人簽字。倉庫規(guī)章制度6一、目的：1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特訂立以下管理制度。2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入庫管理：1.1全部物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。1.3倉庫人員依據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單適時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，依據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立刻告知質(zhì)量部。1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。2、物品出庫、發(fā)貨管理：2.1物品出庫：持有物品最后使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)方可提貨（領導授權亦可），相關單據(jù)上必需說明領貨原因；套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度適時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領導審批、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.5全部物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門承當。2.6生產(chǎn)、維護和修理、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。2.7倉庫人員嚴格依照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵從先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡，以防止領出物品的任意調(diào)換；物品不全應適時通知相關部門人員。2.8物品發(fā)貨：必需檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料精準錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精準明確。2.9因特別情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員適時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未適時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。3、借用物品管理：3.1內(nèi)部人員借用物品時，應填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權亦可）。3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權亦可）；特別情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，依據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項適時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定適時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款；3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經(jīng)相關領導同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承當該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。4、物品退回與歸還管理：4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可予以辦理退庫手續(xù)；4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。5、物品報廢：5.1物品報廢原因：倉庫1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2）超過使用壽命的；3）已不再使用的；4）在承當運輸中損壞的。生產(chǎn)部1）因無法維護和修理或無維護和修理價值的；2）生產(chǎn)過程中損壞的。事業(yè)部1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同；2）因技術更改升級而造成報廢的；3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)覺為不良，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的；6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；7）因計劃失誤導致采購引起的`。5.2物品報廢流程：1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關部門出具檢測結(jié)果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。5.3物品報廢注意事項：1）全部已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；2）生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。