特種設(shè)備質(zhì)量手冊樣本

文獻編號：QAT01-發(fā)放編號：特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量手冊—09—30發(fā)布—10—01實行德州天澤工業(yè)設(shè)備有限公司修改控制頁序號告知單號碼修改部位修改日期驗證人備注德天安企字[]第12號關(guān)于頒布執(zhí)行《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》告知各科室、各項目部、全體職工：我公司于以來，先后頒布了《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》、《鍋爐安裝質(zhì)量保證手冊》、《電梯維修質(zhì)量保證手冊》實行以來，對我公司特種設(shè)備安裝、改造、維修工程質(zhì)量管理工作起到了較好增進作用。但是，這些文獻各自獨立又互相交叉，有些地方也有重復(fù)，不利于更好地貫徹執(zhí)行，文獻內(nèi)容有些也不符合國家質(zhì)檢總局于頒布《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》。為此，公司決定重新頒布執(zhí)行新版《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》（如下簡稱本手冊）。本手冊是我公司特種設(shè)備安裝、改造、維修工程質(zhì)量控制管理工作法規(guī)性文獻，是質(zhì)量保證體系高效有序運營、工程質(zhì)量管理準則，它將對我公司特種設(shè)備安裝、改造、維修工程質(zhì)量管理工作起到?jīng)Q定性作用?，F(xiàn)予以發(fā)布，請認真貫徹執(zhí)行。公司：（印章）經(jīng)理：（簽字）12月23日德天安人字[]第1號人事任命書為適應(yīng)新形勢下公司經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)公司股東會議決策，任命周兆輝同志為公司總工程師以上任命自發(fā)布之日起執(zhí)行公司：（印章）經(jīng)理：（簽字）10月21日德天安企字[]第13號關(guān)于任命特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系各負責人員告知各科室、各項目部、全體職工：為貫徹特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量責任制，強化質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)，保證特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量，經(jīng)研究決定，現(xiàn)將質(zhì)量管理各控制系統(tǒng)負責人員任命如下：周兆輝任質(zhì)量保證工程師尤洪濤任設(shè)計責任師、施工工藝責任師趙民江任檢查責任師、理化責任師尤洪彬任焊接責任師、熱解決責任師王金霞任無損檢測責任師、檢查與實驗責任師李長祿任材料設(shè)備責任師、計量責任師質(zhì)保工程師在公司經(jīng)理領(lǐng)導下，對質(zhì)保體系建立和運轉(zhuǎn)負總責，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查各職能部門和各負責人員質(zhì)量管理活動。各負責人員在本專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)中具備質(zhì)量決策權(quán)，在質(zhì)保工程師領(lǐng)導下，認真履行自己職責，積極積極開展工作，任何部門和個人都必要尊重和服從她們質(zhì)量管理。特此告知。公司：（印章）經(jīng)理：（簽字）12月23日德天安企字[]第14號關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目的告知各科室、各項目部、全體職工：經(jīng)廣泛征求意見并進行重復(fù)討論、推敲和研究擬定了我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的：質(zhì)量方針——管理嚴明規(guī)范，過程有效安全，奉獻優(yōu)質(zhì)工程，持續(xù)改進業(yè)績；質(zhì)量目的——1、創(chuàng)優(yōu)工程保證100%實現(xiàn)；2、單位工程一次交驗合格率100%，優(yōu)良品率不低于90%；3、安裝受檢焊口一次探傷合格率98%以上；4、開發(fā)和推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，進行設(shè)備更新，不斷提高工程質(zhì)量；5、杜絕重大質(zhì)量事故；6、交工工程100%進行回訪服務(wù)，達到顧客滿意。這是公司質(zhì)量工作宗旨和承諾，必要在全體職工中宣傳、貫徹和組織培訓，使全體職工都能接受和理解，團結(jié)一致為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的而努力工作，保證特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量和安全，為公司及社會做出咱們貢獻。公司：（印章）經(jīng)理：（簽字）12月23日目錄1公司簡介………………………112質(zhì)量手冊管理…………………122.1質(zhì)量手冊管理………………122.2合用范疇………………………132.3應(yīng)用……………132.4根據(jù)文獻………………………143術(shù)語和縮寫………………………154管理職責…………164.1質(zhì)量方針和目的………………164.2質(zhì)量保證體系組織……………164.3職責、權(quán)限…………………174.4管理評審……………………235質(zhì)量保證體系文獻……………255.1總則……………255.2質(zhì)量保證手冊………………255.3程序文獻和管理制度…………265.4作業(yè)（工藝）文獻和質(zhì)量記錄………………265.5質(zhì)量籌劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計或施工方案）…266文獻和記錄控制…………………276.1文獻控制………………………276.2記錄控制………………………287合同控制…………297.1合同評審范疇………………297.2合同評審內(nèi)容………………297.3合同評審辦法…………………297.4合同評審程序…………………297.5合同更改修訂……………297.6合同評審記錄…………………298設(shè)計控制………………………308.1控制范疇………………………308.2圖紙會審和圖樣資料審查……………………308.3圖紙修改和設(shè)計變更………318.4圖紙和圖樣資料管理………319材料、零部件控制……………329.1控制范疇…………………329.2采購……………329.3驗收（復(fù)驗）…………………329.4標記……………329.5存儲與保管……………………329.6領(lǐng)用和使用……………………329.7代用…………3210作業(yè)（工藝）控制…………3410.1控制范疇……………………3410.2作業(yè)（工藝）文獻基本規(guī)定………………3410.3作業(yè)（工藝）紀律檢查………3410.4工裝及模具管理………………3511焊接控制…………3611.1控制范疇………………………3611.2控制程序和內(nèi)容………………3612無損檢測控制……………………3712.1控制范疇………………………3712.2控制程序和內(nèi)容………………3713理化檢查控制……………………3813.1控制范疇………………………3813.2控制程序和內(nèi)容……………3814檢查與實驗控制…………………3814.1控制范疇………………………3914.2控制程序和內(nèi)容……………3915設(shè)備和檢查與實驗裝置控制……………………4015.1控制范疇………………………4015.2控制程序和內(nèi)容……………4016不合格品（項）控制……………4116.1控制范疇………………………4116.2控制程序和內(nèi)容……………4117質(zhì)量改進與服務(wù)…………………4217.1控制范疇………………………4217.2質(zhì)量信息控制………………4217.3內(nèi)部審核………………………4217.4數(shù)據(jù)記錄分析…………………4317.5糾正辦法………………………4317.6防止辦法………………………4417.7顧客服務(wù)………………………4518人員培訓、考核及其管理………4618.1控制范疇………………………4618.2控制程序和內(nèi)容……………4619其她過程控制………………4719.1控制范疇………………………4719.2控制程序和內(nèi)容……………4720執