饒陽縣順興面業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊饒陽縣質(zhì)監(jiān)局樣本

饒陽縣順興面業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊二00九年十一月目錄任命書關(guān)于發(fā)布《質(zhì)量管理手冊》決定一、質(zhì)量方針二、質(zhì)量目的三、組織構(gòu)構(gòu)圖四、質(zhì)量職責(zé)（一）廠長兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)（二）生產(chǎn)車間職責(zé)（三）質(zhì)檢科職責(zé)（四）供銷科職責(zé)（五）車間主任職責(zé)（六）質(zhì)檢科長職責(zé)（七）供銷科長職責(zé)（八）化驗員職責(zé)（九）質(zhì)檢員職責(zé)（十）操作工職責(zé)（十一）維修工職責(zé)（十二）倉庫保管員職責(zé)管理制度（一）生產(chǎn)設(shè)備管理制度（二）采購質(zhì)量管理制度（三）文獻(xiàn)管理制度（四）衛(wèi)生管理制度（五）安全生產(chǎn)管理制度（六）倉庫管理制度（七）人員培訓(xùn)管理制度（八）檢查管理制度（九）檢查設(shè)備管理制度（十）產(chǎn)品質(zhì)量管理制度（十一）不合格管理辦法（十二）質(zhì)量責(zé)任制考核辦法（十三）生產(chǎn)過程管理與考核辦法（十四）原（輔）材料驗收細(xì)則六、小麥粉加工作業(yè)指引書（帶※者為核心控制環(huán)節(jié)）一、整機(jī)開車前準(zhǔn)備工作（1）應(yīng)檢查項目（2）應(yīng)注意事項（3）應(yīng)準(zhǔn)備事項（4）開車順序二、整機(jī)工作過程中重要工序注意事項（1）清理去石、去磁※打麥（2）磨面※（3）分級（4）添加劑使用※三、停車順序與注意事項（1）停車前注意事項（2）停車順序（3）停車后注意事項附錄：一、公司概況任命書為保持質(zhì)量管理體系有效運營，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定，經(jīng)研究決定、任命：李鵬程同志擔(dān)任本廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人：質(zhì)量負(fù)責(zé)人具備如下職責(zé)和權(quán)限：貫徹關(guān)于法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實行本廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目的：負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系建立、實行和保持，組織質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，各項管理制度編制、實行，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門質(zhì)量職能執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中與質(zhì)量關(guān)于問題，對最后質(zhì)量負(fù)責(zé)；提出質(zhì)量工作籌劃和質(zhì)量改進(jìn)規(guī)定。廠長：李鐵旁二00九年三月十五日關(guān)于發(fā)布《質(zhì)量管理手冊》決定各科室、車間：“堅持客觀、科學(xué)、公正原則，以質(zhì)量求發(fā)展，滿足顧客需求”是咱們廠質(zhì)量方針，通過對產(chǎn)品質(zhì)量保證體系建立，對產(chǎn)品做出公正、科學(xué)、精確評價，保護(hù)消費者利益，增進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提高，為保證這一任務(wù)完畢，保證產(chǎn)品質(zhì)量，本廠特制度《質(zhì)量管理手冊》?！顿|(zhì)量管理手冊》匯集了本廠質(zhì)量規(guī)定，各部門職責(zé)，各基管理規(guī)章制度和各工序操作規(guī)程，對影響產(chǎn)品質(zhì)量和各種因素進(jìn)行了有效控制，是保證質(zhì)量工作重要手段，是開展各項質(zhì)量活動大綱性文獻(xiàn)，現(xiàn)予以發(fā)布，望全體人員遵循執(zhí)行。饒陽縣五公鵬飛面粉廠廠長：李鐵旁二00九年三月十五日一、質(zhì)量方針（一）、質(zhì)量方針：“堅持客觀、科學(xué)、公正原則，以質(zhì)量求發(fā)展，滿足顧客需求”。（二）、本廠在制定質(zhì)量方針時應(yīng)保證：

1、與本廠公司宗旨“敬業(yè)、勤奮、求實、創(chuàng)新”相適應(yīng)。2、信守對顧客保證與承諾，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)則，以原則為判斷根據(jù)，以手冊為行動指南，竭誠為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3、質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目的框架。4、在本廠內(nèi)部傳達(dá)、溝通，使全體員工理解和執(zhí)行。5、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量管理，增強(qiáng)人員質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)工作，不斷提高本廠信譽(yù)度和權(quán)威性。6、對方針和持續(xù)適當(dāng)性進(jìn)行評審和修訂，以適應(yīng)不斷變化內(nèi)外環(huán)境。7、質(zhì)量方針由廠長批準(zhǔn)發(fā)布，修訂后應(yīng)重新批準(zhǔn)發(fā)布。饒陽縣五公鵬飛面粉廠廠長：李鐵旁二00九年三月十五日二、質(zhì)量目的廠長組織并策劃在本廠質(zhì)量方針框架下制定本廠質(zhì)量目的，并把質(zhì)量目的進(jìn)行分解至各部門，確立各部門質(zhì)量目的。質(zhì)量目的是可測量或考核。本廠組織定期對質(zhì)量目的進(jìn)行考核評審，保證質(zhì)量目的適應(yīng)性。質(zhì)量目的：產(chǎn)品出廠合格率100%；原輔材料采購合格率100%；顧客滿意率達(dá)到90%以上。由質(zhì)檢科把關(guān)，檢查不合格產(chǎn)品不得出廠，不符合驗收細(xì)則原輔材料不得進(jìn)廠，并定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告出廠檢查狀況；由供銷科負(fù)責(zé)顧客滿意率考核，采用問卷形式市場調(diào)查表，每季度考核一次，每次10份，供銷科匯總計分并對調(diào)查建議和意見進(jìn)行整治和改進(jìn)。饒陽縣五公鵬飛面粉廠廠長：李鐵旁二00九年三月十五日三、組織機(jī)構(gòu)圖廠長兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人廠長兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)檢科質(zhì)檢科供銷科生產(chǎn)車間化驗化驗室四、質(zhì)量職責(zé)（一）廠長兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)1、負(fù)責(zé)建立健全生產(chǎn)經(jīng)營指揮管理系統(tǒng)，對本廠生產(chǎn)進(jìn)行指揮，對經(jīng)營管理工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)負(fù)責(zé)。2、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量工作方針、政策和法律法規(guī)。3、保證全體職工關(guān)注和滿足顧客需求，對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，制定培訓(xùn)籌劃并組織實行。4、組織制定和實行質(zhì)量方針、質(zhì)量目的。