質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理基礎(chǔ)手冊(cè)

江蘇大津重工質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)DJZG-M-版本號(hào)：1.0受控狀態(tài)：公布：-3-8實(shí)施：-3-10編制：質(zhì)量確保部審核：日期：-3-9批準(zhǔn)：日期：-3-9發(fā)放編號(hào)：持有人：手冊(cè)修改統(tǒng)計(jì)序號(hào)版本修改內(nèi)容審核同意生效日期目錄0.1最高管理者申明…………………40.2管理方針、目標(biāo)………50.3管理者代表和職員代表任命書(shū)………………60.4企業(yè)介紹……………80.5組織結(jié)構(gòu)………………90.6質(zhì)量管理職能分配表……………100.7環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表…………………111．序言……………………112．引用標(biāo)準(zhǔn)……………113．術(shù)語(yǔ)和定義………………………114．質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系…………114.1總要求……………114.2文件要求……………………124.2.1總則…………124.2.2QEMS手冊(cè)………………134.2.3文件控制……………………134.2.4統(tǒng)計(jì)控制……………………135管理職責(zé)………………145.1管理承諾………………………145.2以用戶和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)……………145.2.1以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)……………………145.2.2環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)………………145.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃…155.2.4法律法規(guī)及其它要求………………165.3管理方針…………175.4策劃………………175.4.1管理目標(biāo)……………………175.4.2管理體系策劃…………175.5職責(zé)、權(quán)限和溝通…………185.5.1職責(zé)和權(quán)限…………………185.5.2管理者代表…………………185.5.3信息交流、協(xié)商和溝通………………185.6管理評(píng)審…………195.6.1總則…………195.6.2評(píng)審輸入……………………195.6.3評(píng)審輸出……………………206資源管理…………………206.1資源提供………………………206.2人力資源…………206.2.1總則…………206.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)………206.3基礎(chǔ)設(shè)施……………216.4工作環(huán)境……………217產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制………………227.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃……………227.2和用戶相關(guān)過(guò)程……………237.2.1和產(chǎn)品相關(guān)要求確實(shí)定…………………237.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審…………………237.2.3用戶溝通………………………237.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)………………………247.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃……………………247.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入………247.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出………177.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審………187.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證………197.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確實(shí)定………207.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制……………207.4采購(gòu)………………217.4.1采購(gòu)過(guò)程…………………217.4.2采購(gòu)信息………………………227.4.3采購(gòu)品驗(yàn)證………………227.4.4相關(guān)方控制………………237.5生產(chǎn)和服務(wù)提供…………………237.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制……………………237.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定…………247.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性……………257.5.4用戶財(cái)產(chǎn)……………………267.5.5產(chǎn)品防護(hù)……………………277.5.6環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制……287.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)…………287.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制…………298測(cè)量、分析和改善…………308.1總則……………………308.2監(jiān)視和測(cè)量…………308.2.1用戶滿意……………………308.2.2內(nèi)部審核……………………318.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量………318.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量………328.2.5環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和不符合控制………………338.3不合格品控制…………348.4數(shù)據(jù)分析………………358.5改善………………………368.5.1連續(xù)改善……………………368.5.2糾正方法……………………368.5.3預(yù)防方法……………………370.1最高管理者聲明為提升船舶建造質(zhì)量、連續(xù)提升企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效、滿足用戶和相關(guān)方需求、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，企業(yè)依據(jù)GB/T19001-《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，編制了企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，以期建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系。本手冊(cè)章節(jié)編制次序以質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為根本，將環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容插入質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容中，不再考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款次序。本手冊(cè)自即日起公布實(shí)施，是本企業(yè)一體化管理體系綱領(lǐng)性文件和企業(yè)職員行為準(zhǔn)則，要求全體職員必需認(rèn)真落實(shí)實(shí)施。江蘇大津重工總經(jīng)理

0.2管理方針、目標(biāo)0.2.1管理方針企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針為：質(zhì)量為本，用戶至上，行業(yè)爭(zhēng)先；安全為綱，規(guī)范管理，關(guān)注健康；遵遵法規(guī)，重視環(huán)境，連續(xù)改善。質(zhì)量為本，用戶至上，行業(yè)爭(zhēng)先 質(zhì)量是企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足之本。企業(yè)發(fā)展和品牌提升是以產(chǎn)品質(zhì)量為依靠，追求連續(xù)改善和科技創(chuàng)新，加強(qiáng)管理，完善過(guò)程控制，不停提升職員質(zhì)量意識(shí)，依靠高素質(zhì)職員、優(yōu)異生產(chǎn)設(shè)備和良好售后服務(wù)，提供滿足用戶需求和期望產(chǎn)品，并爭(zhēng)取超越用戶期望，努力創(chuàng)建行業(yè)中優(yōu)質(zhì)品牌。安全為綱，科學(xué)管理，關(guān)注健康堅(jiān)持“安全為綱，預(yù)防為主”標(biāo)準(zhǔn)，把職員人身安全放在首位，全方面辨識(shí)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，制訂預(yù)防方法，消除或降低危害，實(shí)施有效控制，嚴(yán)防多種事故發(fā)生；遵遵法律法規(guī)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，連續(xù)改善職業(yè)健康安全績(jī)效；提倡“以人為本”，關(guān)注職員安全和健康，努力提升職員安全意識(shí)，不停借鑒多種有益經(jīng)驗(yàn)，降低各類風(fēng)險(xiǎn)損失，確保全體職員職業(yè)健康和安全。環(huán)境為重，綠色造船，連續(xù)改善嚴(yán)格遵遵法律法規(guī)，主動(dòng)開(kāi)展預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境工作，確保一方藍(lán)天；在造船生產(chǎn)過(guò)程中，努力提升職員環(huán)境保護(hù)意識(shí)，不停更新添置相關(guān)環(huán)境保護(hù)設(shè)施并立即檢修和維護(hù)，主動(dòng)控制并努力消除污染，開(kāi)展節(jié)能降耗活動(dòng)，樹(shù)立企業(yè)和自然友好良好形象；加強(qiáng)綜合管理，連續(xù)改善，并主動(dòng)提升科技水平，不停優(yōu)化工藝規(guī)程，促進(jìn)企業(yè)可連續(xù)發(fā)展。0.2.2管理目標(biāo)0.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)：用戶滿意度達(dá)成90分以上；確保項(xiàng)目報(bào)驗(yàn)合格率不低于90%，船舶焊接X(jué)光一次拍片合格率不低于85%；船舶焊接超聲波探傷檢測(cè)合格率不低于80%；用戶反饋信息100%給回復(fù)；協(xié)議履約率100%0.2.2.2環(huán)境目標(biāo)：固廢有效處理率100%；環(huán)境污染事故發(fā)生次數(shù)為零；各類污染物達(dá)標(biāo)排放；0.2.2.3職業(yè)健康安全目標(biāo)：死亡事故發(fā)生次數(shù)為零。每十二個(gè)月輕傷人數(shù)≤3%，重傷人數(shù)≤2‰。職業(yè)病發(fā)生次數(shù)為零管理者代表和職員代表任命書(shū)本企業(yè)依據(jù)GB/T19001-《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求，在質(zhì)量管理體系平臺(tái)上，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，構(gòu)建并實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化整合型管理體系(簡(jiǎn)稱QESMS)。為了確保QESMS建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改善，茲任命以下：任命常洪同志為管理者代表，代表企業(yè)總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)推進(jìn)QESMS工作，負(fù)責(zé)策劃、建立、實(shí)施和維護(hù)。具體為：1）向總經(jīng)理匯報(bào)QESMS運(yùn)行情況和改善需求；2)對(duì)QESMS糾正和預(yù)防方法實(shí)施控制；3)確保提升企業(yè)職員滿足用戶要求意識(shí)；4)組織內(nèi)部綜合管理體系審核；5)代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)QESMS相關(guān)對(duì)外聯(lián)絡(luò)等事宜。任命同志為企業(yè)職員代表，并負(fù)責(zé)：1）反應(yīng)企業(yè)職員對(duì)QESMS工作提議或意見(jiàn)；2）監(jiān)督對(duì)職員勞動(dòng)保護(hù)用具發(fā)放和使用，實(shí)施國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)條例，包含對(duì)職業(yè)病防治方法實(shí)施；3）幫助宣傳企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)；4)參與和職員權(quán)益保護(hù)相關(guān)協(xié)議、規(guī)章制度制訂；5）參與職員職業(yè)病、傷亡事故調(diào)查和處理。批準(zhǔn)：最高管理者簽名：0.4企業(yè)介紹江蘇大津重工在西來(lái)橋鎮(zhèn)揚(yáng)中二橋旁，距長(zhǎng)江入海口180公里，東鄰長(zhǎng)江主航道，西連滬寧高速，占地面積約150,000平方米。企業(yè)長(zhǎng)江水域岸線長(zhǎng)度約800米，地域岸線全處于深水港，且不占主航道，常年不受洪水、枯水、漲落影響，在淡水中造船，不受海水蒸發(fā)空氣腐蝕，在綠化環(huán)境中運(yùn)作，含有得天獨(dú)厚適合全天候造船優(yōu)勢(shì)。企業(yè)根據(jù)現(xiàn)代化、集約型設(shè)計(jì)理念進(jìn)行計(jì)劃。前后完成企業(yè)船臺(tái)合攏、分段制作及堆放場(chǎng)地、規(guī)模型鋼材堆放場(chǎng)地；下料車(chē)間、管系、小組立、裝配等加工制作車(chē)間各一座建設(shè)共約15000平方米，并配置100噸行車(chē)3臺(tái)；舾裝碼頭60噸塔吊1臺(tái)；10噸行車(chē)18臺(tái)；綜合辦公樓及生產(chǎn)辦公樓各1座；生產(chǎn)輔助配套房約3000平方米；噴涂處理車(chē)間3000平方米；噴涂設(shè)備1套；空氣壓縮能力超出200立方米；氧氣、CO2、丙烷、空氣、水等管線全部鋪設(shè)到位。