(zhí)行特種設(shè)備允許制度………4820.1控制范疇………………………4820.2控制程序和內(nèi)容……………4821附錄………………49附錄A公司組織機構(gòu)圖……………49附錄B公司特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系圖……50附錄C職能分派表…………………51附錄F過程質(zhì)量控制圖……………52附錄F1材料質(zhì)量控制圖……………52附錄F2施工準備質(zhì)控圖……………53附錄F3焊接熱解決質(zhì)控圖…………54附錄F4檢查質(zhì)量控制圖……………55附錄F5無損檢測質(zhì)控圖……………56附錄F6理化質(zhì)量控制圖……………57附錄G壓力管道安裝過程質(zhì)量控制圖……………58附錄H鍋爐安裝過程質(zhì)量控制圖…………………59附錄I電梯維修與維護過程質(zhì)量控制圖…………60特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號01企業(yè)簡介版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁德州天澤工業(yè)設(shè)備有限公司成立于8月（其前身為德州市天元集團東昌水電暖安裝工程處，成立于1995年），公司注冊資本800萬元，擁有固定資產(chǎn)200萬元，職工326人，各類專業(yè)技術(shù)人員60余人，機械設(shè)備100多臺（件），年均生產(chǎn)經(jīng)營額萬元，竣工工程優(yōu)良率常年保持在80%以上。公司持有機電設(shè)備安裝二級資質(zhì)證書、壓力管道安裝允許證、鍋爐安裝允許證、電梯維修允許證等，具備建筑水電采暖、通風空調(diào)工程、壓力管道工程、鍋爐工程、消防工程、公共安全技術(shù)防范工程、電梯安裝與維修、保溫、防腐、防水工程等各種專業(yè)安裝維修能力，能獨立承擔各種工業(yè)、民用大型機電設(shè)備安裝與維修工程。今年以來，為了進一步提高我公司特種設(shè)備安裝、改造、維修工程質(zhì)量，我公司對照《特種設(shè)備安裝、改造、維修單位監(jiān)督管理規(guī)則》中安裝單位條件有關(guān)條款及其他有關(guān)文獻規(guī)定，重新編制了特種設(shè)備安裝、改造、維修工作質(zhì)量手冊、程序文獻、工藝文獻和各種工作見證表卡等；完善了與本單位特種設(shè)備安裝、改造、維修工作相適應(yīng)質(zhì)量管理體系；任命了與特種設(shè)備安裝、改造、維修工作有關(guān)負責人員；有針對性地培養(yǎng)了有關(guān)專業(yè)人員，為我公司特種設(shè)備安裝、改造、維修工程提供了堅實保障。我司將繼續(xù)堅持“質(zhì)量第一、科學管理、講信譽、求效益”經(jīng)營宗旨，以“更優(yōu)質(zhì)量、更高效率、更到位服務(wù)”來回報社會，為廣大顧客服務(wù)，與社會各界朋友通力合伙，共創(chuàng)輝煌。公司名稱：德州天澤工業(yè)設(shè)備有限公司公司地址：山東省德州市德城區(qū)長河大道126號法人代表：霍水明電話號碼：傳真：郵政編碼：253000特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號02質(zhì)量手冊版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁02.1質(zhì)量手冊管理02.1.1質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師組織關(guān)于人員編制，質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準后頒布執(zhí)行。02.1.2質(zhì)量手冊用途如下B.內(nèi)部實行并作為內(nèi)部審核根據(jù)；b.向顧客提供信任；c.向認證機構(gòu)提供信任。02.1.3質(zhì)量手冊分受控和非受控本兩種受控本向我司內(nèi)部門、單位及有關(guān)人員提供；非受控本向顧客、認證方和其他和諧人士提供。02.1.4質(zhì)量保證手冊標注：質(zhì)量保證手冊用編號予以標注，其標注如下：QAT01--年號第一版特種設(shè)備質(zhì)量保證手冊02.1.5質(zhì)量保證手冊持有者責任：02.1.5.1負責接受質(zhì)量保證手冊及其更改單或更改頁02.1.5.2當手冊持有者調(diào)離我司或離職時，應(yīng)將質(zhì)量保證手冊交回辦公室并辦理返還手續(xù)。021..5.3保持質(zhì)量保證手冊完好，及時做好維護工作，不準涂改。02.1.5.4未經(jīng)公司經(jīng)理批準，不準外借、復(fù)印和轉(zhuǎn)送外單位。02.1.6其他質(zhì)量保證手冊解釋權(quán)屬管理者代表或公司經(jīng)理指定其他負責人。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號02質(zhì)量手冊版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁02.2合用范疇我司有能力穩(wěn)定地向顧客及社會提供符合法律、法規(guī)，質(zhì)量優(yōu)良特種設(shè)備安裝、改造、維修工程。通過建立符合法律法規(guī)和原則質(zhì)量管理體系，運用質(zhì)量管理八項原則，涉及持續(xù)改進和防止不合格，提高有效性和效率，增強顧客滿意。02.3應(yīng)用02.3.1本質(zhì)量管理體系在公司所有部門和單位運營，覆蓋下列特種設(shè)備安裝、改造、維修產(chǎn)品：02.3.1.1按照《壓力管道安裝允許規(guī)則》所劃分GB2（2）、GC2級壓力管道。（1）GB2級（2）：熱力管道（設(shè)計壓力不大于或者等于2.5MPa）；（2）GC2級：工業(yè)管道（輸送流體介質(zhì)，設(shè)計壓力不大于10.0MPa或設(shè)計壓力不大于4.0MPa，且設(shè)計溫度不高于400℃管道）.02.3.1.2按照《鍋爐安裝、改造單位監(jiān)督管理規(guī)則》所劃分3級鍋爐。額定出口壓力≤1.6MPa整（組）裝鍋爐；現(xiàn)場安裝、組裝鑄鐵鍋爐。02.3.1.3按照《機電類特種設(shè)備安裝改造維修允許規(guī)則》所劃分C級電梯維修。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號02依據(jù)文件版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁下列法規(guī)和原則通過本手冊引用成為本手冊根據(jù)，其適當條款構(gòu)成本手冊內(nèi)容。所有文獻都會被修訂，當其修訂時，應(yīng)探討本手冊應(yīng)有修改?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院第373號令－）《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》（國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局令第13號-）《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（勞部發(fā)〔1996〕276號）《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（勞鍋字〔1997〕74號）《鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則》（TSGG3001-）《工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗收規(guī)范》（GB50273-98）《有機熱載體爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（勞鍋字〔1997〕號）《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》

《工業(yè)金屬管道工程質(zhì)量檢查評估原則》《都市供熱管網(wǎng)工程施工及驗收規(guī)范》《都市供熱管網(wǎng)工程質(zhì)量檢查評估原則》《壓力容器無損檢測》

《壓力管道安裝允許規(guī)則》《機電類特種設(shè)備安裝改造維修允許規(guī)則（試行）》（國質(zhì)檢鍋[]251號）《電梯制造與安裝安全規(guī)范》（GB7588－）《自動扶梯和自動人行道制造與安裝安全規(guī)范》（GB14899－1997）《電梯監(jiān)督檢查規(guī)程》（國質(zhì)檢鍋[]1號）《自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢查規(guī)程》（國質(zhì)檢鍋[]360號）《電梯維修規(guī)范》（GB/T16775－）《電梯維護保養(yǎng)規(guī)定》（DB37/722-）《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》