6、賬務管理：6.1全部入庫、出庫均應依照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，仔細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必需附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必需經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬；6.3物品帳必需與單據(jù)一致，每月末自查，發(fā)覺操作錯誤適時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務部；6.4經(jīng)辦人月末將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；6.5倉庫人員每周適時將單據(jù)交于財務部，以便財務入賬。7、倉庫管理:7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳設其后。7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決議儲存方式及位置。7.3遵從7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)?。?。7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。7.5檢驗合格的物品，適時入庫貯存。7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應做好防潮措施。7.9保持適合的倉貯溫、濕度條件：溫度掌控在5～35℃之間，濕度掌控在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。7.10倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、不安全的電器。7.11物品貯放，巨大、沉重物品放下方；輕巧、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜過于緊密，保存間隙及庫房進出通道順暢。7.13易碎、易破物品須輕取輕放。7.14配套物品應成套存放，以防混亂。7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。7.14年中、年末，倉庫會同財務部、質(zhì)量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；7.15出具盤點報告，顯現(xiàn)盤盈或不可避開的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承當相應賠償責任。三、附則1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部；2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準；3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執(zhí)行。四、附表：1、《外購入庫單》2、《物料申領單》3、《物品內(nèi)部借用單》4、《成品入庫單》5、《成品出庫單》6、《物料退倉申請單》7、《發(fā)貨通知單》8、《借用設備（委托）申請表》9、《報廢申請單》倉庫規(guī)章制度71.產(chǎn)品驗收與入庫：(1)產(chǎn)品到貨后，收貨人員應合理布置卸貨;審核送貨單據(jù)和實物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。(2)統(tǒng)計員適時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。(3)將供應商的送貨單轉(zhuǎn)換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并適時交與統(tǒng)計員，適時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續(xù)，將入庫單財務聯(lián)傳交財務;(統(tǒng)計人員適時通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬)(4)通知質(zhì)檢人員對物料進行檢驗。(5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管依據(jù)質(zhì)檢簽署的看法進行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報;并開出移庫單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應的庫位。(6)產(chǎn)品入庫后，上報數(shù)量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。2.與其他部門連接：(1)新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應適時辦理相關入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當天由倉儲部主管適時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調(diào)撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián))，統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份供給產(chǎn)品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。