企業(yè)宿舍區(qū)能容納1000人住宿，并配置相關(guān)配套服務(wù)、生活設(shè)施。企業(yè)舾裝碼頭在揚(yáng)中市西來(lái)橋鎮(zhèn)揚(yáng)中二橋下游500M左右，碼頭形式為高樁梁板結(jié)構(gòu)，碼頭全長(zhǎng)268M，碼頭寬度為20M，引橋一座長(zhǎng)為42M，寬15M，水深為負(fù)15到負(fù)18米。碼頭設(shè)施齊全，總投資6000萬(wàn)元，已于3月經(jīng)過(guò)完工驗(yàn)收。企業(yè)地址：揚(yáng)中市西來(lái)橋鎮(zhèn)北勝村郵編：212221聯(lián)絡(luò)電話：傳真：企業(yè)網(wǎng)址：電子郵箱：0.5組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理項(xiàng)目管理部賬務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理常務(wù)副總制造部舾裝部涂裝部計(jì)劃結(jié)算室安環(huán)部設(shè)備保障部質(zhì)量確保部技術(shù)工藝部綜合管理部采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)部賬務(wù)部管理者代表06．質(zhì)量管理職能分配表部門(mén)質(zhì)量管理體系要求最高管理者管理者代表質(zhì)量確保部項(xiàng)目管理部安環(huán)部經(jīng)營(yíng)部綜合管理部技術(shù)工藝部采購(gòu)部設(shè)備保障部制造部舾裝部涂裝部計(jì)劃結(jié)算室財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)4.1總要求★○○○○○○○○○○○○—○4.2.1總則★★○○○○○○○○○○○—○4.2.2質(zhì)量手冊(cè)★★○○○○○○○○○○○—○4.2.3文件控制★○○○★★○○○○○○—○4.2.4統(tǒng)計(jì)控制★○○○○○○○○○○○—○5.1管理承諾★○★○○○○○○○○○○○—○5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)★○○○○★○○○○○○○○○—○5.3質(zhì)量方針★○★○○○○○○○○○○○—○5.4.1質(zhì)量目標(biāo)★○★○○○○○○○○○○○—○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃★★○○○○○○○○○○○—○5.5.1職責(zé)和權(quán)限★○○○○○★○○○○○○○—○5.5.2管理者代表★○○○○○○○○○○○○○—○5.5.3內(nèi)部溝通★○★○★○★○○○○○○○—○5.6管理評(píng)審★○★○○○○○○○○○○○—○6.1資源提供★○○○○○○○○○○○○○—○6.2人力資源★○○○○○★○○○○○○○—○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○★○○★○○★○○○○—○6.4工作環(huán)境○○○○○★○○○○○○○—○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃○○★○★○○○○○○○○—○7.2和用戶相關(guān)過(guò)程○○○○★○○○○○○○○—○7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)○○○○○○★○○○○○○—○7.4采購(gòu)○○○○○○○★○○○○○○—○7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制○★○★○○○★★★★○—○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確定★★○○○○○○★★★○—○7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性★★○○○○○○★★★○—★7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)○○○★○○○○○○○○—○7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○○○○○○○○★★★○—★7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制★○○○○○○○○○○○—○8.1測(cè)量、分析和改善總則★★○○○○○○○○○○○—○8.2.1用戶滿意○○○○○○○○○○○○○○—○8.2.2內(nèi)部審核○★○○○○○○○○○○○—○8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量○★○○○○○○○○○○○—○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量★○○○○○○○○○○○—○8.3不合格品控制★○○○○○○○○○○○—○8.4數(shù)據(jù)分析★○○○○○○○○○○○—○8.5.1連續(xù)改善★○★○○○○○○○○○○○—○8.5.2糾正方法★○○○○○○○○○○○—○8.5.3預(yù)防方法★○○○○○○○○○○○—○注：1、★——關(guān)鍵責(zé)任；○——配合、幫助。0.7環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表部門(mén)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求最高管理者管理者代表質(zhì)量確保部項(xiàng)目管理部安環(huán)部經(jīng)營(yíng)部綜合管理部技術(shù)工藝部采購(gòu)部設(shè)備保障部制造部舾裝部涂裝部計(jì)劃結(jié)算室財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)4.1總要求/4.1總要求★★○○○○○○○○○○○○○○4.2環(huán)境方針/4.2職業(yè)健康安全方針★○○○★○○○○○○○○○○○4.3.1環(huán)境原因/4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃○○○★★○★○○○○○○○○○4.3.2法律法規(guī)和其它要求/4.3.2法規(guī)和其它要求○○○○★○○○○○○○○○○○4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案/4.3.3目標(biāo)4.3.4職業(yè)健康安全管理方案○○○○★○○○○○○○○○○○4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限/結(jié)構(gòu)和職責(zé)★○○○○○★○○○○○○○○○4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)/培訓(xùn)、意識(shí)和能力○○○○○○★○○○○○○○○○4.4.3信息交流/4.4.3協(xié)商和溝通○○○○★○★○○○○○○○○○4.4.4文件/4.4.4文件○○○○★○★○○○○○○○○○4.4.5文件控制/4.4.4文件和資料控制○○★○★○★○○○○○○○○○4.4.6運(yùn)行控制/4.4.6運(yùn)行控制○○○○★★★○○○★○○○○○4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)/4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○○○○★○○○○○○○○○○○4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量/4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視○○○○★○○○○○○○○○○○4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)○○○○★○○○○○○○○○○○4.5.3不符合、糾正方法和預(yù)防方法/4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防方法○○○○★○○○○○○○○○○○4.5.4統(tǒng)計(jì)控制/4.5.3統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)管理○○★○○○○○○○○○○○○○4.5.5內(nèi)部審核/4.5.4審核○○★○○○○○○○○○○○○○4.6管理評(píng)審/4.6管理評(píng)審★○★○○○○○○○○○○○○○注：1、★——關(guān)鍵責(zé)任；○——配合、幫助。2、質(zhì)量管理體系不包含財(cái)務(wù)管理部。綜合管理部建立《部門(mén)職責(zé)》和《崗位說(shuō)明書(shū)》，對(duì)各部門(mén)在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中職責(zé)和各崗位職責(zé)及適任條件做出了具體要求。1.序言本手冊(cè)為企業(yè)QESMS一體化文件，是依據(jù)GB/T19001-《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況編寫(xiě)。它要求了本企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，敘述了企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)，要求了和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)各項(xiàng)管理、職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，描述了企業(yè)QESMS相關(guān)要求。本手冊(cè)覆蓋產(chǎn)品：建造和服務(wù)及其相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。本企業(yè)管理體系覆蓋區(qū)域：在江蘇省揚(yáng)中市西來(lái)橋鎮(zhèn)北勝村辦公和生產(chǎn)區(qū)域。2．引用標(biāo)準(zhǔn)1）GB/T19000-（idtISO9000:）《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》2）GB/T19001-（idtISO9001:）《質(zhì)量管理體系要求》3）GB/T24001-（idtISO14001:）《環(huán)境管理體系要求及使用指南》4)GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》3.術(shù)語(yǔ)和定義1）危險(xiǎn)源：可能造成傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合根源或狀態(tài)。2）環(huán)境原因：對(duì)環(huán)境可能造成影響原因、現(xiàn)象。3）相關(guān)方：和組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)或受其環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效影響個(gè)人或團(tuán)體。4）QESMS：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。4質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求本企業(yè)由管理者代表負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)人員參與對(duì)QESMS進(jìn)行策劃，關(guān)鍵為滿足ISO9001:、ISO14001:和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)管理層所設(shè)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)要求，以期使建立起來(lái)管理體系有形化并形成文件和達(dá)成共識(shí)，使管理體系能根據(jù)要求加以實(shí)施、保持和連續(xù)改善。本企業(yè)建立起來(lái)管理體系就以下方面進(jìn)行了充足考慮：完全找出管理體系所需要控制過(guò)程、關(guān)鍵環(huán)境原因及需控制風(fēng)險(xiǎn)；明確這些和過(guò)程、關(guān)鍵環(huán)境原因、需控制風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)活動(dòng)次序及接口；確定對(duì)這些過(guò)程、關(guān)鍵環(huán)境原因和需控制風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制所需準(zhǔn)則和方法；確保能夠取得必需資源和信息，以支持這些過(guò)程、關(guān)鍵環(huán)境原因和需控制風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作和監(jiān)視；監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程、關(guān)鍵環(huán)境原因和需控制風(fēng)險(xiǎn)，以達(dá)成預(yù)期目標(biāo)和進(jìn)行連續(xù)改善；本企業(yè)關(guān)鍵外包過(guò)程：委托設(shè)計(jì)、外包勞務(wù)和大型鑄鋼件制作加工、大型軸/舵系加工、酸洗、鍍鋅、部分船舶舾裝件外協(xié)加工等。對(duì)外包過(guò)程管理根據(jù)采購(gòu)控制要求進(jìn)行。企業(yè)各部門(mén)在運(yùn)作過(guò)程中確保：文件要求應(yīng)全部得到實(shí)施；實(shí)際作業(yè)活動(dòng)和文件要求相吻合；實(shí)施結(jié)果形成對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)；實(shí)施效果應(yīng)支持管理方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)并保持船舶質(zhì)量穩(wěn)定地滿足船東和船檢要求；同時(shí)有效地對(duì)過(guò)程、關(guān)鍵環(huán)境原因和需控制風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；連續(xù)地進(jìn)行改善。4.2文件要求4.2.1總則1）形成文件質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；2）質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；3）程序文件，包含標(biāo)準(zhǔn)所要求建立程序文件；4）為確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需文件（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）；5）標(biāo)準(zhǔn)要求統(tǒng)計(jì)。4.2.2QESMS手冊(cè)1）它覆蓋了GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)全部要求；2）《管理手冊(cè)》描述了QESMS運(yùn)行部門(mén)管理、實(shí)施、驗(yàn)證人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并對(duì)該體系給予概括說(shuō)明。