特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號3術(shù)語和縮寫版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁3.1定義（1）見證點：是指公司內(nèi)部質(zhì)檢人員對某一過程質(zhì)量檢查。（2）審核點：指第三方或監(jiān)督檢查審核。（3）停止點：指對工程質(zhì)量有重大影響檢查項目，如水壓實驗。3.2符號H停止點…………NDT無損檢測控制系統(tǒng)R審核點…………RT射線檢測控制環(huán)節(jié)W見證點…………UT超聲波檢測控制過程MT磁粉檢測控制點PT滲入檢測3.3質(zhì)量控制人員代號Q管理者代表Z技術(shù)經(jīng)理J檢查責任師jr檢查負責人Lhr理化負責人Lr計量負責人J1質(zhì)量檢查員J2材料檢查員J3材料保管員J4熱解決人員J5理化檢查員J6材料籌劃員J7焊接檢查員C材料責任師Cr采購負責人S設(shè)備責任師W無損檢測責任師Wy無損檢測人員Ss專業(yè)工程師G工藝責任師Gr工藝負責人Sy專業(yè)技術(shù)員X項目質(zhì)量保證師H焊接熱解決責任師Hy焊材管理員特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號04管理職責版次/修改碼A/1頁碼第1頁共9頁4.1質(zhì)量方針和目的4.1.1質(zhì)量方針A.公司質(zhì)量方針是：管理嚴明規(guī)范，過程有效安全，奉獻優(yōu)質(zhì)工程，持續(xù)改進業(yè)績。B.質(zhì)量方針通過經(jīng)理批準發(fā)布并實行，通過管理評審和實行獎懲制度保證明現(xiàn)。4.1.2質(zhì)量目的A.公司質(zhì)量目的是：（1）合同規(guī)定或公司籌劃創(chuàng)優(yōu)工程保證100%實現(xiàn)。（2）單位工程一次交驗合格率100%，優(yōu)良品率不低于90%。（3）安裝受檢焊口一次探傷合格率98%以上。（4）開發(fā)和推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，進行設(shè)備更新，不斷提高工程質(zhì)量。（5）杜絕重大質(zhì)量事故。（6）交工工程100%進行回訪服務(wù)，達到顧客滿意。B.各部門和各基層單位應(yīng)依照自身特性制定相應(yīng)、業(yè)務(wù)性、階段性目的，以支持并保證公司質(zhì)量目的實現(xiàn)。C.公司質(zhì)量目的通過管理評審進行考察，各部門及各基層單位質(zhì)量目的每季度定期考核，對存在問題及時糾正。4.1.3公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的經(jīng)公司經(jīng)理批準，予以發(fā)布。（見發(fā)布令）4.2質(zhì)量保證體系組織4.2.1公司依照質(zhì)量保證體系需要，建立相應(yīng)組織機構(gòu)和質(zhì)量管理機構(gòu)，實行質(zhì)量管理（參見附錄1組織機構(gòu)圖、附錄2特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系圖）。4.2.2質(zhì)量保證體系組織在質(zhì)量管理和監(jiān)督方面有獨立且高于其他部門權(quán)限。4.2.3經(jīng)理依照需要，任命了管理者代表和各質(zhì)量控制系統(tǒng)專業(yè)責任師。（見任命告知）特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號04管理職責版次/修改碼A/1頁碼第2頁共9頁4.3職責、權(quán)限4.3.1經(jīng)理（法人）（1）負責法律、法規(guī)、原則在公司貫徹執(zhí)行，對質(zhì)量管理和工程安全質(zhì)量負有最高責任和權(quán)力；（2）建立質(zhì)量保證體系，設(shè)立機構(gòu)、任命人員；（3）負責提供資源，保證質(zhì)量保證體系運營和工程質(zhì)量需求；（4）掌握顧客需求，組織管理評審；（5）貫徹質(zhì)量方針，決定獎懲辦法，實現(xiàn)質(zhì)量目的。4.3.2管理者代表（1）管理產(chǎn)品質(zhì)量，對工程（產(chǎn)品）質(zhì)量詳細負責；（2）保證質(zhì)量保證體系所需過程得到建立、實行和保持；（3）向經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系業(yè)績和任何改進需求；（4）保證在整個組織內(nèi)部提高滿足顧客及其有關(guān)方規(guī)定意識；（5）負責管理評審、內(nèi)部審核組織與安排，跟蹤驗證糾正、防止和改進辦法。（6）負責質(zhì)量保證體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系工作。（7）負責程序文獻、管理制度等質(zhì)量文獻審批工作。（8）負責質(zhì)量保證體系文獻建立和實行；4.3.3工藝責任師（1）負責技術(shù)和工藝管理詳細實行；（2）負責組織設(shè)計、工藝文獻審核，批準技術(shù)工藝方面辦法性文獻；（3）協(xié)助管理者代表評審、處置不合格品，辦理糾正、處置業(yè)務(wù)；（4）負責監(jiān)視、測量和分析技術(shù)、工藝方面業(yè)務(wù)。4.3.4焊接、熱解決責任師（1）管理焊接、熱解決業(yè)務(wù)、設(shè)備及人員，對其符合性負責；（2）審核焊接熱解決記錄，批準報告。（3）負責產(chǎn)品實現(xiàn)中焊接熱解決工藝及施工管理；特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號04管理職責版次/修改碼A/1頁碼第3頁共9頁（4）編制和審核焊接、熱解決工藝文獻，批準作業(yè)性文獻；（5）負責焊接、熱解決工藝人員培訓和參加考核；（6）負責焊接、熱解決也許外委業(yè)務(wù)。4.3.5無損檢測責任師（1）組織管理無損檢測業(yè)務(wù)和設(shè)備，對其符合性負責；（2）組織建立和審核無損檢測工藝，批準作業(yè)文獻；（3）審核并批準無損檢測報告；（4）管理無損檢測人員資格及培訓。（5）負責無損檢測也許外委業(yè)務(wù)。4.3.6檢查責任師（1）貫徹執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范及產(chǎn)品原則規(guī)定，對符合性實行驗證；（2）監(jiān)視產(chǎn)品實現(xiàn)過程符合性；（3）監(jiān)督不合格品報告、標記、隔離、評審和糾正處置；（4）管理質(zhì)量檢查人員，保持獨立驗證能力。4.3.7理化實驗責任師（1）負責理化實驗業(yè)務(wù)，設(shè)備和人員管理，對其符合性負責；（2）按實驗原則開展實驗，保證其精確性；（3）審核并批準實驗報告。（4）負責理化實驗也許外委業(yè)務(wù)。4.3.8設(shè)備、計量責任師（1）對所屬設(shè)備、器具、人員和配件實行管理，并對其符合性負責；（2）負責組織對設(shè)備供方評價，合格供方經(jīng)分管副經(jīng)理批準后建帳管理；（3）負責設(shè)備采購、驗證、維修保養(yǎng)，保持設(shè)備完好性；（4）管理并保持設(shè)備檔案，建立計量器具臺帳，審核檢定籌劃，查封違規(guī)設(shè)備；（5）貫徹實行《計量法》及其有關(guān)原則及文獻；（6）負責設(shè)備操作人員培訓、建卡及能力確認。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號04管理職責版次/修改碼A/1頁碼第4頁共9頁4.3.9材料責任師（1）負責器材管理和質(zhì)量控制工作；（2）組織材料供方評價，合格供方送分管副經(jīng)理審批后實行管理；（3）負責器材采購、驗證、標記、保管、發(fā)放和回收管理；（4）保管器材質(zhì)量證明書和檢查實驗記錄。4.3.10項目經(jīng)理（1）負責施工準備，施工過程管理及調(diào)度；（2）組織員工實行工程施工，對施工質(zhì)量、進度及所管理人員、設(shè)備及其她資源符合性、完好性、安全性負責；（3）任命施工現(xiàn)場負責人員，協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系控制工作。（4）負責與建設(shè)單位協(xié)調(diào)工作，保證后勤供應(yīng)。4.3.11項目質(zhì)量保證師（1）負責施工現(xiàn)場全面質(zhì)量管理，保證現(xiàn)場質(zhì)量保證體系正常運轉(zhuǎn)。