(2)拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉(zhuǎn)速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特別說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補上架。3.貨物存儲與防護：(1)應供給符合要求的.場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。(2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進行管理，標識應清晰規(guī)范，貨物同一款原則上只準許一箱(包)打開。必需確保現(xiàn)場物料包裝完整無損。全部人員必需在庫房人員確認的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。(3)相關的庫管應有計劃的進行產(chǎn)品循環(huán)盤點，適時了解庫存情況，將貯存過程中發(fā)覺損壞的產(chǎn)品立刻從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據(jù)進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)4.貨物調(diào)撥：依據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調(diào)撥。(1)A倉管員是時依據(jù)銷售需求，合理布置A庫存，然后按庫存需求開出調(diào)撥，通知B倉管員調(diào)貨。(2)B倉管人員收到調(diào)撥通知后，適時按單調(diào)撥物料。立時調(diào)撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。(3)調(diào)撥單據(jù)A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員適時依據(jù)調(diào)撥單適時在系統(tǒng)做倉位調(diào)整。5.產(chǎn)品發(fā)放(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。(2)庫管員發(fā)料，應保證認真、適時、精準的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后立刻完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員并于當日內(nèi)進行對系統(tǒng)單據(jù)進行審核，做到日清日結(jié)，保證帳實一致性;(3)發(fā)料應遵從“先進先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟損失。6.退貨與換貨(1)銷售過程中，因質(zhì)量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質(zhì)量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。(2)貨物收回后，倉庫人員(統(tǒng)計員)需適時將貨物歸位。全部次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并適時與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員適時做系統(tǒng)退貨。(生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。7.賬務處理：(1)為保證帳務處理的適時性、規(guī)范性、精準性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結(jié);(2)全部有效單據(jù)必需是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務處理;(3)單據(jù)填制必需清楚、明白、規(guī)范，保證精準性，填寫好的信息一般不準許更改，確須更改只能采納劃改(能判別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;(4)各類單據(jù)須適時歸集并安全保管，每月月末相關做帳人員需對當月的單據(jù)進行清理匯總，裝訂成冊，妥當保管，便于核查和追溯。8.補貨計劃：倉儲部依據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經(jīng)辦或采購部審批。9.補貨到貨通告：總經(jīng)辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里立刻通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。倉庫規(guī)章制度8食品庫房管理制度1、食品及其原材料不能和非食品及有害物質(zhì)共同存放。2、各類食品及其原材料必需分類、分開擺放整齊。3、各類食品及其原材料要做到離地10厘米、離墻15厘米存放于貨架上。4、散裝食品應盛于貨架上，密封好并張貼標識。5、庫房內(nèi)應常常通風、防潮、防腐，保持室內(nèi)干燥清潔。6、庫房門、窗防鼠設施應常常檢查，保證功能完好。7、采購、驗收、發(fā)放應有登記和記錄。8、庫房內(nèi)食品及其原材料應常常進行檢查，適時發(fā)覺和清理過期、變質(zhì)食品及其原材料。9、庫房整齊潔凈，干燥通風。存放的食品原材料，不得有過期、腐爛、變質(zhì)的食物，要常常檢查。10、米面放置應隔墻離地，用后適時封口，不能撒在地上。庫房內(nèi)有滅鼠設備，有擋鼠板，每周清掃擦拭。食品粗加工衛(wèi)生管理制度一、廚房內(nèi)要保持衛(wèi)生潔凈，粗加工間保證操作臺潔凈無積水。二、食品原材料的清洗分別設置肉類原材料（包含水產(chǎn)品）和蔬菜類分開使用，并依照標識使用器具，不得亂用。三、清洗蔬菜的功能區(qū)要設有蔬菜浸泡池，全部蔬菜要經(jīng)過浸泡并充分清洗潔凈后方可用于加工烹煮，各種蔬菜要摘洗潔凈，無蟲、無雜物、無泥沙，蔬菜要先洗后切，發(fā)芽的土豆要挖去芽眼，剝?nèi)グl(fā)綠的皮肉。