它對(duì)內(nèi)是建立和實(shí)施QESMS依據(jù)，對(duì)外能夠展示企業(yè)質(zhì)量確保能力和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績(jī)效。3)管理手冊(cè)由質(zhì)量確保部按《文件控制程序》要求組織編制、審批、修改、發(fā)放、控制。4）管理手冊(cè)按使用目標(biāo)和持有對(duì)象不一樣，分為受控手冊(cè)和非受控手冊(cè)，受控手冊(cè)發(fā)至企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，非受控手冊(cè)不受文件變更控制，發(fā)至需要手冊(cè)其它相關(guān)方。5)管理手冊(cè)解釋權(quán)歸管理者代表及其授權(quán)質(zhì)量確保部。4.2.3文件控制1)文件公布前須得到對(duì)應(yīng)授權(quán)人員審核、同意；2)必需時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并再次同意；3)文件更改過(guò)程要受控，更改和現(xiàn)行版本狀態(tài)要標(biāo)識(shí)；4)確保在使用處可取得有效版本適用文件；5)確保文件保持清楚，易于識(shí)別和檢索；6)對(duì)法律法規(guī)、圖紙、及用戶交付資料等外來(lái)文件應(yīng)明確需求部門(mén)，認(rèn)真登記并分發(fā)；7)對(duì)作廢文件作好作廢標(biāo)識(shí)，預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用。質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理類文件管理；技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件管理；安環(huán)部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理類文件管理；綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)外部公文管理，具體要求見(jiàn)《文件控制程序》。4.2.4統(tǒng)計(jì)控制企業(yè)建立并保留統(tǒng)計(jì)，以提供符合要求和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行證據(jù)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、檢索、儲(chǔ)存、保護(hù)、保留和處理所需控制等均在《統(tǒng)計(jì)控制程序》明確要求。質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)總體控制和管理。各部門(mén)、車(chē)間應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)并保留相關(guān)統(tǒng)計(jì)。5.管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理主持制訂并同意公布企業(yè)管理方針。5.1.1質(zhì)量方針表現(xiàn)了企業(yè)質(zhì)量管理宗旨，是企業(yè)對(duì)滿足用戶期望和對(duì)滿足法律法規(guī)要求和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性做出承諾；5.1.2環(huán)境職業(yè)健康安全方針是對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)改善、污染預(yù)防、安全管理和對(duì)遵守相關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求承諾；5.1.3將管理方針傳達(dá)成全體職員和相關(guān)方，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考評(píng)及內(nèi)部管理體系審核、管理評(píng)審等，確保管理方針被廣大職員和相關(guān)方所了解，并認(rèn)真落實(shí)實(shí)施。5.1.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必需資源，以滿足質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運(yùn)行和連續(xù)改善需要。5.1.5總經(jīng)理主持管理評(píng)審，以確保企業(yè)一體化管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性。5.2以用戶和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)本企業(yè)生存和發(fā)展依存于用戶，必需滿足用戶現(xiàn)在和未來(lái)要求，并爭(zhēng)取超越用戶期望。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)用戶要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，建立順暢用戶溝通渠道，對(duì)用戶滿意信息進(jìn)行搜集，對(duì)用戶投訴、用戶意見(jiàn)進(jìn)行立即處理，確保用戶滿意。5.2.2環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)企業(yè)制訂《環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》，識(shí)別企業(yè)在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響環(huán)境原因，明確環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)職責(zé)、步驟和方法。安環(huán)部建立并保持《關(guān)鍵環(huán)境原因清單》，確定本企業(yè)需要控制關(guān)鍵環(huán)境原因。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)環(huán)境原因進(jìn)行識(shí)別。安環(huán)部對(duì)各部門(mén)識(shí)別環(huán)境原因進(jìn)行搜集和匯總。識(shí)別時(shí)，應(yīng)考慮：過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)；向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源使用、能源使用、能量釋放(如振動(dòng)等)、廢物和副產(chǎn)品、產(chǎn)品物理屬性等八種類型；適用法律法規(guī)和其它要求。環(huán)境原因評(píng)價(jià)采取是非判定法和打分法。安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行評(píng)價(jià)，依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立企業(yè)關(guān)鍵環(huán)境原因清單。環(huán)境原因清單依據(jù)環(huán)境原因改變情況立即更新，通常情況下，每三年由安環(huán)部組織重新對(duì)企業(yè)環(huán)境原因進(jìn)行識(shí)別。企業(yè)在確定環(huán)境目標(biāo)、建立實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因加以考慮。5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃企業(yè)制訂《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》，識(shí)別企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和相關(guān)方中能夠施加影響危險(xiǎn)源，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。在程序中明確危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)職責(zé)、步驟和方法。安環(huán)部建立《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》，確定企業(yè)需要控制重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)。安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)進(jìn)行搜集、匯總。危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮：過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)；七種類型：①機(jī)械能：物體打擊、起重傷害、車(chē)輛傷害等；②電能：觸電等；③熱能：火災(zāi)等傷害；④化學(xué)能：易燃易爆性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)等傷害；⑤放射能：放射性、激光等傷害⑥生物原因：致病微生物、傳染病媒介物等傷害；⑦人機(jī)工程原因（生理、心理）：負(fù)荷超限、健康情況異常、從事禁忌作業(yè)、辨識(shí)功效缺點(diǎn)等傷害等；兩類人員和設(shè)施：自己人員和設(shè)施、外部人員和設(shè)施。適用法律法規(guī)和其它要求。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法采取“是非判定法+作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（打分法）”相結(jié)合方法。安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)清單。重大風(fēng)險(xiǎn)清單依據(jù)危險(xiǎn)源改變情況立即更新，通常情況下，每三年由安環(huán)部組織重新對(duì)企業(yè)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)控制策劃：企業(yè)在確定企業(yè)職業(yè)健康安全目標(biāo)、建立實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)加以考慮。必需時(shí)，投入對(duì)應(yīng)資源，制訂專題管理方案，明確風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)和方法，落實(shí)責(zé)任人和完成時(shí)間。對(duì)識(shí)別出各類風(fēng)險(xiǎn)制訂控制方法，實(shí)施《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展日常運(yùn)行控制。針對(duì)識(shí)別出緊急情況，制訂應(yīng)急預(yù)案，實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》要求。法律法規(guī)及其它要求企業(yè)建有《法規(guī)和其它要求識(shí)別和遵守程序》，以識(shí)別企業(yè)需遵守適用法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。適適用于企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求包含：國(guó)際條約、國(guó)家法律、國(guó)務(wù)院及其各部委規(guī)章、制度、條例；行業(yè)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；省市法規(guī)；環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)；和地方政府或用戶協(xié)議、承諾等。企業(yè)可經(jīng)過(guò)跟蹤查閱“新法規(guī)速遞”、安全環(huán)境保護(hù)和船舶行業(yè)相關(guān)網(wǎng)站、和政府相關(guān)部門(mén)保持聯(lián)絡(luò)等方法立即獲取相關(guān)法律法規(guī)和其它要求。安環(huán)部負(fù)責(zé)識(shí)別企業(yè)適用法律法規(guī)和其它要求并建立清單，并組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)識(shí)別企業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等，建立清單。各責(zé)任部門(mén)識(shí)別本部門(mén)內(nèi)部相關(guān)法律法規(guī)和其它要求，并立即傳輸?shù)桨箔h(huán)部。立即組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)本部門(mén)適用法律法規(guī)和其它要求。各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)將本部門(mén)包含到相關(guān)法律法規(guī)要求傳達(dá)成相關(guān)人員，必需時(shí)，傳達(dá)成相關(guān)方。立即更新相關(guān)法律法規(guī)和其它要求，對(duì)清單進(jìn)行修訂，經(jīng)過(guò)組織學(xué)習(xí)、文件傳輸?shù)确椒⒓磳⒆兏闆r傳達(dá)給職員和其它相關(guān)相關(guān)方。安環(huán)部組織對(duì)法律法規(guī)及其它要求遵守情況進(jìn)行檢驗(yàn)，并結(jié)合環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)結(jié)果，開(kāi)展合規(guī)性評(píng)價(jià)，編制合規(guī)性評(píng)價(jià)匯報(bào)作為管理評(píng)審輸入。5.3管理方針5.3.1總經(jīng)理確定了本企業(yè)質(zhì)量方針（含在企業(yè)方針中），并考慮到：1）和本企業(yè)宗旨相適應(yīng)；2）包含了對(duì)滿足要求和連續(xù)改善一體化管理體系有效性承諾；3）提供制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)框架；4）在企業(yè)內(nèi)部得到溝通和了解；5）在連續(xù)適宜性方面得到評(píng)價(jià)。5.3.2總經(jīng)理確定了本企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并充足考慮到：1）適合于本企業(yè)船舶建造及其相關(guān)活動(dòng)性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；2）內(nèi)容包含對(duì)連續(xù)改善和事故預(yù)防、污染預(yù)防承諾；3）內(nèi)容包含對(duì)遵遵法律法規(guī)及其它要求承諾；4）形成文件，確保實(shí)施并保持，傳達(dá)成全體職員及其相關(guān)方；5）定時(shí)評(píng)審，必需時(shí)更新。