（2）組織評價分包工程供方、勞務(wù)供方和外協(xié)供方，合格供方經(jīng)批準后實行管理；（3）對產(chǎn)品實現(xiàn)過程實行控制、辨認、報告和標記不合格品，并按擬定方向?qū)嵭屑m正和糾正辦法；（4）組織過程產(chǎn)品、最后產(chǎn)品檢查和實驗；（5）負責過程確認、監(jiān)視和測量、分析；（6）收集、整頓施工記錄，對其充分性、符合性和真實性負責。（7）負責組織工程交付和交付后回訪、保修工作。4.3.12計量員（1）負責公司計量器具、儀表質(zhì)量控制。（2）認真按照質(zhì)量制度規(guī)定做好公司計量器具、儀表登記，設(shè)卡、建立計量檔案。（3）按照制度規(guī)定，開展計量器具、儀表定期、周期檢定和修理工作。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號04管理職責版次/修改碼A/1頁碼第5頁共9頁（4）巡回檢查、指引計量器具合格使用和保養(yǎng)。4.3.13工藝技術(shù)員（1）嚴格執(zhí)行規(guī)范、原則和《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》內(nèi)容規(guī)定，在安裝工藝責任師領(lǐng)導下工作，負責編制壓力管道施工技術(shù)方案，現(xiàn)場進行工藝技術(shù)控制。（2）組織班組技術(shù)交底，參加質(zhì)量檢查驗收。（3）協(xié)調(diào)好與其他負責人員工作，及時向安裝工藝責任師報告工作狀況。（4）在施工工藝過程中，做好各種記錄，并保持完整、清潔、精確、真實、整頓后交工藝責任師。4.3.14質(zhì)檢員（1）在檢查責任師領(lǐng)導下，全面負責壓力管道安裝過程質(zhì)量檢查工作。（2）負責解決普通性質(zhì)量問題，配合工藝員提出技術(shù)質(zhì)量保證辦法并監(jiān)督貫徹。（3）組織參加隱蔽工程驗收和分段工程驗收，對班組自查記錄和隱蔽工程驗收記錄，結(jié)合安裝進度檢查，逐個進行驗收，并認真填寫質(zhì)量檢查數(shù)據(jù)。（4）整頓檢查原始資料，并填寫表格，上報檢查責任師。4.3.15材料員（1）嚴格按照《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》《程序文獻及管理制度》關(guān)于材料規(guī)定和制度，在材料責任師領(lǐng)導下，負責材料管理工作。編制原材料、焊材使用籌劃。（2）負責材料現(xiàn)場領(lǐng)發(fā)、保管、退庫工作。（3）負責現(xiàn)場焊材烘干和發(fā)放，并做好原始記錄。（4）反饋意見并及時向材料責任師報告工作。4.3.16設(shè)備員（1）嚴格按照《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》《程序文獻及管理制度》關(guān)于規(guī)定，在設(shè)備責任師領(lǐng)導下，負責現(xiàn)場安裝設(shè)備管理控制工作。（2）經(jīng)常檢查現(xiàn)場設(shè)備使用狀況，杜絕違章作業(yè)。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號04管理職責版次/修改碼A/1頁碼第6頁共9頁（3）經(jīng)常檢查設(shè)備，機具保養(yǎng)狀況，并配合設(shè)備維修班搞好設(shè)備、機具檢修。（4）按照籌劃及時辦理設(shè)備和機具出庫手續(xù)，為項目部提供施工用設(shè)備、機具。4.3.17焊接熱解決技術(shù)員（1）嚴格執(zhí)行《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》《程序文獻及管理制度》及關(guān)于文獻規(guī)定，在焊接熱解決責任師領(lǐng)導下負責本項目焊接熱解決工作。（2）編制普通性焊接熱解決施工方案，參加焊接熱解決質(zhì)量檢查。（3）負責檢查焊材和原材料質(zhì)量證明書。（4）監(jiān)督檢查焊接熱解決設(shè)備、焊工、熱解決工、焊材和焊接熱解決現(xiàn)場按工藝程序?qū)嵭?。?）收集反饋意見，向焊接熱解決責任師報告工作。4.3.18安質(zhì)科：（1）在管理者代表領(lǐng)導下,負責公司質(zhì)量管理尋常工作，負責文獻和質(zhì)量記錄管理；（2）負責組織質(zhì)量保證體系籌劃實行驗證；（3）組織實行內(nèi)部質(zhì)量審核，負責體系運營中質(zhì)量信息匯總分析,組織實行糾正辦法和防止辦法，并跟蹤貫徹；（4）組織實行公司質(zhì)量檢查工作，經(jīng)公司授權(quán)，可在原則和技術(shù)規(guī)定范疇內(nèi)決定產(chǎn)品放行或拒收；（5）負責編制“質(zhì)量檢查實驗籌劃”和規(guī)程，編制特種設(shè)備安裝、改造、維修見證點、審核點、停止點。（6）負責不合格品控制；4.3.19生產(chǎn)技術(shù)科：（1）負責理解顧客愿望和規(guī)定，組織合同評審，作好與顧客溝通；（2）負責編制、審批安裝程序文獻、通用和專用作業(yè)指引書等工藝文獻且滿足規(guī)范、原則、規(guī)程規(guī)定，專用作業(yè)指引書及工藝文獻滿足工程技術(shù)和合同規(guī)定。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號04管理職責版次/修改碼A/1頁碼第7頁共9頁（3）負責工程圖紙會審工作，審批工程項目部編制施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案等技術(shù)文獻。（4）負責工程施工技術(shù)指引。（5）負責技術(shù)文獻控制。（6）編制生產(chǎn)籌劃、組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)活動、控制生產(chǎn)過程；4.3.20材料科：（1）負責倉庫管理；（2）負責組織對合格供方選取和評審；（3）負責制定和實行公司采購籌劃，保證采購物資、外購件符合規(guī)定質(zhì)量要求。（4）做好進貨質(zhì)量記錄，保存原始質(zhì)量證明書，建立健全進貨品資檔案，按規(guī)定做好物資保管。4.3.21項目部：（1）負責生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理。（2）按規(guī)定規(guī)定對施工現(xiàn)場資源(人力、設(shè)備和環(huán)境)進行管理；按工藝和生產(chǎn)籌劃進行生產(chǎn)，對工序過程進行監(jiān)視或測量；按規(guī)定規(guī)定作好產(chǎn)品標記、防護。（3）負責施工過程服務(wù)和在合同規(guī)定保修期內(nèi)服務(wù)及回訪。4.3.22辦公室：（1）負責顧客投訴控制；（2）負責調(diào)查顧客愿望和匯總、分析外部質(zhì)量信息，并報告關(guān)于領(lǐng)導和有關(guān)部門。（3）負責人力資源管理，建立員工檔案，對公司人員統(tǒng)一管理；（4）負責培訓工作。4.3.23設(shè)備科：（1）對采購設(shè)備質(zhì)量負責。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號04管理職責版次/修改碼A/1頁碼第8頁共9頁（2）對公司設(shè)備、計量器具統(tǒng)一編號、建卡登帳、建立設(shè)備、計量檔案，對重要核心設(shè)備有集中管理權(quán)。（3）加強設(shè)備管理，設(shè)備專管率100%，核心設(shè)備完好率要達100%，全公司設(shè)備完好率達85%以上。（4）按規(guī)定規(guī)定開展計量器具、儀表定期、周期檢定工作。（5）加強公司及項目部設(shè)備、計量器具、儀表巡檢，指引其合格使用、保養(yǎng)。4.4管理評審4.4.1總則經(jīng)理每年至少組織一次定期管理評審，以保證質(zhì)量保證體系持續(xù)適當性、充分性和有效性，并涉及質(zhì)量保證體系改進機會和變更需要。當浮現(xiàn)下列狀況之一時，應(yīng)及時主持不定期管理評審：（1）公司組織機構(gòu)及管理機制重大變化；（2）國家和上級政策、法律、法規(guī)、原則發(fā)生較大變化；（3）市場環(huán)境發(fā)生較大變化；（4）質(zhì)量保證體系發(fā)生失控或工程（產(chǎn)品）持續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故。4.4.2評審輸入評審以會議方式進行，各部門按其職責提出如下方面信息作為議題進行討論和評價：（1）自我評價，內(nèi)部審核，第二方和第三方審核成果；（2）顧客反饋和顧客滿意限度測量成果；（3）過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性分析；（4）防止和糾正辦法采用和效果現(xiàn)狀；（5）以往管理評審跟蹤辦法結(jié)論；（6）質(zhì)量活動經(jīng)濟效果；（7）也許影響質(zhì)量保證體系變更：涉及質(zhì)量方針、目的修訂；（8）改進建議。