四、發(fā)覺感觀異常或變質(zhì)的食品原材料，必需徹底清除處理。五、垃圾廢棄物要做到日產(chǎn)日清，并加蓋密封。六、不加工已變質(zhì)、腐爛有臭味的蔬菜、肉、魚、蛋、禽等，加工后的半成品，如不適時使用，應存放在冷庫內(nèi)儲存，但保管時間不宜太長。七、加工用的刀、墩、案板、切割機絞肉機、洗菜池、盆、盤等用具容器,用后要洗刷潔凈,定位存放，并定期消毒，達到刀無銹、墩無霉、炊事機械無污物、無異味，菜筐、菜池無泥垢、無殘渣，并要做到葷、素分開加工，廢棄物要適時處理，放在專用容器內(nèi),不積壓、不暴露。八、雞、鴨、魚、肉、頭、蹄、下水等食品做到隨進隨加工。掏凈、剔凈、洗凈并適時冷藏。絞肉不帶血塊、不帶毛、不帶淋巴、不帶皮。鮮活水產(chǎn)品加工要立刻烹調(diào)食用。餐具用具清洗消毒制度一、使用餐具必需依照一洗、二（清）沖、三消毒、四保潔的次序進行操作，禁止使用未經(jīng)消毒的'餐具。二、使用紅外線消毒柜時，溫度應掌控在140℃以上，消毒時間40分鐘以上。三、使用消毒液進行消毒時，濃度應嚴格依照消毒液的說明配置，消毒時間不少于10分鐘，器具應全部浸泡在液體中，然后用清水清洗潔凈，存放在專用的保潔柜中整齊存放，不得與其它雜物混放，防止重復污染。四、保潔柜要定期進行清洗、消毒，不得有污漬、油漬和灰塵。五、使用的器具消毒劑，必需注明可用于食品消毒字樣，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。六、清洗消毒后的餐飲具，感觀要保持潔凈潔凈，不得粘有肉眼可見物，要符合餐具、器具消毒的衛(wèi)生標準。分餐衛(wèi)生管理制度一、分餐前要洗手、餐車要做到每餐消毒。二、依照規(guī)定配置消毒液，消毒后用清水沖洗潔凈。三、廚房要每餐一清掃，保持室內(nèi)潔凈乾凈，不得存放與廚房無關的雜物或有毒有害不安全化學品。四、“三防”設施齊全，并實行安全有效措施，定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。五、每餐所供應的食品，每一品種必需抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時。六、剩余食品必需專柜冷藏存放，食用前必需充分加熱煮透，不得有過夜食品，不得有變質(zhì)食品。廚房工作人員衛(wèi)生學問培訓制度一、新參與工作的廚房工作人員，必需經(jīng)婦幼保健院進行健康體檢合格以及衛(wèi)生學問培訓合格后方可上崗。二、長期從事廚師工作人員，必需參與每兩年一次的衛(wèi)生學問培訓，并經(jīng)考核合格后方可連續(xù)上崗。三、廚房工作人員必需把握相關的食品衛(wèi)生學問和基本衛(wèi)生操作技能，嚴把衛(wèi)生質(zhì)量關，做到采購員不購買衛(wèi)生不合格食品，保管員不接收衛(wèi)生不合格食品，加工員不使用衛(wèi)生不合格食品。四、廚房工作人員必需保持良好的個人衛(wèi)生習慣。個人衛(wèi)生要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理發(fā)，勤洗衣裳、被褥和勤換工作服,上灶前、開飯前、便后要用肥皂洗手，入廁前脫工作服、工作帽，操作間不吸煙。五、廚房工作人員上崗時，要自發(fā)做到衣帽乾凈，不配戴手飾、耳飾或涂指甲油、化濃妝等現(xiàn)象，保持形象素雅，衛(wèi)生潔凈。廚房工作人員健康體檢制度一、廚房工作人員以及后勤、采購人員上崗前，必需到婦幼保健院接受一年一次的健康檢查。有檢查單位簽發(fā)證明書,取得健康證明后方可參與工作。二、廚房工作人員持有效健康合格證明，方可從事食品加工工作。三、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。ò≡瓟y帶者），活動性肺結(jié)核，化膿性或者滲出性皮膚病及其它有礙食品衛(wèi)生的疾病，不得從事接觸直接入口食品的工作。四、凡檢出患有以上“五病”者，要立刻叫其調(diào)離原崗位，禁忌癥患者適時調(diào)離率100%。五、凡廚房人員手部有開放性、感染性傷口，必需要嚴密包扎，并戴手套后方可上崗工作。原材料采購索證制度一、食品及原材料采購要盡可能做到定點采購。二、食品及原材料要依照國家有關規(guī)定索取相應的衛(wèi)生許可證復印件，檢驗合格證或者化驗單。三、采購的食品及其原材料標簽要符合國家規(guī)定的要求。四、不采購無生產(chǎn)日期、無批號、超過保質(zhì)期，發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲等感官異常的食品及其原材料。五、要有食品原材料采購登記、驗收的紀錄。烹調(diào)加工衛(wèi)生管理制度一、操作加工間要保持環(huán)境衛(wèi)生乾凈，并設有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時清理。二、排煙、排氣設施齊全有效，常常開窗通風。三、保持下水道通暢，地面、溝內(nèi)無積水、無污物。四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設施正常。五、所用工具、容器要生熟分開，依照標識使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清潔。六、不使用腐爛變質(zhì)、有毒有害、超過保質(zhì)期或“三無”食品原材料、調(diào)味品及食品添加劑加工食品。七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明顯標記，分類存放，不得混放，防止交叉污染。八、食品加工應保持其應有的色、香、味等及其應有的營養(yǎng)成分。九、食品加工溫度不宜過高，加工不宜燒烤，但燒煮時間必需充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達到80度以上。十、盛放熟食的器具應和其他用具分開，加工好的食品應依照標識，盛在消過毒的熟食器具中。倉庫規(guī)章制度9倉庫由貯存物品的庫房、運輸傳送設施（如吊車、電梯、滑梯等）、出入庫房的輸送管道和設備以及消防設施、管理用房等構成。