5.4策劃5.4.1管理目標(biāo)在管理方針框架下，總經(jīng)理建立了企業(yè)管理目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè)0.2.2節(jié)）各部門(mén)為了確保企業(yè)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，制訂了各部門(mén)管理目標(biāo)和指標(biāo)。為了確保管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，各相關(guān)部門(mén)制訂并實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，內(nèi)容包含：要求企業(yè)每一相關(guān)職能部門(mén)實(shí)現(xiàn)環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)職責(zé)；成本管理部負(fù)責(zé)對(duì)管理方案所需資金進(jìn)行預(yù)算；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)方法方法和時(shí)間要求。質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)建立《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案制訂、分解、考評(píng)等做出具體要求。管理體系策劃為落實(shí)企業(yè)管理方針，實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效，經(jīng)過(guò)充足識(shí)別質(zhì)量管理體系過(guò)程及產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)提供中所伴隨環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確定管理對(duì)象和管理步驟，并針對(duì)管理關(guān)鍵過(guò)程編制了對(duì)應(yīng)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和制度、要求（三層次文件）。企業(yè)在充足滿足標(biāo)準(zhǔn)要求同時(shí)，結(jié)合本身管理實(shí)際全方面要求了各崗位職責(zé)、權(quán)限、工作標(biāo)準(zhǔn)和能力要求；在企業(yè)各職能部門(mén)建立質(zhì)量管理目標(biāo)同時(shí)，建立環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）及管理方案，落實(shí)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和控制要求。當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、用戶和產(chǎn)品要求、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生改變時(shí)，質(zhì)量確保部立即組織相關(guān)部門(mén)對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，對(duì)對(duì)應(yīng)管理體系文件進(jìn)行修訂，以確保管理體系完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限綜合管理部建立《部門(mén)職責(zé)》和《崗位說(shuō)明書(shū)》，對(duì)各部門(mén)在QESMS中職責(zé)和各崗位職責(zé)及適任條件做出了具體要求。綜合管理部經(jīng)過(guò)培訓(xùn)等方法，使各級(jí)人員熟悉自己職責(zé)。全部負(fù)擔(dān)職業(yè)健康安全管理職責(zé)人員，包含外包勞務(wù)方、協(xié)議方等,企業(yè)均和其簽署安全責(zé)任書(shū)，以表明其對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效連續(xù)改善承諾。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，并對(duì)其職責(zé)做出明確要求。5.5.3信息交流、協(xié)商和溝通總經(jīng)理確保在企業(yè)內(nèi)外部建立適宜溝經(jīng)過(guò)程，制訂《信息交流和溝通程序》，確保對(duì)管理體系有效性進(jìn)行溝通。企業(yè)內(nèi)各職能和層次間內(nèi)部信息交流方法有：文件傳輸、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、電話、口頭、通知等。綜合管理部負(fù)責(zé)和外部相關(guān)方信息(法律法規(guī)要求改變信息、和政府協(xié)商結(jié)果、相關(guān)方投訴和對(duì)管理要求、主管部門(mén)對(duì)遵法情況通報(bào)等)接收、文件形成和回復(fù)（接收、處理、回復(fù)外部信息）。企業(yè)任命職員代表，有權(quán)參與職業(yè)安全健康管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，包含參與事故調(diào)查和處理，職員權(quán)益保護(hù)等。企業(yè)按要求召開(kāi)例會(huì)，立即將船舶建造質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)事宜向相關(guān)人員通報(bào)，必需時(shí)，通報(bào)相關(guān)方。企業(yè)確定對(duì)外界有重大影響環(huán)境原因，制訂相關(guān)程序或應(yīng)急預(yù)案，并向相關(guān)方通報(bào)。經(jīng)過(guò)良好內(nèi)外部溝通達(dá)成：①部門(mén)和相關(guān)人員應(yīng)取得管理所必需信息；②確保職員和相關(guān)方對(duì)相關(guān)安全生產(chǎn)知情權(quán)；③取得信息應(yīng)避免矛盾，確保信息了解一致和統(tǒng)一；④取得信息應(yīng)支持管理有序運(yùn)作；⑤外部信息應(yīng)得到立即處理、回復(fù)；⑥對(duì)于職業(yè)安全健康，職員、工會(huì)及其代表有權(quán)參與職業(yè)安全健康管理體系各項(xiàng)活動(dòng)。管理評(píng)審總則質(zhì)量確保部建立并保持《管理評(píng)審程序》，對(duì)企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其連續(xù)適宜性、充足性、有效性。總經(jīng)理主持管理評(píng)審。管理評(píng)審每十二個(gè)月最少進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超出12個(gè)月），碰到組織機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷范圍、資源配置、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)有重大改變時(shí)，可增加評(píng)審頻次；《管理評(píng)審計(jì)劃》由質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核報(bào)送常務(wù)副總經(jīng)理同意后實(shí)施；管理評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包含評(píng)價(jià)管理體系改善機(jī)會(huì)和變更需求，包含管理方針和管理目標(biāo)修訂；質(zhì)量確保部起草《管理評(píng)審匯報(bào)》，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后由質(zhì)量確保部發(fā)至相關(guān)部門(mén)和人員。管理評(píng)審提出糾正或預(yù)防方法由責(zé)任部門(mén)實(shí)施，質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)和包含其后糾正和預(yù)防方法及跟蹤驗(yàn)證等統(tǒng)計(jì)均由質(zhì)量確保部保留。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入通常包含：一體化管理體系審核結(jié)果（包含內(nèi)部審核、認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)審核匯報(bào)）；用戶滿意信息、包含用戶投訴、埋怨等；船舶建造質(zhì)量情況；管理方針、目標(biāo)和糾正和預(yù)防方法實(shí)施情況；以往管理評(píng)審所確定跟蹤方法實(shí)施情況、外部環(huán)境改變；企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效；合規(guī)性評(píng)價(jià)匯報(bào)；改善提議。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出可能包含：管理體系及其過(guò)程有效性改善；環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效和船舶建造質(zhì)量方面改善；資源需求。資源管理6.1資源提供總經(jīng)理立即確定并提供為建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系所需資源和改善環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效所需資源，以滿足船東船檢要求，提升用戶和相關(guān)方滿意程度。6.2人力資源6.2.1總則建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，企業(yè)全部和船舶建造質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效控制相關(guān)人員全部應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其滿足對(duì)應(yīng)崗位工作要求。人力資源管理由綜合管理部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門(mén)配合綜合管理部實(shí)施。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1）綜合管理部制訂企業(yè)各部門(mén)各崗位《崗位職責(zé)》，明確要求所需學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)等具體要求，常常務(wù)副總經(jīng)理同意后，作為招聘和上崗依據(jù)；2）企業(yè)綜合管理部按《培訓(xùn)管理程序》制訂企業(yè)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理同意后組織實(shí)施；3)各部門(mén)依據(jù)企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂本部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)企業(yè)綜合管理部備查；4）對(duì)各類培訓(xùn)要評(píng)價(jià)其有效性，評(píng)價(jià)可采取試卷考試、口試、實(shí)際操作和訪問(wèn)被考評(píng)人員責(zé)任人等考評(píng)方法；5）綜合管理部對(duì)教育、培訓(xùn)、技能統(tǒng)計(jì)應(yīng)建檔保管。基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1企業(yè)制訂《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，明確基礎(chǔ)設(shè)施管理范圍、職責(zé)、要求等內(nèi)容。6.3.2企業(yè)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求、進(jìn)行環(huán)境管理和保護(hù)人員安全健康所需基礎(chǔ)設(shè)施。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包含：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施，如岸線、船臺(tái)、碼頭、辦公室、配電房、供氣、供水及其管道等；船舶建造過(guò)程所需設(shè)備，如起重設(shè)備、噴涂設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等；污染防治設(shè)施、安全健康防護(hù)設(shè)施，如除塵設(shè)備；需要提供支持性服務(wù)。1)設(shè)備保障部負(fù)責(zé)船舶建造及其輔助活動(dòng)用基礎(chǔ)設(shè)施管理，綜合管理部負(fù)責(zé)辦公室及生活輔助活動(dòng)所需基礎(chǔ)設(shè)施管理。包含建立臺(tái)帳、購(gòu)置、驗(yàn)收、維護(hù)、檢修、報(bào)廢等內(nèi)容，具體根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》要求實(shí)施。2)使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施控制程序要求完成審批、驗(yàn)收、建檔等工作。3)基礎(chǔ)設(shè)施管理中存在環(huán)境原因和需控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)根據(jù)《環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》要求進(jìn)行識(shí)別，并根據(jù)《環(huán)境運(yùn)行控制程序》和《職業(yè)健康安全運(yùn)行程序》相關(guān)要求給予控制。工作環(huán)境6.4.1綜合管理部和生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)建立《工作環(huán)境控制程序》，確定并管理為達(dá)成船舶質(zhì)量符合要求所需工作環(huán)境。6.4.2工作環(huán)境包含物理、環(huán)境和其它原因，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等。6.4.3工作環(huán)境應(yīng)能夠：①滿足從事船舶建造需要；②現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境應(yīng)滿足工作需要，包含適宜溫度、濕度、通風(fēng)等；③車(chē)間、庫(kù)房等場(chǎng)所應(yīng)符合相關(guān)消防等安全法規(guī)要求，包含配置必需消防器材、留有消防通道等。④發(fā)明相互合作氣氛，提升人員主動(dòng)性、提供參與管理、培訓(xùn)機(jī)會(huì)。6.4.4企業(yè)關(guān)心職員生活，對(duì)職業(yè)病防治和日常勞動(dòng)保護(hù)工作，工會(huì)給予監(jiān)督、負(fù)責(zé)。反應(yīng)職員對(duì)工作環(huán)境意見(jiàn)、提議、要求和投訴，并向職員反饋。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制確定船舶產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程，并有效控制。