建立健全質(zhì)量體系，抓好質(zhì)量管理。主持質(zhì)量工作會議，親自解決重大問題。5、批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊。6、聘請中層管理人員，明確其職責(zé)和權(quán)限。7、組織質(zhì)量體系評審，對其實用性和有效性負(fù)責(zé)。8、抓好財務(wù)管理，負(fù)責(zé)員工工資原則制定和計件工資定額管理工作。9、注重和維護(hù)職工合法權(quán)益，建立和完善職工代表大會制度，重大事宜要組織召開職代會討論審議。（二）生產(chǎn)車間職責(zé)1、負(fù)責(zé)本廠文獻(xiàn)和資料控制。2、負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量記錄控制。3、負(fù)責(zé)本廠工作環(huán)境管理。4、負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。5、負(fù)責(zé)本廠小麥粉生產(chǎn)、包裝。6、負(fù)責(zé)本廠過程確認(rèn)工作。7、負(fù)責(zé)外部包裝及成品儲存擺放。8、負(fù)責(zé)本廠生產(chǎn)設(shè)備使用、保養(yǎng)及維修工作。9、負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性工作。10、協(xié)助質(zhì)檢科對各種生產(chǎn)材料驗收，并組織入庫工作。11、負(fù)責(zé)本廠過程及產(chǎn)品監(jiān)控和測量管理工作。12、負(fù)責(zé)本廠不合格品控制和糾正辦法。13、負(fù)責(zé)與外部各監(jiān)督部門協(xié)調(diào)工作。14、責(zé)任監(jiān)視和測量裝置控制。15、完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其她暫時性工作。（三）質(zhì)檢科職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和實行并對實行狀況進(jìn)行檢查考核。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作，組織實行材料、成品檢查和實驗，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。3、組織召開質(zhì)量分析會議，及時將生產(chǎn)過程質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)和部門。4、負(fù)責(zé)計量管理工作，負(fù)責(zé)檢查、測量和實驗設(shè)備臺帳建立和周期檢定工作。5、負(fù)責(zé)不合格辨認(rèn)并跟蹤不合格解決成果，負(fù)責(zé)糾正防止辦法實行及驗證工作。6、負(fù)責(zé)制定本廠工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量原則、產(chǎn)品原則及檢查文獻(xiàn)，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行狀況。7、負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文獻(xiàn)發(fā)放管理等工作。8、保證各類質(zhì)量報表精確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品檢查報告、檢查資料。（四）供銷科職責(zé)1、負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品防護(hù)工作，原輔材料采購工作。2、負(fù)責(zé)成品裝車、運送工作。3、負(fù)責(zé)收欠款并開具提票具，定期交帳。4、負(fù)責(zé)運送車輛清洗消毒、年審、維修及安全工作。5、及時反饋業(yè)務(wù)單位提供信息。6、負(fù)責(zé)為其她部門工作提供運送交通工具。7、完畢廠內(nèi)交付其她運送任務(wù)。8、負(fù)責(zé)擬定產(chǎn)品規(guī)定及產(chǎn)品規(guī)定評審工作。9、負(fù)責(zé)與顧客溝通工作。10、負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查工作。11、負(fù)責(zé)銷售人員培訓(xùn)、考核與管理。12、對客戶負(fù)責(zé)并保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時掌握市場信息。13、靈活、合理地動用資源，使各區(qū)域市場均衡發(fā)展。14、負(fù)責(zé)本廠各種物資材料采購工作。（五）車間主任職責(zé)1、組織建立和完善生產(chǎn)指引系統(tǒng)，編制生產(chǎn)籌劃、檢查生產(chǎn)工作，保證生產(chǎn)任務(wù)完畢。2、依照生產(chǎn)運營籌劃，搞好車間人員調(diào)配。嚴(yán)細(xì)獎懲辦法，責(zé)任到人，努力減少成本。3、每周一次定期召開生產(chǎn)會議，分析生產(chǎn)形勢，提出解決問題辦法和辦法。4、審核生產(chǎn)車間提報設(shè)備材料物資采購籌劃，協(xié)助質(zhì)檢科把關(guān)物資進(jìn)廠驗收。5、抓好設(shè)備技術(shù)管理，搞好技術(shù)創(chuàng)新工作，組織建立設(shè)備臺帳和定期維護(hù)保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和運用率。6、負(fù)責(zé)技術(shù)和質(zhì)量保證工作，抓好核心控制點，發(fā)現(xiàn)問題及時組織解決和解決，負(fù)責(zé)貫徹車間、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生清理工作。7、抓好不合格產(chǎn)品控制管理、糾正及防止辦法。8、定期組織安全、環(huán)保、衛(wèi)生大檢查貫徹安全辦法，督促整治。9、負(fù)責(zé)貫徹公司考核方案，每月兩次嚴(yán)格按考核方案貫徹到位。10、完畢廠長交辦暫時性工作。（六）質(zhì)檢科長職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本廠質(zhì)量管理和質(zhì)量檢查工作，貫徹質(zhì)量第一原則，解決質(zhì)量問題。2、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，編制、報批工藝技術(shù)文獻(xiàn)。3、負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝改進(jìn)。4、負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品開發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)籌劃。5、負(fù)責(zé)本廠計量管理工作，保證檢查、測量和實驗設(shè)備配備和精度滿足工藝規(guī)定。6、負(fù)責(zé)檢查籌劃審批，組織不合格品評審處置。7、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品關(guān)于糾正和防止辦法組織協(xié)調(diào)和驗證。（七）供銷科長職責(zé)1、在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，獨立負(fù)責(zé)地領(lǐng)導(dǎo)物資供應(yīng)，車輛運送、產(chǎn)品銷售、市場開發(fā)等工作。2、組織擬定產(chǎn)品規(guī)定及產(chǎn)品規(guī)定評審工作。3、審核把關(guān)物資采購供應(yīng)方面價格、供出時間、質(zhì)量、索證等關(guān)于事宜。4、搞好市場預(yù)測和調(diào)研，組織制定中長期銷售方針目的，編制月、季、年銷售籌劃。5、全面調(diào)動銷售人員積極性，建立完善銷售網(wǎng)絡(luò)。6、負(fù)責(zé)銷售合同簽字、評審、修訂工作。做到“重疊同、守信譽(yù)”，擴(kuò)大公司知名度。