質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)與質(zhì)量責(zé)任追究新規(guī)制度

湖南金翎箭信息技術(shù)程序文件文件編號(hào)JLJ/CX05-03-代

替生效日期質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)和質(zhì)量責(zé)任追究制度編

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數(shù)修改標(biāo)識(shí)同意人生效日期1目標(biāo)提升職員質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量成本意識(shí)，以形成預(yù)防為主和主動(dòng)改善質(zhì)量氣氛。實(shí)施制度管理，使質(zhì)量工作做到責(zé)任明確、獎(jiǎng)懲合理、有據(jù)可依。2范圍適適用于本企業(yè)和質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)全部職員及部門3職責(zé).1質(zhì)量管理部門為質(zhì)量獎(jiǎng)懲歸口管理部門，負(fù)責(zé)以下具體工作：a)負(fù)責(zé)跨部門實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)懲核實(shí)和獎(jiǎng)懲申報(bào)，負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量事故及責(zé)任不明問題判定。b)負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲通報(bào)確實(shí)定及審核、同意承接，負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲通報(bào)公布和申訴受理；c)負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲信息管理，編制《年度質(zhì)量獎(jiǎng)懲明細(xì)表》。財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。4內(nèi)容和要求4.1制訂標(biāo)準(zhǔn)4.1.1重獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)，即對(duì)確保和提升產(chǎn)品質(zhì)量做出突出貢獻(xiàn)或?qū)|(zhì)量方面有顯著改善給予重獎(jiǎng)，以激勵(lì)職員創(chuàng)新和連續(xù)改善；4.1.2首次錯(cuò)誤重視改善，反復(fù)錯(cuò)誤實(shí)施重罰標(biāo)準(zhǔn)；4.1.3重大事故必追究責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)；4.1.4獎(jiǎng)懲對(duì)等標(biāo)準(zhǔn)，即發(fā)覺問題，首先獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)覺人，其次要查明原因，制訂糾正預(yù)防方法，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰；4.2質(zhì)量責(zé)任追究對(duì)象4.2.1直接責(zé)任人：指導(dǎo)起質(zhì)量事故直接行為人；14.2.2關(guān)鍵責(zé)任人：指同一事故有多個(gè)責(zé)任人時(shí)，在質(zhì)量事故中起關(guān)鍵作用直接行為人；4.2.3次要責(zé)任人：指同一事故有多個(gè)責(zé)任人時(shí)，在質(zhì)量事故中起通常作用直接行為人，如校對(duì)、審核人員、輔助作業(yè)人員等；4.2.4管理責(zé)任人：指因管理失誤發(fā)生質(zhì)量事故管理人員和（或）所在部門責(zé)任人；4.2.5連帶責(zé)任人：指發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，對(duì)其負(fù)有管理責(zé)任直接領(lǐng)導(dǎo)、間接領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)；5質(zhì)量責(zé)任追究及處罰5.1追責(zé)項(xiàng)目5.1.1簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)缺點(diǎn)：指在產(chǎn)品和工藝中出現(xiàn)顯而易見、常識(shí)性設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，只需設(shè)計(jì)、工藝人員認(rèn)真就可發(fā)覺和處理、無需進(jìn)行系統(