倉庫按所貯存物品的形態(tài)可分為貯存固體物品的、液體物品的、氣體物品的和粉狀物品的倉庫；按貯存物品的性質(zhì)可分為貯存原材料的、半成品的和成品的倉庫；按建筑形式可分為單層倉庫、多層倉庫、圓筒形倉庫。倉庫是消防安全管理的重點，一旦發(fā)生火災往往損失大、影響廣，因此對倉庫消防安全管理措施肯定要注重，千萬不能疏忽大意。一、倉庫的消防安全責任制和消防組織管理措施倉庫應當在法定代表人和行政領導中確定一名為防火安全負責人，全面負責倉庫的消防安全管理工作，履行下列職責：1.組織學習貫徹消防法規(guī)，完成上級部署的消防工作；2.組織訂立電源、火源、易燃易爆物品的消防安全管理和值班巡邏等制度，落實逐級防火責任制和崗位防火責任制；3.組織對職工進行消防宣揚、業(yè)務培訓和考核，提高職工的安全素養(yǎng)；4.組織開展防火檢查，除去火災隱患；5.領導專職、義務消防組織和專職、兼職消防人員，訂立滅火應急方案，組織撲救火災；6.定期總結(jié)消防安全工作，實施獎懲。國家儲備庫、專業(yè)倉庫和火災不安全性大、距公安消防隊較遠的其他大型倉庫，應當依照有關規(guī)定建立專職消防隊。新建、擴建和改建的倉庫建筑設計，要符合國家《建筑設計防火規(guī)范》的有關規(guī)定，并經(jīng)公安消防機構審核同意，方可施工；竣工時，應向公安消防機構申請進行消防驗收，驗收合格方可交付使用。各類倉庫都應當建立義務消防組織，定期進行業(yè)務培訓，開展自防自救工作。倉庫防火負責人的確定和變更，應當向當?shù)毓蚕罊C構備案；專職消防人員和專職消防隊長的配備與更換，應當征求當?shù)毓蚕罊C構的看法。倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務學問和消防安全制度，把握消防器材的操作使用和維護保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。對倉庫新職工應當進行倉儲業(yè)務和消防學問的培訓，經(jīng)考試合格，方可上崗作業(yè)。倉庫應當建立并嚴格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度，帶班人員應當認真檢查，督促落實。二、倉庫儲存的消防安全管理措施庫存物品應當分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于100m2，垛與垛間距不小于1m，垛與墻間距不小于0.5m，垛與梁、柱的間距不小于0.3m，重要通道的寬度不小于2m。露天存放物品應當分類、分堆、分組和分垛，并留出必需的防火間距。堆場的總儲量以及與建筑物等之間的防火距離，必需符合《建筑設計防火規(guī)范》的規(guī)定。甲、乙類桶裝液體，不宜露天存放，必需露天存放時，在酷熱季節(jié)必需實行降溫措施。甲、乙類物品的包裝容器應當堅固、密封，發(fā)覺破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時，應當適時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。甲、乙類物品和一般物品以及簡單相互發(fā)生化學反應或者滅火方法不同的物品，必需分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。甲、乙類物品庫房內(nèi)不準設辦公室、休息室。其他庫房必須設辦公室時，可以貼鄰庫房一角設置無孔洞的一、二級耐火等級的建筑，其門窗直通庫外。儲存甲、乙、丙類物品的庫房布局、儲存類別不得擅自更改，如確需更改的，應當征得當?shù)毓蚕罊C構同意。易自燃或者遇水分解的物品，必需在溫度較低、通風良好和空氣干燥的場所儲存，并安裝專用儀器定時檢測，嚴格掌控濕度與溫度。物品入庫前應當有專人負責檢查，確定無火種等隱患后，方準入庫。使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品以及可燃包裝，應當存放在安全地點，定期處理。庫房內(nèi)因物品防凍必需采暖時，應當采納水暖，其散熱器、供暖管道與儲存物品的距離不小于0.3m。三、倉庫裝卸的消防安全管理措施進入庫區(qū)的全部機動車輛，必需安裝防火罩。蒸汽機車駛?cè)霂靺^(qū)時，應當關閉灰箱和送風器，并不得在庫區(qū)清爐。倉庫應當派專人負責監(jiān)護。汽車、拖拉機不準進入甲、乙、丙類物品庫房。進入甲、乙類物品庫房的電瓶車、鏟車必需是防爆型的；進入丙類物品庫房的電瓶車、鏟車，必需裝有防止火花濺出的安全裝置。各種機動車輛裝卸物品后，不準在庫區(qū)、庫房、貨場內(nèi)停放修理。庫區(qū)內(nèi)不得搭建臨時建筑和構筑物，因裝卸作業(yè)確需搭建時，必需經(jīng)單位的防火負責人批準，裝卸作業(yè)結(jié)束后立刻拆除。裝卸甲、乙類物品時，操作人員不得穿戴易產(chǎn)生靜電的工作服、帽和使用易產(chǎn)生火花的工具，嚴防震動、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對易產(chǎn)生靜電的裝卸設備要實行防靜電的措施。庫房內(nèi)固定的吊裝設備需要維護和修理時，應當實行防火安全措施，經(jīng)防火負責人批準后，方可進行。裝卸作業(yè)結(jié)束后，應當對庫區(qū)、庫房進行檢查，確認安全后，方可離開。四、倉庫電氣防火安全管理措施倉庫的電氣裝置必需符合國家現(xiàn)行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規(guī)范的`規(guī)定。甲、乙類物品庫房和丙類液體庫房的電氣裝置，必需符合國家現(xiàn)行的有關火災、爆炸不安全場所的電氣安全規(guī)定。儲存丙類固體物品的庫房，不準使用碘鎢燈和超過60瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。當使用熒光燈等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時，應當對鎮(zhèn)流器實行隔熱、散熱等防火保護措施，確保安全。庫房內(nèi)不準設置移動式照明燈具。