7、搞好車輛清洗消毒維修及安全檢查，搞好車輛調(diào)度工作，保證送貨及時，搞好售后服務(wù)，讓顧客滿意。8、負(fù)責(zé)組織整頓顧客反饋信息，解決顧客投訴事宜。9、負(fù)責(zé)整頓關(guān)于信息，定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告。10、完畢廠長交辦暫時性工作。（八）化驗員職責(zé)1、化驗員經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)合格后，持證上崗。2、嚴(yán)把化驗關(guān)，保證出廠產(chǎn)品合格率100%，具備質(zhì)量否決權(quán)。3、嚴(yán)格按檢查籌劃和檢查規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品抽檢工作，按檢查質(zhì)量原則對產(chǎn)品進(jìn)行檢查，做出檢查結(jié)論。4、化驗成果超標(biāo)或有超標(biāo)跡象，進(jìn)行復(fù)查，找出問題。5、保證檢查項目齊全、數(shù)據(jù)精確，檢查記錄填寫筆跡清晰、真實，檢查成果應(yīng)及時告知關(guān)于部門、崗位。6、協(xié)助抓好質(zhì)量過程控制和質(zhì)檢工作。7、完畢本崗位肩負(fù)檢查和暫時性檢查工作，發(fā)現(xiàn)異常及時報告。（九）質(zhì)檢員職責(zé)1、負(fù)責(zé)檢查驗收新進(jìn)物資質(zhì)量。2、負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)過程中違規(guī)操作。3、負(fù)責(zé)檢查設(shè)備正常運轉(zhuǎn)和備用狀況。4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和記錄化驗員檢測出成品質(zhì)量。5、負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品商標(biāo)粘貼與否合格，檢查包裝完好狀況與計量與否精確。6、負(fù)責(zé)檢查化驗員出廠化驗狀況，負(fù)責(zé)審查化驗報告。7、對不合格品，存儲于不合格處，掛“不合格品”標(biāo)記，待解決。（十）操作工崗位職責(zé)1、操作人員要牢固樹立“質(zhì)量第一，安全生產(chǎn)”思想，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)。要學(xué)習(xí)遵守公司內(nèi)部各項規(guī)章制度。禁止工作時間打鬧、睡覺、串崗和擅自離崗等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生，杜絕不安全隱患，否則，浮現(xiàn)責(zé)任事故導(dǎo)致?lián)p失后果自負(fù)。2、開車前，必要檢查各個傳動部位潤滑狀況，各部件連接牢固性。依照動力大小，控制好配電盤先后順序。3、開車期間，思想要高度集中，堅守操作崗位，注意觀測機(jī)器各部位運轉(zhuǎn)與否靈活，電機(jī)與否發(fā)熱，傳遞裝置、風(fēng)選系統(tǒng)與否堵塞，配電盤電流與否正常，及其他異常現(xiàn)象。如浮現(xiàn)異常狀況應(yīng)及時向帶班人反映，以便及時解決，避免發(fā)生事故。要特別注重核心工序、核心控制點控制，保證不合格品不流入下道工序，并作好崗位工作記錄。4、停車后，要及時清理機(jī)器上塵土、工具及地面堆放物料，保持生產(chǎn)區(qū)清潔衛(wèi)生，環(huán)境整潔干凈，貫徹《文明安全衛(wèi)生規(guī)定》。5、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)知識，熟悉掌握操作規(guī)程，保質(zhì)、保量完畢任務(wù)，學(xué)習(xí)《產(chǎn)品質(zhì)量管理制度》、《設(shè)備管理規(guī)定》、《設(shè)備清理規(guī)定》、《不合格品控制規(guī)定》和《生產(chǎn)核心工序作業(yè)指引書》。6、凡上崗操作人員必要經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，體檢合格，身體健康。做到持證上崗。（十一）維修工職責(zé)1、熟悉面粉生產(chǎn)線上各種設(shè)備構(gòu)造、技術(shù)性能和完好原則，可以純熟地拆卸和組裝。2、隨時掌握各種設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況，指引生產(chǎn)車間合理合伙和維修保養(yǎng)設(shè)備，制止違章操作，保證設(shè)備完好率。3、設(shè)備發(fā)生故障時要及時趕到現(xiàn)場，認(rèn)真查找故障因素，采用辦法抓緊檢修，保證生產(chǎn)正常運營。4、維修工作中在保證性能、精度前提下，堅持修舊利廢，節(jié)約挖潛，并要對的使用、妥善保管維修工具，減少損失揮霍。5、對于核心設(shè)備要重點維護(hù)保養(yǎng)。6、服從分派，完畢領(lǐng)導(dǎo)交給其她工作任務(wù)。（十二）倉庫保管員職責(zé)1、編制材料月、季庫存管理籌劃和各種物資籌劃平衡工作。2、倉庫內(nèi)擺放物資整潔、庫位編號與材料標(biāo)示符合質(zhì)保體系規(guī)定。3、負(fù)責(zé)建立健全實物保管帳和實物登記卡。4、掌握各種材料進(jìn)、出、存動態(tài)，堅持按先進(jìn)先出原則出入庫。5、負(fù)責(zé)做好倉庫衛(wèi)生、安全工作。6、執(zhí)行出入庫規(guī)定，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)。7、負(fù)責(zé)定期實物盤點，使帳、卡、物一致。8、掌握材料技術(shù)原則。9、積極開展生產(chǎn)余料回收運用，協(xié)助做好積壓物資解決工作。五、管理制度（一）生產(chǎn)設(shè)備管理制度一、設(shè)備設(shè)施管理1、設(shè)備管理人員對安裝驗收合格設(shè)備進(jìn)行登記，建立設(shè)備管理檔案；以設(shè)備技術(shù)參數(shù)，技術(shù)資料（闡明書）和檢修歷史記錄，都要做好登記，建立設(shè)備臺帳。2、設(shè)備管理人員指引并督促生產(chǎn)車間做好設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)。3、依照工藝規(guī)定，結(jié)合生產(chǎn)實際及操作人員自身能力，對設(shè)備操作人員能力進(jìn)行必要現(xiàn)場指引。4、重點設(shè)備操作人員必要經(jīng)專門培訓(xùn)和考核，擬定能滿足操作和基本維護(hù)、保養(yǎng)能力者方可上崗，同步要嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)。二、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)1、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容。重要涉及：清潔、潤滑、緊固、調(diào)節(jié)、防腐、少量修復(fù)及易磨損件更換。2、尋常保養(yǎng)：生產(chǎn)車間內(nèi)部組織實行，由操作人員在設(shè)備停車后填寫交接班和設(shè)備運營記錄，重要清潔設(shè)備外部、緊固松動螺絲、設(shè)備潤滑和安全狀況。3、一級保養(yǎng)：除尋常保養(yǎng)工作外，還要進(jìn)行某些調(diào)節(jié)。保養(yǎng)范疇從設(shè)備外部進(jìn)入內(nèi)部，保養(yǎng)項目增多，保養(yǎng)是定期，在專職人員指引下，由操作人員承擔(dān)。4、二級保養(yǎng)：除對設(shè)備內(nèi)部清潔、潤滑外，還要對設(shè)備進(jìn)行局部解體、檢查、調(diào)節(jié)、修復(fù)和更換少量磨損配件，由專職檢修人員定期保養(yǎng)，操作人員協(xié)助進(jìn)行，并做好保養(yǎng)項目記錄。