包含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、和用戶相關(guān)過(guò)程、采購(gòu)、船舶建造過(guò)程控制、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制等相關(guān)內(nèi)容。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)建立《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》，明確策劃職責(zé)、時(shí)機(jī)、方法等內(nèi)容。7.1.2每一條船建造均應(yīng)進(jìn)行策劃。策劃結(jié)果應(yīng)形成建造方案、建造方針、總進(jìn)度計(jì)劃、工藝路線和規(guī)程、生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃、大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、檢驗(yàn)項(xiàng)目表等。7.1.3項(xiàng)目管理部組織進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)識(shí)別船東船檢要求。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)圖紙、技術(shù)參數(shù)、工藝制訂。各部門(mén)根據(jù)各自職責(zé)分工開(kāi)展進(jìn)行策劃。各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批策劃結(jié)果。7.1.4策劃方法為：決議會(huì)、研討會(huì)、技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)等形式。7.1.5策劃時(shí)應(yīng)完全識(shí)別從用戶要求、職員要求、社會(huì)要求到用戶、職員、社會(huì)滿意整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，再對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行策劃，最終控制方案應(yīng)是最優(yōu)化方案，并適于達(dá)成用戶、職員、社會(huì)滿意。7.1.6策劃最終止果應(yīng)形成《建造方針》?！督ㄔ旆结槨肪幹坪蛢?nèi)容按《建造方針編制管理要求》實(shí)施；7.1.7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中關(guān)鍵環(huán)境原因和重大風(fēng)險(xiǎn)控制方法應(yīng)在《建造方針》中列出。7.2和用戶相關(guān)過(guò)程經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立《船舶產(chǎn)品協(xié)議評(píng)審程序》，要求了對(duì)船舶產(chǎn)品要求確實(shí)定、評(píng)審、用戶溝通職責(zé)和方法。7.2.1和產(chǎn)品相關(guān)要求確實(shí)定。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定用戶要求：用戶在協(xié)議或標(biāo)書(shū)中明示要求；包含價(jià)格、質(zhì)量和技術(shù)要求、進(jìn)度等。用戶未要求，但經(jīng)過(guò)船舶行業(yè)要求和同行比較而取得用戶潛在要求。法律、法規(guī)中和船舶建造相關(guān)要求。本企業(yè)附加要求。7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織識(shí)別和評(píng)審船東相關(guān)要求。各部門(mén)根據(jù)各自職責(zé)范圍對(duì)用戶要求本企業(yè)是否能夠滿足進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)確保：用戶要求已在協(xié)議或協(xié)議中有明確要求；本企業(yè)有能力滿足要求；評(píng)審中發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)得到立即處理；若用戶要求沒(méi)有形成文件，企業(yè)應(yīng)在接收用戶要求前進(jìn)行確定；相關(guān)用戶要求變更信息應(yīng)傳輸?shù)较嚓P(guān)部門(mén)。用戶溝通經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)和用戶溝通，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)搜集和反饋相關(guān)用戶需求，需和用戶溝通內(nèi)容：船東船檢和船舶產(chǎn)品相關(guān)信息。船東船檢反饋信息，包含埋怨。船東船檢問(wèn)詢、協(xié)議或訂單處理，包含對(duì)協(xié)議或訂單修改。溝通方法：電話/傳真/信函聯(lián)絡(luò)；現(xiàn)場(chǎng)磋商、會(huì)議；不定時(shí)走訪；利用信息反饋單等。溝通時(shí)做到：和用戶溝通應(yīng)立即、正確，確保用戶滿意。和用戶溝通人員應(yīng)使用用戶熟悉語(yǔ)言。按用戶要求格式傳輸必需信息和資料。含有快速進(jìn)行溝通設(shè)施。用戶投訴或異議處理應(yīng)盡可能達(dá)成用戶要求。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)技術(shù)工藝部建立《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確定和更改要求。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程控制。委托設(shè)計(jì)管理由技術(shù)工藝部編制《委托設(shè)計(jì)管理措施》，并按此要求實(shí)施。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃。技術(shù)工藝部依據(jù)協(xié)議要求，對(duì)船舶產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃和控制。在策劃時(shí)，應(yīng)按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》要求確定：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段劃分；設(shè)計(jì)總進(jìn)度計(jì)劃，包含每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段評(píng)審、驗(yàn)證和確定時(shí)間和方法；設(shè)計(jì)人員分工和職責(zé)、權(quán)限；技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)按相關(guān)程序文件要求對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不一樣小組之間接口進(jìn)行管理，以確保有效溝通，并明確職責(zé)分工。策劃結(jié)果應(yīng)以《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》形式形成文件。隨設(shè)計(jì)進(jìn)展和情況改變，由設(shè)計(jì)項(xiàng)目責(zé)任人提出申請(qǐng)，并按對(duì)應(yīng)審簽要求經(jīng)同意后，立即調(diào)整設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入1)設(shè)計(jì)項(xiàng)目責(zé)任人按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》相關(guān)要求組織人員確定和產(chǎn)品要求相關(guān)輸入。輸入統(tǒng)計(jì)應(yīng)給予保持。設(shè)計(jì)輸入包含：產(chǎn)品相關(guān)功效和性能方面要求；相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)則及條約要求；相關(guān)法律、法規(guī)要求；以前類似產(chǎn)品文件和資料中相關(guān)信息；船舶產(chǎn)品所必需其它要求。7)設(shè)計(jì)項(xiàng)目責(zé)任人組織對(duì)設(shè)計(jì)輸入各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)過(guò)評(píng)審，確保輸入是充足適宜；確保各項(xiàng)要求是完整、清楚，而且不能自相矛盾。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出1)船舶產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出是階段或最終設(shè)計(jì)結(jié)果，技術(shù)工藝部按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》要求形成設(shè)計(jì)輸出，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)滿足下列要求：滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入要求；編制采購(gòu)清單、生產(chǎn)和服務(wù)使用工藝文件、圖紙、技術(shù)資料等；包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；要求對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)關(guān)鍵產(chǎn)品特征；設(shè)計(jì)輸出種類和形式包含：圖紙、技術(shù)資料、工藝文件、試驗(yàn)綱領(lǐng)、采購(gòu)文件等。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件在公布前要按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》要求進(jìn)行審批，以確保全部文件完整性、正確性、適用性；全部圖紙、文件必需清楚易懂。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件按《產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件管理措施》進(jìn)行管理。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審可依據(jù)設(shè)計(jì)策劃安排在設(shè)計(jì)合適階段進(jìn)行，技術(shù)工藝部按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》要求負(fù)責(zé)評(píng)審組織工作。準(zhǔn)備評(píng)審所需文件和資料、確定參與評(píng)審人員等，通常情況下，應(yīng)包含和所評(píng)審設(shè)計(jì)階段相關(guān)部門(mén)代表參與。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審關(guān)鍵內(nèi)容包含：是否滿足設(shè)計(jì)輸入各項(xiàng)要求；設(shè)計(jì)方案是否合理、是否切實(shí)可行；資源配置能否滿足設(shè)計(jì)要求；選擇材料、設(shè)備是否適當(dāng)；前次設(shè)計(jì)評(píng)審后處理要求是否己滿足等。評(píng)審組組員在評(píng)審過(guò)程中應(yīng)立即識(shí)別并提出設(shè)計(jì)中存在問(wèn)題，以提供相關(guān)人員采取必需方法。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審結(jié)束，應(yīng)形成以下輸出：評(píng)審中發(fā)覺(jué)問(wèn)題及改善提議；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審結(jié)論匯報(bào)；對(duì)評(píng)審中遺留問(wèn)題采取方法。設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議后，由評(píng)審組長(zhǎng)簽署評(píng)審結(jié)論；設(shè)計(jì)項(xiàng)目責(zé)任人依據(jù)評(píng)審結(jié)論中意見(jiàn)或提議對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行改善或完善；技術(shù)工藝部對(duì)評(píng)審結(jié)論落實(shí)情況進(jìn)行檢驗(yàn)。需要時(shí)，可請(qǐng)用戶或其代表參與評(píng)審。設(shè)計(jì)評(píng)審匯報(bào)及采取方法統(tǒng)計(jì)由設(shè)計(jì)項(xiàng)目責(zé)任人整理后歸檔。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證。為確保船舶產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出滿足輸入要求，技術(shù)工藝部應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)策劃(設(shè)計(jì)方針書(shū))安排，并依據(jù)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》要求組織設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)驗(yàn)證圖樣和技術(shù)文件目錄，分別送驗(yàn)船機(jī)構(gòu)審查和用戶認(rèn)可并取得同意和認(rèn)可后將己經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)輸出送驗(yàn)船機(jī)構(gòu)和用戶進(jìn)行驗(yàn)證。設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程中，設(shè)計(jì)項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)全方面了解審查和/或認(rèn)可提出驗(yàn)證意見(jiàn)，督促各專業(yè)主管對(duì)驗(yàn)證意見(jiàn)進(jìn)行回復(fù)并對(duì)驗(yàn)證意見(jiàn)和回復(fù)意見(jiàn)進(jìn)行匯總，確保全部送驗(yàn)證內(nèi)容得到明確驗(yàn)證結(jié)果。設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)束，技術(shù)工藝部應(yīng)分別保留一套完整經(jīng)驗(yàn)船機(jī)構(gòu)和用戶同意標(biāo)識(shí)圖樣和技術(shù)文件；驗(yàn)證意見(jiàn)、回復(fù)意見(jiàn)；來(lái)往函件等備查文件，用以證實(shí)設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程及其結(jié)果。