照明燈具下方不準堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距不得小于0.5m。庫房內(nèi)敷設的配電線路，需穿金屬管或用難燃硬塑料管保護。庫區(qū)的每個庫房應單獨安裝電閘箱，保管人員離庫時，必需拉閘斷電。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。庫房內(nèi)不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。倉庫電器設備的四周和架空線路的下方嚴禁堆放物品。對提升、碼垛等機械設備易產(chǎn)生火花的部位，要設置防護罩。倉庫的電氣設備，必需由持合格證的電工進行安裝、檢查和維護和修理保養(yǎng)。電工應當嚴格遵守各項電氣操作規(guī)程。倉庫必需依照國家有關防雷設計規(guī)范的規(guī)定，設置防雷裝置，并定期檢測，保證有效。五、倉庫火源管理措施庫區(qū)應當設置醒目的禁火標志。進入甲、乙類物品庫區(qū)的人員，必需登記，并交出攜帶的火柴、打火機等。庫房內(nèi)嚴禁使用明火。庫房外動用明火作業(yè)時，必需辦理動火證，經(jīng)防火負責人批準，并實行嚴格的安全措施。動火證應當注明動火地點、時間、動火人、現(xiàn)場監(jiān)護人、批準人和防火措施等內(nèi)容。在庫區(qū)內(nèi)使用火爐取暖，應當經(jīng)防火負責人批準。防火負責人在審批火爐的使用地點時，必需依據(jù)儲存物品的分類，依照有關防火安全規(guī)定審批，并訂立防火安全管理制度，落實到人。庫區(qū)以及四周50m內(nèi)，嚴禁燃放煙花爆竹。六、倉庫消防設施和器材管理措施倉庫應當依照國家有關消防技術規(guī)范，設置、配備消防設施和器材。消防器材應當設置在明顯和便于取用的地點，四周不準堆放物品和雜物。倉庫的消防設施、器材，應當由專人管理，負責檢查、維護和修理、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，嚴禁圈占、埋壓和挪用。對消防水池、消火栓、滅火器等消防器材，應當常常進行檢查，保持完整好用。地處寒冷地區(qū)的倉庫寒冷季節(jié)要對消防設施、器材實行防凍措施。甲、乙、丙類物品國家儲備庫、專業(yè)性倉庫以及其他大型物資倉庫，應當依照國家有關技術規(guī)范的規(guī)定，安裝相應的報警裝置，相近有公安消防隊的宜設置與其直通的報警電話。庫區(qū)的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等處嚴禁堆放物品。倉庫規(guī)章制度10（一）總則倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個緊要構成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能、為規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，防止物資的揮霍，特訂立本制度、倉庫的重要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量精準，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)快速，面對生產(chǎn)，服務周詳，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)、倉庫物資一律采納金額管理、（二）管理員職責1、依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產(chǎn)品分類堆碼、掛牌標示，做好進出庫數(shù)據(jù)記錄卡；2、負責進、出庫的清點核實工作，適時、精準地登記當日出入庫數(shù)據(jù)；每月做到盤存一次并搭配上級部門對實物進行核對；3、把握好物品的`安全庫存，依據(jù)生產(chǎn)的季節(jié)變動適時合理的向上級部門反應最高和最低庫存信息；4、對化學物品及有毒有害物品要分類存放注明標識，并做好出入庫記錄；5、月末對倉庫相關記錄交部門辦公室歸檔；6、庫內(nèi)應清潔衛(wèi)生，內(nèi)包裝、外包裝、輔料倉庫應通風良好、無灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發(fā)生霉變的物品適時上報上級部門；7、做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作、（三）物資入庫1、物資入庫，保管員必需認真驗收，嚴把質(zhì)量關、價格關、數(shù)量關，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)；2、物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用；3、材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清晰；4、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用、如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任；5、托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到除去懸事掛賬；6、車間余料入庫，倉庫保管員依據(jù)余料的名稱，數(shù)量開具入庫單，注明車間退料、（四）物資的儲存保管1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并依據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放；2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全牢靠的前提下，推行五五堆放，依據(jù)貨物特點，必需做到過目見數(shù)，檢點便利，成行成列，文明整齊；3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