三、設(shè)備維修1、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施發(fā)生故障，由設(shè)備操作人員自行擬定維修籌劃，生產(chǎn)車間自行維修時，要及時修理，生產(chǎn)車間無能力維修時，由維修人員承擔(dān)，操作人員要積極配合，維修后，設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，由操作人員負(fù)責(zé)填寫維修記錄。2、所有設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)、維修記錄，由專人收集，建立設(shè)備檔案，作為編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和維修根據(jù)。四、設(shè)備報廢或停用1、對無法修復(fù)或無使用價值生產(chǎn)設(shè)備，由專職維修人員填寫設(shè)備報廢單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批方可報廢，并注銷該設(shè)備臺賬。2、因生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大或進(jìn)一步提高某一設(shè)備生產(chǎn)能力，需更換設(shè)備，換掉后要及時保養(yǎng)并妥善保管。五、設(shè)備清理規(guī)定為了防止滯留物阻塞設(shè)備設(shè)施和霉變導(dǎo)致污染，特制定如下清理規(guī)定：1、開車前，應(yīng)對上一班清理狀況進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)滯留物阻塞設(shè)備和霉變時要再進(jìn)行清理，清理后方可生產(chǎn)。2、生產(chǎn)過程中，當(dāng)換品種加工時，應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行一次全面徹底清理，滯留物應(yīng)隔離解決。3、由于停電或其他因素突然停車時，應(yīng)對滯留物進(jìn)行恰當(dāng)清理，以防悶車。4、每班停車后，應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行一次全面清理。不更換加工品種和下班間隔時間不長時，應(yīng)將設(shè)備中滯留物作恰當(dāng)清理，并將當(dāng)班雜質(zhì)清理干凈；當(dāng)下一班需要更換加工品種或加工間隔時間太長時，應(yīng)將設(shè)備中滯留物和當(dāng)班雜質(zhì)清理干凈，并作隔離解決5、長時間停車后再開車時，開車人員應(yīng)對設(shè)備中滯留物進(jìn)行一次徹底清理，滯留物作隔離解決，以防污染。6、發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定清理，扣除當(dāng)班工資。導(dǎo)致?lián)p失，按獎懲制度辦理。7、設(shè)備每次清理后，都要做好記錄，所作記錄要妥善保管，以備查用。（二）采購質(zhì)量管理制度1、生產(chǎn)科依照采購籌劃表，選取證件齊全，有質(zhì)量保證正規(guī)大公司所生產(chǎn)材料。2、嚴(yán)格保證生產(chǎn)材料質(zhì)量，必要通過驗證齊全后方可購買，不買低劣材料，規(guī)格、型號要對的。3、對所購材料及時和庫，及時辦理入庫手續(xù)，及時結(jié)算。4、加速獎金周轉(zhuǎn)，堅持籌劃采購，要有采購記錄，不導(dǎo)致積壓、揮霍。5、多理解市場信息，等質(zhì)、等量、等價采購，對不合格原材料，查清責(zé)任對象，嚴(yán)格做出解決。6、重要原材料采購時，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。7、貨品進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢查。按規(guī)定經(jīng)檢查或驗證合格后方可入庫，并做好記錄，做到帳、物相符，按品種登記分別堆放整潔，做好標(biāo)記。8、保證采購物資質(zhì)量，要熟悉所采購物資性能、技術(shù)指標(biāo)，貨比三家，按原則規(guī)格、型號、技術(shù)性能指標(biāo)采購物資材料，保證進(jìn)購物資質(zhì)量，達(dá)到物美價廉規(guī)定。9、采購物資若浮現(xiàn)質(zhì)量問題，技術(shù)性能指標(biāo)不符等問題，采購員必要及時退貨，挽回所有經(jīng)濟(jì)損失。10、嚴(yán)格物資管理制度，健全物資管理手續(xù)。認(rèn)真執(zhí)行國家物價政策，不亂采購，不買低劣物資材料。所購物資要及時入庫，辦理好入庫手續(xù)。所購材料闡明書、卡片、合格證等要齊全，隨材料一并入庫。11、要遵紀(jì)守法，堅持職業(yè)道德建設(shè)，在采購物資材料中不搞投機(jī)倒把，不搞回扣，若浮現(xiàn)違法亂紀(jì)行為，按本廠規(guī)章制度和國家法律進(jìn)行嚴(yán)肅解決。（三）文獻(xiàn)管理制度1、認(rèn)真貫徹“以防為主、防治結(jié)合”原則，要有適當(dāng)保管文獻(xiàn)資料庫房、廚具和切實可行和“六防”（防火、防盜、防潮、防塵、防光、防蟲蛀鼠咬）辦法。2、文獻(xiàn)由于麗霞兼職管理，所有文獻(xiàn)要定期上繳，如需借閱廠長簽字批準(zhǔn)，必要關(guān)于登記記錄。3、對文獻(xiàn)統(tǒng)一編號、發(fā)放、修改、回收、存檔，保證各環(huán)節(jié)使用有效版本且清晰、完整文獻(xiàn)。4、由于換版修改面作廢文獻(xiàn)及時收回。5、編制本廠文獻(xiàn)清單，以使文獻(xiàn)處在受控管理狀態(tài)。（四）衛(wèi)生管理制度為營造一種良好生產(chǎn)和工作環(huán)境，增進(jìn)精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)，特制定如下衛(wèi)生管理制度。1、各車間、辦公室、倉庫要經(jīng)常對所分管衛(wèi)生區(qū)垃圾、污水、雜草進(jìn)行清除，保持地面干凈、環(huán)境優(yōu)美。2、各辦公室每天上班前應(yīng)將辦公室地面衛(wèi)生、桌椅、門窗等打掃干凈。3、凡規(guī)定責(zé)任區(qū)，每班交班時必要做到地面，設(shè)備、管道、墻壁無灰塵，地面無糧粒。窗戶每周清掃一次，嚴(yán)格執(zhí)行交接制度，不準(zhǔn)互相扯皮。4、生產(chǎn)車間每天下班前必要對機(jī)器設(shè)備和地面進(jìn)行清掃、擦試擺放整潔，以保證車間和生產(chǎn)區(qū)內(nèi)整潔。5、經(jīng)常查灰源，堵漏洞，發(fā)現(xiàn)設(shè)備及管道冒風(fēng)，跑灰，應(yīng)及時封閉，如除塵設(shè)備損壞，要及時反映，進(jìn)行修理或更換，杜絕灰塵外揚。除塵布筒每一周清理一次，以免堵塞，影響除塵效果，除塵間每兩個班清理一次。6、各集塵箱及排雜管道每班清理一次，水除塵下水道及沉降池每周清理一次，所清理雜物及灰塵，要按指定地點堆放，禁止亂倒垃圾，違者罰款伍元。7、車間設(shè)備維修或更換后，由修理人員負(fù)責(zé)換掉配件、廢油一律存儲到材料庫，禁止亂拉亂丟。違者罰當(dāng)事人伍元。8、車間配專人負(fù)責(zé)檢查，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合原則，扣除當(dāng)班人員當(dāng)天工資。車間主任不定期檢查，每十天評比一次，評優(yōu)者，獎勵30元，如三次評比都不合格者，罰款20元。（五）安全生產(chǎn)管理制度1、開機(jī)前要認(rèn)真檢查電路和機(jī)械設(shè)備狀況，完好正常方能開機(jī)，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)。2、禁止在車間吸煙及生火，及時清理易燃、易爆物品，經(jīng)常打掃粉塵，禁止生產(chǎn)區(qū)內(nèi)存儲易燃、易爆物品。3、經(jīng)常檢查線路、電器及照明設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，及時整治、防止發(fā)生電險及火災(zāi)事故。4、使用和維護(hù)好設(shè)備防護(hù)罩，杜絕人身傷亡事故發(fā)生。5、所有職工都應(yīng)熟知普通消防安全知識、安全用電知識，會使用消防器材，維護(hù)、保養(yǎng)好消防器材。