tǒng)復(fù)雜計(jì)算缺點(diǎn)；5.1.2設(shè)計(jì)反復(fù)質(zhì)量事故：反饋后已改善（含研發(fā)人員現(xiàn)場(chǎng)改善），但因底圖、相關(guān)技術(shù)文件未改而在后續(xù)發(fā)放圖紙、技術(shù)文件或在新設(shè)計(jì)中又出現(xiàn)一樣問題而造成質(zhì)量事故；5.1.3內(nèi)部反饋質(zhì)量事故：以下質(zhì)量事故或行為均屬于內(nèi)反饋簡(jiǎn)單質(zhì)量事故：a)在出廠之前各工序校驗(yàn)后，由檢驗(yàn)員發(fā)覺或工序轉(zhuǎn)序后由非本工序其它人員發(fā)覺因未按步驟、制度、要求、圖紙、工藝等作業(yè)而引發(fā)簡(jiǎn)單質(zhì)量事故；b)在日常工作（含檢驗(yàn)）中發(fā)覺；不首檢、不自檢、不按制度、步驟、計(jì)劃、工藝、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)行為；c)影響制造結(jié)果或制造作業(yè)簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)缺點(diǎn)或設(shè)計(jì)反復(fù)質(zhì)量事故；d)各部門數(shù)據(jù)歸集人不按要求報(bào)送質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，造成質(zhì)量統(tǒng)計(jì)不能按期完成或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)嚴(yán)重失真。5.1.4反復(fù)質(zhì)量事故：指十二個(gè)月內(nèi)已經(jīng)發(fā)生過同類質(zhì)量事故并由相關(guān)人員指出，并統(tǒng)計(jì)在案，或同一人員在十二個(gè)月內(nèi)因同類問題已經(jīng)有過質(zhì)量處罰質(zhì)量事故；5.1.5管理失誤：因以下管理行為引發(fā)質(zhì)量事故，均屬于管理失誤：a)不按步驟、制度指揮、調(diào)度；b)對(duì)可預(yù)見會(huì)造成不良結(jié)果問題已發(fā)覺或已得到匯報(bào)而不采取方法；c)對(duì)直接下屬發(fā)生3次及以上反復(fù)質(zhì)量問題而不制訂糾正預(yù)防方法；b)對(duì)內(nèi)、外審發(fā)覺不符合項(xiàng)、問題項(xiàng)不制訂合理糾正方法、或制訂了糾正方法不按期整改，或整改后沒有保持，在以后內(nèi)審、外審中出現(xiàn)一樣問題（注：因資源條件限制，臨時(shí)沒措施實(shí)施整改，在要求期限內(nèi)向質(zhì)量部門提出說明，經(jīng)確定后，方可免責(zé)）。5.2獎(jiǎng)罰程序5.2.1質(zhì)量獎(jiǎng)/懲責(zé)任劃分a)全部些人均采取直接獎(jiǎng)勵(lì)或罰款；b）同一獎(jiǎng)/懲事件有多個(gè)直接責(zé)任人、或關(guān)鍵責(zé)任人、或管理責(zé)任人時(shí)，每個(gè)責(zé)任人應(yīng)按相關(guān)條款獨(dú)立進(jìn)行獎(jiǎng)/懲；c）對(duì)次要責(zé)任人，同一獎(jiǎng)/懲事件不管包含人數(shù)多和少，均按直接責(zé)任人獎(jiǎng)/額度40%進(jìn)行獎(jiǎng)/懲；d）對(duì)相關(guān)責(zé)任人，同一獎(jiǎng)/懲事件均按直接責(zé)任人獎(jiǎng)/懲額度40%進(jìn)行獎(jiǎng)/懲；e）有明確師徒關(guān)系，徒弟需要進(jìn)行獎(jiǎng)/懲時(shí)，師傅負(fù)擔(dān)獎(jiǎng)/懲額度70%，徒弟負(fù)擔(dān)獎(jiǎng)/懲額度30%；f）無法追溯到個(gè)人，但能夠追溯到作業(yè)生產(chǎn)線，由該作業(yè)生產(chǎn)線共同負(fù)擔(dān)，生產(chǎn)線責(zé)任人獎(jiǎng)/懲額度為平均額度2倍。5.3.2質(zhì)量獎(jiǎng)/懲類型及方法實(shí)施部門（人）及發(fā)覺部門（人）填寫《質(zhì)量獎(jiǎng)/罰單》，交質(zhì)量部門按以下表1實(shí)施。