對(duì)本企業(yè)船舶產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證除上述方法外還可經(jīng)過(guò)以下任何一項(xiàng)或它們組合進(jìn)行：變換方法進(jìn)行計(jì)算；將新設(shè)計(jì)和己證實(shí)類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；進(jìn)行試驗(yàn)和演示；對(duì)發(fā)放前設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審；對(duì)于用戶或其代表要求控制（驗(yàn)證）項(xiàng)目，應(yīng)通知用戶或其代表參與設(shè)計(jì)驗(yàn)證。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確定為確保產(chǎn)品能夠滿足要求使用要求或己知預(yù)期用途要求，技術(shù)工藝部依據(jù)設(shè)計(jì)策劃安排，依據(jù)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》要求對(duì)船舶產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行確定。依據(jù)本企業(yè)船舶產(chǎn)品特點(diǎn)，設(shè)計(jì)確定經(jīng)過(guò)系泊試驗(yàn)、傾斜試驗(yàn)（首制船）、航行試驗(yàn)等方法在產(chǎn)品交付前進(jìn)行。用于設(shè)計(jì)確定技術(shù)文件包含：系泊試驗(yàn)綱領(lǐng)、航行試驗(yàn)綱領(lǐng)、傾斜試驗(yàn)綱領(lǐng)（首制船）和和試驗(yàn)項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)試驗(yàn)程序，且應(yīng)該滿足GB/T3471—1995《海船系泊及航行試驗(yàn)通則》中通常要求。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)系泊試驗(yàn)綱領(lǐng)、航行試驗(yàn)綱領(lǐng)、傾斜試驗(yàn)綱領(lǐng)等相關(guān)技術(shù)文件在確定活動(dòng)實(shí)施前，已得到驗(yàn)船機(jī)構(gòu)、用戶或其代表同意。技術(shù)工藝部依據(jù)設(shè)計(jì)確定項(xiàng)目和要求，編制設(shè)計(jì)確定試驗(yàn)計(jì)劃，組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施設(shè)計(jì)確定活動(dòng)。技術(shù)工藝部事先準(zhǔn)備多種測(cè)量工具、統(tǒng)計(jì)表格，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、保持設(shè)計(jì)確定過(guò)程中數(shù)據(jù)。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制設(shè)計(jì)完成后，在實(shí)施過(guò)程中可能有下述原因造成設(shè)計(jì)更改：設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；工藝技術(shù)難實(shí)現(xiàn),制造有困難；用戶或供方要求更改；法律法規(guī)或其它要求己做更改；因采取糾正方法而需要進(jìn)行更改等；評(píng)審后要求更改；無(wú)法維護(hù)、保養(yǎng)。船舶產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》要求實(shí)施。重大設(shè)計(jì)更改，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確定，并報(bào)經(jīng)總工程師同意后實(shí)施更改。設(shè)計(jì)項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)設(shè)計(jì)文件更改要進(jìn)行認(rèn)證或組織評(píng)審，以確定這些更改是否會(huì)影響己經(jīng)同意設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果，或?qū)Ξa(chǎn)品組成部分和己交付產(chǎn)品影響。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入、關(guān)鍵或關(guān)鍵特征更改應(yīng)提交用戶或其代表同意后實(shí)施。設(shè)計(jì)更改評(píng)審結(jié)果及采取方法統(tǒng)計(jì)由技術(shù)工藝部按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》要求妥善保留。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程1）企業(yè)為確保采購(gòu)及外包過(guò)程符合要求要求，制訂并實(shí)施《采購(gòu)過(guò)程控制程序》（采購(gòu)部負(fù)責(zé)制訂）、《船用物資分類檢驗(yàn)》(質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)制訂)等文件。2）采購(gòu)部、技術(shù)工藝部、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量確保部分別負(fù)責(zé)采購(gòu)品、外協(xié)件、設(shè)計(jì)供方評(píng)價(jià)、選擇。評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、方法按《采購(gòu)過(guò)程控制程序》實(shí)施。3）用于船舶建造中全部進(jìn)口設(shè)備，以美元或歐元支付，需要報(bào)關(guān)設(shè)備和材料屬于A類物資，比如：主機(jī)、發(fā)電機(jī)等；全部船上用國(guó)產(chǎn)專業(yè)設(shè)備和材料屬B類物資，包含用人民幣購(gòu)置專利產(chǎn)品（甲板機(jī)械等）、鑄鍛件、內(nèi)裝材料、衛(wèi)生單元等；除B類之外鋼材、管材、閥件、油料、多種輔助材料、標(biāo)準(zhǔn)件及易耗品等屬C類物資，包含：焊劑、焊條、碳棒、日雜用具、勞保用具等。4）對(duì)于A、B、C三類物資，各歸口部門(mén)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，建立合格供方名冊(cè)。通常情況每隔三年對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，適時(shí)修正合格供方名單。5）企業(yè)制訂《采購(gòu)過(guò)程控制程序》，要求采購(gòu)時(shí)只在合格供方中選擇，如從未經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)定合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，要事先推行審批手續(xù)，并增加進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)。6）采購(gòu)部、技術(shù)工藝部、生產(chǎn)管理部分別建立并保持合格供方檔案。7.4.2采購(gòu)信息1）采購(gòu)信息/文件關(guān)鍵包含：訂貨清冊(cè)、技術(shù)協(xié)議書(shū)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合相同文件。采購(gòu)信息應(yīng)能清楚、完整地表述對(duì)擬采購(gòu)產(chǎn)品控制要求，包含：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收服務(wù)要求及其它要求等。適用時(shí)還應(yīng)包含對(duì)供方：產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備同意要求；人員資格要求；質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要求。2）采購(gòu)部、技術(shù)工藝部在和供方溝通前，應(yīng)使要求采購(gòu)要求得到確定且是充足。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證企業(yè)編制了《船用物資分類檢驗(yàn)》，明確要求對(duì)采購(gòu)品實(shí)施檢驗(yàn)和其它相關(guān)必需活動(dòng)控制要求。1）采購(gòu)品驗(yàn)證分為：本企業(yè)內(nèi)實(shí)施驗(yàn)證；貨源處實(shí)施驗(yàn)證。當(dāng)需實(shí)施貨源處驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)協(xié)議中對(duì)驗(yàn)證安排、產(chǎn)品放行方法作出明確要求。具體實(shí)施《船用物資分類檢驗(yàn)》2）經(jīng)驗(yàn)證合格采購(gòu)品，由采購(gòu)人員和倉(cāng)庫(kù)保管員辦理采購(gòu)品入庫(kù)手續(xù)，采購(gòu)品保管實(shí)施本企業(yè)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》控制要求。經(jīng)驗(yàn)證為不符合采購(gòu)品，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)和供方協(xié)調(diào)并給予隔離存放。質(zhì)量確保部檢驗(yàn)人員應(yīng)保持對(duì)采購(gòu)品驗(yàn)證相關(guān)統(tǒng)計(jì)。用戶或其代表對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，既不能免去本企業(yè)提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除其后用戶或其代表拒收。相關(guān)方控制。企業(yè)制訂《相關(guān)方控制程序》，明確對(duì)各個(gè)對(duì)企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效產(chǎn)生影響相關(guān)方控制職責(zé)和要求。各責(zé)任部門(mén)應(yīng)在合作協(xié)議中對(duì)相關(guān)方明確相關(guān)環(huán)境和安全控制要求，或以相關(guān)方須知方法通知，或要求其制訂對(duì)應(yīng)管理制度，并監(jiān)督檢驗(yàn)方法對(duì)其施加影響。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供企業(yè)依據(jù)船舶建造協(xié)議，根據(jù)船東船檢要求開(kāi)展船舶建造活動(dòng)。為確保船舶建造活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，滿足船東船檢和適使用方法律法規(guī)要求，企業(yè)建立、實(shí)施并保持《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》、《用戶財(cái)產(chǎn)控制程序》、《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》等程序文件和《涂裝過(guò)程控制要求》、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制要求》等要求。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制1）項(xiàng)目管理部在產(chǎn)品開(kāi)工前，負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃編制，督促和檢驗(yàn)相關(guān)部門(mén)在生產(chǎn)開(kāi)工前做好生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作。各生產(chǎn)部門(mén)在提供生產(chǎn)和服務(wù)時(shí)應(yīng)確保：施工場(chǎng)所取得表述產(chǎn)品、零部件及相關(guān)產(chǎn)品特征信息和文件，包含相關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝、標(biāo)準(zhǔn)等，并應(yīng)保持協(xié)調(diào)一致，文實(shí)相符，現(xiàn)行有效且不得隨意涂改；施工場(chǎng)所取得必需作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等；施工人員使用適宜設(shè)備、工裝；施工和檢驗(yàn)人員取得和使用計(jì)量器具、儀表及其它監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量；實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)，并滿足相關(guān)文件要求；對(duì)焊條保管、焊接作業(yè)、涂裝作業(yè)等對(duì)環(huán)境有要求，應(yīng)確保施工環(huán)境滿足工藝要求。2)經(jīng)營(yíng)部和質(zhì)量確保部共同負(fù)責(zé)售后服務(wù)過(guò)程控制。在售后服務(wù)中應(yīng)考慮以下過(guò)程：產(chǎn)品保修；產(chǎn)品備件；用戶使用產(chǎn)品咨詢服務(wù)；用戶投訴時(shí)，應(yīng)立即做出反應(yīng),給予處理。具體分工及操作按《服務(wù)管理措施》實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定1)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)過(guò)程實(shí)施確定，經(jīng)確定，本企業(yè)特殊過(guò)程是船舶焊接、涂裝等。本企業(yè)編制了對(duì)應(yīng)程序文件對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制，確保過(guò)程輸出滿足策劃結(jié)果。