6、積極做好防火、防盜等工作，發(fā)現(xiàn)苗頭及時報告和解決。（六）倉庫管理制度1、倉庫內(nèi)溫度、濕度應(yīng)達(dá)到原輔料及成品存儲規(guī)定，地面平滑無裂縫，衛(wèi)生清潔，物品擺放整潔。2、認(rèn)真貫徹“以防為主、綜合防治”保糧方針，對存儲原糧、半成品、成品倉庫大門要有防鼠板，門窗應(yīng)有防雀網(wǎng)。積極開展無蟲害、無鼠、無雀、無霉變、無事故“五無糧倉”工作，依照糧溫、水份、氣候、季節(jié)，適時注意庫內(nèi)通風(fēng)或關(guān)閉門窗。3、凡入庫糧或運出糧，必要經(jīng)檢查合格后方可入庫或出庫，庫內(nèi)保管各種原糧、成品、半成品、副產(chǎn)品都必要分品種、分規(guī)格、分級別或按關(guān)于標(biāo)記分堆堆放，不得混淆。4、要經(jīng)常保持倉內(nèi)外清潔整潔，做到“倉內(nèi)面面光（堆放整潔）、倉外三不留（即不留污水、不留垃圾、不留雜草）”。5、凡轉(zhuǎn)運車輛或工具，必要保持清潔、無污染等。6、禁止在倉庫吸煙和明火照明，保證倉庫安全，應(yīng)有標(biāo)示。7、在交接原糧、成品、半成品或付產(chǎn)品過程中，工作人員必要做到說話和氣，熱情接送，有問必答，多做解釋，提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)信譽(yù)。8、物品應(yīng)離地、離墻存儲，成品庫中產(chǎn)品應(yīng)有“已檢、待檢、不合格”等標(biāo)記。9、按先進(jìn)先出原則出入庫，避免發(fā)生過期變質(zhì)現(xiàn)象。10、倉庫內(nèi)不得存儲有毒、有害及易燃、易爆等物品。11、倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真記錄物品出入庫狀況。（七）人員培訓(xùn)管理制度1、廠長組織各部門對不同類別崗位，不同工種人員采用查證履歷、證書、評議、考核等辦法，評測其所在崗位能力適應(yīng)性，從而發(fā)展能力不適當(dāng)處，擬定解決辦法需求。2、廠長依照本廠發(fā)展和實際規(guī)定及和部門提報建議籌劃，制定本廠職工年度培訓(xùn)籌劃或招聘等其她籌劃。工廠暫時性應(yīng)急培訓(xùn)，生產(chǎn)科提出籌劃，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實行。3、普通崗位人員參加質(zhì)量管理和崗位技能培訓(xùn)。4、從事檢查工作人員需參加專業(yè)知識培訓(xùn)和資格考核，合格者由批部門頒發(fā)資格證書方可上崗。5、電工等特殊工種由上級主管部門組織培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。6、對新上崗人員由廠長組織關(guān)于部門進(jìn)行職業(yè)道德、公司規(guī)章制度、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)和專業(yè)知識、崗位技能培訓(xùn)，對轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。7、廠長負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)考試檔案，并長期由專人保存培訓(xùn)記錄。（八）檢查管理制度1、檢查科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查工作，獨立行使檢查職權(quán)，對產(chǎn)品逐批進(jìn)行檢查，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品作為合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢查出廠。2、以同一班次、同一品種產(chǎn)品為一種生產(chǎn)批進(jìn)行檢查。3、產(chǎn)品出廠前，須經(jīng)化驗室逐漸進(jìn)行檢查，檢查合格后等后合格證產(chǎn)品方可出廠。4、由廠檢查指標(biāo)如有一項不符合規(guī)定規(guī)定，不得出廠。5、檢查定量包裝與否達(dá)到規(guī)定規(guī)定，所抽查樣品不到規(guī)定重量，應(yīng)判整批為不合格返回重裝。6、檢查包裝物與否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象。7、檢查其她指標(biāo)逐項鑒定。如有一項以上（含一項）不合格，應(yīng)重新自同批產(chǎn)品中抽取兩倍量樣品進(jìn)行復(fù)驗，以復(fù)驗成果為準(zhǔn)。若仍有一項不合格，則判該批產(chǎn)品為不合格。8、檢查用儀器設(shè)備，應(yīng)定期到技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時維護(hù)，處在良好狀態(tài)，以保證檢查數(shù)據(jù)和精確。9、應(yīng)按GB1355—1986《小麥粉》、和JJF1070—《定量包裝商品凈含量計量檢查規(guī)則》規(guī)定原則和檢查辦法進(jìn)行檢查，要逐批次對出廠前成品進(jìn)行檢查并記錄檢查成果。檢查合格產(chǎn)品方可出廠。10、原料進(jìn)廠必要堅持進(jìn)貨驗收制度，按照國標(biāo)對原糧進(jìn)行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不合格，不得投入使用。每年兩次依照GB5749《生活飲用水衛(wèi)生原則》對原水進(jìn)行委托檢查，保證水質(zhì)合格。11、生產(chǎn)過程中，必要定期以感觀或儀器形式，查看小麥粉粉色、麩星、色澤氣味、水分等項目，對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時進(jìn)行隔離，并擴(kuò)大抽樣檢查范疇，以擬定不合格數(shù)量。12、產(chǎn)品在貯存期間，應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)，做出解決。13、出廠前，應(yīng)按最新國標(biāo)或合同規(guī)定對出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢查。小麥粉出廠檢查有加工精度、灰粉、粗細(xì)度、水分、氣味口味等五個項目。檢查不合格，禁止出廠。出廠檢查與否合格以縣質(zhì)檢中心出具檢查報告為準(zhǔn)。14、積極配合上級質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行批量抽樣檢查和定期檢查。檢查項目以與縣、市檢查機(jī)構(gòu)訂立委托檢查合同為準(zhǔn)。15、對于出廠檢查中食品添加劑（過氧化苯甲酰）、汞（以Hg計）、六六六、滴滴涕、黃曲霉毒素B1、鉛（Pb）、無機(jī)砷（以As計）等七個檢查項目，每年上半年與下半年分別進(jìn)行一次檢查，本廠不能檢查項目委托有檢定資質(zhì)實驗室進(jìn)行檢定。對于質(zhì)檢部門、衛(wèi)生部門監(jiān)督抽查檢查報告中對以上項目已經(jīng)進(jìn)行檢查，可相應(yīng)減少該項目檢查次數(shù)。16、每年參加一次質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織出廠檢查能力比對實驗，保證明驗室數(shù)據(jù)精確有效。17、過程檢查：生產(chǎn)過程中，必要定期按照國標(biāo)對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時進(jìn)行隔離，并擴(kuò)大抽樣檢查范疇，以擬定不合格數(shù)量。不合格品按《不合格管理辦法》規(guī)定程序進(jìn)行解決。（九）檢查設(shè)備管理制度1、由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢查管理制度，定期檢定，檢查檢查人員使用維護(hù)狀況。2、由化驗員每天清除每個崗位工作臺，實驗臺、儀器設(shè)備及器皿上灰塵，保持清潔。人中在工作成果后將儀器、器皿、臺面擦干凈，一切廢物要放入紙簍或廢物箱，并及時解決。3、實驗定內(nèi)各種儀器、器皿、設(shè)備按規(guī)定放置，不能任意堆放、振動。