5.3.3質(zhì)量獎(jiǎng)/懲判定a)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)不適適用于對(duì)發(fā)覺本職員作中問題而提出改善；b)對(duì)于責(zé)任明確通常事故，由質(zhì)量部門將事實(shí)核實(shí)清楚后提出，并按要求呈報(bào)辦理；c)對(duì)于責(zé)任不明確、出現(xiàn)爭(zhēng)議問題，重大質(zhì)量事故由質(zhì)量部門組織成立評(píng)審小組，召開專題會(huì)議，按會(huì)議決議實(shí)施；d)對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)/懲中所提及經(jīng)濟(jì)損失，由評(píng)審小組依據(jù)產(chǎn)品銷售單價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)用、返工/返修工時(shí)費(fèi)、周轉(zhuǎn)費(fèi)、相關(guān)方索賠等費(fèi)用進(jìn)行核實(shí)，達(dá)成一致意見，按意見實(shí)施；e)為激勵(lì)創(chuàng)新和連續(xù)改善，對(duì)于新產(chǎn)品、新工藝、新工裝中非簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)缺點(diǎn)、設(shè)計(jì)反復(fù)質(zhì)量事故，設(shè)計(jì)人員免于處罰。5.4審批質(zhì)量獎(jiǎng)/懲均需經(jīng)責(zé)任人確定、責(zé)任部門責(zé)任人審核、質(zhì)量部門人員核實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理同意。5.5實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)懲事宜在審批后，由質(zhì)量部門公布質(zhì)量獎(jiǎng)/懲通報(bào)，并將獎(jiǎng)懲明細(xì)提交辦公室，由辦公室依據(jù)獎(jiǎng)/罰通報(bào)，在獲獎(jiǎng)或處罰人員本月工資中發(fā)放或扣除；若處罰額度超出被罰職員工資20%，則可分月扣款。5.6申訴被獎(jiǎng)/懲人員或部門對(duì)獎(jiǎng)/罰有異議，自通報(bào)發(fā)出之日起三日內(nèi)（當(dāng)事人請(qǐng)假、出差順延）可向質(zhì)量部門提出書面申訴，過時(shí)視為默認(rèn)。質(zhì)量部門接到申訴后三日內(nèi)呈報(bào)原同意人處理。5.7仲裁原同意人接到申訴后指定相關(guān)部門調(diào)查取證，相關(guān)部門將調(diào)查結(jié)果呈報(bào)原同意人仲裁，仲裁結(jié)果為本企業(yè)最終裁決，相關(guān)部門或人必需實(shí)施。5.8其它5.8.1對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量事故后有意刁難，干擾核查人職員作事故責(zé)任人，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)處理；5.8.2個(gè)人十二個(gè)月內(nèi)因關(guān)鍵責(zé)任、直接責(zé)任、管理責(zé)任受過質(zhì)量處罰，取消年度評(píng)先資格；5.8.3對(duì)樣機(jī)、樣品試制階段出現(xiàn)質(zhì)量事故，依據(jù)事故性質(zhì)，報(bào)請(qǐng)企業(yè)總經(jīng)理同意。5.3.3質(zhì)量獎(jiǎng)/懲判定a)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)不適適用于對(duì)發(fā)覺本職員作中問題而提出改善；b)對(duì)于責(zé)任明確通常事故，由質(zhì)量部門將事實(shí)核實(shí)清楚后提出，并按要求呈報(bào)辦理；c)對(duì)于責(zé)任不明確、出現(xiàn)爭(zhēng)議問題，重大質(zhì)量事故由質(zhì)量部門組織成立評(píng)審小組，召開專題會(huì)議，按會(huì)議決議實(shí)施；d)對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)/懲中所提及經(jīng)濟(jì)損失，由評(píng)審小組依據(jù)產(chǎn)品銷售單價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)用、返工/返修工時(shí)費(fèi)、周轉(zhuǎn)費(fèi)、相關(guān)方索賠等費(fèi)用進(jìn)行核實(shí)，達(dá)成一致意見，按意見實(shí)施；e)為激勵(lì)創(chuàng)新和連續(xù)改善，對(duì)于新產(chǎn)品、新工藝、新工裝中非簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)缺點(diǎn)、設(shè)計(jì)反復(fù)質(zhì)量事故，設(shè)計(jì)人員免于處罰。5.4審批質(zhì)量獎(jiǎng)/懲均需經(jīng)責(zé)任人確定、責(zé)任部門責(zé)任人審核、質(zhì)量部門人員核實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理同意。