2)本企業(yè)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確定包含以下內(nèi)容：為過(guò)程評(píng)審和同意所要求準(zhǔn)則或工藝文件（焊接工藝經(jīng)認(rèn)可、編制涂裝工藝）；特殊過(guò)程操作人員，由綜合管理部按《人力資源控制程序》要求進(jìn)行培訓(xùn)和考評(píng)，持證上崗；生產(chǎn)管理部組織對(duì)使用設(shè)備能力進(jìn)行認(rèn)可及對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)，具體按《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》要求實(shí)施；特殊過(guò)程生產(chǎn)用材料、輔助材料及上道工序轉(zhuǎn)來(lái)材料、半成品、在制品等必需經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可繼續(xù)加工；作業(yè)環(huán)境須干燥、通風(fēng)、整齊，露天作業(yè)應(yīng)采取遮蔽、防潮等對(duì)應(yīng)方法；特殊過(guò)程作業(yè)生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確定，確保對(duì)影響過(guò)程能力改變立即作出反應(yīng)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，本企業(yè)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)該采取合適方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品應(yīng)做出檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)作出產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)，確保在需要時(shí)追回或進(jìn)行尤其檢驗(yàn)時(shí)，能識(shí)別具體產(chǎn)品和追溯其位置或生產(chǎn)、質(zhì)量狀態(tài)。2)質(zhì)量確保部依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制要求》要求，指導(dǎo)和監(jiān)督各相關(guān)單位根據(jù)要求正確地實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3)標(biāo)識(shí)形式包含：印記、標(biāo)簽、涂色、粘貼、銘牌、指定放置區(qū)域或文件統(tǒng)計(jì)等，本企業(yè)依據(jù)可追溯性要求和被標(biāo)識(shí)對(duì)象具體特點(diǎn)選擇不一樣標(biāo)識(shí)形式；依據(jù)船舶產(chǎn)品單件或小批量生產(chǎn)特點(diǎn)，在滿足可追溯性和標(biāo)識(shí)唯一性前提下，在一些生產(chǎn)階段能夠經(jīng)過(guò)相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)作為標(biāo)識(shí)形式。4)標(biāo)識(shí)內(nèi)容標(biāo)識(shí)應(yīng)表示下列全部或部分內(nèi)容，或經(jīng)過(guò)其中某一部分追溯到其它部分內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、工程編號(hào)；材料牌號(hào)、爐批號(hào)或設(shè)備型號(hào)、編號(hào)；所屬工藝項(xiàng)目、檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目；檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)和/或檢驗(yàn)結(jié)果；生產(chǎn)者和制造加工日期；檢驗(yàn)者和檢驗(yàn)日期。5)標(biāo)識(shí)和可追溯性基礎(chǔ)要求統(tǒng)一歸口管理和部門(mén)分工管理相結(jié)合。各施工單位和相關(guān)部門(mén)在質(zhì)量確保部歸口管理和統(tǒng)一協(xié)調(diào)下實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)及其支持性文件，滿足標(biāo)識(shí)和可追溯性要求。凡屬關(guān)鍵件（特征）和關(guān)鍵件（特征）采購(gòu)器材、加工件、安裝試驗(yàn)項(xiàng)目、不合格品處理和其它保持可追溯性過(guò)程、結(jié)果等，全部必需以合適方法加以標(biāo)識(shí)和統(tǒng)計(jì)；附于產(chǎn)品表面多種標(biāo)識(shí)，應(yīng)該位置醒目、清楚耐久，不影響產(chǎn)品外觀和內(nèi)在質(zhì)量，能和被標(biāo)識(shí)對(duì)象同時(shí)流轉(zhuǎn)，可追溯到質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；以文件和統(tǒng)計(jì)形式標(biāo)識(shí)，能立即表明實(shí)際達(dá)成工藝階段、檢驗(yàn)狀態(tài)和其它應(yīng)追溯內(nèi)容。7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)1)本企業(yè)各級(jí)各類人員應(yīng)珍惜在本企業(yè)控制下用戶財(cái)產(chǎn)。用戶財(cái)產(chǎn)控制應(yīng)滿足《用戶財(cái)產(chǎn)控制程序》要求。2)用戶財(cái)產(chǎn)包含：用戶提供組成產(chǎn)品部件、組件、原材料；用戶提供用于修理、維護(hù)或升級(jí)產(chǎn)品；代表用戶提供服務(wù)，如將用戶財(cái)產(chǎn)運(yùn)到第三方；用戶知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，包含規(guī)范、圖樣等。3)當(dāng)有用戶提供財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)由經(jīng)營(yíng)部和用戶簽署書(shū)面協(xié)議，書(shū)面協(xié)議應(yīng)作為產(chǎn)品協(xié)議一部分。簽署書(shū)面協(xié)議前，應(yīng)由技術(shù)工藝部審查用戶提供財(cái)產(chǎn)技術(shù)規(guī)格和適用性，對(duì)相關(guān)供貨技術(shù)資料進(jìn)行認(rèn)可。4)當(dāng)用戶財(cái)產(chǎn)是硬件產(chǎn)品時(shí)，產(chǎn)品到廠后，由質(zhì)量確保部、經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)工藝部等單位會(huì)同用戶或其代表共同對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、隨機(jī)資料、附件、備品、備件、完整性和外觀等進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收、確定。并由質(zhì)量確保部做出檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)、統(tǒng)計(jì)。當(dāng)發(fā)覺(jué)不符合、丟失、損壞等情況時(shí)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)立即統(tǒng)計(jì)，對(duì)不符合產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放并立即通知用戶。5)用戶財(cái)產(chǎn)經(jīng)檢驗(yàn)符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后，保管或使用部門(mén)應(yīng)妥善保護(hù)和維護(hù)用戶財(cái)產(chǎn)。用戶財(cái)產(chǎn)入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、貯存、保管、發(fā)放應(yīng)實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》要求。當(dāng)用戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺(jué)不適用時(shí)，應(yīng)立即匯報(bào)用戶并保持統(tǒng)計(jì)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1)企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)各個(gè)階段采取標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、保護(hù)等方法，為產(chǎn)品符合性提供防護(hù)，以確保產(chǎn)品在交付前不受到損壞或變質(zhì)。本企業(yè)編制并實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以實(shí)施對(duì)產(chǎn)品防護(hù)控制。2）倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)妥善保護(hù)入庫(kù)采購(gòu)品出廠標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)合格采購(gòu)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，各車(chē)間對(duì)自制半成品、成品件標(biāo)識(shí)應(yīng)滿足《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制要求》要求。3）在產(chǎn)品制造、安裝過(guò)程中，從事起吊、運(yùn)輸作業(yè)人員應(yīng)依據(jù)起吊/運(yùn)輸件體積、重量選擇適宜搬運(yùn)方法，預(yù)防因搬運(yùn)不妥造成產(chǎn)品損壞。全部從事吊運(yùn)作業(yè)人員應(yīng)持有特種作業(yè)操作證書(shū)，并能遵守要求作業(yè)程序。4）企業(yè)依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，必需時(shí)，對(duì)交付產(chǎn)品（如船舶設(shè)備備件）采取適宜方法進(jìn)行包裝，預(yù)防產(chǎn)品外表受到損壞。5）倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品在貯存期間質(zhì)量負(fù)責(zé)，具體按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》要求進(jìn)行貯存。全部貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，有溫、濕度和使用期要求產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每三個(gè)月組織一次查庫(kù)，預(yù)防產(chǎn)品超期使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。6）各部門(mén)對(duì)中間產(chǎn)品、零部件在貯存期間質(zhì)量負(fù)責(zé)，全部貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，具體按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》要求實(shí)施。7）全部配套產(chǎn)品、裝船設(shè)備（含露天安裝設(shè)備）均應(yīng)按工藝要求加以防護(hù)。碼頭安裝和系泊試驗(yàn)、航行試驗(yàn)階段船舶上明火作業(yè)，應(yīng)嚴(yán)格遵守“三級(jí)動(dòng)火”等相關(guān)安全生產(chǎn)要求。船舶下水后至交付前?？坎次黄陂g（含拖曳、調(diào)檔作業(yè)），各生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)組織做好安全防護(hù)工作。環(huán)境和職業(yè)健康運(yùn)行控制安環(huán)部負(fù)責(zé)建立《環(huán)境運(yùn)行控制程序》和《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》，對(duì)本企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中和相關(guān)方活動(dòng)中存在環(huán)境原因和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。綜合管理部負(fù)責(zé)辦公活動(dòng)及其輔助活動(dòng)中存在環(huán)境原因和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)船舶建造過(guò)程及其輔助活動(dòng)中存在環(huán)境原因和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)活動(dòng)中存在環(huán)境原因和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制。關(guān)鍵環(huán)境原因和企業(yè)全員嚴(yán)格根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)文件等進(jìn)行作業(yè)，確保對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因和安全健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。相關(guān)方中存在環(huán)境原因和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)《環(huán)境運(yùn)行控制程序》和《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》要求進(jìn)行控制。7.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)企業(yè)對(duì)可能發(fā)生環(huán)境及職業(yè)健康安安全事故及自然災(zāi)難等突發(fā)事件進(jìn)行預(yù)防、控制，盡可能降低可能發(fā)生環(huán)境影響、疾病和傷害。潛在事故或緊急情況,包含:人安環(huán)部負(fù)責(zé)建立對(duì)應(yīng)緊急情況應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急計(jì)劃，各部門(mén)根據(jù)應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急計(jì)劃要求進(jìn)行運(yùn)作。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)能夠預(yù)防或降低可能伴隨對(duì)職員職業(yè)健康安全影響、環(huán)境影響、疾病和傷害。安環(huán)部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)實(shí)際效果有效性?？尚袝r(shí)，安環(huán)部應(yīng)組織進(jìn)行應(yīng)急演練。不能進(jìn)行演練時(shí)，安環(huán)部對(duì)其制訂應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急計(jì)劃每十二個(gè)月進(jìn)行適宜性、充足性進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)急預(yù)案計(jì)劃應(yīng)符合下列要求：確保在作業(yè)場(chǎng)所發(fā)生緊急情況時(shí)，能提供必需信息、內(nèi)部交流和協(xié)作以保護(hù)職員職業(yè)健康安全或降低環(huán)境影響；通知并和相關(guān)當(dāng)局、近鄰和應(yīng)急響應(yīng)部門(mén)建立聯(lián)絡(luò)；說(shuō)明應(yīng)急步驟。