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號04管理職責版次/修改碼A/1頁碼第9頁共9頁4.4.3評審輸出管理評審輸出涉及下列辦法及記錄：（1）評審綜合性報告；（2）質(zhì)量保證體系及過程有效性糾正和改進；（3）與顧客和法規(guī)規(guī)定關(guān)于改進；（4）工程（產(chǎn)品）質(zhì)量改進；（5）資源需求。4.4.4評審決定糾正和改進辦法應(yīng)明確責任和期限，實行成果由管理者代表或其授權(quán)人跟蹤驗證。4.4.5評審議案及輸出記錄進入檔案永久保存。4.4.6詳細執(zhí)行《管理評審程序》。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號05質(zhì)量保證體系文獻版次/修改碼A/1頁碼第1頁共2頁5.1總則質(zhì)量保證體系文獻由四層構(gòu)成，各層之間沒有嚴格界限，可互相覆蓋，如圖示：質(zhì)量保證手冊（第一層）程序文獻、管理制度（第二層）詳細操作文獻（第三層）報告、表格（單）、質(zhì)量記錄（第四層）質(zhì)量體系文獻層次圖5.1.1《質(zhì)量保證手冊》（第一層文獻）是質(zhì)量保證體系中最高層文獻，闡明我司質(zhì)量方針、目的及描述我司質(zhì)量保證體系，向內(nèi)部和外部提供質(zhì)量保證體系整體信息。5.1.2《程序文獻》《管理制度》（第二層文獻）描述為實行質(zhì)量保證體系所涉及各職能部門活動，涉及活動目、范疇、職責、權(quán)限和詳細工作流程及形成記錄。5.1.3詳細操作文獻（第三層文獻）是程序文獻支持性文獻，涉及技術(shù)性細節(jié)作業(yè)指引書（工藝規(guī)程）、工藝卡、實行辦法、操作規(guī)程等實際操作文獻。5.1.4報告、表格、質(zhì)量記錄（第四層文獻）是開展質(zhì)量活動現(xiàn)實證據(jù)，證明滿足質(zhì)量規(guī)定限度，涉及工作記錄、檢查報告、實驗報告等。5.2質(zhì)量保證手冊5.2.1質(zhì)量保證手冊擬定公司質(zhì)量方針和目的；明確組織機構(gòu)，規(guī)定職責和權(quán)限；明確質(zhì)量保證體系過程及她們之間互相作用；規(guī)定實行這些過程基本準則和辦法；規(guī)定為保證這些過程達到預(yù)期、效果，增進顧客滿意及持續(xù)改進改進采用監(jiān)視、測量、分析手段和實行辦法。是公司質(zhì)量管理大綱文獻。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號05質(zhì)量保證體系文獻版次/修改碼A/1頁碼第2頁共2頁5.2.2質(zhì)量保證手冊用途：──內(nèi)部實行──評價質(zhì)量保證體系──認證──向顧客及其她有關(guān)方面提供信任。5.3程序文獻和管理制度公司建立與質(zhì)量方針相適應(yīng)，滿足質(zhì)量保證體系控制規(guī)定文獻化程序和（或）管理制度，并通過培訓學習與監(jiān)督審核相結(jié)合方式，有效地貫徹實行。5.4作業(yè)（工藝）文獻和質(zhì)量記錄公司依照安裝工程特點和規(guī)定以及質(zhì)量保證體系控制需要，編制匯總了滿足需要作業(yè)指引書（工藝規(guī)程）、操作規(guī)程、登記表卡和報告等。5.5質(zhì)量籌劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計或施工方案）5.5.1工程開工前，公司針對每一項特定工程施工項目，進行項目策劃，編制施工組織設(shè)計（或質(zhì)量籌劃），明確：A、工程技術(shù)條件和使用性能；B、產(chǎn)品原則或施工驗收規(guī)范；C、檢查實驗原則和質(zhì)量評估原則；D、法律、法規(guī)規(guī)定；E、過程網(wǎng)絡(luò)、特殊過程和核心過程，施工組織辦法、施工技術(shù)辦法、質(zhì)量籌劃和安全辦法；F、滿足過程需要資源籌劃。5.5.2質(zhì)量籌劃應(yīng)執(zhí)行已有、并行之有效程序文獻、管理制度和各項作業(yè)指引書及操作規(guī)程等，其內(nèi)容應(yīng)涉及：A.已擬定過程及控制辦法，特別是對特殊過程控制手段。B.必須生產(chǎn)、實驗、作業(yè)指引書和規(guī)范、原則。C.必須質(zhì)量檢查記錄。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號06文獻和記錄控制版次/修改碼A/1頁碼第1頁共2頁6.1文獻控制建立《文獻控制程序》由安質(zhì)科對文獻形成、批準、標記、登記、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收及銷毀進行控制，防止文獻非預(yù)期使用。6.1.1控制范疇涉及5.1所列內(nèi)部文獻和外來文獻及其計算機軟件和音像制品。外來文獻涉及法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻、資格證明文獻等。6.1.2質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種，“受控”文獻發(fā)內(nèi)部使用；“非受控”文獻提供應(yīng)認證方、顧客及其她有關(guān)方面審核；6.1.3文獻形成和批準權(quán)限：─質(zhì)量保證手冊由管理者代表指定部門（安質(zhì)科）編制，管理者代表審核，經(jīng)理批準；─程序文獻和管理制度由主管部門編制，部門負責人審核，管理者代表批準；─施工組織設(shè)計和質(zhì)量籌劃由施工主管單位編制，技術(shù)部門審核，管理者代表批準；─原則性工藝文獻、檢查實驗作業(yè)文獻由專業(yè)工程師編制，技術(shù)部門審核，管理者代表批準；─其她作業(yè)性文獻由專業(yè)人員編制，專業(yè)工程師審核，部門負責人批準。6.1.4必要時應(yīng)對文獻進行評審與更新，并再次批準。文獻更改應(yīng)由原編制人員進行，原批準人批準，如因特殊狀況有變動時，應(yīng)予以授權(quán)，并獲得相應(yīng)資料。6.1.5通過文獻首頁標記文獻更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；6.1.6文獻發(fā)放部門保證文獻使用處可獲得合用文獻有效版本。6.1.7受控文獻不得損毀、涂改，保持清晰，易于辨認。6.1.8外來文獻應(yīng)進行編號、登記、并控制其更改發(fā)放和回收。6.1.9作廢或失效文獻應(yīng)予以標記、回收，若因積累知識或法律關(guān)系而保存時，應(yīng)隔離存儲。6.1.10作廢或失效文獻在監(jiān)控下銷毀。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號06文獻和記錄控制版次/修改碼A/1頁碼第2頁共2頁6.2記錄控制質(zhì)量記錄是文獻特殊形式。建立《質(zhì)量記錄控制程序》由安質(zhì)科對記錄形成、保管予以控制，保證在恰當時期保持完整、證明質(zhì)量保證體系有效運營、產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定及用于追溯記錄。6.2.1受控質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定格式書寫或打印形成；6.2.2受控范疇涉及：─進貨產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻；─進貨過程、最后產(chǎn)品檢查實驗記錄和報告─過程確認記錄；─質(zhì)量評審記錄、備忘錄；─不合格記錄；─交工文獻規(guī)定記錄；─質(zhì)量保證體系運營記錄；6.2.3受控記錄應(yīng)明確收集、標記、貯存、保護、檢索、保存期及處置責任和程序，保持記錄清晰，易于辨認和檢索；6.2.4記錄涉及文字記錄、計算機軟盤、光盤和其她電子媒體、照片和照樣。6.2.5記錄保存分五年、十五年及永久三類；─五年期：除管理評審以外質(zhì)量保證體系運營記錄；─十五年期：普通工程及其過程記錄；─永久期：重點工程、代表性工程及其過程記錄，管理評審記錄。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號07合同控制版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁7.1合同評審范疇合同評審范疇涉及：工程承包合同、材料設(shè)備采購合同、技術(shù)合同、招投標文獻等。7.2合同評審內(nèi)容7.2.1合同條款與否符合國家法律、法規(guī)，含義與否明確、便于執(zhí)行。7.2.2技術(shù)合同或條款能否反映施工過程質(zhì)量保證規(guī)定，且公司與否具備滿足其規(guī)定能力。7.2.3與投標不一致規(guī)定與否已采用辦法解決。7.3合同評審辦法7.3.1采用合同草案（招標文獻）傳閱評審或會議評審。