5.5實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)懲事宜在審批后，由質(zhì)量部門公布質(zhì)量獎(jiǎng)/懲通報(bào)，并將獎(jiǎng)懲明細(xì)提交辦公室，由辦公室依據(jù)獎(jiǎng)/罰通報(bào)，在獲獎(jiǎng)或處罰人員本月工資中發(fā)放或扣除；若處罰額度超出被罰職員工資20%，則可分月扣款。5.6申訴被獎(jiǎng)/懲人員或部門對(duì)獎(jiǎng)/罰有異議，自通報(bào)發(fā)出之日起三日內(nèi)（當(dāng)事人請(qǐng)假、出差順延）可向質(zhì)量部門提出書面申訴，過時(shí)視為默認(rèn)。質(zhì)量部門接到申訴后三日內(nèi)呈報(bào)原同意人處理。5.7仲裁原同意人接到申訴后指定相關(guān)部門調(diào)查取證，相關(guān)部門將調(diào)查結(jié)果呈報(bào)原同意人仲裁，仲裁結(jié)果為本企業(yè)最終裁決，相關(guān)部門或人必需實(shí)施。5.8其它5.8.1對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量事故后有意刁難，干擾核查人職員作事故責(zé)任人，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)處理；5.8.2個(gè)人十二個(gè)月內(nèi)因關(guān)鍵責(zé)任、直接責(zé)任、管理責(zé)任受過質(zhì)量處罰，取消年度評(píng)先資格；5.8.3對(duì)樣機(jī)、樣品試制階段出現(xiàn)質(zhì)量事故，依據(jù)事故性質(zhì)，報(bào)請(qǐng)企業(yè)總經(jīng)理同意，酌情減輕處理。相關(guān)文件無相關(guān)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量獎(jiǎng)/罰單7.2質(zhì)量獎(jiǎng)/罰單表1類別獎(jiǎng)勵(lì)類型獎(jiǎng)勵(lì)方法處罰類型處罰方法年度質(zhì)量獎(jiǎng)懲年度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)中，職員在本職員作上未造成質(zhì)量事故，且配合質(zhì)量工作取得年度績效工資中全額質(zhì)量績效激勵(lì)年度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)中，職員在本職員作上造成質(zhì)量事故，且不配合質(zhì)量工作扣除年度績效工資中全額質(zhì)量績效被評(píng)為年度“質(zhì)量標(biāo)兵”獎(jiǎng)勵(lì)1000元//因責(zé)任心問題造成或挽回經(jīng)濟(jì)損失質(zhì)量事件獎(jiǎng)/懲發(fā)覺、提出確保產(chǎn)品質(zhì)量有效方法，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失在1000元以內(nèi)以口頭或會(huì)議表彰為主造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1000元以內(nèi)以批評(píng)、告誡為主發(fā)覺、提出確保產(chǎn)品質(zhì)量有效方法，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失在1000-10000元以內(nèi)給50-100元獎(jiǎng)勵(lì)造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1000-10000元以內(nèi)給50-100元處罰發(fā)覺、提出確保產(chǎn)品質(zhì)量有效方法，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上給所挽回經(jīng)濟(jì)損失1%-5%獎(jiǎng)勵(lì)造成直接經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上給所挽回經(jīng)濟(jì)損失1%-5%處罰反復(fù)性內(nèi)反饋質(zhì)量事件獎(jiǎng)/懲發(fā)覺設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造中對(duì)沒有明文要求，單屬于違反通例或常識(shí)第一次提出表彰；第二次獎(jiǎng)勵(lì)100元；三次及以上每次獎(jiǎng)勵(lì)200元對(duì)設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造中對(duì)沒有明文要求，單屬于違反通例或常識(shí)第一次提出批評(píng)；第二次處罰100元；三次及以上每次處罰200元發(fā)覺設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造中有明文要求，但不按要求實(shí)施（含5.2.13管理失誤）第一次提出獎(jiǎng)勵(lì)100元；第二