任、因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得實行“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；4、保管物資要依據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失、同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨便利，留有回旋余地；5、保管物資，未經(jīng)科部長同意，一律不準擅自借出、總成物資，一律不準折件零發(fā)，特別情況應經(jīng)部長批；6、倉庫要嚴格守衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫、倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)守衛(wèi)科批準、保管員要懂得使用消防器材和必需的防火學問、（五）物資出庫1、發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則、對貪圖便利，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任；2、物資出庫按月平均單價計量出庫、領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、零件名稱或材料用途，領料人簽字、屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字、同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料；3、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用、常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)省的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料；4、發(fā)料必需與領料人辦理交接，當面點交清晰，防止差錯出門；5、全部發(fā)料憑證，保管員應妥當保管，不可丟失；6、對于車間領料，屬車間定員領料，必需是固定崗位人員領取、其他車間領料，必需由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承當經(jīng)濟責任、（六）其他有關事項1、記帳要字跡清晰，日清月結(jié)不積壓，托收、月報適時；2、準許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致；3、制造五好倉庫（安全、優(yōu)質(zhì)、便利、多儲、低耗）是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展；4、保管員調(diào)動工作，肯定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執(zhí)一份，報人事存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償、對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分；5、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不顯現(xiàn)差錯、倉庫規(guī)章制度111、倉庫工作流程為了提高倉庫工作效率，完善倉庫管理制度，提高服務質(zhì)量，特訂立以下倉庫工作流程。(1)倉庫嚴格依照市場部辦公室電子銷售單進行配、發(fā)貨和出、入庫。任何情況、任何條件下都嚴格執(zhí)行，特別執(zhí)行需要總經(jīng)理批準。(2)倉庫人員嚴格依照市場部辦公室電子銷售單填寫物流以及快遞運單。(3)為了提高發(fā)貨效率和客戶滿足度，倉庫當天發(fā)貨范圍調(diào)整至每天下午2點，倉庫在能保證當天下午2點之前訂單貨物全部能裝車的時間點出車，所發(fā)貨物不僅限于2點之前的訂單貨物。(4)倉庫內(nèi)勤必需在倉庫出車之前做好當天發(fā)貨的明細表。即發(fā)貨反饋表，并依據(jù)明細表核對實際發(fā)貨單有無漏發(fā)，并做好出庫登記表登記工作。(5)臨沂客戶自提貨物，倉庫保管必需做好出庫核準登記。對于客戶成件的貨物必需做好隨貨同行。(6)倉庫保管核準出庫后，發(fā)貨員必需持發(fā)貨明細表送貨，同時必需適時填寫發(fā)貨明細表做好發(fā)貨情況反饋。送貨完畢由發(fā)貨人簽字并將此表交予倉庫內(nèi)勤。(7)倉庫內(nèi)勤必需每天上午8點半按時將前一天的發(fā)貨明細表傳達至市場部辦公室。(8)對廠區(qū)發(fā)往倉庫在途中或者尚未卸車的貨物，倉庫不準接此批貨物銷售單。倉庫內(nèi)勤在卸車完畢后必需于第一時間通知市場部辦公室方可下銷售單發(fā)貨。(9)對于在倉庫盤點、配發(fā)貨過程中發(fā)覺的賬面庫存與實際庫存不相符的情況，倉庫內(nèi)勤必需第一時間通知市場部辦公室并取消相應銷售單。如客戶換貨，市場部必需出具電子銷售單，倉庫不能接受任何口頭通知。2、倉庫管理流程小公司來說倉管需要干的事情無非是倉庫材料的收發(fā)，物料進銷存賬目的登記，不過還要干很多的氣力活，說白了，就是會記個流水賬的搬運工。大公司一般都有健全的流程，工作內(nèi)容和上面一樣，不過要干的雜貨少了點，要你會用用電腦做報表，會ERP等(ERP庫存管理就是要你錄入入庫，出庫，打印作業(yè)單據(jù)等，不要怕，這個對于會點辦公軟件操作的很簡單的)。倉庫重要的作業(yè)重要分為入庫，出庫，保管三大部分。入庫：你要依照送貨單上的數(shù)目將材料清點清晰，發(fā)覺有異常情況必需想你的主管匯報，得到指示看法后遵奉執(zhí)行就好了，進質(zhì)檢人員檢驗合格后，就辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。