7.3.2有關(guān)職能部門負責人或?qū)Ｂ毴藛T代表本部門訂立評審意見和簽名。7.4合同評審程序7.4.1合同評審由生技科組織，并負責合同技術(shù)能力評審，設(shè)備科負責設(shè)備能力評審，材料科負責材料供應(yīng)能力評審，項目部負責合同生產(chǎn)能力評審，涉及施工工期等，安質(zhì)科負責檢測能力評審。7.4.2詳細執(zhí)行《合同評審管理程序》，保證合同評審順利實行。7.5合同更改修訂生技科建立就合同關(guān)于事宜與顧客聯(lián)系渠道，在合同更改修訂時能傳遞到公司關(guān)于部門。合同更改修訂執(zhí)行《合同評審管理程序》規(guī)定。7.6合同評審記錄合同評審過程中形成各種記錄以及合同修訂記錄等，由生技科合同管理員負責收集整頓，同原始合同一起按年度立卷，送檔案室保存，保存期為4年，當合同規(guī)定需延長保存期時，應(yīng)在檔案封皮上注明。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號08設(shè)計控制版次/修改碼A/1頁碼第1頁共2頁8.1控制范疇對設(shè)計單位提供施工圖紙、加工制作圖樣審查、修改和變更等內(nèi)容進行控制。8.2圖紙會審和圖樣資料審查8.2.1為了貫徹設(shè)計意圖，及時發(fā)現(xiàn)糾正圖樣資料錯誤，保證施工質(zhì)量，工程施工前必要進行圖樣資料審查，以解決：A.圖紙基本設(shè)計意圖及其中局限性之處；B.圖紙規(guī)定與工程現(xiàn)實不一致處；C.專業(yè)銜接吻合性；D.圖紙誤漏之處；E.與法規(guī)、原則及顧客規(guī)定不一致性；F.施工現(xiàn)場預(yù)測應(yīng)解決問題。8.2.2安裝工程設(shè)計圖紙，其設(shè)計單位必要是通過上級主管部門批準，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審查批準獲得相應(yīng)設(shè)計資格單位。圖面必要蓋有設(shè)計單位相應(yīng)專用章。8.2.3審查內(nèi)容：A.設(shè)計圖、原則圖、部件與零件圖等技術(shù)參數(shù)必要齊全，關(guān)于視圖、剖面圖、管口方位及附件圖不得缺漏。B.圖面技術(shù)規(guī)定必要符合國標規(guī)定。C.圖與圖、圖與表之間關(guān)于數(shù)據(jù)與否一致。D.設(shè)計圖紙與否與施工工藝相抵觸。E.設(shè)計、校對、審核手續(xù)與否齊全。8.2.4公司內(nèi)部圖紙會審由工藝責任師負責組織，本單位有關(guān)人員參加。公司與建設(shè)方、設(shè)計方圖紙會審由質(zhì)保工程師組織，工藝責任師負責總體事物和記錄，本單位參加人員應(yīng)涉及材料、設(shè)備、質(zhì)量檢查和實驗人員及施工技術(shù)員。8.2.5圖紙會審應(yīng)形成圖紙會審記錄，內(nèi)容涉及圖紙會審范疇、時間、地點、參特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號08設(shè)計控制版次/修改碼A/1頁碼第2頁共2頁加人、會審事項、會審中提出問題及解決辦法、解決負責人等。最后由參加會議各方重要代表簽字承認。8.2.6圖紙審查后解決：A.圖紙審查后如需修改，由設(shè)計單位簽發(fā)設(shè)計變更告知單。B.當圖紙存在問題較多時，應(yīng)規(guī)定設(shè)計單位重新出圖。8.3圖紙修改和設(shè)計變更8.3.1當審查發(fā)現(xiàn)圖紙存有影響使用性能、安全性能，與設(shè)計規(guī)范不符和影響施工作業(yè)正常進行時，必要由設(shè)計單位簽發(fā)設(shè)計變更告知單。8.3.2設(shè)計變更涉及：小型設(shè)計變更：不涉及變更設(shè)計原則，不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟運營，不影響整潔美觀，且不增減概（預(yù)）算費用變更事項。B.其他設(shè)計變更：除小型設(shè)計變更以外變更。8.3.3在施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計有差錯、與實際不符，或因施工條件、質(zhì)量不合實際規(guī)定，或優(yōu)化設(shè)計進行設(shè)計變更時，按如下規(guī)定進行：A.小型設(shè)計變更由工地項目技術(shù)員提出設(shè)計變更申請單，經(jīng)項目質(zhì)量保證師審核后，由設(shè)計人員、建設(shè)單位或監(jiān)理公司簽字確認。B.其他設(shè)計變更由工地項目技術(shù)員提出設(shè)計變更申請單，經(jīng)項目質(zhì)量保證師審核后，報建設(shè)單位審批，建設(shè)單位審批后告知設(shè)計單位作出變更。設(shè)計單位依照變更申請規(guī)定，合理作出變更。8.3.4建立并保持設(shè)計變更收發(fā)記錄，對設(shè)計變更登記、歸檔。8.3.5當設(shè)計部門和顧客提出設(shè)計變更時，應(yīng)有“設(shè)計變更告知單”，并應(yīng)由提出變更單位技術(shù)負責人簽字。8.3.6設(shè)計變更必要履行相應(yīng)手續(xù)，任何人無權(quán)隨意進行變更。8.4圖紙和圖樣資料管理圖紙和圖樣資料管理按公司《文獻控制程序》和《工藝文獻質(zhì)量控制程序》規(guī)定執(zhí)行。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號09材料、零部件控制版次/修改碼A/1頁碼第1頁共2頁9.1控制范疇我司材料、零部件控制范疇涉及：采購、驗收（復(fù)驗）、標記、存儲與保管、領(lǐng)用和使用、代用等方面。9.2采購材料科負責采購實行，詳細按《采購控制程序》進行，保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定。9.3驗收（復(fù)驗）9.3.1采購產(chǎn)品具備三種形式驗證或它們組合：A、貨源地驗證，這種形式合用于重要產(chǎn)品（物資）和批量大產(chǎn)品。B、貨品到達地驗證，所有采購產(chǎn)品必要使用；C、顧客參加驗證。9.3.2驗證方式應(yīng)在采購合同中對驗證安排及產(chǎn)品放行辦法作出規(guī)定。我方驗證，不能排除供方提供合格產(chǎn)品責任。9.3.3顧客參加驗證在與顧客合同中進行規(guī)定，顧客參加驗證不能排除我方提供合格產(chǎn)品責任。9.3.4貨源地驗證是采購過程驗證，貨品到達地驗證是貨品到達籌劃地點（倉庫或現(xiàn)場）執(zhí)行《檢查和實驗控制程序》中進貨檢查和實驗規(guī)定對產(chǎn)品驗證。只有驗證合格產(chǎn)品才干放行，只有通過檢查、實驗合格產(chǎn)品才干接受。9.4標記材料標記執(zhí)行《產(chǎn)品標記和可追溯性控制程序》規(guī)定。9.5存儲與保管材料存儲與保管執(zhí)行《搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序》規(guī)定。9.6領(lǐng)用和使用材料領(lǐng)用和使用執(zhí)行《搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序》規(guī)定。9.7代用特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號09材料、零部件控制版次/修改碼A/1頁碼第2頁共2頁9.7.1凡是使用材料牌號、規(guī)格、原則與圖樣和工藝文獻不符時，必要辦理代用手續(xù)。9.7.2由設(shè)計因素引起材料代用，需有設(shè)計單位簽發(fā)設(shè)計變更告知單。9.7.3因施工因素發(fā)生材料代用，應(yīng)辦理材料代用申請，由項目質(zhì)量保證師與建設(shè)單位、設(shè)計單位聯(lián)系，經(jīng)各方簽名確認，材料責任師審核簽字后方可進行。焊材代用尚須焊接責任師簽名確認，否則無效。9.7.4因材料來源或委托外協(xié)加工因素發(fā)生材料代用，由物資經(jīng)營科依照供貨貨源狀況提出代用意見，由技術(shù)員向材料責任師及原設(shè)計單位辦理審批手續(xù)。9.7.5材料代用申請單上必要填寫齊全設(shè)備名稱、項目、圖號、代用部位、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。9.7.6材料代用原則上必要經(jīng)原設(shè)計單位批準。禁止在未經(jīng)批準狀況下使用代用材料，否則責任由批準者承擔。非受壓元件代用原則為：以優(yōu)代劣，以大代小，以厚代薄，由工藝責任師批準。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號10作業(yè)（工藝）控制版次/修改碼A/1頁碼第1頁共2頁10.1控制范疇我司作業(yè)（工藝）文獻控制范疇涉及：作業(yè)（工藝）文獻基本規(guī)定、作業(yè)（工藝）紀律檢查、工裝及模具管理。