9．企業(yè)制訂并實(shí)施《安全和環(huán)境保護(hù)事故調(diào)查處理控制程序》，按要求對(duì)可能發(fā)生事故進(jìn)行調(diào)查和處理。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制7.6.1企業(yè)制訂和實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》和《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效控制。7.6.2質(zhì)量確保部和項(xiàng)目管理部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所必需使用監(jiān)測(cè)設(shè)備實(shí)施嚴(yán)格控制，控制內(nèi)容包含：1）對(duì)照能溯源到國(guó)際和國(guó)家基準(zhǔn)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)檢定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證；當(dāng)不存在上述標(biāo)按時(shí)，應(yīng)統(tǒng)計(jì)校準(zhǔn)或驗(yàn)證依據(jù)；2）進(jìn)行調(diào)整或必需時(shí)再調(diào)整；3）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；預(yù)防可能使測(cè)量結(jié)果失效調(diào)整；5)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間預(yù)防損壞或失效。6)當(dāng)發(fā)覺(jué)監(jiān)測(cè)設(shè)備不符合要求時(shí)，質(zhì)量確保部應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)，并對(duì)該設(shè)備和任何影響產(chǎn)品采取下列方法：用有效設(shè)備重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)；對(duì)已交付產(chǎn)品、活動(dòng)進(jìn)行跟蹤。質(zhì)量確保部保留監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果統(tǒng)計(jì)。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于要求要求監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確定其含有滿足預(yù)期用途能力。確定應(yīng)在首次使用前進(jìn)行，必需時(shí)再確定。8測(cè)量、分析和改善8.1總則本企業(yè)策劃并實(shí)施以下方面所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過(guò)程；證實(shí)船舶建造質(zhì)量符合性；確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系符合性；連續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系有效性；8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1用戶滿意企業(yè)制訂并實(shí)施《用戶滿意度測(cè)量程序》，明確用戶信息搜集、分析和用戶滿意度測(cè)量方法，用以對(duì)用戶滿意程度信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量管理體系有效性并明確能夠改善方面。1）用戶滿意信息起源和用戶滿意相關(guān)信息可包含：用戶滿意度調(diào)查、用戶意見(jiàn)調(diào)查、來(lái)自用戶相關(guān)交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流失分析、用戶贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠等。2）用戶信息搜集、分析和處理經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)量確保部對(duì)用戶在設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、售后服務(wù)過(guò)程中反饋信息進(jìn)行搜集、整理，立即反饋相關(guān)部門(mén)處理，并將這些信息按《數(shù)據(jù)搜集和分析程序》要求進(jìn)行分類、匯總。3）用戶滿意度測(cè)量經(jīng)營(yíng)部在每十二個(gè)月開(kāi)展管理評(píng)審前，依據(jù)用戶滿意信息搜集、分類、匯總結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性或定量結(jié)果，找出差距作為改善依據(jù)。8.2.2內(nèi)部審核企業(yè)制訂并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，根據(jù)策劃時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以此評(píng)價(jià)管理體系是否符合策劃安排、滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實(shí)施和保持。管理者代表組織管理體系內(nèi)部審核；質(zhì)量確保部每十二個(gè)月制訂內(nèi)部審核計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核后實(shí)施；質(zhì)量確保部依據(jù)審核要求和要求，策劃審核方案并實(shí)施；審核員應(yīng)含有要求資質(zhì)，并回避對(duì)本人所在部門(mén)審核；審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織、實(shí)施審核并編制審核匯報(bào)；被審部門(mén)責(zé)任人應(yīng)確保立即采取方法，以消除所發(fā)覺(jué)不符合及其原因；內(nèi)部審核跟蹤活動(dòng)應(yīng)包含對(duì)所采取方法驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果匯報(bào)。質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)驗(yàn)證組織和驗(yàn)證結(jié)果審核；內(nèi)部審核全過(guò)程統(tǒng)計(jì)由質(zhì)量確保部整理并歸檔。 8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量企業(yè)還制訂和實(shí)施《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足用戶要求。1)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)采取適宜方法負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)管理體系過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和合適時(shí)進(jìn)行測(cè)量。2)經(jīng)過(guò)這些監(jiān)視方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果能力。3)當(dāng)未能達(dá)成所策劃結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取合適糾正和糾正方法，以確保產(chǎn)品符合性。4)質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量歸口管理，必需時(shí)，采取合適糾正和糾正方法。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量企業(yè)制訂《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》和《無(wú)損檢測(cè)管理措施》，其中《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》分別對(duì)采購(gòu)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品特征監(jiān)視和測(cè)量作了要求，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。《無(wú)損檢測(cè)管理措施》對(duì)企業(yè)建造船舶及非船舶產(chǎn)品焊縫、結(jié)構(gòu)和管系NDT檢測(cè)提出具體要求。1）采購(gòu)品監(jiān)視和測(cè)量采購(gòu)品檢驗(yàn)由質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)，審查采購(gòu)品隨機(jī)資料、采購(gòu)品外觀質(zhì)量、完整性，必需時(shí)采取理化試驗(yàn)/無(wú)損探傷等方法。倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)合格統(tǒng)計(jì)或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。具體按《船用物資分類檢驗(yàn)》實(shí)施。2）過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量是指：產(chǎn)品從材料、設(shè)備領(lǐng)用到加工安裝，直至系泊、航行試驗(yàn)之前各工序（項(xiàng)目）檢驗(yàn)。生產(chǎn)單位施工人員嚴(yán)格按圖紙、工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求施工，認(rèn)真做好自檢；提交專檢前，應(yīng)填好交檢單，必需時(shí)應(yīng)同時(shí)提交自主管理統(tǒng)計(jì)表或試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)等；檢驗(yàn)人員按產(chǎn)品圖紙、工藝及對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)對(duì)施工人員作業(yè)方法、使用設(shè)備、工裝、輔助工具等是否正確進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)覺(jué)異常情況，應(yīng)立即簽發(fā)《質(zhì)量信息反饋單》；檢驗(yàn)人員在進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)量時(shí)，所使用檢測(cè)器具確保檢定合格；具體統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)測(cè)試數(shù)據(jù)；檢驗(yàn)合格后立即簽發(fā)交檢單；檢驗(yàn)不符合產(chǎn)品要立即標(biāo)識(shí)、隔離，未經(jīng)合適處理，任何人無(wú)權(quán)私自放行或轉(zhuǎn)序。具體實(shí)施《不合格品控制程序》。3）最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量是指：經(jīng)過(guò)系泊試驗(yàn)、航行試驗(yàn)對(duì)船舶技術(shù)性能和完整性進(jìn)行全方面檢驗(yàn)和驗(yàn)證。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)含有以下條件：根據(jù)系泊、航行試驗(yàn)綱領(lǐng)和/或形成文件程序，加工（組裝）、安裝系統(tǒng)（項(xiàng)目）檢驗(yàn)和試驗(yàn)基礎(chǔ)完成，且技術(shù)文件、質(zhì)量證件己含有；航行試驗(yàn)應(yīng)在系泊試驗(yàn)項(xiàng)目基礎(chǔ)結(jié)束（其中確保航行安全試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)完成并全部合格）后進(jìn)行；首制船舶凡試驗(yàn)綱領(lǐng)有要求，在航行試驗(yàn)前，應(yīng)完成傾斜試驗(yàn)；船舶消防、救生、通迅、防護(hù)設(shè)施完好，各項(xiàng)安全方法已落實(shí)。檢驗(yàn)員按試驗(yàn)綱領(lǐng)及相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，合格后方可交付。試驗(yàn)結(jié)果達(dá)不到技術(shù)要求系統(tǒng)（項(xiàng)目）應(yīng)立即分析研究，采取對(duì)應(yīng)方法后，重新對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)和驗(yàn)證。除非用戶同意，不然在全部要求監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)均己完成且結(jié)果符合要求之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。4）產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目和所需統(tǒng)計(jì)按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》及對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)程要求實(shí)施。5）試驗(yàn)控制對(duì)關(guān)鍵試驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)按以下要求控制：技術(shù)工藝部編制試驗(yàn)綱領(lǐng)，明確數(shù)據(jù)采集要求；項(xiàng)目管理部做好參試產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)、參試人員職責(zé)等方面準(zhǔn)備工作；試驗(yàn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)行試驗(yàn)；嚴(yán)格根據(jù)試驗(yàn)綱領(lǐng)、程序組織試驗(yàn)，并對(duì)影響試驗(yàn)過(guò)程原因進(jìn)行控制；在試驗(yàn)結(jié)束后，質(zhì)量確保部按要求程序搜集、整理試驗(yàn)數(shù)據(jù)和原始統(tǒng)計(jì)，確保數(shù)據(jù)完整性和正確性；同時(shí)，應(yīng)分析、評(píng)價(jià)試驗(yàn)結(jié)果。8.2.5環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和不符合控制企業(yè)建立《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和結(jié)果處理程序》，要求開(kāi)展環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)職責(zé)、時(shí)機(jī)、方法，及監(jiān)測(cè)中發(fā)覺(jué)不