出庫：對于生產(chǎn)部門領料的話依據(jù)BOM表(或生產(chǎn)計劃部門審核通過領料單據(jù))照單發(fā)料，然后登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。對于發(fā)貨的話依照財務開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。把你的.作業(yè)單據(jù)整理好，交給財務，他們要做帳及成本核算。保管：合理布置你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出，了解實行合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，倘若不是，就要查找原因(收發(fā)錯誤，合理損耗等等)，做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。3、倉庫盤點流程(1).財務部事先準備好盤點單,要求已經(jīng)編號而且連號。(2).每月28日上午8：30開始盤點，倉庫凍結(jié)一切庫存的收、發(fā)、移動操作。(3).倉庫主任負責協(xié)調(diào)實在的盤點工作,由其領取盤點單。(4).倉庫,財務部分別指定每一個存儲區(qū)域的盤點負責人.要求每一個區(qū)域都有相應的盤點員和財務復核人員,由財務人員擔負該區(qū)域的盤點組長。(5).將盤點清單發(fā)放到每一個盤點區(qū)域的盤點人員。(6).實施盤點,由儲運人員進行盤點,財務人員復核。(7).財務部收取全部的盤點清單,要求全部清單連號,沒有遺漏.并進行匯總。(8).對比庫存帳,比較差異。(9).對比差異報告,由倉庫對差異項進行復盤。(10).再次對復盤結(jié)果進行匯總,并與庫存帳比較差異。(11).倉庫分析差異原因,作仔細書面報告,同時提出差異調(diào)整申請。(12).財務經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進行審批。(13).倉庫依據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。(14).財務部依據(jù)審批情況作庫存財務帳差異調(diào)整。4、倉庫發(fā)貨流程銷售部開單并審→財務審核→倉庫打單→配貨裝箱→掃描制單→負責人抽查→裝單封箱→打包(依據(jù)貨運方式)→填制托運單→聯(lián)系物流→物流交接→物流跟蹤財務建賬流程說明及注意事項：(1)、銷售部是發(fā)貨的唯一發(fā)起部門，全部發(fā)貨都需要銷售部制單并審核1;2、全部發(fā)貨都需要經(jīng)過財務部指定人員審核(2)、以確認賬目情況(特殊是代理商);(3)、配貨人員布置由片區(qū)發(fā)貨負責人調(diào)配;(4)、配貨要求：①配貨時，要求嚴格依照配貨單執(zhí)行，不得任意自行更改;②配好的，需打鉤做記號;(以免漏配)③同一款要求肯定要放在同一個箱子內(nèi);④要求配貨時將貨品有吊牌的一面朝上;⑤沒貨的或有疑問部分做好記號，待全部配完后，向負責人匯報，由負責人核查反饋;(5)、掃描前，首先要打印該單相對應的封箱條;掃描時，注意因條形碼不明顯而造成的漏掃，導致數(shù)量不對;另外發(fā)覺包裝袋臟破的要更換、吊牌上有貼小標簽的要撕掉;一箱掃描完畢后，要求掃描人跟裝箱人核對一下總數(shù)，確認總數(shù)無差異;(6)、裝箱要求：①每箱都要有一個裝箱單;②放裝箱單后封箱，切記箱號、件數(shù)、重量要寫在封箱條上而且貼在紙箱接口處;③要確保裝箱單與箱內(nèi)貨品完全一致，裝箱單明細與總單明細也要一致;④放總單的箱中，要求在外部封箱條上寫明：“內(nèi)有清單”。(7)、打包要求：①全部需要走貨運(如春風、德邦、振隆等)的貨品都要加防潮膜，中鐵、鐵路、空運依據(jù)情況需要看要不要加編織袋;②倘若需要套編織袋，需在編織袋上寫上店鋪名、收貨人、貨運方式、系列名稱、發(fā)出倉庫(最終一箱的外面也要寫上內(nèi)有清單);(8)、物流方面要求：①物流專員首先要與各系列發(fā)貨負責人確認發(fā)貨總箱數(shù)、店鋪、貨運方式無差異后方可將貨品拉啟程貨;②交付貨品的時候，與物流公司做好交接工作，以明確責任;③不是熟悉的物流司機來提貨，要求供給相關證明，方準許交接;④貨品發(fā)出時效時間到一半的時候，就要開始跟物流公司確認是否耽擱;⑤商品中途的跟蹤肯定要做到位，特殊是超過時限的，要與物流公司確認原因，并追蹤實際將到達時間(之前要與代理商或直營店說明情況)倉庫規(guī)章制度121、物品驗收：（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；③對購進的物品已損壞的不驗收（2）驗收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的`物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。2．入庫存放：（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；(2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。3．保管與抽查：（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。2）材料會計或有關管理人員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。4．領發(fā)物資：（1）領用物品計劃或報告：①凡領用物品，依據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的次序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領取。（2）發(fā)貨與領貨：①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單介、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；④發(fā)貨時