10.2作業(yè)（工藝）文獻基本規(guī)定10.2.1作業(yè)（工藝）文獻由各有關(guān)部門編寫，專業(yè)責任師審核，管理者代表批準。編寫過程中應(yīng)參照國標、規(guī)范和類似實踐經(jīng)驗，由關(guān)于責任師審批。10.2.2作業(yè)（工藝）文獻經(jīng)批準后，應(yīng)由關(guān)于責任師適時組織有關(guān)人員學習，并監(jiān)督實行。10.3作業(yè)（工藝）紀律檢查10.3.1依照公司安裝工程實現(xiàn)所需過程按工作流程分為施工準備過程、施工過程；按過程特點分為普通過程、特殊過程（例如焊接、熱解決、無損檢測等）。施工全過程設(shè)立工序質(zhì)量控制點，按重要限度分為H、R、W三類控制。10.3.2工序質(zhì)量控制原則是上道工序（或產(chǎn)品）不合格，下道工序有權(quán)不接受，工序質(zhì)量未經(jīng)檢查驗收不能轉(zhuǎn)入下道工序。10.3.3項目部執(zhí)行《施工準備過程控制程序》，實行施工準備工作：執(zhí)行《施工過程控制程序》,保證施工過程符合規(guī)定規(guī)定。10.3.4作業(yè)（工藝）紀律檢查內(nèi)容涉及：A、過程前工藝評估或檢查；B、操作人員持有資格證書；C、獲得作業(yè)指引書并通過交底；D、使用適當設(shè)備；E、適當過程環(huán)境；F、獲得和使用監(jiān)視和測量裝置并實行監(jiān)視和測量，獲得記錄；G、記錄過程實行參數(shù)和人員；H、建立實物上標記和文獻標記。10.3.5作業(yè)（工藝）紀律檢查由有關(guān)專業(yè)責任師在安裝全過程中隨時進行。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號10作業(yè)（工藝）控制版次/修改碼A/1頁碼第2頁共2頁10.4工裝及模具管理10.4.1若我司自行設(shè)計工裝及模具，其設(shè)計應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進行，有關(guān)責任師審核，管理者代表批準。10.4.2工裝及模具設(shè)計若為外來設(shè)計，應(yīng)執(zhí)行本手冊第8章“設(shè)計控制”規(guī)定。10.4.3工裝及模具制作由加工班按設(shè)計圖紙進行。10.4.4工裝及模具驗收、建檔、標記、保管、定期檢查、維修及報廢等執(zhí)行公司《設(shè)備控制程序》規(guī)定。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號11焊接控制版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁11.1控制范疇我司焊接質(zhì)量從焊工管理、焊接材料、焊接工藝評估、焊接過程、焊縫檢查和返修等五個環(huán)節(jié)進行控制。11.2控制程序和內(nèi)容11.2.1焊工管理涉及焊工培訓、資格考核，持證焊工合格項目，持證焊工標記，焊工檔案及其考核記錄等。11.2.2焊接材料控制涉及焊接材料采購、驗收、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收、代用等。11.2.3焊接工藝評估控制涉及焊接工藝評估報告、有關(guān)檢查檢測報告、焊接工藝評估施焊記錄及焊接工藝評估試樣保存等。11.2.4焊接過程控制涉及焊接工藝、工程（產(chǎn)品）施焊記錄、焊接設(shè)備、施焊環(huán)境、焊接質(zhì)量記錄等。11.2.5焊縫檢查和返修控制涉及焊縫返修工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修后重新檢查檢測等。11.2.6詳細執(zhí)行《焊接質(zhì)量控制程序》規(guī)定。11.2.7焊接質(zhì)量控制實行焊接責任師負責制。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號12無損檢測控制版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁12.1控制范疇我司無損檢測系分包，其質(zhì)量從對分包方資格、范疇及人員確認，對分包方評價、選取及重新評價，對分包方無損檢測工藝、無損檢測記錄和報告審查確認等三個環(huán)節(jié)進行控制。12.2控制程序和內(nèi)容12.2.1無損檢測質(zhì)量控制實行無損檢測責任師負責制。12.2.2無損檢測質(zhì)量控制程序和內(nèi)容詳細執(zhí)行《外協(xié)無損檢測質(zhì)量控制程序》規(guī)定。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號13理化檢查控制版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁13.1控制范疇我司理化檢查系分包，其質(zhì)量從對分包方資格、范疇及人員確認，對分包方評價、選取及重新評價，對分包方理化檢查工藝、理化檢查記錄和報告審查確認等三個環(huán)節(jié)進行控制。13.2控制程序和內(nèi)容13.2.1理化檢查質(zhì)量控制實行理化實驗責任師負責制。13.2.2理化檢查質(zhì)量控制程序和內(nèi)容詳細執(zhí)行《外協(xié)理化實驗質(zhì)量控制程序》規(guī)定。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號14檢查與實驗控制版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁14.1控制范疇我司檢查與實驗從檢查與實驗工藝文獻基本規(guī)定、過程檢查與實驗控制、最后檢查與實驗控制、檢查與實驗條件控制、檢查與實驗狀態(tài)、檢查與實驗記錄和報告六個環(huán)節(jié)進行控制。14.2控制程序和內(nèi)容14.2.1檢查與實驗工藝文獻基本規(guī)定，涉及根據(jù)、內(nèi)容、辦法等。A.檢查與實驗工藝文獻應(yīng)依照詳細工程狀況、圖紙、公司質(zhì)量保證體系文獻、國家關(guān)于原則、規(guī)范、規(guī)定等進行編制。B.檢查與實驗工藝文獻編制、審批按《文獻控制程序》規(guī)定進行。C.檢查與實驗工藝文獻重要內(nèi)容涉及：（1）范疇及目的；（2）工作程序及辦法；（3）各階段應(yīng)達到目的和質(zhì)量指標；（4）針對目的和指標所應(yīng)實行監(jiān)視、測量和分析；（5）責任及其驗證。14.2.2采購產(chǎn)品驗證詳細執(zhí)行《檢查和實驗控制程序》中規(guī)定，顧客提供產(chǎn)品按《顧客提供產(chǎn)品控制程序》規(guī)定進行。14.2.3過程檢查與實驗控制、最后檢查與實驗控制應(yīng)依照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃所建立施工組織設(shè)計和質(zhì)量籌劃中質(zhì)量控制點一覽表及檢查實驗籌劃實行，詳細執(zhí)行《檢查和實驗控制程序》中規(guī)定。14.2.4檢查與實驗條件控制按相應(yīng)工藝規(guī)程（或作業(yè)指引書）執(zhí)行。14.2.5檢查與實驗狀態(tài)詳細執(zhí)行《檢查和實驗控制程序》中對檢查與實驗狀態(tài)規(guī)定。14.2.6檢查和實驗后應(yīng)做好記錄，記錄應(yīng)有唯一性，能清晰地標明與否已按規(guī)定驗收原則通過了檢查和實驗，檢查實驗記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》規(guī)定。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號15設(shè)備和檢查與實驗裝置控制版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁15.1控制范疇我司設(shè)備和檢查與實驗裝置從設(shè)備檢查與實驗裝置控制、設(shè)備和檢查與實驗裝置檔案管理、設(shè)備檢查與實驗裝置狀態(tài)控制三個環(huán)節(jié)進行控制。15.2控制程序和內(nèi)容15.2.1設(shè)備檢查與實驗裝置控制，涉及采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等。15.2.3設(shè)備和檢查與實驗裝置檔案管理，涉及建立設(shè)備和檢查與實驗裝置臺賬和檔案，質(zhì)量證明文獻、使用闡明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定籌劃、、校準檢定記錄及報告等檔案資料。15.2.4設(shè)備和檢查與實驗裝置狀態(tài)控制，涉及檢定校準標記，法定檢查規(guī)定設(shè)備定期檢查報告等。15.2.5設(shè)備控制程序和內(nèi)容詳細執(zhí)行《設(shè)備控制程序》規(guī)定。