4、電熱、高溫爐、烘箱、高壓滅菌器或電熱蒸餾器，使用時嚴(yán)格操作規(guī)程進(jìn)行，使用過程中操作人員不得離崗。5、實驗室高溫電氣設(shè)備必要裝有接地線和保險裝置，使用時不得超過容許溫度范疇。（十）產(chǎn)品質(zhì)量管理制度食品質(zhì)量安全直接關(guān)系到廣大人民群眾切身利益，為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，做到不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。特制定本制度。1、必要建立健全質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)。本廠質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)為：廠長兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，下設(shè)質(zhì)檢科并配備化驗室，車間設(shè)專職質(zhì)檢員，班組有兼職質(zhì)檢員及操作人員自檢五級質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)。2、認(rèn)真宣傳和貫徹《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《原則化法》等關(guān)于質(zhì)量法律法規(guī)。要從原糧進(jìn)廠到生產(chǎn)過程中各工序加工，直至成品入庫及出廠各個環(huán)節(jié)都要進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督檢查，保證以合格優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品投放市場。3、原糧入庫、征收調(diào)運原糧，由專職驗質(zhì)員負(fù)責(zé)，必要按照國標(biāo)驗收，合格原糧方可入庫，驗質(zhì)員要嚴(yán)格把關(guān)，保證原糧質(zhì)量。禁止收人情糧、高水分、多雜質(zhì)糧，發(fā)現(xiàn)一次不符合原則糧食入庫，分別予以驗質(zhì)員、倉庫管理員罰款30元、20元。再次發(fā)現(xiàn)加倍懲罰。4、生產(chǎn)過程中，帶班人要高度負(fù)責(zé)，生產(chǎn)人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，及時消除影響產(chǎn)品質(zhì)量因素，因責(zé)任心不強(qiáng)擅離生產(chǎn)崗位而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量低下影響銷售者，扣除帶班人和生產(chǎn)人員當(dāng)月獎金，并加罰50元。5、質(zhì)檢科作為質(zhì)量監(jiān)控機(jī)構(gòu)，必要對生產(chǎn)過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)測，每班定期對產(chǎn)品不少四次取樣檢測，并做好記錄，檢查單必要由當(dāng)班負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員簽字，產(chǎn)品受檢率必要達(dá)100%，受檢合格率98%，產(chǎn)品合格率達(dá)100%。檢查成果要及時向車間反饋質(zhì)量狀況。每班檢測成果要及時報主管廠長及車間主任備查，對不準(zhǔn)時取樣檢查、檢查人員對其檢查結(jié)查弄虛作假導(dǎo)致質(zhì)量不合格者，予以罰款40元，對漏檢、錯檢，每次罰20元解決。6、在取樣檢查發(fā)既有不符合產(chǎn)品原則，質(zhì)檢科有權(quán)責(zé)令車間主任及時進(jìn)行停機(jī)整治。7、合格產(chǎn)品在包裝袋上必要裝訂檢查合格證，并按食品標(biāo)簽通用原則進(jìn)行標(biāo)注。8、原糧、產(chǎn)成品、付產(chǎn)品入庫后，應(yīng)妥善保管，密切注意通風(fēng)、測溫、測濕、防蟲、防鼠雀，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，擬定產(chǎn)品出廠前無霉?fàn)€、無變質(zhì)。因責(zé)任心不強(qiáng)，保管不善，導(dǎo)致一切經(jīng)濟(jì)損失，由保管員承擔(dān)并扣發(fā)當(dāng)月獎金。9、凡本廠無法檢查項目，要委托具備法定資格質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢查。10、定期向廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)科室反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況。（十一）不合格品管理辦法為加強(qiáng)在采購、生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)不合格品（各生產(chǎn)工序半成品、出廠成品）控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付，保證提供、交付合格產(chǎn)品，特作如規(guī)定：1、不合格品范疇（1）進(jìn)貨檢查、驗證后鑒定不合格品；（2）生產(chǎn)過程檢查、檢測后鑒定不合格品；（3）竣工檢查后鑒定不合格品；（4）出廠檢查鑒定不合格品；（5）顧客返回不合格品；（6）貯存期內(nèi)產(chǎn)生不合格品。2、不合格品控制（1）本公司對不合格品控制采用：標(biāo)記、隔離、中斷解決、不合格品擬定、不合格品處置、處置后復(fù)檢等辦法。（2）不合格品標(biāo)記、隔離和中斷解決A、進(jìn)貨檢查鑒定不合格品，由收發(fā)人員憑檢查報告拒收。如發(fā)生暫時擱置必須掛上不合格品文字標(biāo)記牌，并進(jìn)行隔離。B、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中不合格品a）工序操作人員自檢浮現(xiàn)不合格品，及時中斷流水作業(yè)，能返工及時進(jìn)行返工；不能返工由工序操作人員向車間主任報告，由車間主任負(fù)責(zé)依照不合格品產(chǎn)生因素和狀況進(jìn)行分別解決：能鑒定并解決由車間主任負(fù)責(zé)解決；車間主任無法鑒定、解決，由質(zhì)檢人員配合共同解決；所有生產(chǎn)線上撤下不合格品由該工序操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行文字標(biāo)記并進(jìn)行隔離。b）質(zhì)檢人員在生產(chǎn)過程檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品，在車間現(xiàn)場對不合格品應(yīng)及時告知車間主任對不合格品進(jìn)行隔離；同步擴(kuò)大抽檢范疇，以便更精確地界定不合格品范疇和數(shù)量，配合生產(chǎn)車間依照實際狀況進(jìn)行不合格品擬定并及時解決。c）質(zhì)管部門進(jìn)行竣工檢查時發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢人員告知生產(chǎn)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對不合格品采用返工或隔離等處置辦法。C、成品出廠前和交付后不合格品a）貯存期產(chǎn)生不合格品由質(zhì)檢人員進(jìn)行確認(rèn)，收發(fā)保管人員負(fù)責(zé)位置標(biāo)記并隔離；b）成品出廠檢查時發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢人員告知收發(fā)人員對不合格品進(jìn)行文字標(biāo)記并隔離，負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行擬定并告知生產(chǎn)車間對不合格品進(jìn)行處置；c）顧客返回不合格品由質(zhì)檢人員加以確認(rèn)，由收發(fā)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行文字標(biāo)記并隔離。D、不合格品文字標(biāo)記一律采用白底紅字標(biāo)記牌。E、不合格品采用區(qū)域進(jìn)行隔離。F、在不合格品未得處處置前，任何部門和個人不得撤除標(biāo)記牌和隔離。G、不合格品嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行召回，不合格品召回嚴(yán)格按照《總局第98號令《食品召回管理規(guī)定》執(zhí)行。對于不合格解決，由質(zhì)檢科向廠長報告不合格狀況，廠長進(jìn)行詳細(xì)理解后，由質(zhì)檢科對不合格做相應(yīng)解決。質(zhì)檢科對不合格解決要有明確記錄。有廣泛意義糾正和防止辦法，生產(chǎn)科及時進(jìn)行總結(jié)，編入工藝文獻(xiàn)，防止后來類似問題發(fā)生。（十二）質(zhì)量責(zé)任制考核辦法為保證公司質(zhì)量管理工作，使全體員工按各項管理制度規(guī)定執(zhí)行，做到人盡其責(zé)制定本辦法。1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量管理工作，對出廠產(chǎn)品負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對各職能部門各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理，各項規(guī)定狀況進(jìn)行監(jiān)督考核。2、本考核辦法采用打分制度，每月考核一次，每次10分，年終進(jìn)行總評比（總120分）。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度執(zhí)行未履行職責(zé)部門、車間及個人每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5—5分。4、對玩忽職守導(dǎo)致質(zhì)量損失要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對導(dǎo)致重大質(zhì)量事故，按不合格解決。5、對質(zhì)量管理做出貢獻(xiàn)或者避免質(zhì)量事故發(fā)生當(dāng)事人予以1.5—3分加分，特殊貢獻(xiàn)者經(jīng)廠長批準(zhǔn)加5—20分。6、年終總評比總分低于100分，年度考核不合格,扣發(fā)部門年終獎金，高于110分發(fā)給年終獎金，高于120分者由廠長研究決定發(fā)獎金。7、由廠長對質(zhì)量目的貫徹進(jìn)行考核，每季度一次，對考核合格科室進(jìn)行獎勵，不合格進(jìn)行懲罰。（十三）生產(chǎn)過程管理與考核辦法本廠對小麥粉生產(chǎn)進(jìn)行全過程管理和控制，對所發(fā)生不合格及時進(jìn)行糾正和防止，避免上一環(huán)節(jié)不合格流入下一環(huán)節(jié)導(dǎo)致更大面積不合格和損失。一、人員規(guī)定1、所有人員必要樹立質(zhì)量意識，并掌握一定專業(yè)技術(shù)知識。2、設(shè)備操作人員必要熟悉設(shè)備工藝操作規(guī)程，核心工序質(zhì)量控制辦法及設(shè)備普通保養(yǎng)和維修知識。3、設(shè)備操作人員應(yīng)每年體檢一次，體檢合格，身體健康并經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)合格后方可持證上崗。4、質(zhì)管人員必要熟悉產(chǎn)品抽樣辦法，按原則抽樣。二、部門職責(zé)：1、質(zhì)管辦負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量管理文獻(xiàn)編制，并定期修改充實和完善，實行全面質(zhì)量管理。2、車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制和核心設(shè)備監(jiān)控，管理并指引生產(chǎn)操作人員對設(shè)備保養(yǎng)、維修及監(jiān)督操作指引書執(zhí)行和生產(chǎn)任務(wù)完畢。3、辦公室負(fù)責(zé)原糧、成品、副產(chǎn)品交付、保管、銷售組織工作。三、設(shè)備控制1、應(yīng)依照工藝改進(jìn)和設(shè)備技術(shù)性能狀況，適時對設(shè)備進(jìn)行改造。2、應(yīng)依照產(chǎn)品發(fā)展和市場需要，工藝規(guī)定和設(shè)備技術(shù)性能狀況，及時進(jìn)行更新。更新時應(yīng)一方面考慮質(zhì)量控制點核心設(shè)備更新。更新原則是技術(shù)先進(jìn)代替技術(shù)落后，無法修復(fù)或耗能大，嚴(yán)重污染設(shè)備。四、原料控制1、凡投入生產(chǎn)原料，必要通過進(jìn)貨驗收合格，不符合產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定原料不準(zhǔn)投產(chǎn)。2、在生產(chǎn)過程中各個工藝段落，應(yīng)防止原料二次污染。五、過程控制1、車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工過程、工藝流程及核心設(shè)備控制點擬定。并依照市場潛在需求狀況及庫存量來擬定生產(chǎn)籌劃。2、生產(chǎn)籌劃經(jīng)重要負(fù)責(zé)人審批后告知有關(guān)部門。3、質(zhì)管辦應(yīng)將新加工產(chǎn)品特性和技術(shù)規(guī)定告知生產(chǎn)車間，必要時還需要提供原則樣品，以便對產(chǎn)品質(zhì)量全面監(jiān)控。4、生產(chǎn)前應(yīng)檢查車間供電、供水與否滿足生產(chǎn)所需，生產(chǎn)現(xiàn)場原料，輔料與否到位；成品、非成品等所有物質(zhì)分區(qū)堆放，標(biāo)記與否明顯，設(shè)備與否清潔等。5、在生產(chǎn)過程中車間主任對生產(chǎn)全過程進(jìn)行監(jiān)控，并負(fù)責(zé)全過程中質(zhì)量監(jiān)督。認(rèn)真填寫班次記錄。如每班生產(chǎn)所用原料，產(chǎn)成品數(shù)量及質(zhì)量狀況；耗電量、設(shè)備維修、運轉(zhuǎn)狀況；現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生狀況等。6、生產(chǎn)過程中操作人員自檢和互檢相結(jié)合，車間質(zhì)量監(jiān)督員全班監(jiān)督，隨時觀測產(chǎn)品質(zhì)量波動。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量指標(biāo)波動時，要及時向車間主任和質(zhì)管辦反映狀況，及時安排操作人員，調(diào)節(jié)設(shè)備，操作人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程對核心工序進(jìn)行控制。六、環(huán)境監(jiān)控1、每班開機(jī)前，由車間負(fù)責(zé)檢查設(shè)備和環(huán)境衛(wèi)生。2、生產(chǎn)過程中，應(yīng)保持車間環(huán)境衛(wèi)生、生產(chǎn)區(qū)面積應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，通風(fēng)處裝有防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施。溫度應(yīng)控制在產(chǎn)品規(guī)定范疇內(nèi)，并保持良好通風(fēng)。3、車間內(nèi)所有設(shè)備應(yīng)保持清潔衛(wèi)生。七、監(jiān)控、抽樣檢查：1、質(zhì)管辦負(fù)責(zé)，每個生產(chǎn)批次成品要準(zhǔn)時抽樣，按照委托檢查合同所規(guī)定事項辦理。2、凡出廠檢查項目，要與市級檢測中心訂立“委托檢查合同”按合同規(guī)定每年定期檢查2次，以保證合格產(chǎn)品投放市場。八、放行交付和交付后活動1、成品須經(jīng)縣質(zhì)檢中心檢查后，方可出廠銷售。2、產(chǎn)品出庫時，倉庫保管員應(yīng)檢查運送車輛與否清潔衛(wèi)生，并防止包裝損傷、混運串味，并注意防止日曬、雨淋等。