15.2.6檢查與實驗裝置控制程序和內(nèi)容詳細執(zhí)行《檢查、測量和實驗設(shè)備控制程序》規(guī)定。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號16不合格品（項）控制版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁16.1控制范疇16.1.1我司不合格品（項）控制從不合格品（項）記錄、標記、存儲、隔離等，不合格品（項）因素分析、處置及處置后檢查等，對不合格品（項）所采用糾正辦法制定、審核、批準、實行及其跟蹤驗證等三個環(huán)節(jié)進行控制。16.1.2合用于公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)中以及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品和不合格項控制。16.2控制程序和內(nèi)容16.2.1不合格品（項）記錄、標記、存儲、隔離、因素分析、處置及處置后檢查等按《不合格控制程序》進行。16.2.2對不合格品（項）所采用糾正辦法制定、審核、批準、實行及其跟蹤驗證等按《糾正辦法管理程序》進行。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號17質(zhì)量改進與服務(wù)版次/修改碼A/1頁碼第1頁共4頁17.1控制范疇我司質(zhì)量改進與服務(wù)從質(zhì)量信息控制、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)記錄分析、糾正辦法、防止辦法、顧客服務(wù)六個環(huán)節(jié)進行控制。17.2質(zhì)量信息控制17.2.1質(zhì)量信息涉及內(nèi)、外部質(zhì)量信息及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢查機構(gòu)提出問題等。17.2.2質(zhì)檢科負責應(yīng)用記錄技術(shù)調(diào)查測量，以獲得關(guān)于信息，定期或不定期分析和整頓，作為對質(zhì)量保證體系及產(chǎn)品業(yè)績評價，對任何不滿意信息采用相應(yīng)辦法，執(zhí)行《服務(wù)管理程序》中關(guān)于規(guī)定。17.2.3測量和監(jiān)控辦法可以是：A、專人收集顧客投訴，記錄并移送有關(guān)部門采用辦法；B、與顧客直接交流；C、定期或不定期回訪；D、問卷調(diào)查；E、密切關(guān)注有關(guān)團隊活動；F、密切關(guān)注消費者、有關(guān)團隊及行業(yè)研究報告。17.3內(nèi)部審核17.3.1管理者代表每年組織至少一次全范疇、全過程內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量保證體系與否符合規(guī)定，過程有效性與否得以保持。17.3.2內(nèi)部審核依照過程、區(qū)域、重要性及以往審核成果需要進行策劃，擬訂審核范疇、審核辦法、審核組織、程序和進度，并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。17.3.3審核由具備內(nèi)審員資格、非從事受審活動人員承擔，保證審核客觀性。17.3.4審核工作涉及策劃、實行、報告和跟蹤驗證辦法，并保持記錄，審核成果向經(jīng)理報告并作為管理評審輸入。17.3.5對審核發(fā)現(xiàn)問題分析因素，采用糾正辦法并跟蹤驗證其有效性，執(zhí)行特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號17質(zhì)量改進與服務(wù)版次/修改碼A/1頁碼第2頁共4頁《糾正辦法管理程序》規(guī)定。17.4數(shù)據(jù)記錄分析17.4.1為評價質(zhì)量保證體系適當性、有效性，從過程控制，查找不合格因素，判斷過程能力，查找過程質(zhì)量規(guī)律，安質(zhì)處主管，各有關(guān)部門協(xié)同收集并分析關(guān)于數(shù)據(jù)，以尋找改進機會。17.4.2數(shù)據(jù)可源于測量和監(jiān)視活動、產(chǎn)品實現(xiàn)和與顧客、上級部門及網(wǎng)站所得數(shù)據(jù)等。17.4.3采用記錄技術(shù)對數(shù)據(jù)進行分析，以提供：A.顧客滿意限度現(xiàn)狀和趨勢；B.產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定符合性；C.過程、產(chǎn)品特性變化和趨勢；D.供方產(chǎn)品、過程及質(zhì)量體系形成伙伴現(xiàn)狀和趨勢；E.過程有效性和頻率財務(wù)成果；F.業(yè)績水平對比。17.4.4慣用記錄技術(shù)有：用于問題分析直方圖、因果圖；用于過程持續(xù)監(jiān)控各類控制圖，用于查找過程質(zhì)量規(guī)律方差分析等。17.4.5安質(zhì)科著重從檢查和實驗以及質(zhì)量數(shù)據(jù)分析等方面，選取合用記錄技術(shù)，并組織其他部門選用適當記錄技術(shù)。17.4.6項目部從過程控制，查找不合格因素，判斷過程能力等方面選取合用記錄技術(shù)。17.4.7記錄技術(shù)應(yīng)用品體執(zhí)行《記錄技術(shù)應(yīng)用管理程序》規(guī)定。17.4.8安質(zhì)科對于數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問題，需及時采用相應(yīng)糾正和改進辦法，使過程處在受控狀態(tài)，并提出詳細防止辦法，執(zhí)行《糾正辦法管理程序》和《防止辦法管理程序》規(guī)定。17.5糾正辦法17.5.1為消除不合格因素，防止不合格再發(fā)生，管理者代表負責建立并實特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號17質(zhì)量改進與服務(wù)版次/修改碼A/1頁碼第3頁共4頁施《糾正辦法控制程序》。17.5.2糾正辦法依照不合格所產(chǎn)生影響限度采用，以達到：A.發(fā)現(xiàn)不合格（涉及顧客抱怨）；B.擬定不合格因素，提出辦法；C.評價保證不合格不再發(fā)生辦法；D.實行所需辦法；E.記錄所采用辦法成果；F.評審所采用糾正辦法。17.5.3糾正辦法由不合格產(chǎn)生責任部門擬訂，安質(zhì)科審核，管理者代表批準，責任部門組織實行，安質(zhì)科跟蹤驗證。17.6防止辦法17.6.1為辨認并消除潛在不合格因素，防止不合格發(fā)生，管理者代表負責建立并實行《防止辦法管理程序》17.6.2防止辦法依照所獲得一切信息辨認。信息涉及：A.顧客反映；B.市場和網(wǎng)站信息；C.產(chǎn)品檢查實驗、質(zhì)量管理體系審核或過程評審；D.數(shù)據(jù)分析；E.不合格產(chǎn)生和糾正辦法；F.其她信息；17.6.3防止辦法采用應(yīng)與潛在問題影響限度相適應(yīng)。影響涉及：A.潛在對產(chǎn)品特性和使用性能影響；B.涉及法規(guī)方面影響；C.公司形象；D.財務(wù)影響；E.防止辦法費用。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號17質(zhì)量改進與服務(wù)版次/修改碼A/1頁碼第4頁共4頁17.6.4采用防止辦法應(yīng)規(guī)定如下方面規(guī)定：A.擬定潛在不合格及其因素，提出防止辦法；B.評價防止不合格發(fā)生辦法；C.擬定和實行所需辦法；D.記錄所采用辦法成果；E.評審所采用防止辦法。 17.6.5防止辦法由各主管部門提出，主管領(lǐng)導和安質(zhì)科共同審核，管理者代表批準，主管部門組織實行，安質(zhì)科跟蹤驗證。17.7顧客服務(wù)17.7.1通過對服務(wù)籌劃、實行、驗證和報告控制，規(guī)范服務(wù)活動，保證服務(wù)滿足規(guī)定規(guī)定，不斷改進和提高工程施工質(zhì)量。17.7.2執(zhí)行《服務(wù)管理程序》規(guī)定，保證服務(wù)有效實行。17.7.3合同中對服務(wù)有特殊規(guī)定期，公司應(yīng)有滿足合同規(guī)定服務(wù)能力，并通過對服務(wù)實行、驗證和報告，保證服務(wù)質(zhì)量達到顧客（需方）滿意。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號18人員培訓、考核及其管理版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁18.1控制范疇我司人員培訓、考核及其管理從人員培訓規(guī)定、內(nèi)容、籌劃和實行等、安裝允許所規(guī)定人員培訓、考核檔案、安裝允許所規(guī)定人員管理等三個環(huán)節(jié)進行控制。18.2控制程序和內(nèi)容1