3、銷售人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及交付后售后服務(wù)，當(dāng)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量提出質(zhì)疑或特殊規(guī)定，銷售人員負(fù)責(zé)應(yīng)按關(guān)于規(guī)定加以解決?？己宿k法：1、以上7條與本《質(zhì)量手冊》所規(guī)定各項管理制度和操作規(guī)程共同構(gòu)成過程管理考核體系。2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)過程管理考核工作。3、考核方式：質(zhì)檢科對于生產(chǎn)過程不合格管理與控制，同步也是對生產(chǎn)過程考核。對于發(fā)現(xiàn)不合格，記入《不合格登記臺帳》，作為年終評價各車間和班組工作業(yè)績根據(jù)。4、由廠長在年終組織過程管理考核會議，綜合評議各項不合格危害及糾正和防止辦法與否合理有效，對各班組進(jìn)行綜合評價和獎罰。（十四）原（輔）材料驗收細(xì)則原糧選購質(zhì)量驗收1、原糧選購入庫時，要切實嚴(yán)把驗質(zhì)關(guān)，質(zhì)檢人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，按照GB1351-1999進(jìn)行驗收。2、原糧入庫前，必要由質(zhì)檢人員檢查，確認(rèn)合格，開出驗質(zhì)單，按規(guī)定項目填寫齊全，包袋分清，筆跡清晰，涂改無效，并加蓋驗質(zhì)員印章，方可過磅。3、質(zhì)檢人員要秉公執(zhí)法，嚴(yán)格對照原則驗收，不準(zhǔn)收人情糧，嚴(yán)防提質(zhì)提價或降質(zhì)壓價，對高水分、多雜質(zhì)、霉變糧禁止驗收，倉庫管理人員有責(zé)任復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)不符合原則入庫糧，有權(quán)拒收。4、凡屬批量調(diào)入原糧，必要經(jīng)貨主和司機(jī)簽字，如發(fā)現(xiàn)不符合原則，要單獨存儲，并告知對方來人解決，嚴(yán)格按關(guān)于規(guī)定辦理。5、收購散糧，同樣不得減少進(jìn)貨驗收原則，過磅時要仔細(xì)核對，做到精確無誤，開收票據(jù)時，要注明來源、品種、數(shù)量和價格等，以便入庫時分類存儲和核對驗收。6、應(yīng)定期對收購原料進(jìn)行抽樣檢查，未經(jīng)檢查或檢查不合格原料不得用于生產(chǎn)，并嚴(yán)格加以隔離。7、訂立合同文本（電話、電傳都要作好記錄）要妥善保管。二、塑料編織袋驗收規(guī)定1、本公司生產(chǎn)產(chǎn)品一律使用塑料編織袋包裝，袋各項技術(shù)指標(biāo)必要符合GB/T8947-1998國標(biāo)。2、編織袋必要選用無毒、無害、無氣味、無污染聚丙稀、聚乙稀為重要原料，經(jīng)擠出、拉伸成扁絲、再經(jīng)織造而成，禁止使用再生材料加工，應(yīng)有生產(chǎn)方提供衛(wèi)生允許證和檢查合格證。3、袋子規(guī)格即寬度、長度，按本公司提供實際裝載重量數(shù)量予以加工，其加工精度必要在國標(biāo)容許偏差范疇之內(nèi)，符合《容許偏差表》。4、袋包裝應(yīng)牢固、平整，適應(yīng)于運送。5、每大件包裝中不容許有不同品種、型號、規(guī)格產(chǎn)品，并要嚴(yán)格進(jìn)行抽查，范疇?wèi)?yīng)控制在2%以上，其抽查項目重要是寬度、長度、經(jīng)密、緯密、勒邊檢測，應(yīng)符合《外觀質(zhì)量表》規(guī)定。抽查辦法和鑒定應(yīng)符合《抽樣鑒定表》規(guī)定。6、產(chǎn)品包裝上應(yīng)標(biāo)有制造廠名、品名、規(guī)格、原則代號、出廠日期等內(nèi)容。7、驗收應(yīng)有文字記錄，并有保管人員簽字承認(rèn)后，財務(wù)方可付款。8、編織袋應(yīng)貯藏在陰涼、干凈庫房中，禁止放在有污染、火源、熱源和日光直接照射環(huán)境中。9、時刻注意貯藏期使用，普通保存期從袋出廠日期起，不得超過18個月，購進(jìn)不同批量編織袋要按進(jìn)廠日期分開堆放，采用先購進(jìn)先使用原則，禁止使用超過保質(zhì)期袋子。面粉改良劑（氧化苯甲酰）驗收規(guī)定面粉改良劑必須選用國家正規(guī)公司產(chǎn)品，進(jìn)貨時索要生產(chǎn)廠家營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)允許證、衛(wèi)生允許證復(fù)印件以及產(chǎn)品檢查報告和產(chǎn)品合格證，同步對照GB7718查驗其標(biāo)簽與否符合規(guī)定。六、小麥粉加工作業(yè)指引書（帶※者為核心控制點）一、整機(jī)開車前準(zhǔn)備工作（一）應(yīng)檢查項目：1、傳動帶與否掛上，安全防護(hù)設(shè)備與否牢固。2、機(jī)器上有無工具和其他雜質(zhì)。3、各軸承和油環(huán)加適量潤滑油。4、各機(jī)器、各工序與否處在工作狀態(tài)。5、各通風(fēng)管、溜管、輸料管與否暢通，各調(diào)節(jié)板與否靈活。6、磨面磨輥與否松開,磨輥間隙與否適當(dāng),離合器裝置與否正常。7、面、麩、雜質(zhì)各種包裝與否扎上。8、各機(jī)器轉(zhuǎn)向與否對的，運轉(zhuǎn)聲音與否正常。9、車間與否整潔、操作人員與否齊全。（二）應(yīng)注意事項：1、電源連接與否正常，各儀表與否精確，各導(dǎo)電部位接觸與否良好。2、入機(jī)小麥品種、質(zhì)量、出粉率比例規(guī)定。3、洗后小麥入倉及開倉順序。4、毛糧存量、麥倉小麥存量。（三）應(yīng)準(zhǔn)備事項：1、維修工具、易損備件齊全。2、各種包裝袋備足，工作人員到位。（四）開車順序：一方面應(yīng)合總開關(guān)，另一方面應(yīng)依照小麥清理和面粉制作設(shè)備詳細(xì)開車順序，以該機(jī)闡明書規(guī)定為準(zhǔn)。二、整機(jī)工作過程中重要工序注意事項：（一）清理去石、去磁※1、清理篩毛糧供應(yīng)要源源不斷，麥流要均勻分布在整個篩面寬度之內(nèi)。2、下料要暢通無阻，麥料不得外濺，無漏麥現(xiàn)象。3、篩面與否被雜物阻塞，有效清理面積不能低于80%。4、去石效果與否正常，調(diào)節(jié)弧形板，使每公斤石子中不超過50粒小麥，去石后小麥，去石率不低于98%。5、篩面麥粒分布要均勻，防止中間多、兩邊少或單邊跑現(xiàn)象。（三）打麥：1、注意檢查雜質(zhì)中與否有完整麥?；蛩辂溸^多。2、定期清理雜質(zhì)，保證吸塵管暢通。（四）磨面：※1、各磨粉機(jī)流量與否均勻恰當(dāng)，有無竄漏現(xiàn)象。2、破碎效果與否抱負(fù)，禁止磨輥空研。3、各軸承座與否發(fā)熱，普通不超過60度。4、各磨粉機(jī)負(fù)荷與否正常，傳動帶松緊度與否恰當(dāng)。5、適時檢查皮磨和心磨破碎狀況，調(diào)節(jié)好磨輥間隙和角度，以達(dá)到抱負(fù)研磨效果。（五）分級：1、觀測各篩體運動軌跡與否作園周運動。2、檢查粉篩流層有無竄漏現(xiàn)象。3、觀測各篩理層分級與否清晰，有無糊底現(xiàn)象。4、運轉(zhuǎn)過程中觀測相鄰兩平篩運動方向與否對的。5、經(jīng)常檢查面粉中有無麩皮、面粉色澤和出粉率與否適當(dāng)。（六）添加劑使用※1、本廠使用面粉改良劑（過氧化苯甲酰）作為添加劑。每天由專人依照生產(chǎn)籌劃和0.06g/kg最大使用量領(lǐng)取添加劑。2、每天上班后一方面檢查微量喂料機(jī)工作與否正常，保證喂料機(jī)在正常狀態(tài)下使用。每次加料要記錄加料量和相應(yīng)面粉產(chǎn)量。3、每班依照添加劑使用記錄估算并監(jiān)測產(chǎn)品中添加劑含量，及時調(diào)節(jié)喂料機(jī)轉(zhuǎn)速，嚴(yán)密防止添加劑使用超標(biāo)現(xiàn)象發(fā)生。三、停車順序與注意事項（一）停車前注意事項停車前要等各機(jī)器物料走空、關(guān)閉水源、磨面機(jī)物料走空后，應(yīng)及時松開磨輥，以免磨輥互相直接磨擦，導(dǎo)致磨輥損壞。（二）停車順序1、小麥清理間：